事業(yè)部工作報告

二○○五年X月份月度工作報告朝陽制造事業(yè)部2005年X月X日目錄第一部分：朝陽事業(yè)部X月份業(yè)務(wù)運行情況概述第二部分：朝陽事業(yè)部X月份生產(chǎn)作業(yè)計劃完成情況總結(jié)第三部分：朝陽事業(yè)部X月份重點問題分析第四部分：朝陽事業(yè)部X月份其他工作總結(jié)與自我評價第五部分：下月生產(chǎn)計劃安排與保障措施特別說明：X月為本月；X+1月為下月第一部分朝陽事業(yè)部X月份業(yè)務(wù)運行情況概述1、X月份總體生產(chǎn)情況通報項目本月生產(chǎn)計劃本月實際產(chǎn)量計劃完成率累計年度產(chǎn)量累計年度計劃完成率本月入庫數(shù)量累計年度入庫數(shù)量數(shù)值生產(chǎn)存在重點問題摘要：2、X月份成本、費用控制情況通報成本、費用控制存在重點問題摘要：零部件庫存占有資金平均單車電費平均單車水費平均單車燃氣費平均單車油漆及輔料費平均單車低值易耗品費其他成本控制目標達成情況：費用分類直接材料直接人工變動制造費用固定制造費用制造成本管理費用財務(wù)費用總成本金額（萬元）比例100％平均單車費用本月產(chǎn)量：X臺人均費用事業(yè)部人數(shù)：注：制造成本＝直接材料＋直接人工＋變動制造費用＋固定制造費用；總成本＝管理費用＋財務(wù)費用＋直接材料＋直接人工＋變動制造費用＋固定制造費用X月份成本、費用控制情況通報（續(xù)）—各種費用比例構(gòu)成3、X月份質(zhì)量管理情況通報（本表的質(zhì)量指標有待完善）質(zhì)量管理存在重點問題摘要：項目本月值目標值差異上月值上月差異軍車一次交驗合格率民車一次交驗合格率整車一次合格入庫率計量器具送檢率……4、X月份業(yè)務(wù)運行其他重點問題摘要（1）采購管理方面：（2）基建技改方面：（3）……第二部分朝陽事業(yè)部X月份生產(chǎn)作業(yè)計劃完成情況總結(jié)1、朝陽事業(yè)部X月份生產(chǎn)計劃完成情況通報車系本月銷售計劃（營銷提供）本月生產(chǎn)計劃本月實際產(chǎn)量計劃完成率累計年度產(chǎn)量累計年度計劃完成率本月入庫數(shù)量累計年度入庫數(shù)量傳統(tǒng)車皮卡軍車合計生產(chǎn)計劃完成情況及原因分析：2、朝陽事業(yè)部單月產(chǎn)量變化趨勢及分析（統(tǒng)計12個月份的歷史數(shù)據(jù)）項目2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01傳統(tǒng)車皮卡軍車合計示意（1）總產(chǎn)量變化分析：（增長率變化分析、變化原因等）（2）傳統(tǒng)車產(chǎn)量變化分析：（3）皮卡產(chǎn)量變化分析：（4）軍車產(chǎn)量變化分析：3、X月份周度生產(chǎn)情況統(tǒng)計時間項目傳統(tǒng)車皮卡軍車合計第一周本周產(chǎn)量（臺）本周入庫（臺）計劃交車正點率實際交車正點率第二周本周產(chǎn)量（臺）本周入庫（臺）計劃交車正點率實際交車正點率第三周本周產(chǎn)量（臺）本周入庫（臺）計劃交車正點率實際交車正點率第四周本周產(chǎn)量（臺）本周入庫（臺）計劃交車正點率實際交車正點率本月匯總本周產(chǎn)量（臺）本周入庫（臺）計劃交車正點率實際交車正點率4、X月份下線、入庫情況統(tǒng)計時間項目傳統(tǒng)車皮卡軍車合計第一周本周累計下線（臺）本周入庫（臺）計劃入庫下線比率實際入庫下線比率第二周本周累計下線（臺）本周入庫（臺）計劃入庫下線比率實際入庫下線比率第三周本周累計下線（臺）本周入庫（臺）計劃入庫下線比率實際入庫下線比率第四周本周累計下線（臺）本周入庫（臺）計劃入庫下線比率實際入庫下線比率本月匯總本周累計下線（臺）本周入庫（臺）計劃入庫下線比率實際入庫下線比率5、X月份下線、入庫情況分析（1）下線情況分析：（2）入庫情況分析：（包含入庫／下線比率目標等、交車正點率等）6、X月份在制品情況統(tǒng)計分析車系沖壓件車身數(shù)量白車身數(shù)量總裝數(shù)量目前下線車數(shù)量輔料金額數(shù)量（臺）金額傳統(tǒng)車皮卡軍車合計在制品情況分析：第三部分朝陽事業(yè)部X月份重點問題分析與工作自我評價一、采購管理方面朝陽事業(yè)部X月份重點問題分析1、各產(chǎn)品線采購管理情況統(tǒng)計車系供應(yīng)商數(shù)采購集中度（前X家）供應(yīng)及時率本月值目標值傳統(tǒng)車皮卡軍車合計注：供應(yīng)及時率＝及時供應(yīng)供應(yīng)商數(shù)／總供應(yīng)商數(shù)；本表所列評價指標有待建立和完善本月采購管理評價：2、各產(chǎn)品線供應(yīng)商存在問題分析以及改進建議（1）存在問題：（2）改進建議：3、各物資類別采購管理情況統(tǒng)計物資類別供應(yīng)商數(shù)采購集中度（前X家）供應(yīng)及時率……本月值目標值A(chǔ)類物資B類物資C類物資鈑金件化工輔料合計4、各物資類別供應(yīng)商存在問題分析以及改進建議（1）存在問題：（2）改進建議：二、生產(chǎn)管理方面朝陽事業(yè)部X月份重點問題分析1、生產(chǎn)管理存在問題分析以及改進建議（1）存在問題：（2）改進建議：2、生產(chǎn)管理指標達成情況總結(jié)生產(chǎn)管理指標達成情況分析：項目本月值目標值差異上月值上月差異設(shè)備利用率設(shè)備完好率計劃準確率廢品損失率人均勞產(chǎn)率……注：本表的生產(chǎn)管理指標有待建立和完善3、產(chǎn)能利用率、人均勞產(chǎn)率變化趨勢及分析（統(tǒng)計12個月份的歷史數(shù)據(jù)）項目2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01產(chǎn)能利用率人均勞產(chǎn)率產(chǎn)能利用率、人均勞產(chǎn)率變化趨勢分析：注：產(chǎn)能利用率＝實際產(chǎn)量／設(shè)計產(chǎn)量；人均勞產(chǎn)率＝實際產(chǎn)量／事業(yè)部人數(shù)；示意4、各車間產(chǎn)能利用率對比分析項目裝焊車間涂裝車間總裝車間設(shè)計產(chǎn)量實際產(chǎn)量產(chǎn)能利用率設(shè)計產(chǎn)量實際產(chǎn)量產(chǎn)能利用率設(shè)計產(chǎn)量實際產(chǎn)量產(chǎn)能利用率本月值各車間產(chǎn)能利用情況分析：示意三、質(zhì)量管理方面朝陽事業(yè)部X月份重點問題分析1、外協(xié)件質(zhì)量管理存在問題分析以及改進建議

（1）存在問題：（2）建議解決措施：（3）本月外協(xié)件質(zhì)量評價：注：外協(xié)件的質(zhì)量問題需要在正式匯報三天前提交備份至產(chǎn)品工程中心零部件工程部2、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理存在問題分析以及改進建議

（1）存在問題：（2）建議解決措施：（3）本月生產(chǎn)過程質(zhì)量評價：注：外協(xié)件的質(zhì)量問題需要在正式匯報三天前提交備份至產(chǎn)品工程中心零部件工程部3、整車質(zhì)量管理存在問題分析以及改進建議

（1）存在問題：（2）建議解決措施：（3）本月整車質(zhì)量評價：注：外協(xié)件的質(zhì)量問題需要在正式匯報三天前提交備份至產(chǎn)品工程中心零部件工程部4、朝陽事業(yè)部X月份其他質(zhì)量指標達成情況分析本月質(zhì)量指標達成情況評價：項目本月值目標值差異上月值上月差異軍車一次交驗合格率民車一次交驗合格率整車一次合格入庫率計量器具送檢率……四、成本控制方面朝陽事業(yè)部X月份重點問題分析1、朝陽事業(yè)部X月份成本控制存在問題分析以及改進建議（3）改進建議：（1）本月成本控制目標達成情況：（2）存在問題：2、朝陽事業(yè)部X月份產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)分析注：平均單車費用＝費用／本月產(chǎn)量產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)分析：費用分類直接材料直接人工變動制造費用固定制造費用制造成本管理費用財務(wù)費用總成本金額（萬元）比例100％平均單車費用本月產(chǎn)量：X臺人均費用事業(yè)部人數(shù)：3、各種費用比例構(gòu)成變化趨勢及分析（統(tǒng)計12個月份的歷史數(shù)據(jù)）費用分類2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01直接材料比例直接人工比例變動制造費用比例固定制造費用比例管理費用比例財務(wù)費用比例示意產(chǎn)品成本比例構(gòu)成變化趨勢（1）管理費用變化分析：（2）財務(wù)費用變化分析：（3）直接材料變化分析：（4）直接人工變化分析：（5）變動制造費用變化分析：（6）固定制造費用變化分析：4、平均單車費用變化趨勢及分析（統(tǒng)計12個月份的歷史數(shù)據(jù)）費用分類2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01平均單車管理費用平均單車財務(wù)費用平均單車直接材料平均單車直接人工平均單車變動制造費用平均單車固定制造費用（1）平均單車管理費用變化分析：（2）平均單車財務(wù)費用變化分析：（3）平均單車直接材料變化分析：（4）平均單車直接人工變化分析：（5）平均單車變動制造費用變化分析：（6）平均單車固定制造費用變化分析：5、X月份重點成本控制對象—燃料動能（電費＋水費＋燃氣費）費用統(tǒng)計分析本月產(chǎn)量（臺）費用分類本月實際費用平均單車費用目標單車費用差異裝焊車間涂裝車間總裝車間總費用平均單車費用總費用平均單車費用總費用平均單車費用共1800臺其中:傳統(tǒng)車1000臺皮卡800臺……電費水費燃氣費合計本月燃料動能費耗用分析：注：重點成本控制對象應(yīng)隨著隨著企業(yè)的發(fā)展不斷變化6、平均單車耗用燃料動能費用變化趨勢及分析（統(tǒng)計12個月份的歷史數(shù)據(jù)）費用分類2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01平均單車電費平均單車水費平均單車燃氣費平均單車燃料動能費示意（1）平均單車電費變化分析：（2）平均單車水費變化分析：（3）平均單車燃氣費變化分析：7、X月份重點成本控制對象—低值易耗品、油漆及輔料使用情況統(tǒng)計分析本月產(chǎn)量（臺）費用分類本月實際費用本月平均單車費用目標單車費用差異上月平均單車費用變化率共1800臺其中:傳統(tǒng)車1000臺皮卡800臺……低值易耗品油漆及輔料合計本月低值易耗品、油漆及輔料耗用情況分析：8、平均單車耗用低值易耗品、油漆及輔料費用變化趨勢及分析（統(tǒng)計12個月份的歷史數(shù)據(jù)）費用分類2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01平均單車低值易耗品費用平均單車油漆及輔料費用示意（1）平均單車低值易耗品費用變化分析：（2）平均單車油漆及輔料費用變化分析：五、人力資源方面朝陽事業(yè)部X月份重點問題分析朝陽事業(yè)部X月份人力資源利用及現(xiàn)狀分析1、存在問題：2、改進建議：項目事業(yè)部裝焊車間涂裝車間總裝車間本月產(chǎn)量總?cè)藬?shù)人均勞產(chǎn)率本月產(chǎn)量人數(shù)人均勞產(chǎn)率本月產(chǎn)量人數(shù)人均勞產(chǎn)率本月產(chǎn)量人數(shù)人均勞產(chǎn)率數(shù)值人力資源現(xiàn)狀分析注：車間人均勞產(chǎn)率＝車間產(chǎn)量／車間人數(shù)六、技改、基建方面朝陽事業(yè)部X月份重點問題分析1、技改方面：2、基建方面：

（1）存在問題：

（2）改進建議：

（1）存在問題：

（2）改進建議：第四部分朝陽事業(yè)部X月份其他工作總結(jié)與自我評價1、朝陽事業(yè)部X月份其他工作總結(jié)項目等級責任部門、責任人計劃完成時間實際完成情況改進措施1、2、3、4、5、6、……2、朝陽事業(yè)部X月份追加工作或?qū)ｍ椆ぷ骺偨Y(jié)項目內(nèi)容項目要求立項人責任人實際完成情況及考核通報改進措施1、2、3、4、5、6、……3、朝陽事業(yè)部X月份工作自我評價X月份工作自我評價

本事業(yè)部X月份工作自我評價4、其他需要公司協(xié)調(diào)解決事宜1、2、3、4、5、6、……第五部分下月生產(chǎn)計劃安排與保障措施1、朝陽事業(yè)部（X＋1）月份生產(chǎn)作業(yè)計劃車系計劃產(chǎn)量（臺）計劃交車正點率整車一次交驗合格率整車一次合格入庫率傳統(tǒng)車皮卡軍車合計2、朝陽事業(yè)部（X＋1）月份成本控制計劃零部件庫存占有資金平均單車電費平均單車水費平均單車燃氣費平均單車油漆及輔料費平均單車低值易耗品費其他成本控制目標：3、朝陽事業(yè)部（X＋1）月份質(zhì)量改進工作計劃本月質(zhì)量改進工作內(nèi)容責任部門、責任人計劃完成時間其他說明1、2、3、4、5、6、……4、朝陽事業(yè)部（X＋1）月份生產(chǎn)管理指標項目交車正點率入庫下線比率設(shè)備利用率設(shè)備完好率供應(yīng)滿足率供貨及時率計劃準確率廢品損失率目標值月累計入庫數(shù)／月累計下線數(shù)其他生產(chǎn)管理目標：5、朝陽事業(yè)部（X＋1）月份技改、基建工作計劃