YC/Z 582-2019煙草企業(yè)安全風險分級管控和事故隱患排查治理指南

ICS65160

X85.

中華人民共和國煙草行業(yè)標準化指導性技術文件

YC/Z582—2019

煙草企業(yè)安全風險分級管控和事故

隱患排查治理指南

Guideofsafetyriskclassificationmanagementandaccidenthazardhunt

fortobaccoenterprises

2019-05-14發(fā)布2019-06-15實施

國家煙草專賣局發(fā)布

YC/Z582—2019

目次

前言

…………………………Ⅲ

引言

…………………………Ⅳ

范圍

1………………………1

規(guī)范性引用文件

2…………………………1

術語和定義

3………………1

總則

4………………………3

企業(yè)雙重預防機制

4.1…………………3

雙重預防機制基本要求

4.2……………3

雙重預防機制建設的保障措施

5…………3

組織保障

5.1……………3

組織機構

5.1.1………………………3

職責分工

5.1.2………………………3

制度保障

5.2……………4

專項制度

5.2.1………………………4

其他制度

5.2.2………………………4

安全投入和其他保障

5.3………………5

資金

5.3.1……………5

人員

5.3.2……………5

信息化

5.3.3…………………………5

安全風險分級管控

6………………………5

風險單元劃分

6.1………………………5

工作流程

6.1.1………………………5

實施要求和方法

6.1.2………………5

風險辨識

6.2……………6

工作流程

6.2.1………………………6

實施要求和方法

6.2.2………………6

風險評價

6.3……………7

工作流程

6.3.1………………………7

實施要求和方法

6.3.2………………7

風險管控

6.4……………8

工作流程

6.4.1………………………8

實施要求和方法

6.4.2………………8

風險告知和預警

6.4.2.1……………8

風險控制措施的確定

6.4.2.2………………………9

風險分級管控

6.4.2.3………………9

記錄和建檔

6.5…………………………10

Ⅰ

YC/Z582—2019

風險分級管控清單和風險告知卡

6.5.1……………10

風險管控方案和檔案

6.5.2…………10

風險分布圖

6.5.3……………………11

事故隱患排查治理

7………………………11

隱患判定分級和分類準則

7.1、………………………11

隱患判定

7.1.1………………………11

隱患分級

7.1.2………………………11

隱患分類

7.1.3………………………11

確定隱患排查重點部位和清單

7.2……………………11

工作流程

7.2.1………………………11

實施要求和方法

7.2.2………………12

隱患排查重點部位

7.2.2.1………………………12

隱患排查清單

7.2.2.2……………12

隱患排查

7.3……………14

工作流程

7.3.1………………………14

實施要求和方法

7.3.2………………14

隱患排查實施

7.3.2.1……………14

隱患排查通報

7.3.2.2……………15

隱患治理和驗收

7.4……………………15

工作流程

7.4.1………………………15

實施要求和方法

7.4.2………………15

隱患治理

7.4.2.1…………………15

治理有效性驗收

7.4.2.2…………16

隱患治理通報

7.4.2.3……………16

隱患分級管理

7.5………………………16

隱患分級排查

7.5.1…………………16

隱患分級治理和驗收

7.5.2…………16

記錄和建檔

7.6…………………………16

隱患臺賬和檔案

7.6.1………………16

統(tǒng)計分析

7.6.2………………………17

附錄資料性附錄安全風險分級管控和事故隱患排查治理相關工作關系示意圖

A()………………18

附錄資料性附錄安全風險分級管控相關工作流程示意圖

B()………19

附錄資料性附錄隱患排查治理相關工作流程示意圖

C()……………22

附錄資料性附錄煙草企業(yè)常見能量級別風險嚴重性分析示例

D()…………………25

附錄資料性附錄煙草企業(yè)使用風險評價矩陣法法示例

E()(LS)…………………28

附錄資料性附錄煙草企業(yè)使用作業(yè)條件分析法法示例

F()(LEC)…………………31

附錄資料性附錄煙草企業(yè)重大事故隱患判定準則

G()………………34

附錄資料性附錄煙草企業(yè)級一般隱患判定準則

H()A……………36

附錄資料性附錄煙草企業(yè)隱患統(tǒng)計上報分類標準

I()………………47

附錄資料性附錄煙草企業(yè)安全風險分級管控和事故隱患排查治理相關工作示例

J()……………54

參考文獻

……………………63

Ⅱ

YC/Z582—2019

前言

本指導性技術文件按照給出的規(guī)則起草

GB/T1.1—2009。

本指導性技術文件由國家煙草專賣局提出

。

本指導性技術文件由全國煙草標準化技術委員會企業(yè)分技術委員會歸口

(SAC/TC144/SC4)。

本指導性技術文件起草單位紅塔煙草集團有限責任公司云南中煙工業(yè)有限責任公司國家煙

:()、、

草專賣局經(jīng)濟運行司上海煙草集團有限責任公司中國煙草總公司云南省公司湖南中煙工業(yè)有限責

、、、

任公司福建中煙工業(yè)有限責任公司四川中煙工業(yè)有限責任公司山東中煙工業(yè)有限責任公司河南中

、、、、

煙工業(yè)有限責任公司黑龍江煙草工業(yè)有限責任公司中國煙草總公司貴州省公司中國煙草總公司安

、、、

徽省公司中國煙草總公司江蘇省公司中國煙草總公司河南省公司中國煙草總公司重慶市公司安徽

、、、、

中煙工業(yè)有限責任公司

。

本指導性技術文件主要起草人楊煜文蔡漢力馮汝坤丁建鋒季紹武劉春華韋博元王鵬飛

:、、、、、、、、

褚嫻娟孫胤金毅強文旗黃志民李育蕾宋濤李明鏡程利鋒穆偉佳雷建生姚杰李春華崔晨

、、、、、、、、、、、、、、

程衛(wèi)王浩何濤

、、。

Ⅲ

YC/Z582—2019

引言

堅持安全第一預防為主綜合治理的方針建立安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重預

“、、”,

防機制把安全風險管控挺在隱患前面把隱患排查治理挺在事故前面構建事故應急救援最后一道防

,,,

線遏制重特大安全事故是黨中央國務院的重大決定本指導性技術文件編制的目的是為煙草企業(yè)

,,、。

雙重預防機制的建立實施保持和改進提供工作指南

、、。

安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重預防機制應融入企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設成為安全

,

生產(chǎn)標準化建設的核心環(huán)節(jié)為此本指導性技術文件與煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范

。,YC/T384.1《

第部分基礎管理規(guī)范關于安全風險分級管控和事故隱患排查治理的要求保持一致并對各項工

1:》,

作的實施要求和方法進行了細化和深化

。

安全風險分級管控和事故隱患排查治理具有不可分割的關系風險得不到充分識別和管控就會

,;,

產(chǎn)生事故隱患事故隱患得不到有效治理就會導致事故和傷害發(fā)生為此本指導性技術文件將兩項

,,。,

工作作為一個系統(tǒng)針對雙重預防機制的各項工作提出了具體實施流程要求和方法并提供了相關

,,、,

示例

。

由于各類煙草企業(yè)的生產(chǎn)工藝生產(chǎn)經(jīng)營場所及其設備設施作業(yè)活動的差異各企業(yè)可能存在的

、、,

安全風險和事故隱患及其相應的管理職責流程方法不盡相同各企業(yè)應結合實際情況建立實施保

,、、,、、

持和改進本單位雙重預防機制確保安全風險分級管控和事故隱患排查治理的系統(tǒng)性規(guī)范性和有

,、

效性

。

Ⅳ

YC/Z582—2019

煙草企業(yè)安全風險分級管控和事故

隱患排查治理指南

1范圍

本指導性技術文件規(guī)定了煙草企業(yè)安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重預防機制建立實

、

施保持和改進要求

、。

本指導性技術文件適用于煙草行業(yè)各級生產(chǎn)經(jīng)營單位煙草多元化投資的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位可參

,

照使用

。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的凡是注日期的引用文件僅注日期的版本適用于本文

。,

件凡是不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改單適用于本文件

。,()。

企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T6441

生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

GB/T13861

風險管理術語

GB/T23694