小化工廠兩體系考核表

某化工有限公司兩體系建設(shè)考核表序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核方法檢查情況1體系建設(shè)體系建設(shè)宣貫1.是否傳達(dá)公司《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度》、《隱患排查治理管理制度》《兩體系作業(yè)指導(dǎo)書》等相關(guān)內(nèi)容的傳達(dá)、學(xué)習(xí)內(nèi)容。查閱相關(guān)會(huì)議記錄2風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否按規(guī)定進(jìn)行分級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)分為重大、較大、一般和低四級(jí)）。查閱風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)等相關(guān)資料風(fēng)險(xiǎn)排查1.是否開展風(fēng)險(xiǎn)排查（是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控）；2.重大危險(xiǎn)源及重點(diǎn)危險(xiǎn)部位是否排查全面；3.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定是否準(zhǔn)確合理（重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)見各行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施指南）。查閱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控等相關(guān)資料，現(xiàn)場(chǎng)抽查2-3個(gè)重點(diǎn)危險(xiǎn)部位。管控措施1.對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否逐一制定具有針對(duì)性的管控措施（不得僅使用遵守規(guī)章制度、操作規(guī)程等籠統(tǒng)描述）；2.制定的管控措施是否落實(shí)到位。查閱風(fēng)險(xiǎn)管控措施及分級(jí)管控資料；抽查2-3個(gè)重點(diǎn)崗位，核對(duì)管控措施落實(shí)情況。風(fēng)險(xiǎn)公告1.是否在醒目位置公布本企業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、應(yīng)急措施以及責(zé)任人；2.員工是否了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。查看風(fēng)險(xiǎn)公告情況；現(xiàn)場(chǎng)詢問2-3名員工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，管控措施及應(yīng)急措施的了解情況。管控責(zé)任1.是否明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控層級(jí)；2.風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別與管控級(jí)別是否一致（風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控）。查閱風(fēng)險(xiǎn)管控分級(jí)文件資料。風(fēng)險(xiǎn)告知1.是否對(duì)崗位主要風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知卡（重大、較大風(fēng)險(xiǎn)）；2.風(fēng)險(xiǎn)告知卡內(nèi)容是否與本崗位風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容相一致。查看風(fēng)險(xiǎn)告知卡的設(shè)置及內(nèi)容情況3隱患排查隱患排查項(xiàng)目清單是否編制與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、管控級(jí)別一致的隱患排查項(xiàng)目清單。查閱風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)等相關(guān)資料，隱患排查項(xiàng)目清單事故隱患排查1.是否定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾；2.各級(jí)各部門是否按職責(zé)分工及時(shí)間要求進(jìn)行排查。查閱隱患排查治理臺(tái)帳、崗位隱患排查原始記錄。1.是否如實(shí)記錄排查治理情況（排查時(shí)間、區(qū)域、人員；隱患內(nèi)容；治理情況、責(zé)任人）；2.是否編造隱患排查記錄。查閱隱患排查治理臺(tái)帳，崗位隱患排查原始記錄，現(xiàn)場(chǎng)抽查2-3處隱患治理情況。隱患治理1.對(duì)于排查出的隱患是否及時(shí)治理；2.治理情況是否達(dá)到安全要求?，F(xiàn)場(chǎng)抽查，核對(duì)隱患治理情況1.暫時(shí)無法整改的事故隱患，是否制定治理方案及防范措施（落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案）；2.防范措施是否落實(shí)。查閱隱患排查治理臺(tái)帳、整改計(jì)劃；現(xiàn)場(chǎng)抽查防范措施落實(shí)情況重大事故隱患治理方案1.是否制定重大事故隱患治理方案；2.治理方案內(nèi)容是否符合要求（應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案）。查閱隱患排查治理臺(tái)帳；重大事故隱患治理方案制定情況重大事故隱患治理是否存在