危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度為辨識(shí)生產(chǎn)活動(dòng)范圍內(nèi)影響職業(yè)健康平安的危害因素，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，確定重大危害因素及重要危急場(chǎng)所，并對(duì)其進(jìn)行有效的限制，以預(yù)防降低或消退風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。1、本制度規(guī)定了全部生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所及生活區(qū)內(nèi)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法和限制措施的要求。2、職責(zé)2.1管理者代表負(fù)責(zé)重大危害因素、重要危急場(chǎng)所、管理方案的審批。2.2綜合管理部是危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)危害識(shí)別及評(píng)價(jià)工作的總體策劃、綜合監(jiān)督檢查和技術(shù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)火災(zāi)危害識(shí)別及評(píng)價(jià)工作的監(jiān)督檢查。2.3生產(chǎn)部對(duì)交通運(yùn)輸、生產(chǎn)組織中的危害識(shí)別及評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.4綜合管理部對(duì)食堂、宿舍、辦公樓的危害識(shí)別及評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.5人力資源部對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部、管理人員和專業(yè)技術(shù)人員素養(yǎng)的危害識(shí)別及評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.6技術(shù)開(kāi)發(fā)部對(duì)項(xiàng)目的危害識(shí)別及評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.7工程部對(duì)施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的危害識(shí)別及評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.8其他部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危害識(shí)別及評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.9各部門/單位負(fù)責(zé)本部門/單位生產(chǎn)場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所、生活區(qū)的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制工作的詳細(xì)實(shí)施。3工作程序3.1識(shí)別和評(píng)價(jià)的周期、范圍及辨識(shí)方法3.1.1綜合管理部定期組織各部門/單位開(kāi)展危害因素辨識(shí)工作，填寫《危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，當(dāng)發(fā)生下列狀況之一時(shí)，各單位剛好進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)：第 1 頁(yè)共6頁(yè)法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求；因技術(shù)、工藝變更而使危害因素發(fā)生了較大變更；發(fā)覺(jué)以往危害因素識(shí)別有遺漏。危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)的范圍全部進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)以及辦公場(chǎng)所人員的活動(dòng)（常規(guī)或特別規(guī)）；作業(yè)和辦公場(chǎng)所及生活區(qū)的設(shè)施；作業(yè)和辦公場(chǎng)所及生活區(qū)的地理位置及環(huán)境；相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；原有閱歷及限制方法，人員培訓(xùn)及持證上崗狀況；績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量手段；其他。3.1.3危害因素辨識(shí)方法主要通過(guò)詢問(wèn)、交談、現(xiàn)場(chǎng)視察、查閱資料、外部信息、活動(dòng)分析和相關(guān)方的看法、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等作為獲得危害因素資料的依據(jù)。3.2識(shí)別、評(píng)價(jià)程序與要求3.2.1各部門應(yīng)組織本相關(guān)人員進(jìn)行危害因素辨識(shí)，并填寫《危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》。3.2.2依據(jù)判別準(zhǔn)則，結(jié)合實(shí)際選用評(píng)價(jià)方法組織有關(guān)人員對(duì)危害因素可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定其危害程度，形成《重大危害因素清單》報(bào)綜合管理部備案。3.2.3各部門/單位依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論，制定管理、防護(hù)及削減措施，由平安主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批。對(duì)于設(shè)備設(shè)施存在的隱患，須要投資治理的重大危急（危害）因素，報(bào)請(qǐng)綜合管理部審核、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。對(duì)于員工存在的“三違”行為，剛好進(jìn)行訂正。3.3重大危急源的識(shí)別和管理綜合管理部負(fù)責(zé)組織各部門/單位開(kāi)展重大危急源辨識(shí)，各部門/單位依據(jù)本制度第 2 頁(yè)共6頁(yè)進(jìn)行辨識(shí)，按要求填報(bào)《重大危害因素清單》。3.4重大危害因素管理3.4.1各單位要加強(qiáng)對(duì)重大危害因素的管理和監(jiān)督檢查，按要求建立《重大危害因素清單》。3.4.2對(duì)于平安監(jiān)督檢查中發(fā)覺(jué)的隱患問(wèn)題，要?jiǎng)偤脤?shí)行風(fēng)險(xiǎn)限制削減措施，制定治理方案并實(shí)施、驗(yàn)證。3.4.3對(duì)接觸重大危害因素的從業(yè)人員各單位要進(jìn)行有關(guān)的教化和培訓(xùn)，使其駕馭危急物質(zhì)的理化性質(zhì)、危害和防范措施，熟識(shí)有關(guān)的平安管理制度，駕馭本崗位的平安操作規(guī)程和平安操作技能。3.4.4各單位的主要負(fù)責(zé)人，要保證重大危害因素的平安管理監(jiān)控及隱患治理資金投入落實(shí)到位。各單位要在重大危害因素現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)的防護(hù)設(shè)施，為從業(yè)人員配備足夠的個(gè)體防護(hù)用品。3.4.5各單位要依據(jù)有關(guān)應(yīng)急管理規(guī)定建立重大事故應(yīng)急體系和應(yīng)急救援預(yù)案，落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急管理規(guī)定。3.5危害因素評(píng)價(jià)危害因素的評(píng)價(jià)應(yīng)包括：三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)；三種狀態(tài)：正常、異樣、緊急。3.5.2評(píng)價(jià)的方法采納定量計(jì)算法：即D=L×E×CD：風(fēng)險(xiǎn)值；L：發(fā)生事故的可能性；E：暴露于危急環(huán)境的頻繁程度；C：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。詳細(xì)分值可見(jiàn)下表1發(fā)生事故的可能性（用L值表示）分值數(shù) 事故發(fā)生的可能性第 3 頁(yè)共6頁(yè)10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不常常1可能性小，完全意外0.5很不行能，可以設(shè)想0.1實(shí)際不行能表2暴露于危害因素的頻繁程度（用E值表示）分值數(shù)頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5特別罕見(jiàn)地暴露表3發(fā)生事故的后果（用C值表示）分值數(shù)可能出現(xiàn)的結(jié)果100大災(zāi)難或許多人死亡50災(zāi)難或數(shù)人死亡15特別嚴(yán)峻或一人死亡7嚴(yán)峻或重傷3重大或傷殘1引人注目或不利于基本平安、衛(wèi)生要求3.5.3危急等級(jí)的劃分用上述三個(gè)值的乘積來(lái)表示作業(yè)條件的危急性（用D值表示）級(jí)別Ⅰ級(jí)Ⅱ級(jí)Ⅲ級(jí)Ⅳ級(jí)Ⅴ級(jí)D值﹤20≥20～70≥70～160≥160～320≥320危急程度稍有危急一般危急顯著危急高度危急極其危急可以接受必需留意須要整改需馬上整改停止作業(yè)3.5.4綜合管理部負(fù)責(zé)組織各部門/單位對(duì)危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定其風(fēng)險(xiǎn)大小和可允許的程度，填寫《危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》。3.5.5重大危害因素的確定當(dāng)D≥70時(shí)，確定為重大危害因素。各部門/單位重大危害因素確定后，由公司平安員匯總、填寫《重大危害因素第 4 頁(yè)共6頁(yè)清單》，經(jīng)管理者代表審批后，下發(fā)各部門/單位。3.6風(fēng)險(xiǎn)的限制3.6.1綜合管理部負(fù)責(zé)組織各部門/單位對(duì)本部門/單位的重大危害因素、重大危害因素有針對(duì)性地制定切實(shí)有效的限制措施，從而取得良好的職業(yè)健康平安績(jī)效，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。3.6.2限制措施可實(shí)行：對(duì)于Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)限制的措施：采納現(xiàn)有管理制度，如：《平安操作規(guī)程》等現(xiàn)有程序、培訓(xùn)等方式進(jìn)行限制，但還要不斷地監(jiān)視，以防其風(fēng)險(xiǎn)變大。對(duì)于Ⅲ級(jí)及Ⅲ級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)限制措施為：制定《健康、平安目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》來(lái)消退或限制風(fēng)險(xiǎn)，降低其危急程度。公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案由綜合管理部負(fù)責(zé)組織制定，管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)到各相關(guān)部門/單位。各部門/單位依據(jù)本部門/單位的Ⅲ級(jí)及Ⅲ級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)和公司的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，制定本部門/單位的《健康、平安目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》。3.7風(fēng)險(xiǎn)因素的更新和持續(xù)改進(jìn)3.7.1當(dāng)發(fā)生下列狀況時(shí)，要?jiǎng)偤眠M(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，重新識(shí)別、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)因素，并對(duì)《危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》、《重大危害因素清單》進(jìn)行更新，必要時(shí)重新識(shí)別。相關(guān)法律、法規(guī)的變更（包括頒發(fā)、修改、代替、廢止等狀況）；新設(shè)備、新工藝、新材料的運(yùn)用；發(fā)生重大的職業(yè)健康平安事故；操作有變更或工藝變更；有因事故、事務(wù)或其他來(lái)源的新相識(shí)理解；各部門的職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)完成后；相關(guān)方的要求。3.7.2綜合管理部定期組織各部門/單位進(jìn)行危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作并予以更新。3.7.3綜合管理部確認(rèn)重大危害因素、重大危急源有變更時(shí)，應(yīng)剛好更新《重大危害因素清單》，并剛好發(fā)放到原清單持有人。3.8危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果作為公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的信息輸入。重大危害因素、重大危急源限制狀況由綜合管理部收集并提交