湛江市新國強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊

湛江市新國強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊目錄章節(jié)名稱頁次ISO9001：20000．0目錄11．0公司概況22．0批準(zhǔn)頁33．0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾44．0質(zhì)量管理體系范圍54．1質(zhì)量管理體系64.1;4.2.14．2質(zhì)量手冊的管理74.2.24．3文件的控制84.2.34．4質(zhì)量記錄的控制94.2.45．1管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、質(zhì)量方針105.1;5.2;5.35．2質(zhì)量目標(biāo)和策劃115.45．3職責(zé)和權(quán)限12-175.5.15．4管理者代表185.5.25．5內(nèi)部溝通195.5.35．5管理評審205.66．0資源管理2167．1實(shí)現(xiàn)過程的策劃227.17．2顧客相關(guān)的過程237.27．3設(shè)計(jì)和/或開發(fā)247.37．4采購25-267.47．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制277.5.17．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)287.5.27．5．3標(biāo)識和可追溯性297.5.37．5．4顧客財(cái)產(chǎn)307.5.47．5．5產(chǎn)品防護(hù)317.5.57．6監(jiān)視和測量裝置的控制327.68．1顧客滿意度338.1;8.2.18．2內(nèi)部質(zhì)量審核348.2.28．3監(jiān)視和測量35-368.2.3;8.2.48．4不合格品的控制378.38．5數(shù)據(jù)分析388.48．6改進(jìn)398.5.18．7糾正和預(yù)防措施408.5.2;8.5.39．0變更履歷41章節(jié)號：1.0公司概況湛江市新國強(qiáng)水泥有限公司，是租賃湛江市國強(qiáng)水泥有限公司的私營股份制企業(yè)。固定資產(chǎn)擁有3000萬元，年生產(chǎn)40萬噸的專業(yè)廠家。二000年八月轉(zhuǎn)制后，企業(yè)為重塑形象，再創(chuàng)輝煌，聘請了8名有豐實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的工程師和30名專業(yè)技術(shù)員，并在關(guān)鍵環(huán)節(jié)采用新工藝、新技術(shù)革、新設(shè)備。新一代“群星”、“寸金”牌普通硅酸425R、525R水泥，經(jīng)省、市質(zhì)檢部門檢驗(yàn)：425R水泥，三天抗折強(qiáng)度4.8MPa以上，三天抗壓強(qiáng)度28MPa以上；525R水泥，三天抗折強(qiáng)度5.3MPa以上，三天抗壓強(qiáng)度32MPa以上，特別是525#道路水泥，根據(jù)公路部門施工要求，經(jīng)技術(shù)攻關(guān)，各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)完全符合國家道路水泥標(biāo)準(zhǔn)，已成為我公司的主導(dǎo)產(chǎn)品。產(chǎn)品已廣泛用于公路路面、高層樓房、鐵路、橋梁建設(shè)。我公司于二00一年五月榮獲“市重合同守信用企業(yè)”，“群星”、“寸金”牌水泥榮獲“廣東省用戶滿意產(chǎn)品”，“省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查合格產(chǎn)品”。公司質(zhì)量方針：全員參與質(zhì)量第一努力開拓用戶至上公司質(zhì)量目標(biāo)：出廠水泥合格率100%富裕強(qiáng)度合格率100%袋重合格率100%。公司質(zhì)量承諾：合法經(jīng)營優(yōu)質(zhì)守信章節(jié)號:2.0批準(zhǔn)頁湛江市新國強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(以下簡稱手冊)，是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)文件，是本公司各類人員在生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)中必須遵循的準(zhǔn)則。本手冊依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》標(biāo)準(zhǔn)及本公司的實(shí)際情況而編寫的，適合于本公司的生產(chǎn)活動(dòng)。現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，全公司員工必須遵照執(zhí)行。章節(jié)號：3.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾公司質(zhì)量方針全員參與質(zhì)量第一努力開拓用戶至上不斷提高質(zhì)量管理水平公司質(zhì)量目標(biāo)1、出廠水泥合格率100%2、水泥富裕強(qiáng)度合格率100%3、水泥袋重合格率100%公司質(zhì)量承諾合法經(jīng)營優(yōu)質(zhì)守信各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，制訂本部門的質(zhì)量目標(biāo)。本公司員工務(wù)必正確理解、貫徹實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾。以確保本公司有足夠能力向顧客提供滿足顧客要求的產(chǎn)品?？偨?jīng)理：日期：章節(jié)號：4.0質(zhì)量管理體系適用范圍適用范圍湛江市新國強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司以ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立企業(yè)的質(zhì)量管理體系。湛江市新國強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司的質(zhì)量管理體系涵蓋了公司水泥生產(chǎn)和服務(wù)的全部過程。公司確定并管理所使用的過程以及這些過程之間的相互使用，作為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的一種手段。公司通過建立和有效的實(shí)施質(zhì)量管理體系，以達(dá)到下述目的：證明公司有能力提供符合顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，以達(dá)到顧客滿意為目的。剪裁湛江市新國強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司是從事水泥生產(chǎn)和服務(wù)的企業(yè)，未涉及水泥產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，對標(biāo)準(zhǔn)中“7.3設(shè)計(jì)和/或開發(fā)”要求不適用本公司的質(zhì)量保證體系。公司的質(zhì)量管理體系中將不包含水泥產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的內(nèi)容。質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用質(zhì)量管理體系的四大過程“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”和“測量、分析和改進(jìn)”彼此相連。最后通過體系的持續(xù)改進(jìn)而進(jìn)入更高的階段。首先，顧客（和其他相關(guān)方）的要求形成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸入，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸出是最終產(chǎn)品，產(chǎn)品交付給顧客后，顧客（及其他相關(guān)方）將對其滿意程度的意見反饋給組織的測量、分析和改進(jìn)過程，作為體系持續(xù)改進(jìn)的一個(gè)依據(jù)。在新的階段，“管理職責(zé)”過程把新的決策反饋給顧客（及其他相關(guān)方），后者可能據(jù)此而形成新的要求。通過以上流程，公司可以明確主要過程，進(jìn)一步展開、細(xì)化，并對過程進(jìn)行連續(xù)控制，從而改進(jìn)體系的有效性。章節(jié)號：4.1質(zhì)量管理體系總要求本公司以ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，建立湛江市新國強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系，形成文件并加以保持，作為確保產(chǎn)品符合要求的一種手段。質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序質(zhì)量手冊：是質(zhì)量管理體系的第一層次綱領(lǐng)性文件，其內(nèi)容覆蓋并符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，包括或引用了質(zhì)量管理體系程序。程序文件：是與標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針相一致的文件化程序，是質(zhì)量手冊的支持性文件，即本公司質(zhì)量管理體系的第二層次文件，詳細(xì)闡述了質(zhì)量手冊各過程的工作程序。除質(zhì)量手冊、程序文件外的質(zhì)量管理體系所涉及的文件均是本公司質(zhì)量管理體系第三層次文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等技術(shù)文件。這些文件詳細(xì)規(guī)定了各過程活動(dòng)，產(chǎn)品作業(yè)的具體要求和/或作業(yè)方法，是本公司質(zhì)量手冊、程序文件的支持文件或補(bǔ)充。文件化的質(zhì)量管理體系規(guī)定質(zhì)量管理體系必要的過程；決定這些過程的順序和相互關(guān)系；確定保證這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；確保獲得所需的信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)控；監(jiān)視、控制和分析這些過程；采取必要的措施，以取得預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。章節(jié)號：4.2質(zhì)量手冊的管理本手冊由ISO推委會組織有關(guān)部門及人員編制；由管理者代表審核；總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊的修訂、發(fā)放、控制、管理由辦公室負(fù)責(zé)。手冊的正本由辦公室保存，并負(fù)責(zé)復(fù)制副本和發(fā)放。手冊副本分為“受控”和“非受控”兩種文本發(fā)放。持有“受控”副本者，在手冊修訂時(shí)將會得至相應(yīng)的更改；而持有“非受控”副本者，則不受更改控制。手冊“受控”副本的發(fā)放范圍為：本公司的正副總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人以及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等；手冊“非受控”副本發(fā)放范圍主要是需要了解本公司質(zhì)量管理體系的顧客。手冊首次發(fā)布的版本號為V1.0版，修改狀態(tài)為0次，若章節(jié)有更改時(shí)，則該章節(jié)的修改狀態(tài)按1、2、3次序遞增。手冊有重大變化時(shí)，如組織機(jī)構(gòu)的重大變更等應(yīng)換版，版本號換為02、03次序遞增。更改記錄在本手冊“變更履歷”及“變更事項(xiàng)”中，以便能及時(shí)識別現(xiàn)行有效版本。手冊管理的具體細(xì)節(jié)可按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。章節(jié)號：4.3文件的控制政策制定并執(zhí)行文件的控制程序，以控制與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件，包括外來文件。職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)制定文件控制程序。2.2辦公室負(fù)責(zé)文件的管理和控制。2.3各部門負(fù)責(zé)所用文件的保管。程序3.1文件的批準(zhǔn)和發(fā)布公司的文件在發(fā)布前分別由授權(quán)人員審批其適用性，其中質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件，公司級管理文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)文件由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，外來技術(shù)文件由技術(shù)部門主管確認(rèn)。3.2文件的控制所有法規(guī)性文件均有相應(yīng)文件版本和修訂碼標(biāo)識，或其他修改標(biāo)識，并由辦公室編制反映文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的受控文件目錄清單，防止使用失效或作廢的文件。定期對文件進(jìn)行評審,必要時(shí)進(jìn)行更新和重新評審。對文件的控制由辦公室負(fù)責(zé),分別對文件的發(fā)放、保管、歸檔與更改、回收、作廢實(shí)施控制，以確保：對公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本；從所有發(fā)放或使用場所及時(shí)撤出失效和/或作廢的文件，或以其他方式確保防止誤用；文件保持清晰，易于識別；防止作廢文件的預(yù)期使用。若因作何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。文件的更改公司文件的更改由該文件的原審批部門進(jìn)行審批.若因機(jī)構(gòu)或職能發(fā)生變化而指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件更改時(shí)，在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明版本號和修改的標(biāo)識或其他能夠確認(rèn)的標(biāo)識。確保外來文件的標(biāo)識和控制。外來技術(shù)文件須經(jīng)技術(shù)部門主管確認(rèn)，外來文件的收發(fā)應(yīng)有記錄。記錄：所有文件的控制狀態(tài)由辦公室記錄并保存。本章節(jié)支持性文件：《文件和資料控制程序》章節(jié)號：4.4質(zhì)量記錄的控制政策制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄的形成文件的程序，對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供本公司產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行狀況的證據(jù)。職責(zé)公司辦公室負(fù)責(zé)制定并實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序。程序質(zhì)量記錄予以保存，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求及質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。來自供方的記錄也作為這些資料的組成部分。質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清楚，貯存和管理方式便于檢索。質(zhì)量記錄可以呈任何媒體形式。質(zhì)量記錄存放在合適的環(huán)境中，以防止丟失、損壞和變質(zhì)。質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定保存期限。合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給用戶或其代表評價(jià)時(shí)查閱。本章節(jié)支持性文件：《質(zhì)量記錄控制程序》章節(jié)號：5.1管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、質(zhì)量方針公司總經(jīng)理通過下述方法對質(zhì)量管理體系的發(fā)展和改進(jìn)提供其承諾的證據(jù)：向組織傳達(dá)滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性；制定公司質(zhì)量方針；確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)；實(shí)施管理評審；確保所需資源。公司總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的需求和期望被確定，轉(zhuǎn)換成要求并予以滿足，以求達(dá)到顧客的滿意。公司總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針：適應(yīng)組織的宗旨；包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；在組織內(nèi)相關(guān)層次中進(jìn)行傳達(dá)并得到理解；對持續(xù)的適應(yīng)性予以評審。章節(jié)號：5.2質(zhì)量目標(biāo)和策劃質(zhì)量目標(biāo)公司總經(jīng)理必須確保在組織內(nèi)部相關(guān)職能和層次上制定質(zhì)量目標(biāo)，包括規(guī)定產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測量，并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量管理體系策劃公司總經(jīng)理必須確保：對質(zhì)量管理體系進(jìn)行規(guī)劃，以符合標(biāo)準(zhǔn)和達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求。當(dāng)質(zhì)量管理體系的規(guī)劃和實(shí)施有變化時(shí)，應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整性得到保持。章節(jié)號：5.3職責(zé)和權(quán)限要求本公司制定各部門以及各類人員的質(zhì)量職責(zé)并形成文件，以落實(shí)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的工作職責(zé)，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。總經(jīng)理負(fù)責(zé)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并通過本手冊予以正式發(fā)布，要求各部門負(fù)責(zé)人把本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到本部門員工，使全體員工都能正確理解并貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)制定對影響質(zhì)量的管理，執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，這些均應(yīng)形成文件，并使之獲得必要的培訓(xùn)。3.1公司的組織結(jié)構(gòu)圖湛江市新國強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理廠長管理者代表廠長管理者代表副廠長辦公室副廠長副廠長辦公室副廠長銷售公司供應(yīng)公司財(cái)務(wù)部食堂保衛(wèi)科人事控制組化驗(yàn)室生產(chǎn)技術(shù)部銷售公司供應(yīng)公司財(cái)務(wù)部食堂保衛(wèi)科人事控制組化驗(yàn)室生產(chǎn)技術(shù)部物控組分析組生料車間燒成車間制成車間機(jī)修車間電修車間物控組分析組生料車間燒成車間制成車間機(jī)修車間電修車間3.2職責(zé)和權(quán)限A總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量方針、政策、法令和標(biāo)準(zhǔn)；主持制定本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，對本公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；組織和建立質(zhì)量體系并使其有效運(yùn)行，主持管理評審；領(lǐng)導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，保證其獨(dú)立。客觀有效地行使職權(quán)。對質(zhì)量工作存在問題進(jìn)行綜合分析，及時(shí)作出決策；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查有關(guān)部門組織質(zhì)量體系審核和復(fù)審；批準(zhǔn)、頒布本公司質(zhì)量手冊；任命管理者代表；負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量管理成果或重大產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行表彰或仲裁，行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。B生產(chǎn)副廠長職責(zé)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理和技術(shù)管理；協(xié)助總經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中貫徹本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系有效運(yùn)行，進(jìn)行質(zhì)量體系管理評審；代表總經(jīng)理處理有關(guān)質(zhì)量保證事宜，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)和報(bào)告；主持公司質(zhì)量分析會議，正確行使質(zhì)量否決權(quán)；做好生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度、統(tǒng)計(jì)的組織工作；在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保管理工作；負(fù)責(zé)貫徹和監(jiān)督檢查生產(chǎn)設(shè)備管理、安全文明生產(chǎn)的貫徹落實(shí)情況，嚴(yán)防人身安全和設(shè)備事故的發(fā)生。C經(jīng)營副廠長職責(zé)負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制和實(shí)施公司采購和銷售計(jì)劃及倉儲管理；主持評審選擇、確定分承包方；驗(yàn)收和確保采購材料質(zhì)量符合要求；進(jìn)行市場調(diào)查，研究、制定和貫徹營銷策略；督促營銷部門做好營銷服務(wù)，鞏固公司的質(zhì)量信譽(yù)，樹立良好企業(yè)形象，穩(wěn)定和開拓市場；協(xié)助總經(jīng)理做好資金的籌措和使用計(jì)劃，確保財(cái)經(jīng)制度的落實(shí)。D公司辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門的工作；負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)行政、質(zhì)量文件的資料的編寫、控制和管理，質(zhì)量記錄的管理；協(xié)助總經(jīng)理對各職能部門的工作質(zhì)量、過程控制質(zhì)量、工序質(zhì)量進(jìn)行考核、管理、評審和獎(jiǎng)懲；完成總經(jīng)理交辦和布置的各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)國家方針、政策、法令和公司質(zhì)量方針、規(guī)章制度的宣傳貫徹；全面負(fù)責(zé)公司人事、勞動(dòng)力使用管理，人力資源的規(guī)劃和勞動(dòng)工資的核算；負(fù)責(zé)新工人招聘，組織崗位技術(shù)培訓(xùn)及簽訂用工合同；組織協(xié)調(diào)全公司員工技術(shù)培訓(xùn)、考核建檔工作；完成總經(jīng)理交辦的其他工作；負(fù)責(zé)全公司生活后勤保障服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公司生活區(qū)的綠化、美化、凈化工作，確保文明衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量，整治和維持廠容廠貌；根據(jù)公司安排和生產(chǎn)需要，進(jìn)行與生產(chǎn)生活相適應(yīng)的工程施工、整治、修復(fù)，以滿足實(shí)施質(zhì)量管理的需要；負(fù)責(zé)公司飯?zhí)?、住房及生活用水、電、煤的服?wù)和管理；負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作。加強(qiáng)保安服務(wù)，確保公司的正常生產(chǎn)、生活和工作秩序，確保公司的質(zhì)量保證體系有一個(gè)良好的運(yùn)行環(huán)境；負(fù)責(zé)防火、防盜、防破壞、防災(zāi)害事故的宣傳和措施的實(shí)施；加強(qiáng)保安隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)練兵，確保工作質(zhì)量和應(yīng)急效率。E生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間生產(chǎn)，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題；負(fù)責(zé)安排工作裝備的制作、安裝和維護(hù)管理；編制設(shè)備大中小修計(jì)劃，審查車間備品配件的采購計(jì)劃；開展技術(shù)改造、小改小革活動(dòng)和安全環(huán)保工作；做好生產(chǎn)設(shè)備的日常檢查工作和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、檢修，負(fù)責(zé)公司機(jī)電設(shè)備技術(shù)資料、檔案的管理工作；組織車間現(xiàn)場管理、文明衛(wèi)生、環(huán)保工作的檢查，并提出獎(jiǎng)懲建議；負(fù)責(zé)組織車間生產(chǎn)，對員工進(jìn)行崗位操作培訓(xùn)，及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題；主持生產(chǎn)調(diào)度會和車間質(zhì)量分析會，編制車間生產(chǎn)計(jì)劃，貫徹和落實(shí)“安全、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、環(huán)?！钡纳a(chǎn)目標(biāo)；不斷總結(jié)生產(chǎn)中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，積極探索，進(jìn)行小改小革，提出技術(shù)改造建議；組織生產(chǎn)現(xiàn)場管理，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場的文明、環(huán)保管理的目標(biāo)；根據(jù)車間的要求和企業(yè)的實(shí)際，編制配品備件請購計(jì)劃。F生產(chǎn)車間職責(zé)做好生產(chǎn)過程控制工作。正確處理進(jìn)度、數(shù)量、質(zhì)量三者之間的關(guān)系，加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場指揮和管理工作，組織好均衡生產(chǎn)，文明生產(chǎn)，對由于生產(chǎn)管理不善造成質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備的直接維護(hù)管理，確保設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率和完好率，提高臺時(shí)產(chǎn)量；向生產(chǎn)技術(shù)部提出備品配件的請購意見；組織安全文明生產(chǎn)，堵塞“跑冒滴漏”，搞好環(huán)保的治理、保護(hù)和維持工作；主持班組會議，進(jìn)行班組工序質(zhì)量的分析，傳達(dá)貫徹公司的質(zhì)量方針、規(guī)定、決定。G化驗(yàn)室職責(zé)負(fù)責(zé)公司全面質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗(yàn)日常工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的編制工作。檢查、協(xié)調(diào)質(zhì)量體系有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量控制及其有關(guān)檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)和考核；負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量控制過程的所有檢驗(yàn)與管理；協(xié)助供應(yīng)公司及管理者代表進(jìn)行供方評定及質(zhì)量體系審核，執(zhí)行糾正措施；完成總經(jīng)理及管理者代表布置的其他工作。H供應(yīng)公司職責(zé)負(fù)責(zé)編制和實(shí)施原燃材料的采購計(jì)劃，滿足生產(chǎn)所需數(shù)量和質(zhì)量的要求；根據(jù)項(xiàng)目和要求，做好分承包方及采購材料的質(zhì)量和生產(chǎn)能力的評價(jià)。確保采購材料符合質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原燃材料、備品配件的選擇、驗(yàn)收、保管，做好原燃材料堆場、五金倉、紙袋倉的倉儲管理，做到帳物相符、帳帳相符、卡帳相符，定置堆放，標(biāo)識明確，文明整潔；加強(qiáng)對地秤計(jì)量的管理，保證計(jì)量的準(zhǔn)確可靠，防止材料的流失。I銷售公司職責(zé)負(fù)責(zé)簽訂銷售合同，組織合同評審，保證及時(shí)按合同完成產(chǎn)品銷售工作，加強(qiáng)銷售工作的管理。發(fā)貨管理，保證服務(wù)質(zhì)量，樹立良好的企業(yè)形象和產(chǎn)品信譽(yù)；開展市場調(diào)查工作，了解市場行情，及時(shí)將用戶要求和產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)及化驗(yàn)室；加強(qiáng)水泥倉庫管理，做到帳物相符、標(biāo)識明確、文明整潔；搞好貨款回收工作。J財(cái)務(wù)科職責(zé)負(fù)責(zé)本公司的出納、會計(jì)等財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，審查各項(xiàng)費(fèi)用開支，控制非生產(chǎn)支出；協(xié)助化驗(yàn)室做好質(zhì)量工作考核、獎(jiǎng)懲工作；配合公司監(jiān)事會對各有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、帳目流轉(zhuǎn)的部門進(jìn)行盤點(diǎn)、審核和監(jiān)督；完成總經(jīng)理布置的其他工作。K機(jī)修車間職責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要和生產(chǎn)技術(shù)部的調(diào)派，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)設(shè)備的大修、檢修、安裝及零配件的加工、修復(fù)任務(wù)；加強(qiáng)現(xiàn)場管理，保證工作場地、機(jī)械的整潔；嚴(yán)格遵守特種作業(yè)安全規(guī)范和操作規(guī)程及人員培訓(xùn)，確保符合質(zhì)量體系的要求。L電修車間職責(zé)負(fù)責(zé)對儀電設(shè)備的選用、大修、調(diào)試、安裝及日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，確保電修設(shè)備準(zhǔn)確可靠、安全運(yùn)行；嚴(yán)格遵守特種作業(yè)安全規(guī)范和操作規(guī)程及人員培訓(xùn)，確保符合質(zhì)量體系的要求。M管理者代表職責(zé)管理者代表由總經(jīng)理任命；是為了確保按GB/T19001：2000-ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系；直接向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的總意識；代表本公司就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。N質(zhì)檢人員的職責(zé)對進(jìn)貨產(chǎn)品和生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；對檢驗(yàn)過程和檢驗(yàn)結(jié)果予以記錄，作出檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；對嚴(yán)重不合格通知評審組進(jìn)行評審和處置；對返工返修產(chǎn)品重新檢驗(yàn)；阻止不合格的進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)入公司，不合格的過程產(chǎn)品進(jìn)入后道工序和不合格的成品交付。O內(nèi)部質(zhì)量審核人員的職責(zé)參加內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)；編寫檢查表和參加現(xiàn)場審核；提出不合格項(xiàng)，填寫不合格項(xiàng)報(bào)告；對糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。P其他人員的職責(zé)通過崗位描述的方法加以闡明。本章節(jié)支持性文件：《崗位職責(zé)》章節(jié)號：5.4管理者代表總經(jīng)理任命管理層中一員為管理者代表,并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括對改進(jìn)的需求，并負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)，督促檢查糾正措施的落實(shí)效果。提高整個(gè)顧客要求的意識。負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的外部各方的聯(lián)系工作。章節(jié)號：5.5內(nèi)部溝通公司總經(jīng)理采取下述方法確保就質(zhì)量管理體系及其有效性在不同層次和職能之間的交流和溝通：定期召開質(zhì)量分析會議，討論生產(chǎn)中發(fā)生的質(zhì)量問題，制訂改進(jìn)的措施。在中層干部的例會上，將質(zhì)量管理體系的進(jìn)行情況作為例會討論內(nèi)容之一。提倡部門之間的協(xié)調(diào)、交流和溝通。認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核。定期進(jìn)行管理評審。章節(jié)號5.6管理評審管理評審由總經(jīng)理組織實(shí)施，每年至少一次，以評審本公司質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性。評審應(yīng)評價(jià)公司對更改質(zhì)量管理體系的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理評審的記錄應(yīng)予以保存。2．管理評審的輸入必須包括下述內(nèi)容：審核結(jié)果；顧客反饋；過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；預(yù)防和糾正措施的情況；對以往管理評審所采取的跟蹤措施；對質(zhì)量管理體系有影響的變化；改進(jìn)的建議。管理評審的輸出必須包括與下述相關(guān)的措施：質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；資源需求。本章節(jié)支持性文件：《管理評審程序》章節(jié)號：6.0資源管理公司必須確定并提供所需的資源，用于：實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系和持續(xù)改善的有效性；符合顧客的要求，提高顧客的滿意度。根據(jù)所受的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，配置到質(zhì)量管理體系所規(guī)定的職能的人員應(yīng)能勝任其工作。公司應(yīng)：確定對從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力要求；提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足上述要求；評估所采取措施的有效性；確保員工意識到他們自身的作用和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努力；保存適當(dāng)?shù)慕逃?、?jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄。公司應(yīng)確定，提供并保持為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施，包括：生產(chǎn)安裝和服務(wù)的相關(guān)設(shè)施設(shè)備、硬件和軟件；支持性服務(wù)，如交通運(yùn)輸或通訊。公司應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。本章節(jié)支持性文件：《培訓(xùn)控制程序》章節(jié)號：7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程。實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并應(yīng)以適于公司動(dòng)作的方式形成文件。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，公司應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容：產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的質(zhì)量目標(biāo)；針對相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及接收準(zhǔn)則；對過程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的記錄。過程策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，可采用質(zhì)量計(jì)劃的形式或其他文件形式。本章節(jié)支持性文件《質(zhì)量計(jì)劃編制控制程序》章節(jié)號：7.2與顧客相關(guān)的過程產(chǎn)品相關(guān)要求的識別公司應(yīng)確定:a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求,包括交付和交付后活動(dòng)的要求;b)顧客未作規(guī)定,但預(yù)期和規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求;c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)要求;d)公司確定的任何附加要求。產(chǎn)品相關(guān)要求的評審2.1評審在接受合同之前，由銷售公司按合同所涉及的內(nèi)容組織有關(guān)部門進(jìn)行合同評審。評審結(jié)果應(yīng)確保下述要求：各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定并形成文件：與以前表述不一致的合同的要求已得到解決：本公司有能力滿足合同的要求。顧客的口頭訂單，公司應(yīng)確保訂單的要求在其被接受之前得到同意。2.2評審協(xié)調(diào)當(dāng)合同評審不能取得一致意見時(shí)，由銷售公司進(jìn)行協(xié)調(diào)評審活動(dòng)，必要由總經(jīng)理裁決。2.3合同修訂當(dāng)顧客或本公司提出合同修訂時(shí),合同修改部分應(yīng)按原合同評審程序重新進(jìn)行評審,同時(shí)由銷售公司將修訂信息正確地傳遞到有關(guān)部門。合同評審和協(xié)調(diào)活動(dòng)的記錄,由銷售公司門負(fù)責(zé)保存。3.顧客溝通公司應(yīng)針對以下方面確定和實(shí)施與顧客溝通的安排:產(chǎn)品信息;詢價(jià)、合同和訂單的處理，包括修改：顧客反饋，包括顧客抱怨。本章節(jié)支持性文件《產(chǎn)品要求評審程序》章節(jié)號：7.3設(shè)計(jì)或開發(fā)本公司是從事水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù),未涉及水泥產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，對7.3設(shè)計(jì)和/或開發(fā)實(shí)施剪裁。章節(jié)號：7.4采購政策制定并執(zhí)行采購程序,選擇合格的供方為合作伙伴,確保所采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求.職責(zé)供應(yīng)公司負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行采購控制程序,組織對供方的評價(jià)活動(dòng),確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。供應(yīng)公司負(fù)責(zé)采購資料的編制。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。程序3.1供方的評價(jià)3.1.1供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織對供方的評價(jià)活動(dòng)。3.1.2供應(yīng)公司負(fù)責(zé)采購程序的實(shí)施,以及與供方的日常聯(lián)絡(luò)和信息反饋。根據(jù)所購產(chǎn)品對實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響程度選擇下述方法對供方進(jìn)行評定，以確定合格的供方。用調(diào)查表方式調(diào)查供方滿足合同要求的能力；現(xiàn)場調(diào)查供方的質(zhì)量體系狀況；驗(yàn)證供方的有關(guān)質(zhì)量證明文件；供方以往的業(yè)績的證明。對供方提供的樣品進(jìn)行認(rèn)可；供應(yīng)公司建立并保存供方的檔案及供方的評估記錄。供應(yīng)公司編制合格供方名單，供采購活動(dòng)中選用。3.2采購資料相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制采購資料。采購文件應(yīng)包括所訂購產(chǎn)品的資料，適當(dāng)時(shí)包括：產(chǎn)品、程序、過程和儀器的核準(zhǔn)要求；人員資格要求；質(zhì)量管理體系的要求。采購文件發(fā)放前由總經(jīng)理(副總經(jīng)理)對所規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)。當(dāng)公司或顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。本章節(jié)支持性文件《采購控制程序》《供方評定程序》章節(jié)號：7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制政策確定并策劃直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)過程,明確過程的控制要求,確保過程在受控制狀態(tài)下進(jìn)行。2.職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定并策劃水泥生產(chǎn)過程,將策劃結(jié)果形成文件。生產(chǎn)車間按過程作業(yè)要求，實(shí)施生產(chǎn)過程的控制。3.程序過程控制要求生產(chǎn)技術(shù)部確定并策劃影響生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的過程,編制描述規(guī)定產(chǎn)品特性的工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書,并發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場。所有從事生產(chǎn)的操作人員，維修和檢驗(yàn)人員，應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，作業(yè)人員的技術(shù)水平應(yīng)適應(yīng)本崗位的作業(yè)要求。水泥生產(chǎn)產(chǎn)品的要求，使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視與測量裝置，并安排適宜的工作環(huán)境。水泥生產(chǎn)產(chǎn)品過程符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)，質(zhì)量計(jì)劃和/或形成文件的程序。需要時(shí)，對生產(chǎn)過程和機(jī)械設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力。對影響質(zhì)量的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制。規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則。實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)。對放行、交付和售后服務(wù)活動(dòng)的實(shí)施。關(guān)鍵工序控制看火工、配料工屬關(guān)鍵工序。選擇經(jīng)過培訓(xùn)并具備操作技能的人員完成。對關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)視控制。關(guān)鍵工序的設(shè)備和裝置應(yīng)重點(diǎn)維護(hù)。本章節(jié)支持性文件《生產(chǎn)過程控制程序》《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》章節(jié)號：7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證時(shí),公司應(yīng)對該過程進(jìn)行確認(rèn)。公司的看火工序、配料工序?qū)偬厥膺^程。公司通過下述方法對特殊工序進(jìn)行確認(rèn)：過程鑒定：設(shè)備能力和人員資格的確定：使用規(guī)定的方法和程序：保存相關(guān)記錄：工藝變動(dòng)、設(shè)備維修后再確認(rèn)。本章節(jié)支持性文件《生產(chǎn)過程控制程序》章節(jié)號：7.5.3標(biāo)識和可追溯性政策制定并執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序,以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識,通過對標(biāo)識的記錄,可對產(chǎn)品進(jìn)行追溯。職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序,確保從進(jìn)貨到生產(chǎn)、交付各階段以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識產(chǎn)品。倉庫、質(zhì)量等部門負(fù)責(zé)標(biāo)識的實(shí)施和保護(hù)?；?yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識。程序原材料進(jìn)廠原料應(yīng)做到分批堆放,分批檢驗(yàn).經(jīng)入廠檢驗(yàn)合格后的原材料應(yīng)記錄其堆放區(qū)位,入廠時(shí)間。生料出磨生料由化驗(yàn)室指定入庫,記錄庫號.對入窯生料應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)定周期取樣對所取樣品做好標(biāo)識,化驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單應(yīng)記錄日期、樣品編號、操作者。熟料出窯熟料由化驗(yàn)室指定入庫儲存,記錄庫號.按規(guī)定取樣,記錄樣品標(biāo)識、檢驗(yàn)日期、操作者。出廠水泥出磨水泥應(yīng)送入化驗(yàn)室指定的庫內(nèi)均化后，按化驗(yàn)室通知進(jìn)行包裝，做好包裝記錄。對出廠水泥化驗(yàn)室按規(guī)定方法取樣，做好標(biāo)識?？勺匪菪猿鰪S水泥應(yīng)保存封存樣，按規(guī)定妥善保管，防止受潮，必要時(shí)可根據(jù)其標(biāo)識進(jìn)行追溯。當(dāng)合同要求時(shí)，應(yīng)對可追溯的范圍予以明確的規(guī)定，如追溯的起始與終止點(diǎn)、所需方法、標(biāo)記記錄的形式和范圍等。監(jiān)視和測量狀態(tài)化驗(yàn)室對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。狀態(tài)分為“待檢”、“合格”、“不合格”、“待處理”等。本章節(jié)支持性文件：《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》《監(jiān)視和測量狀態(tài)控制程序》章節(jié)號：7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)政策制定并執(zhí)行顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序，以確保顧客財(cái)產(chǎn)能符合規(guī)定的要求。職責(zé)供應(yīng)公司及相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定顧客財(cái)產(chǎn)控制程序，負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)和信息反饋。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。生產(chǎn)部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)。程序顧客應(yīng)按合同規(guī)定，提供合格的產(chǎn)品。質(zhì)量部門對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，現(xiàn)場應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，妥善貯存和維護(hù)，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。驗(yàn)收不合格以及在貯存和使用過程中發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄，由相關(guān)部門向顧客報(bào)告。保存相關(guān)記錄。本章節(jié)支持性文件：《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》章節(jié)號：7.5.5產(chǎn)品防護(hù)政策制定并執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)控制程序，進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品不受損傷。職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)控制程序.相關(guān)部門負(fù)責(zé)成品的防護(hù).程序搬運(yùn)搬運(yùn)過程中采用適當(dāng)?shù)难b載器具，并保證質(zhì)量要求，防止搬運(yùn)質(zhì)量事故發(fā)生，正確無誤將產(chǎn)品送到生產(chǎn)現(xiàn)場或倉庫。貯存在產(chǎn)品使用或交付前，要在所安排場地或倉庫貯存保管。應(yīng)保證：經(jīng)檢驗(yàn)合格方可輸入庫手續(xù)。貯存區(qū)域整潔，具有適宜的環(huán)境條件。包裝包裝應(yīng)符合合同要求或根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，規(guī)定適當(dāng)?shù)陌b方法和使用標(biāo)準(zhǔn)的包裝材料。防護(hù)在生產(chǎn)過程和倉庫存放過程中，都應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，生產(chǎn)、倉儲的環(huán)境條件必須滿足技術(shù)文件對產(chǎn)品的要求。交付在最終檢驗(yàn)或試驗(yàn)后，采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，以保證產(chǎn)品的安全運(yùn)輸，使產(chǎn)品完好到達(dá)目的地。本章節(jié)支持性文件：《搬運(yùn)控制程序》《貯存控制程序》《包裝和防護(hù)控制程序》《交付控制程序》章節(jié)號：7.6監(jiān)視和測量裝置的控制政策對用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行管理，并執(zhí)行控制，校準(zhǔn)和維修的形成文件的程序。職責(zé)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置的控制程序。程序公司應(yīng)確定要進(jìn)行的監(jiān)視和所需的監(jiān)視和測量裝置,以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求.應(yīng)使用并控制監(jiān)視和測量裝置,以確保測量能力符合測量要求.適用時(shí),監(jiān)視和測量裝置應(yīng):對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的裝置,定期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整.當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí),應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù);當(dāng)需要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整;具有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄和標(biāo)識,以便鑒別;保護(hù)監(jiān)視和測量裝置,以避免不當(dāng)?shù)恼{(diào)整導(dǎo)致校準(zhǔn)失效;在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，防止損壞或失效。用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件,在使用前應(yīng)予以確認(rèn).當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),相關(guān)部門應(yīng)重新評價(jià)其先前結(jié)果的有效性,并采取糾正措施.校正和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)保存.本章節(jié)支持性文件:《監(jiān)視和測量裝置控制程序》章節(jié)號：8.1顧客滿意度公司應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施為達(dá)到下列目的所需的監(jiān)控、測量、分析和改進(jìn)過程。證實(shí)產(chǎn)品的符合性：確保質(zhì)量管理體系的符合性：持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性：必須包括適當(dāng)方法的確定，包括統(tǒng)計(jì)和運(yùn)用程度。顧客滿意度公司銷售公司負(fù)責(zé)對顧客滿意和不滿意的信息進(jìn)行監(jiān)控,作為質(zhì)量管理體制業(yè)績的一種測量。可采用下述方法進(jìn)行信息收集：合同、訂單的履行情況：顧客投訴的匯總：公司發(fā)放的信息調(diào)查表的反饋等。根據(jù)不同方式收集的信息，可估算顧客的滿意度。通過不同時(shí)期顧客滿意度的監(jiān)視和測量結(jié)果，可作為質(zhì)量管理體制的業(yè)績評價(jià)的方法之一。本章節(jié)支持性文件《服務(wù)控制程序》章節(jié)號：8.2內(nèi)部質(zhì)量審核政策策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核的程序，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，確定質(zhì)量管理體系的有效性。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核程序。管理者代表組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。程序?qū)徍说慕M織內(nèi)部質(zhì)量審核員經(jīng)過專門培訓(xùn)，取得內(nèi)審員資格后由總經(jīng)理任命。內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表編制年度審核計(jì)劃，組織審核組實(shí)施審核。在安排審核活動(dòng)時(shí)，應(yīng)確保由與該審核活動(dòng)無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行。審核周期與范圍內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少一次，每年的審核應(yīng)覆蓋本手冊的所有過程及公司所有涉及與管理體制有關(guān)的部門。根據(jù)需要，可隨時(shí)增加審核的頻次。審核實(shí)施由審核組長編制審核實(shí)施計(jì)劃,對審核過程作出具體安排,并通知有關(guān)受審核部門。審核員負(fù)責(zé)記錄質(zhì)量審核結(jié)果，并提請受審核區(qū)域的責(zé)任人員注意。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。內(nèi)審員負(fù)責(zé)對糾正措施進(jìn)行跟蹤，并驗(yàn)證和記錄所采取措施的實(shí)施情況及其有效性。審核結(jié)果審核結(jié)果由審核組長編制審核報(bào)告,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,分發(fā)至有關(guān)部門和負(fù)責(zé)人，內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果是管理評審活動(dòng)輸入的一部分。3.5內(nèi)部質(zhì)量審核的記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保存。本章節(jié)支持性文件《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》章節(jié)號：8.3監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽M足顧客要求所必需的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，這些方法應(yīng)能證實(shí)每個(gè)過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力。當(dāng)無法達(dá)到計(jì)劃的結(jié)果時(shí)，必須采取糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。公司可采用的方法如下：對過程設(shè)備中顯示工藝參數(shù)的儀器、儀表等裝置進(jìn)行跟蹤和記錄，以反映工藝參數(shù)的變化情況；對生產(chǎn)過程中產(chǎn)、質(zhì)量的各種記錄表式進(jìn)行匯總、分析，以得出生產(chǎn)的產(chǎn)品和質(zhì)量的情況；綜合工藝參數(shù)的變化趨勢和產(chǎn)品的產(chǎn)、質(zhì)量情況，可達(dá)到對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量的目的。通過內(nèi)部審核、過程審核、工作質(zhì)量檢查、過程實(shí)施有效性的評價(jià)等進(jìn)行質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量。當(dāng)監(jiān)視和測量的結(jié)果不能達(dá)到預(yù)期的目的時(shí)，公司應(yīng)采取相應(yīng)措施。如對設(shè)備進(jìn)行維修，對工藝參數(shù)重新調(diào)整、確認(rèn)和驗(yàn)證，對產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行分析等等，使生產(chǎn)過程得以正常運(yùn)行。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量質(zhì)量部門應(yīng)監(jiān)視和測量產(chǎn)品的特性，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。這種監(jiān)視和測量應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。進(jìn)貨材料的監(jiān)視和測量原料的質(zhì)量是制備成分合適而穩(wěn)定的生料的基礎(chǔ)條件，應(yīng)做到定石灰石開發(fā)區(qū)、定粘土采掘地、定鐵礦和螢石供應(yīng)點(diǎn)。進(jìn)廠原料做到分批堆放，分批檢驗(yàn)，合理搭配使用。過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。在生料制備過程中,通過對生料的氧化鈣、三氧化二鐵、細(xì)度及含煤量等項(xiàng)目的測定來實(shí)現(xiàn)對生料的質(zhì)量控制。對熟料的檢驗(yàn)項(xiàng)目有：熟料的化學(xué)成分（即三個(gè)率值：KH、N、P），F(xiàn)cao，Mgo，立升重和熟料