風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

2017.3

第一頁，共三十一頁。工作機(jī)制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)管控保障措施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控目錄第二頁，共三十一頁。3工作機(jī)制第一部分第三頁，共三十一頁。第四頁，共三十一頁。職責(zé)分工：

（1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系，礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；責(zé)任分工僅對(duì)煤礦領(lǐng)導(dǎo)層提出要求，包括礦長(zhǎng)、書記、總工程師、副礦長(zhǎng)、副書記、副總工程師等。本條未對(duì)文本提出要求，因此，可以單獨(dú)建立責(zé)任文件，可以在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)制度中規(guī)定，也可以在安全生產(chǎn)責(zé)任制中補(bǔ)充完善。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估、安全風(fēng)險(xiǎn)管控和保障措施中所有工作責(zé)任分解落實(shí)到煤礦管理層。1工作機(jī)制第五頁，共三十一頁。職責(zé)分工：（2）有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門。本條未要求成立專門的部門，因此煤礦可根據(jù)職責(zé)分工，指定部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。并在相關(guān)制度或文件中明確。1工作機(jī)制第六頁，共三十一頁。制度建設(shè)：

建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法，安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程煤礦可根據(jù)本單位實(shí)際建立一個(gè)或多個(gè)制度。范圍是包括哪些系統(tǒng)、區(qū)域和工作，本條雖然沒有規(guī)定范圍，但范圍應(yīng)至少包含本標(biāo)準(zhǔn)第2部分安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的全部?jī)?nèi)容。本條未明確規(guī)定辨識(shí)評(píng)估的方法和工作流程，煤礦可根據(jù)本礦實(shí)際選擇適當(dāng)?shù)谋孀R(shí)評(píng)估方法。制定工作流程。1工作機(jī)制第七頁，共三十一頁。8安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第二部分第八頁，共三十一頁。1次年度辨識(shí)采區(qū)采面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識(shí)系統(tǒng)工藝等重大變化前專項(xiàng)辨識(shí)啟封火區(qū)等高危作業(yè)前專項(xiàng)辨識(shí)出現(xiàn)事故和重大隱患后專項(xiàng)辨識(shí)“1+4”

模式2安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第九頁，共三十一頁。年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)每年底礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)重點(diǎn)對(duì)煤礦重大災(zāi)害及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果指導(dǎo)有關(guān)生產(chǎn)計(jì)劃、年度安全工作重點(diǎn)和規(guī)程措施編制等2安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第十頁，共三十一頁。采區(qū)采面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識(shí)總工程師組織業(yè)務(wù)科室開展辨識(shí)重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案、指導(dǎo)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織等專項(xiàng)辨識(shí)12安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第十一頁，共三十一頁。系統(tǒng)工藝等重大變化前專項(xiàng)辨識(shí)分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程專項(xiàng)辨識(shí)22安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第十二頁，共三十一頁。高危作業(yè)前專項(xiàng)辨識(shí)分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)專項(xiàng)辨識(shí)32安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第十三頁，共三十一頁。出現(xiàn)事故和重大隱患后專項(xiàng)辨識(shí)專項(xiàng)辨識(shí)由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善安全技術(shù)措施等技術(shù)文件專項(xiàng)辨識(shí)42安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第十四頁，共三十一頁。如何辨識(shí)分析2安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)第十五頁，共三十一頁。如何辨識(shí)分析第十六頁，共三十一頁。17安全風(fēng)險(xiǎn)管控第三部分第十七頁，共三十一頁。每年度制定管控措施月度評(píng)估完善每旬評(píng)估完善現(xiàn)場(chǎng)檢查“3+1”

模式安全風(fēng)險(xiǎn)管控3安全風(fēng)險(xiǎn)管控第十八頁，共三十一頁。重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長(zhǎng)組織實(shí)施，有具體工作方案，人員、資金有保障；重大安全風(fēng)險(xiǎn)本標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行明確定義。各地、煤礦制定標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)至少包含重大安全風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)，在重大安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)包含水、火、瓦斯、煤塵、頂板、沖擊地壓和運(yùn)輸提升等容易導(dǎo)致重特大事故的內(nèi)容。管控措施3安全風(fēng)險(xiǎn)管控第十九頁，共三十一頁。在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。本條要求根據(jù)本礦辨識(shí)評(píng)估的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，劃分重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。由煤礦自行組織設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并執(zhí)行。管控措施3安全風(fēng)險(xiǎn)管控第二十頁，共三十一頁。定期檢查1.礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，完善管控措施，并布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)本條未要求組織召開專題會(huì)議，可以在礦長(zhǎng)辦公會(huì)、安全例會(huì)等會(huì)議中增加該項(xiàng)內(nèi)容，也可以召開專題會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要或記錄等資料中包含該項(xiàng)內(nèi)容。應(yīng)將本項(xiàng)工作開展形式及職責(zé)寫入安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度及工作職責(zé)。3安全風(fēng)險(xiǎn)管控第二十一頁，共三十一頁。定期檢查2.分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施可以和其他會(huì)議合并召開，也可以組織專題會(huì)議。本條中分管負(fù)責(zé)人是指分管各類別風(fēng)險(xiǎn)控制的各位副礦長(zhǎng)、總工程師等，均應(yīng)按照本條規(guī)定分別組織檢查分析。研究落實(shí)上條月度會(huì)議布置的工作。并應(yīng)將本項(xiàng)工作開展形式及職責(zé)劃分寫入安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度及工作職責(zé)。3安全風(fēng)險(xiǎn)管控第二十二頁，共三十一頁。現(xiàn)場(chǎng)檢查按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。3安全風(fēng)險(xiǎn)管控第二十三頁，共三十一頁。24保障措施第四部分第二十四頁，共三十一頁。信息管理4保障措施采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理。 第二十五頁，共三十一頁。教育培訓(xùn)

入井（坑）人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施4保障措施本條未規(guī)定組織專題培訓(xùn)，因此培訓(xùn)可以在本礦組織的各類型安全培訓(xùn)中增加本條規(guī)定的內(nèi)容，也可以組織專題培訓(xùn)。第二十六頁，共三十一頁。教育培訓(xùn)

每年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)4保障措施本條未規(guī)定組織形式和內(nèi)