采購內勤崗位職責（11篇）

第7頁共7頁采購內勤崗?位職責1?.認真執(zhí)行?公司各項規(guī)?章制度，服?從領導，努?力掌握采購?及統(tǒng)計知識?。2.負?責本部門文?件的收發(fā)工?作、采購合?同和客戶檔?案的整理工?作。3.?協(xié)助采購經?理做好客戶?接待及商務?來電函的記?錄整理工作?。4.協(xié)?助采購經理?完成各類信?息的收集、?錄入統(tǒng)計、?分析工作。?5.負責?對采購訂單?的審核工作?，同時跟蹤?發(fā)票工作。?6.負責?采購統(tǒng)計及?分析工作，?按時做好日?報、月報、?年報，報采?購經理。?7.按要求?進行市場信?息收集并提?供信息報表?，以書面形?式報公司采?購經理。?8.負責后?續(xù)服務工作?，定期電話?拜訪客戶，?及時了解客?戶的經營狀?況、庫存狀?況及市場價?格，并做好?記錄。9?.完成臨時?交辦任務。?采購內勤?崗位職責（?二）1、?負責收集各?種信息，并?對各渠道信?息歸檔備份?，供選擇優(yōu)?良供應商以?確保料源。?2、負責?將本部門的?各項資料整?理復印備份?歸檔，以便?檢查核實。?2-1做?好申購單的?分類登記，?并及時將申?購單傳遞給?倉庫;2?-2做好合?格供應商資?料的收集、?整理和分類?歸檔工作;?2-3做?好本部門所?簽訂合同的?收集、整理?和分類歸檔?工作。2?-3-1審?查合同內容?是否完整，?合同雙方簽?字蓋章是否?清晰;2?-3-2合?同審查后原?件交財務部?，復印件歸?類編號，存?檔備份，以?便隨時查閱?。3、負?責協(xié)助采購?員做好采購?進程的跟進?工作，內容?包括發(fā)貨時?間、發(fā)貨數(shù)?量、到貨日?期進行跟進?，并登記以?備查閱，并?對所到物料?及時辦理入?庫手續(xù)。?3-1根據?請購單或合?同內容確認?物料的到貨?情況，按時?到貨的及時?到倉庫辦理?入庫手續(xù)，?并保存?zhèn)}庫?入庫憑證客?戶聯(lián);3?-2根據請?購單或合同?內容確認物?料的到貨情?況，沒有按?時到貨的，?及時提醒采?購員以便與?供應商進行?必要的督促?和協(xié)商。?4、負責對?所采購物料?及時記錄，?根據購入物?料的發(fā)票回?籠情況做好?分類臺帳的?入賬工作并?電子備份。?4-1根?據倉庫入庫?憑證及時督?促供應方開?具增值稅發(fā)?票;4-?2將倉庫實?際入庫數(shù)量?和金額與所?到對應發(fā)票?仔細核對，?無誤后登記?入賬，并同?時電子備份?;4-3?每月月底做?好當月合計?工作，并及?時與財務部?門進行賬目?余額的核對?。5、負?責將資料及?票據及時遞?交財務，做?好部門間的?銜接和溝通?工作。5?-1將入庫?憑證與對應?發(fā)票整理歸?類，交于采?購員簽字，?采購總經理?審批;5?-2將入庫?憑證及對應?發(fā)票交于財?務部門，做?好移交登記?手續(xù)。6?、負責按物?料采購付款?的要求，做?好預付款和?貨到付款的?款項審批和?付款工作。?6-1做?好款到發(fā)貨?的款項辦理?，根據雙方?簽訂的合同?款項，打印?付款通知單?，采購員在?經辦人處簽?字后，交由?公司領導審?批。將審批?后的付款通?知單連同采?購合同原件?交于財務部?門辦理款項?。6-2?做好貨到付?款的款項辦?理，根據到?貨進程，按?照合同約定?，將付款通?知單經采購?員簽字后交?于采購總經?理及各事業(yè)?部經理審批?。將審批后?的付款通知?單交于財務?部門辦理款?項。6-?3做好領導?交辦的其他?付款的款項?辦理。6?-4將所付?款項及時登?記入賬，電?子備份。?6-5以承?兌形式付出?去的款項，?要及時督促?對方開具收?據，并交財?務部門。?7、負責每?月進行供應?往來賬的統(tǒng)?計，做好貨?款的付款工?作。7-?1每月__?__日前做?好月度供應?往來賬的統(tǒng)?計，將統(tǒng)計?表單交由公?司相關領導?審批排款;?7-2將?審批好的往?來計劃，交?由財務部總?經理，進行?款項的安排?工作;采?購內勤崗位?職責（三）?1、辦根?據每月有效?(獲領導批?準)采購計?劃及采購訂?單，與供方?協(xié)調聯(lián)絡，?要求供方提?供物資必須?符合本公司?采購要求，?并保質、保?量、按時交?付。2、?負責完成采?購訂單的登?記并及時與?財務對帳。?3、遵守?財務制度，?嚴格發(fā)票的?使用與管理?。負責對每?日的材料入?庫單、發(fā)票?進行分類登?記，做好采?購往來臺帳?;每月底與?原輔料倉庫?、財務部核?對收貨應付?帳款，以及?發(fā)票的交接?手續(xù)，做到?日清月結。?4、及時?填寫《供方?供貨歷史清?單》，并負?責協(xié)助采購?部實施對供?應商的評估?工作。5?、采購物料?達不到本司?規(guī)定要求時?，協(xié)助采購?部長辦理退?貨事宜，(?索賠、換貨?等)6、?隨時掌握原?輔料的庫存?情況以及生?產過程中原?輔料使用的?質量和損耗?狀況等信息?，并報告采?購部長。?7、負責采?購部各類文?件、報表的?打復印工作?以及文件資?料的收發(fā)、?登記及保管?工作。8?、負責采購?合同、訂貨?通知、電話?記錄，傳真?件、客戶資?料、各類原?材料技術指?標、會議紀?要等文件資?料的管理(?保密)與更?新。9、?負責與相關?部門保持良?好溝通，確?保本部門工?作順利進行?。10、?積極參加公?司各項培訓?，不斷提高?工作能力，?完成上級交?其它任務。?采購內勤?崗位職責（?四）1、?負責供應商?發(fā)票的接收?、核對信息?、登記。負?責供應商發(fā)?票的接收、?核對信息、?登記。2?、負責將發(fā)?票第一時間?交采購人員?辦理附件(?入庫登記)?。3、負?責將發(fā)票交?總經理審簽?并轉簽財務?。4、負?責供應商證?件、證照檔?案建立。?6、負責集?團物資采購?目錄的摘取?并及時與采?購人員設計?定采購渠道?。7、負?責申報集團?采購物資匯?總報表。?8、負責采?購部所有采?購合同的登?記、歸檔。?9、負責?管理外部材?料、資料、?樣本。1?0、相關執(zhí)?行文件必須?及時簽字存?檔。采購?內勤崗位職?責（五）?1、完成應?付賬款月結?工作，保證?月結的準確?性與時效性?2、付款?資料的審核?及賬務處理?，保證及時?準確地支付?采購料款?3、應付賬?款管理與分?析，定期分?析應付賬款?賬齡，及時?追蹤異常供?應商，處理?異常4、?供應商主數(shù)?據的新建，?擴建，修改?資料的審核?及系統(tǒng)維護?，確保主數(shù)?據的正確性?5、應付?賬款數(shù)據的?提供與分析?，配合審計?工作采購?內勤崗位職?責（六）?1、負責主?料及包材采?購業(yè)務合同?、單據、付?款審核工作?;2、對?存貨進行管?理，保證存?貨資產的安?全性，完整?性、準確性?，真實反映?存貨的結存?及使用狀況?，對存貨定?期盤點;?3、按月核?對應付往來?余額，確保?往來金額真?實，月末對?SAP系統(tǒng)?客戶往來進?行核銷;?4、按月編?制與采購相?關的各類報?表。采購?內勤崗位職?責（七）?1、負責核?算公司采購?往來工作，?執(zhí)行采購應?付制度，規(guī)?范業(yè)務流程?;2、負?責審核供應?商采購明細?，貨款結算?等帳務處理?工作;編制?采購應付會?計報表;?3、負責E?RP系統(tǒng)供?應鏈模塊、?應付模塊及?總賬模塊，?涉及采購應?付業(yè)務系統(tǒng)?操作;4?、負責收集?、審核采購?合同、報價?單以及相關?采購單據日?常收集與整?理;5、?負責OEM?采購入庫(?供應商)送?貨單據收集?與統(tǒng)計，跟?進整理存檔?。6、負?責OEM采?購入庫及采?購訂單審核?，供應商請?款資料準備?及審核、提?交。7、?負責審核每?月物資采購?部提交月度?資金預算計?劃表，按資?金計劃執(zhí)行?付款;8?、負責外部?審計項目，?采購應付業(yè)?務各項審計?任務及資料?整理、提供?;9、月?度工作計劃?及總結、按?時完成上級?的其它工作?安排。采?購內勤崗位?職責（八）?1、負責?費用報銷單?據審核、會?計憑證編制?及原始單據?的整理歸檔?;2、負?責公司發(fā)票?開票、納稅?申報及稅務?相關工作;?3、負責?公司月結等?財務工作事?宜，包括會?計報表、管?理報表、數(shù)?據表的編制?;4、協(xié)?助年度審計?、月度滾動?預測、年度?預算編制等?工作。采?購內勤崗位?職責（九）?1.完成?公司的日常?會計核算工?作，正確進?行財務處理?、結算、編?制各種財務?報表;2?.審核公司?的各種單據?、憑證，檢?查各種手續(xù)?，做到完整?、準確、及?時、合法;?3.做好?供應商賬務?的核算、對?賬、結算及?臺賬管理工?作，并確保?結果準確性?、時效性，?維護好公司?財產安全;?4.做好?供應商合同?管理以及每?月底編制采?購財務報表?;5.協(xié)?助上級完成?財務分析工?作。采購?內勤崗位職?責（十）?1、負責全?盤帳務處理?、準備及時?地做好帳務?和結算工作?;2、負?責會計核算?，憑證的編?制和登帳，?對已審核的?原始憑證及?時填制記帳?;3、協(xié)?助財務預算?、審核、監(jiān)?督工作，按?照公司及政?府有關部門?要求及時編?制各種財務?報表并報關?相關部門;?4、負責?公司相關稅?收優(yōu)惠的申?請;5、?做好會計憑?證、帳冊、?報表等財會?資料的收集?、匯編、歸?檔等會計檔?案管理工作?;6、配?合公司各部?門工作，領?導交辦的其?它事務。?7、配合行?政做好管理?工作。采?購內勤崗位?職責（十一?）1、認?真執(zhí)行采購?管理規(guī)定，?嚴格按采購?計劃采購，?做到及時、?適用，合理?降低物資積?壓和采購成?本。對購進?物品做到票?證齊全、票?物相符，報?帳及時。?2、熟悉和?掌握市場行?情，按“質?優(yōu)、價廉”?的原則貨比?三家，擇優(yōu)?采購。注重?收集市場信?息，及時向?部門領導反?饋市場價格?和有關信息?