項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督檢查實(shí)施細(xì)則

2-第一章總則第一條根據(jù)《xx公司質(zhì)量系統(tǒng)工作管理辦特制定本細(xì)則。本細(xì)則屬于公司制度體系的第三層級(jí)，其上一級(jí)為《xx公司質(zhì)量系統(tǒng)工作管理辦法》。第二條質(zhì)量監(jiān)督檢查是在質(zhì)量驗(yàn)收檢查基礎(chǔ)上,保證工程，分公司級(jí)和項(xiàng)目級(jí)進(jìn)行組織：一、公司級(jí)質(zhì)量監(jiān)督由有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)統(tǒng)一組織、定期開(kāi)展，主要形式為質(zhì)量大檢查和質(zhì)量飛行檢查；二、項(xiàng)目層級(jí)質(zhì)量監(jiān)督由項(xiàng)目總工組織，主要形式為定期對(duì)質(zhì)量的驗(yàn)收情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；三、其他質(zhì)量監(jiān)督檢查行為：包括外部質(zhì)量大檢查(中冶集團(tuán)、冶金質(zhì)量監(jiān)督總站、當(dāng)?shù)卣|(zhì)量監(jiān)督部門(mén)、業(yè)主等)。第二章公司質(zhì)量大檢查、質(zhì)量飛行檢查第三條質(zhì)量大檢查由公司質(zhì)量部按本細(xì)則要求，按定期制定的檢查計(jì)劃實(shí)施；質(zhì)量飛行檢查由公司質(zhì)量部、分公司質(zhì)量部根據(jù)掌握的質(zhì)量偏差信息對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行的不定期監(jiān)督檢查。一、監(jiān)督檢查內(nèi)容:3-1.對(duì)在建項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量檢查：抽查實(shí)體質(zhì)量是否滿(mǎn)足國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，是否滿(mǎn)足合同規(guī)定的質(zhì)量交付標(biāo)準(zhǔn)，是否存在違反強(qiáng)制性規(guī)范條文的行為，是否有影響使用功能和結(jié)構(gòu)安全的較大質(zhì)量2.對(duì)材料、構(gòu)件質(zhì)量檢查：抽查是否符合設(shè)計(jì)和工程質(zhì)量驗(yàn)3.對(duì)質(zhì)量保證資料檢查：抽查受檢部位質(zhì)保資料的信息是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求；質(zhì)量保證資料主要包括構(gòu)件、材料等原材料的合格證明資料及復(fù)驗(yàn)資料、配合比資料、工藝評(píng)定資料、試驗(yàn)檢驗(yàn)；4.對(duì)質(zhì)量控制和驗(yàn)收管理情況檢查：抽查質(zhì)量樣板及交底情況、關(guān)鍵工序交接記錄、施工方案及關(guān)鍵工序技術(shù)交底記錄、質(zhì)量驗(yàn)收記錄等相關(guān)的管理活動(dòng)是否符合公司制度要求；5.對(duì)項(xiàng)目層質(zhì)量監(jiān)督情況檢查：抽查項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題整改的落二、大檢查目的：1.通過(guò)對(duì)實(shí)體質(zhì)量檢查，評(píng)價(jià)項(xiàng)目部過(guò)程質(zhì)量是否存在較大質(zhì)量隱患、創(chuàng)獎(jiǎng)及樣板項(xiàng)目質(zhì)量水平是否達(dá)到要求；2.通過(guò)對(duì)材料、構(gòu)件驗(yàn)收情況的檢查、對(duì)質(zhì)保資料的檢查，評(píng)價(jià)項(xiàng)目質(zhì)量保證體系是否受控；3.通過(guò)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量控制和驗(yàn)收管理的檢查，評(píng)價(jià)項(xiàng)目主要崗位人員的履職情況是否到位；4-4.通過(guò)對(duì)項(xiàng)目層質(zhì)量監(jiān)督的檢查，評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)高壓管控的效果情況。三、組織安排：1.領(lǐng)導(dǎo)小組：有限公司成立質(zhì)量大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由有限公司總工程日常工作由公司質(zhì)量部質(zhì)量監(jiān)督科負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：安排檢查工作計(jì)劃、組建檢查組、審核批準(zhǔn)檢查組出具的各項(xiàng)管理信息，包括：質(zhì)量處罰通知單、質(zhì)量責(zé)任追究通知書(shū)、分包考核問(wèn)題聯(lián)系單等，并組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議、組織開(kāi)展典型問(wèn)題分析處理和培訓(xùn)等。2.檢查時(shí)間與受檢項(xiàng)目安排：季度(十至十一月)期間組織質(zhì)量大檢查，具體時(shí)間結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)要求、公司雙季度重點(diǎn)項(xiàng)目考核進(jìn)行安排；公司范圍內(nèi)所有在建項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中原則上都要接受一次以上的質(zhì)量大檢查、各二級(jí)單位轉(zhuǎn)型提升項(xiàng)目應(yīng)接受兩次以上的質(zhì)量大檢查；項(xiàng)目開(kāi)工一個(gè)月以?xún)?nèi)、竣工驗(yàn)收階段的項(xiàng)目原則上不作為檢查項(xiàng)目安排。二季度、四季度大檢查由有限公司統(tǒng)一安排、統(tǒng)一執(zhí)行、統(tǒng)一講評(píng)；三季度大檢查由各二級(jí)單位自行安排、自行講評(píng)。具體檢查計(jì)劃由質(zhì)量部質(zhì)量監(jiān)督管理科負(fù)責(zé)制定。3.檢查小組：5-檢查小組成員主要由兩級(jí)公司質(zhì)量系統(tǒng)人員組成，包括：有每個(gè)檢查小組由三名成員組成，檢查小組組長(zhǎng)由質(zhì)量部經(jīng)理、二級(jí)單位總工擔(dān)任。部分專(zhuān)業(yè)需要外部專(zhuān)家做支撐的、由質(zhì)量部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。技術(shù)系統(tǒng)需要同時(shí)參與對(duì)技術(shù)質(zhì)量保證檢查的、人員由技術(shù)系統(tǒng)派出參與。檢查小組工作內(nèi)容：編制檢查表、確定檢查時(shí)間、與受檢項(xiàng)凡被安排接受檢查任務(wù)的小組成員，其個(gè)人及所在單位均無(wú)條件服從安排；各成員檢查期間嚴(yán)格遵從公司“八項(xiàng)規(guī)定”等制度要求。4.檢查反饋：4.1檢查完畢后，檢查組組織召開(kāi)項(xiàng)目相關(guān)人員參與的末次會(huì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的影響驗(yàn)收及下道工序施工的質(zhì)量缺陷問(wèn)題以檢查組名義下達(dá)質(zhì)量問(wèn)題整改單，整改單發(fā)至相關(guān)分包方、項(xiàng)目部、及項(xiàng)目上級(jí)公司，及涉及到的有限公司工程部、技術(shù)部、經(jīng)采部；題的處理；見(jiàn)附件1質(zhì)量問(wèn)題整改單。4.2對(duì)存在觸犯分包合同中相關(guān)處罰條款的，檢查組應(yīng)責(zé)成6-部。4.3對(duì)觸犯公司責(zé)任追究處罰管理要求的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究處罰，處罰意見(jiàn)由公司領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)檢查組反饋的信4.4對(duì)觸犯分包考核相關(guān)處罰條款的，通過(guò)工作聯(lián)系單，將信息反饋至有限公司工程部、經(jīng)采部，限制其參與招投標(biāo)行為。4.5對(duì)按《工程項(xiàng)目質(zhì)量控制和驗(yàn)收管理實(shí)施細(xì)則》中要求的管理未盡責(zé)或管控不到位的，以工作聯(lián)系單形式向相關(guān)系統(tǒng)部門(mén)、二即單位經(jīng)理反饋，并在講評(píng)大會(huì)上予以曝光。4.6對(duì)存在的典型性質(zhì)量問(wèn)題檢查組應(yīng)進(jìn)行整理，并制定技術(shù)保證措施，通過(guò)質(zhì)量系統(tǒng)下發(fā)至所有項(xiàng)目部予以借鑒，并定期匯總，通過(guò)質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行培訓(xùn)。第四條日常過(guò)程中進(jìn)行的質(zhì)量飛行檢查，參照質(zhì)量大檢查的方法和目的進(jìn)行；質(zhì)量大檢查、質(zhì)量飛行檢查的數(shù)據(jù)信息作為季度管理對(duì)標(biāo)及年度考核作參照。第三章項(xiàng)目層質(zhì)量監(jiān)督檢查第五條項(xiàng)目層質(zhì)量監(jiān)督檢查重點(diǎn)對(duì)成品工序質(zhì)量驗(yàn)收情況和工序交接把關(guān)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)下道工序施工質(zhì)量有影響的質(zhì)量缺陷，并督促落實(shí)整改；重點(diǎn)監(jiān)督質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性規(guī)范條文有關(guān)的質(zhì)量驗(yàn)收情況，是否符合7-條文規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)要求。第六條組織安排：由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工程師組織、相關(guān)質(zhì)量、工程人員參加，每半月應(yīng)組織一次，項(xiàng)目經(jīng)理每月應(yīng)參加一次；檢查的問(wèn)題由項(xiàng)目質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)出整改要求，對(duì)存在觸犯分包合同規(guī)定條款的分包單位應(yīng)根據(jù)問(wèn)題出具質(zhì)量處罰通知單，并發(fā)至項(xiàng)目財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)人員和上報(bào)公司質(zhì)量部門(mén)；對(duì)觸犯項(xiàng)目管理制度崗位責(zé)任的崗位人員，應(yīng)在績(jī)效中予以處罰；對(duì)檢查的問(wèn)題信息應(yīng)在項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)上通報(bào)批評(píng)；對(duì)典型質(zhì)量管理行為問(wèn)題及責(zé)任人應(yīng)在項(xiàng)目部曝光欄進(jìn)行曝光。第四章外部質(zhì)量大檢查第七條工作內(nèi)容：開(kāi)展迎檢自查、落實(shí)問(wèn)題整改、保證文明環(huán)境、編制匯報(bào)材料、組織迎接檢查。一、每次外部質(zhì)量大檢查前應(yīng)進(jìn)行自查，凡中冶、冶金質(zhì)量總站、省級(jí)質(zhì)量監(jiān)督站組織的大檢查，二級(jí)單位質(zhì)量部均應(yīng)組織項(xiàng)目部進(jìn)行自查，并對(duì)問(wèn)題整改情況進(jìn)行檢查驗(yàn)證，有限公司質(zhì)量部也應(yīng)根據(jù)檢查重要程度，直接組織自查；二、對(duì)自查問(wèn)題整改不力的嚴(yán)格按照分包合同相關(guān)條款對(duì)分包商進(jìn)行處罰、按照崗位職責(zé)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰；三、匯報(bào)資料均應(yīng)提交二級(jí)單位質(zhì)量部進(jìn)行審核，應(yīng)按檢查要求進(jìn)行編制，沒(méi)有要求的至少包括工程進(jìn)展概況、保