沾益縣某公司采購過程控制程序

采購過程控制程序序ZYJL/CX——08—2002版本：A修訂狀態(tài)：01目的 確保采購的物資、勞勞務(wù)和工程分分包符合質(zhì)量量要求，從而而保證工程質(zhì)質(zhì)量，滿足合合同要求，實(shí)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。 2適用范圍適用于本公司承包包的工程項(xiàng)目目所需物資的的采購、工程程和勞務(wù)的分分包。3職責(zé)3.1材料設(shè)備備部負(fù)責(zé)收集集各主要物資資供應(yīng)商和勞勞務(wù)、工程分分包單位的有有關(guān)資料，經(jīng)經(jīng)選擇評(píng)審后后編制“合格供方名名冊”；組織對合合格供方的年年度評(píng)審；協(xié)協(xié)助和監(jiān)督項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部的的采購工作。3.2分管設(shè)備備材料副總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)“合格供方名名冊”和合格供方方的變更審批批工作。3.3項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)簽訂工程程材料的采購購合同、工程分包合合同、勞務(wù)分包合合同。3.3項(xiàng)目經(jīng)理部部負(fù)責(zé)對進(jìn)場場物資的驗(yàn)證證和對分包隊(duì)隊(duì)伍的日常管管理和監(jiān)控。4工作程序4．1物資采購的管理4．1.1采購物資的分分類：按采購購物資對工程程質(zhì)量的影響響程度和所需需資金的多少少分為主要物物資和輔料物物資。a)主要物資：：對工程質(zhì)量量影響較大或或所需資金多多的物資。鋼鋼材、水泥、沙沙、石、磚、防防水材料、門門窗、主要裝裝飾材料和其其他設(shè)備等應(yīng)應(yīng)屬主要材料料。b）輔料物資：對工工程質(zhì)量影響響較小或所需需資金少的物物資。一般五五金、工具、設(shè)設(shè)備配件、油油料、辦公用用品及其他零零星材料應(yīng)屬屬輔料物資。c）上述未涉及到的的物資的分類類由材料設(shè)備備部負(fù)責(zé)人根根據(jù)對工程質(zhì)質(zhì)量影響的大大小和所需資資金的多少具具體確定，公公司主要對主主要物資的采采購，重點(diǎn)實(shí)實(shí)施控制。4.1.2主要物物資供應(yīng)商的的評(píng)定4.1.2.1對對供應(yīng)商的評(píng)評(píng)定應(yīng)包括如如下內(nèi)容a)供應(yīng)商的經(jīng)營范圍圍及資質(zhì)；b)供應(yīng)商的供貨能力力；c)供應(yīng)商的檢測能力力；d)供應(yīng)商的信譽(yù)狀況況；e)產(chǎn)品的外觀和性能能；f)物資質(zhì)量證明文件件；g)貯存保管能力；h)其他認(rèn)為必要的條條件。4.1.2.2評(píng)評(píng)定程序a)采購人員應(yīng)應(yīng)對供應(yīng)商（必必要時(shí)包括生生產(chǎn)產(chǎn)家）進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場考察察和對樣品進(jìn)進(jìn)行詳細(xì)觀察察，必要時(shí)將將樣品送檢。認(rèn)認(rèn)為合格后，向向材料設(shè)備部部推薦。b)材料設(shè)備部部會(huì)同技術(shù)部部、質(zhì)量安全全部在“物資供方調(diào)調(diào)查評(píng)價(jià)表”簽署意見，同同意后報(bào)分管管材料設(shè)備副副總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。批準(zhǔn)后，再再由材料設(shè)備備部編入“合格物資供方名冊”。4.1.3合格供供應(yīng)商的變更更4.1.3.1新新增加的合格格供應(yīng)商原則則上按上述程程序辦理。若若因工程急需需，可由材料料設(shè)備部負(fù)責(zé)責(zé)人根據(jù)采購購的考察和樣樣品，口頭請請示分管材料料設(shè)備副總經(jīng)經(jīng)理，經(jīng)同意意后，補(bǔ)辦評(píng)評(píng)定手續(xù)。4.1.3.2認(rèn)認(rèn)為不合格的的供應(yīng)商，由由材料設(shè)備部部負(fù)責(zé)人報(bào)請請分管材料設(shè)設(shè)備副總經(jīng)理理同意或由其其直接責(zé)成材材料設(shè)備部從從“合格物資供方名冊”中刪除，并并及時(shí)通知所所屬各相關(guān)部部門。4.1.3.3每每年年終應(yīng)由由分管材料設(shè)設(shè)備副總經(jīng)理理主持，材料料設(shè)備部組織織對供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行一次年度度評(píng)審。評(píng)審審為不合格的的供應(yīng)商從“合格供方名名冊”中刪除，新新增加的供應(yīng)應(yīng)商按4.1.2的評(píng)審程程序辦理。年年度評(píng)審內(nèi)容容包括：a供應(yīng)物資的質(zhì)量情情況；b供應(yīng)商的履約情況況（重點(diǎn)是對對工期的影響響）；c供應(yīng)物資的使用效效果；d服務(wù)質(zhì)量。4.1.3.4輔輔料合格供應(yīng)應(yīng)商的管理，以以樣品合格為為評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。4.1．4供應(yīng)應(yīng)商的選擇4．1．4．1屬于業(yè)主指定的供供應(yīng)商，應(yīng)按按業(yè)主的要求求辦理；若有有異議，應(yīng)與與業(yè)主協(xié)商一一致后再行確確定。4.1．4．2除除業(yè)主指定之之外的所有主主要物資的供供應(yīng)商必須從從“合格物資供方名冊”中進(jìn)行選擇擇。4.1．4．3采采購計(jì)劃：項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)要要求和施工進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃填寫寫采購計(jì)劃。顧顧客提供物資資和已有物資資不列入采購購申請和計(jì)劃劃。4.1．4.4采采購申請和計(jì)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括物資的的名稱、規(guī)格格型號(hào)、質(zhì)量量要求、數(shù)量量、需用日期期、供應(yīng)商、產(chǎn)產(chǎn)地、單價(jià)，必必要時(shí)還應(yīng)注注明所需的技技術(shù)規(guī)范或標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。4.1．4．5采采購申請和計(jì)計(jì)劃由材料設(shè)設(shè)備部負(fù)責(zé)人人審核，總經(jīng)經(jīng)理或其授權(quán)權(quán)人批準(zhǔn)。4.1．4．6采采購申請和計(jì)計(jì)劃的更改必必須經(jīng)材料設(shè)設(shè)備部負(fù)責(zé)人人同意。4.1．5采購合合同4.1．5．1采采購合同由采采購員與供應(yīng)應(yīng)商擬定，采采購合同必須須：a）標(biāo)明物資的名稱、規(guī)規(guī)格型號(hào)、單單價(jià)、計(jì)量單單位和數(shù)量，特特殊要求的還還應(yīng)注明產(chǎn)地地。b）規(guī)定物資的質(zhì)量量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外外觀要求、質(zhì)質(zhì)量等級(jí)、包包裝要求、交交貨時(shí)間、交交貨地點(diǎn)、交交貨方式、驗(yàn)驗(yàn)收方式、結(jié)結(jié)算方式及違違約處理等，必必要時(shí)還應(yīng)注注明使用的加加工圖紙及甲甲方確認(rèn)的樣樣品。4.1．5．2主主要物資的采采購合同及其其變更必須經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字字同意，報(bào)公公司材料設(shè)備備部備案。4.1．5．3輔輔料采購依據(jù)據(jù)施工進(jìn)度要要求進(jìn)行申請請，由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施施。采購的品品種、質(zhì)量由由項(xiàng)目經(jīng)理部部進(jìn)行記錄和和監(jiān)督。4.1．6采購物物資的驗(yàn)證4.1．6．1材材料員在合同同約定的交貨貨地點(diǎn)對采購購的物資進(jìn)行行驗(yàn)證。驗(yàn)證證工作應(yīng)包括括文件驗(yàn)證和和實(shí)物驗(yàn)證兩兩個(gè)方面。4.1．6.2文文件驗(yàn)證應(yīng)包包括：a.進(jìn)貨單上的的物資名稱、數(shù)數(shù)量、規(guī)格型型號(hào)、單價(jià)、計(jì)計(jì)量單位是否否滿足采購合合同要求；b.證明所供物物資合格的、有有效的才質(zhì)證證明或產(chǎn)品合合格證。4.1．6.3實(shí)實(shí)物驗(yàn)證應(yīng)包包括：a）實(shí)物是否與合同同要求的名稱稱、規(guī)格型號(hào)號(hào)、外觀、質(zhì)質(zhì)量等級(jí)和包包裝一致；包包裝是否完好好；b）實(shí)物的數(shù)量是否與與進(jìn)貨單一致致；c）需要對實(shí)物進(jìn)行行檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)的按《產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量管理程序序》執(zhí)行。4.1．6.4物物資驗(yàn)證合格格后辦理入庫庫或進(jìn)場手續(xù)續(xù)，驗(yàn)證不合合格應(yīng)該拒收收，并通知采采購人員處理理。4.1．6.5當(dāng)當(dāng)業(yè)主要求去去供應(yīng)商處驗(yàn)驗(yàn)證物資時(shí)，應(yīng)應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)聯(lián)系，進(jìn)行適適當(dāng)安排。但但業(yè)主的驗(yàn)證證不能代替材材料員對物資資進(jìn)行驗(yàn)證，也也不能排除其其后的業(yè)主拒拒收。4.2勞務(wù)和和工程分包的的管理4．2．1合格分包商的評(píng)定定與選擇4.2．1.1由由材料設(shè)備部部對分包商進(jìn)進(jìn)行考察，考考察內(nèi)容如下下：a）是否由工程所在地地的營業(yè)執(zhí)照照、承建證書書；b）資質(zhì)等級(jí)和社社會(huì)信譽(yù)；c）施工管理和安全生生產(chǎn)水平；d）施工能力及技術(shù)裝裝備；e）已完成工程和在建建工程的質(zhì)量量情況。4.2．1.2由材料設(shè)備備部會(huì)同技術(shù)術(shù)部、質(zhì)量安安全部對分包包商進(jìn)行評(píng)定定,材料設(shè)備部部填寫“外包勞務(wù)供供方評(píng)價(jià)調(diào)查查表”和“外包工程供供方調(diào)查評(píng)價(jià)價(jià)表”。當(dāng)參加部部門的評(píng)審意意見不一致時(shí)時(shí)，必須如實(shí)實(shí)將各方意見見填寫在“評(píng)價(jià)表”中，由分管材材料設(shè)備副總總經(jīng)理裁定。4.2．1.3工工程和勞務(wù)分分包必須在“合格外包勞務(wù)務(wù)供方名冊”和“合格工程外外包供方名冊冊”中進(jìn)行選擇擇。4.2．1．4材材料設(shè)備部應(yīng)應(yīng)對分包商每每年組織一次次年度審核，主主要評(píng)審分包包商對分包合合同或勞務(wù)協(xié)協(xié)議的執(zhí)行情情況，并填寫寫評(píng)審記錄。評(píng)評(píng)審中不合格格的由材料設(shè)設(shè)備部匯總，公公司總經(jīng)理批批準(zhǔn)后從“合格供方名名冊”中剔除。4.2．2工程分分包合同或勞勞務(wù)協(xié)議的簽簽訂4.2.2．1工工程分包合同同或勞務(wù)協(xié)議議的內(nèi)容應(yīng)以以總承包合同同為依據(jù)，明明確總包與分分包的責(zé)任、權(quán)權(quán)利和義務(wù)。應(yīng)應(yīng)包括以下內(nèi)內(nèi)容：a）確定分包工程項(xiàng)目目范圍；b）執(zhí)行總包質(zhì)量體系系的有關(guān)規(guī)定定；c）應(yīng)采用的施工技術(shù)術(shù)規(guī)范、規(guī)程程、質(zhì)量驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)和工藝藝標(biāo)準(zhǔn)；d）分包工程造價(jià)及付付款方式；e）工期及質(zhì)量要求；；f）現(xiàn)場安全文明施工工要求；g）合同糾紛、仲裁與與違約處罰條條款。4.2.2．2工工程分包合同同或勞務(wù)協(xié)議議經(jīng)雙方企業(yè)業(yè)法人代表或或授權(quán)人簽字字,加蓋印章后后生效.4.2．3分包工工程管理4.2．3.1項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)應(yīng)要求工程分分包方和勞務(wù)務(wù)隊(duì)伍執(zhí)行公公司質(zhì)量保證證體系,實(shí)施過程控控制；公司的的內(nèi)部審核應(yīng)應(yīng)包括對工程程分包方和勞勞務(wù)隊(duì)伍的審審核。4.2．3.2分包工程的的管理由項(xiàng)目目經(jīng)理部負(fù)責(zé)責(zé)。4.2．3.3對分包工程程的管理根據(jù)據(jù)分包合同或或勞務(wù)協(xié)議的的規(guī)定，應(yīng)包包括如下內(nèi)容容：a）工程質(zhì)量的日常監(jiān)監(jiān)督檢查和隱隱蔽工程、分分部分項(xiàng)工程程以及工程竣竣工的質(zhì)量評(píng)評(píng)定；b）監(jiān)督工期計(jì)劃的的執(zhí)行情況和和交叉作業(yè)及及平衡調(diào)度；；c）督促現(xiàn)場的安全全文明施工；；d）對工程分包商自自行采購的材材料、產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行把關(guān)；e）督促分包商按規(guī)規(guī)定做好各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量記錄，并并及時(shí)整理報(bào)報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理理部。4.2．3.4項(xiàng)目經(jīng)理理部在分包工工程完工后，應(yīng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收，并保存存質(zhì)量記錄。4.2．3.5工程分包包管理的記錄錄報(bào)公司材料料設(shè)備部備案案，以此作為為工程（勞務(wù)務(wù)）分包商年年度評(píng)審的依依據(jù)。5相關(guān)文件5.1質(zhì)量手冊冊ZYJLL/SC—20025.2記錄控制制程序ZYJL/CCX—02—20025.3產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量控制制程序ZYYJL/CX—17—20025.3不合格品品控制程序ZZYJL/CCX—18—20025.4招投標(biāo)法法6質(zhì)量記錄6．1物物資供方調(diào)查查評(píng)價(jià)表JL//CX—08—016．2合格物資供供方名冊（類類）JLL/CX—08—026．3物資采購計(jì)計(jì)劃表JL//CX—08—036．4合格物資供方方供貨質(zhì)量記記JL/CX—08—046．5合格物資供供方業(yè)績評(píng)定定表JLL/CX—08—056．6外包勞務(wù)供方調(diào)查查評(píng)價(jià)表JL/CX—08—066．7合格外包勞務(wù)供方方名錄