采購(gòu)管理與供應(yīng)商管理制度流程

采購(gòu)管理與供應(yīng)商管理制度流程為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．供應(yīng)商開發(fā)程序2．供應(yīng)商開發(fā)程序(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。(2)開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。(3)品管部、生技部、生管部、采購(gòu)部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)(1)各種采購(gòu)指南。(2)新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。(3)各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。(4)各類產(chǎn)品展示(銷)會(huì)。(5)行業(yè)協(xié)會(huì)。(6)行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。(7)同行或供應(yīng)商介紹。((8)公開征詢。(9)供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。(10)其他途徑。(4)請(qǐng)款流程。問(wèn)卷設(shè)計(jì)由采購(gòu)部主導(dǎo)，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有：(1)依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。(2)應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。(3)易于填寫。(4)通俗易懂。(5)便于整理。應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。該表包括下列內(nèi)容：(1)公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。(2)公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。(3)設(shè)備狀況。(4)人力資源狀況。(5)主要產(chǎn)品及原材料。(6)主要客戶。(7)其他必要事項(xiàng)。列內(nèi)容：(1)材料零件確認(rèn)。(2)品質(zhì)驗(yàn)收與管制。(3)采購(gòu)合同。(5)售后服務(wù)。((6)建議事項(xiàng)。((1)尋找供應(yīng)商。(2)填寫供應(yīng)商基本資料表。(3)與供應(yīng)商洽談。(4)必要時(shí)作樣品鑒定。(5)供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。(6)提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。依《供應(yīng)商調(diào)查》規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否列入[附件]GA01-2《供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表(范例)》附件]GA01-1供應(yīng)商基本資料表廠商編號(hào)：年月日名名稱地址法人話傳真E-mail網(wǎng)址資本額萬(wàn)元名稱臺(tái)數(shù)廠牌規(guī)格購(gòu)入時(shí)間性能本建廠登記日期年月日公機(jī)司器概開始往來(lái)時(shí)間設(shè)況停止往來(lái)時(shí)間備材稱料來(lái)源主要產(chǎn)品工人數(shù)干部數(shù)主要客戶數(shù)上確供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表(范例)目料件認(rèn)驗(yàn)收采購(gòu)?fù)?qǐng)款程售后服務(wù)事項(xiàng)調(diào)查項(xiàng)目?jī)?nèi)容2．您對(duì)本公司開發(fā)部門認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格3．您對(duì)開發(fā)部門認(rèn)可之樣品是否有保留，以作后續(xù)您對(duì)本公司的建議事項(xiàng)溝通了解溝通了解面溝通了解溝通了解補(bǔ)溝通了解購(gòu)【注】本表由供應(yīng)商填寫。供應(yīng)商管理制度P857供應(yīng)商調(diào)查查為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之特制定本規(guī)章。對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。 (2)由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。(3)評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：(1)原料價(jià)格。(2)加工費(fèi)用。((3)估價(jià)方法。((4)付款方式。對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：(1)技術(shù)水準(zhǔn)。(2)技術(shù)資料管理。((3)設(shè)備狀況。(4)工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：(1)品管組織與體系。(2)品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。(3)檢驗(yàn)之方法與記錄。(4)糾正與預(yù)防措施。對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：((1)生產(chǎn)計(jì)劃體系。(2)最短及最長(zhǎng)之交貨期限。(3)進(jìn)度控制方法。(4)異常排除能力。(1)經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。(2)復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。(4)若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨價(jià)格評(píng)核技術(shù)評(píng)核品質(zhì)評(píng)核生管主核調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目款方式藝流程規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)錄4．糾正預(yù)防措施合計(jì)評(píng)分說(shuō)明調(diào)查評(píng)核者備注供應(yīng)商管理制度P861供應(yīng)商評(píng)鑒(1)計(jì)算：為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。仍在采購(gòu)之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．供應(yīng)商評(píng)鑒程序供應(yīng)商交貨實(shí)績(jī)之評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下(滿分100分)：(1)品質(zhì)評(píng)鑒：40分。(2)交期評(píng)鑒：25分。(3)價(jià)格主鑒：15分。(4)服務(wù)評(píng)鑒：15分。(5)其他評(píng)鑒：5分。由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次。進(jìn)料批次合格率=(檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù))×100%(2)評(píng)分：(2)評(píng)分：得分=40×進(jìn)料批次合格率(1)如期交貨得分25分。(2)延遲1~2日每批次扣2分。(3)延遲3~4日每批次扣5分。(4)延遲5~6日每批次扣10分。(5)延遲7日以上不得分。出該月的交期評(píng)鑒得分。(1)價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。(2)價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。(3)價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分。(4)價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。(5)價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。(1)誠(chéng)意改善：8分。(2)尚能誠(chéng)意改善：5分。(3)改善誠(chéng)意不足：2分。(4)置之不理：0分。2．2．4.2.退貨交換行動(dòng)評(píng)分(1)按期更換：7分。(2)偶爾拖延：5分。(3)經(jīng)常拖延：2分。(4)置之不理：0分。(1)供應(yīng)商之評(píng)鑒每月進(jìn)行一次。(2)將各項(xiàng)得分匯入《供應(yīng)商評(píng)鑒表》，并合計(jì)總得分。(3)每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為：半年平均得分=每月得分總和/評(píng)鑒月數(shù)2．42．4評(píng)鑒分等(1)平均得分90.1~100分者為A等。(2)平均得分80.1~90分者為B等。(3)平均得分70.1~80分者為C等。(4)平均得分60.1~70分者為D等。(5)平均得分60分以下者為E等。(1)A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。(2)B等廠商為良好廠商，由采購(gòu)部提請(qǐng)廠商改善不足。(3)C等廠商為合格廠商，由品管、采購(gòu)等部門予以必要之輔導(dǎo)。(4)D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購(gòu)等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)(5)E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。(6)被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。附件]GA03-1供應(yīng)商評(píng)鑒表年上下半年廠商名稱廠商名稱廠商編號(hào)時(shí)時(shí)間址評(píng)鑒項(xiàng)目鑒月月月月月月得分總和鑒平均得分評(píng)鑒采購(gòu)材料服務(wù)評(píng)鑒其他分評(píng)鑒等級(jí)地主管：購(gòu)：供應(yīng)商管理制度P866第頁(yè)為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商管理規(guī)定(1)供應(yīng)商資訊收集。(2)供應(yīng)商基本資料表填寫。(3)供應(yīng)商接洽。(4)供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。((5)樣品鑒定。(6)提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。(1)組成供應(yīng)商調(diào)查小組。(2)分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。(3)列入合格供應(yīng)商名列。(1)請(qǐng)購(gòu)。(2)詢價(jià)。(2)詢價(jià)。(3)比價(jià)。(3)比價(jià)。(4)議價(jià)。(4)議價(jià)。(5)定價(jià)。(6)訂購(gòu)。(7)交貨。(8)驗(yàn)收。(8)驗(yàn)收。(1)每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。(2)每半年進(jìn)行一次總評(píng)。(3)列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。((4)依規(guī)定獎(jiǎng)懲。(1)每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。(2)復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。(3)有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。(1)對(duì)C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。(2)不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。(3)不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。件]GA04-1(1)A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。(2)A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。(3)A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。(4)對(duì)價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行(5)A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。(6)A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。(1)凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。D(3)E等供應(yīng)商即予停止交易。(5)因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，(6)信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。3．附件GA確確審合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄年月日最后復(fù)查時(shí)間最后復(fù)查時(shí)間供應(yīng)材料聯(lián)系方式廠商編號(hào)名稱采購(gòu)管理制度P871采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算為制定采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。本公司每年度之采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。(1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．采購(gòu)計(jì)劃編制之規(guī)定(1)預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。(2)避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi)。(3)配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃之達(dá)成。(4)配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。(5)指導(dǎo)采購(gòu)工作。(1)公司于每年年底制訂次年度之營(yíng)業(yè)目標(biāo)。(2)業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，作銷售預(yù)測(cè)，測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃。(3)各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作(1)采購(gòu)部匯總各種物料、物品之需求計(jì)劃。(2)采購(gòu)部編制次年度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃要避免過(guò)于樂(lè)觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有：(1)公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。(2)銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見(jiàn)問(wèn)題。(3)物料需求資訊與BOM、庫(kù)存狀況之確定性。(4)物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。(5)保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存之平衡。(6)物料采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需之可能變化。采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)定(1)采購(gòu)預(yù)算分為用料預(yù)算與購(gòu)料預(yù)算。 (2)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。 (3)本年底預(yù)計(jì)庫(kù)存中之可用材料應(yīng)計(jì)人次年度之用料預(yù)算，但不列入購(gòu)料預(yù)算；次年度預(yù)計(jì)庫(kù)存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購(gòu)料預(yù)算。 (4)購(gòu)料單價(jià)特殊物料外，應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估(如以上年度平均采購(gòu)單價(jià)之95%計(jì)算)。(1)物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。 (2)用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。 (3)同類物料不必細(xì)分(如不同顏色之塑料米)而以總用量預(yù)算。 (4)物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。(5)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)次年各購(gòu)料預(yù)算明細(xì)之編列。(2)購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮采購(gòu)前置期、付款方式、庫(kù)存狀況。(3)購(gòu)料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。(4)購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫(kù)存與最大庫(kù)存，符合年度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。(5)購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購(gòu)、一次采購(gòu)之優(yōu)劣和市場(chǎng)單價(jià)趨勢(shì)。4．附件GB表》采購(gòu)管理制度P876采購(gòu)方式規(guī)范采購(gòu)方式，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，使之有章可循。凡本公司之物料采購(gòu)方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。定購(gòu)部根據(jù)下列因素確定最有利之采購(gòu)方式：(1)物料使用狀況。(2)物料需求數(shù)量。(3)物料需求頻率。(4)市場(chǎng)供需狀況。(5)經(jīng)驗(yàn)。(6)價(jià)格。(6)價(jià)格。(1)集中計(jì)劃采購(gòu)本公司通用性物料，以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。(2)合約采購(gòu)經(jīng)常使用之物料，采購(gòu)部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，以確保物料供應(yīng)來(lái)源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)方法同上，依定時(shí)或定量之方式(3)一般采購(gòu)除(1)(2)之外的物料，采購(gòu)部依《請(qǐng)購(gòu)單》逐單位辦理詢價(jià)，議價(jià)之作業(yè)。(1)凡屬一般采購(gòu)，采購(gòu)部均應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢(2)確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受(1)條所限。(3)凡屬合約采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部依合約之價(jià)格核價(jià)，不需另詢價(jià)。合約條件則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表。(5)凡屬可作成本分析之采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作(6)選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序 (7)詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否一致方可比(1)詢價(jià)后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。(2)議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。(1)市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。(2)采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)。(3)本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)。(4)本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。(5)有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。(6)公司策略需要降低采購(gòu)成本時(shí)。(7)其他有利條件時(shí)。(1)專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。(2)供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)部應(yīng)送方可議價(jià)。(3)詢價(jià)之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。采購(gòu)管理制度P871定購(gòu)采購(gòu)流程為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。(1)生管部物控員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，開立請(qǐng) (2)請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。 (3)請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)送交采購(gòu)部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。 (4)交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填具在同一份請(qǐng)購(gòu)單(5)緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣1萬(wàn)元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。金額預(yù)估在人民幣1萬(wàn)元以上，5萬(wàn)元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元1萬(wàn)元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。美元1萬(wàn)元以上，5萬(wàn)元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。(1)已開具請(qǐng)購(gòu)單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門以書(2)請(qǐng)購(gòu)部門回收各聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單，并加蓋“撤消”章。(3)采購(gòu)部門接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作。(4)未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門并協(xié)商善后工作。(1)集中采購(gòu)?fù)ㄓ眯晕锪?，盡量采用集中采購(gòu)方式。(2)合約采購(gòu)經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購(gòu)方式，以確保貨源與價(jià)格之穩(wěn)定。((3)一般采購(gòu)除(1)(2)以外之物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。(1)采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《請(qǐng)購(gòu)單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供(2)供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)(3)專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。(4)采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。(5)議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。要時(shí)附上書面說(shuō)明。(2)標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)(3)采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)(1)采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《請(qǐng)購(gòu)單》后，應(yīng)以《訂購(gòu)單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。(3)采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。(1)依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。(2)依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。方式進(jìn)行。方式進(jìn)行。(1)采購(gòu)部接獲核準(zhǔn)之《請(qǐng)購(gòu)單》后，應(yīng)以《訂購(gòu)單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物(2)需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。(1)依國(guó)家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。(2)辦理進(jìn)口保險(xiǎn)與公證。(3)進(jìn)口船務(wù)安排。((4)進(jìn)口結(jié)匯。(5)依國(guó)家法令申辦進(jìn)口稅。(6)提供提貨文件。(7)辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。((8)報(bào)關(guān)。((9)公證。(10)退匯。[附件[附件]GB03-1訂購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單號(hào)商訂購(gòu)內(nèi)容1物料名稱編號(hào)料號(hào)地址訂購(gòu)數(shù)量元承元承23456合交易條款合計(jì)金額(大寫)計(jì)萬(wàn)仟佰拾承制廠商須依本訂單交期或本公司采購(gòu)部以電話或書面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的總經(jīng)理經(jīng)理課長(zhǎng)采購(gòu)管理制度P885采購(gòu)價(jià)格管理制定本規(guī)章。各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。定(1)開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購(gòu)部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)(1)供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。 (2)采購(gòu)部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。 (3)采購(gòu)人員以《單價(jià)審核單》一式三份呈部門主管(經(jīng)理)審核。 (4)采購(gòu)部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，與供應(yīng)商議價(jià)。 (5)采購(gòu)部主管審核之價(jià)格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。 (6)副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià)。 (7)《單價(jià)審核單》經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)由采購(gòu)部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供 (3)已核定之物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批，且附上書面之原因說(shuō)明。 (4)單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。 (5)在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購(gòu)應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。 (6)為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購(gòu)之單價(jià)要求供應(yīng)商作降(7)采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。．采購(gòu)成本分析成本分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成本之合(1)直接及間接材料成本。(2)(2)工藝方法。(3)所需設(shè)備、工具。(4)直接及間接人工成本。(5)制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。(6)(6)營(yíng)銷費(fèi)用。((7)稅金。(8)供應(yīng)商行業(yè)利潤(rùn)。(1)新材料無(wú)采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)時(shí)。(2)底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。(3)無(wú)法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的。((4)供應(yīng)商單一時(shí)。(5)采購(gòu)金額巨大時(shí)。(6)為提高議價(jià)效率時(shí)。(1)由供應(yīng)商提供。(2)由采購(gòu)部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。成本分析意在降低成本、價(jià)格、其步驟一般如下：(1)確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過(guò)規(guī)格要求。(2)檢討使用材料之特性與必要性。(3)計(jì)算各方案之使用材料成本。(4)提出改善建議并檢討。(5)檢討加工方法、加工工程。(6)選定最合適之設(shè)備、工具。(7)作業(yè)條件的檢討。(8)加工工時(shí)的評(píng)估。(9)就制造費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、利潤(rùn)空間進(jìn)行壓縮。(1)利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。(2)應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段。(3)利用技術(shù)分析方法。(4)向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。(5)建立成本計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式。(6)提高議價(jià)技巧。采采購(gòu)成本分析表廠商名日產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號(hào)估價(jià)數(shù)量單NO名稱規(guī)格廠牌用量損耗率價(jià)主材料費(fèi)NO加工費(fèi)使用設(shè)備設(shè)備模具折舊折舊加加工工NO使用設(shè)備日產(chǎn)量說(shuō)名稱單后加工價(jià)費(fèi)材料費(fèi)合計(jì)營(yíng)銷費(fèi)用材料費(fèi)合計(jì)營(yíng)銷費(fèi)用加工費(fèi)合計(jì)金利稅金利總價(jià)采購(gòu)管理制度P890采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定(1)訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。(2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。(3)各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。(4)所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合(1)經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。(2)經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在C級(jí)以上。(3)提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。(4)類似物料以往采購(gòu)之良好記錄。(5)同業(yè)中之佼佼者。物料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)(1)供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000或(2)所提供之產(chǎn)品，通過(guò)所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如UL、TUV、CCEE等等。(3)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。(4)供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。(5)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。(6)接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。(7)保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)(1)確認(rèn)訂購(gòu)單核對(duì)供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購(gòu)單。((2)確認(rèn)供應(yīng)商對(duì)有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來(lái)源有無(wú)錯(cuò)誤或混亂。(3)確認(rèn)送到日期用以確定廠商是否如期交貨，以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù)。(4)確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格((5)清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購(gòu)單規(guī)定之?dāng)?shù)量。(6)品質(zhì)檢驗(yàn)品管部門依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。((7)處理短損(8)退還不合格品(9)物料標(biāo)識(shí)對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商、區(qū)分、使用之方便)。有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。(1)擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。(2)采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。(3)現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。(4)訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。(5)確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。(6)退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。(2)破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，(4)其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。索賠規(guī)定如下：(1)要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)。(2)退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。(3)由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。(1)發(fā)生破損短少情形，向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。(2)發(fā)生短卸情形，向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠。(3)發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。(4)上述索賠依合同規(guī)定處理。損失索賠通知書本公司于年月日產(chǎn)品□品質(zhì)不良□交期延遲，造成本公司蒙元元的損失，茲?rùn)z附：□損失受計(jì)算表份；□品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告份；□本公司客戶索賠函復(fù)印本本份，連同原采購(gòu)合約復(fù)印本共份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請(qǐng)貴公司同意。有限公司有限公司采購(gòu)部年月日采購(gòu)管理制度P895采購(gòu)交期管理為了確保購(gòu)用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。本公司采購(gòu)之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。定交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。(1)導(dǎo)致制造部門斷料，從而影響效率。 (2)由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。 (3)由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。 (4)由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。 (5)交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購(gòu)物料之囤積和其他(6)交期延誤，導(dǎo)致采購(gòu)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。(7)斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。(1)導(dǎo)致庫(kù)存成本之增加。(2)導(dǎo)致流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率下降。(3)允許交期提前，導(dǎo)致供應(yīng)商優(yōu)先生產(chǎn)高單價(jià)物料而忽略低單價(jià)物料。(4)由于交期經(jīng)常提前，導(dǎo)致庫(kù)存囤積、空間不足。(5)交期提前頻繁，使供應(yīng)商對(duì)交期的管理松懈，導(dǎo)致下次的延誤。(1)接單量超過(guò)供應(yīng)商的產(chǎn)能。(2)供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足。(3)供應(yīng)商對(duì)時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤。(4)供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng)。(5)供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機(jī)。(6)供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。(7)供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)者的顧客服務(wù)理念不佳。(8)供應(yīng)商欠缺交期管理能力。(9)不可抗力原因。(10)其他因供應(yīng)商責(zé)任所致之情形。(1)供應(yīng)商選定錯(cuò)誤。(2)業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。(3)價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。(4)進(jìn)度掌握與督促不力。((5)經(jīng)驗(yàn)不足。(6)下單量超過(guò)供應(yīng)商之產(chǎn)能。(7)更換供應(yīng)商所致。(8)付款條件過(guò)于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。(9)缺乏交期管理意識(shí)。(10)其他因采購(gòu)原因所致的情形。：(1)請(qǐng)購(gòu)前置時(shí)間不足。(2)技術(shù)資料不齊備。(3)緊急訂貨。(4)生產(chǎn)計(jì)劃變更。(5)設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。(6)訂貨數(shù)量太少。(7)供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足。(8)點(diǎn)收、檢驗(yàn)等工作延誤。((9)請(qǐng)購(gòu)錯(cuò)誤。(10)其他因本公司人員原因所致的情形。良導(dǎo)致交期延誤的狀況：(1)未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。(2)指示、聯(lián)絡(luò)不確實(shí)。(3)技術(shù)資料交接不充分。(4)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致。(5)單方面確定交期，缺少溝通。(6)首次合作出現(xiàn)偏差。(7)缺乏合理的溝通窗口。(8)未達(dá)成交期、單價(jià)、付款等問(wèn)題的共識(shí)。(9)交期理解偏差。(10)其他因雙方溝通不良所致的情形。(1)制訂合理的購(gòu)運(yùn)時(shí)間采購(gòu)部將請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。(2)確定交貨日期及數(shù)量預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。(3)了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。(4)請(qǐng)供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對(duì)策。(5)準(zhǔn)備替代來(lái)源采購(gòu)人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來(lái)源，以確保應(yīng)急。(1)提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商適時(shí)了解供應(yīng)商之瓶頸，協(xié)助處理。(2)了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況必要時(shí)，向供應(yīng)商施加壓力，以獲取更多之關(guān)照，適時(shí)考慮向替代供應(yīng)商下單之必(3)交期及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知商的利益，配合本公司之需求。(4)盡量避免規(guī)格變更如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并妥善處理遺留問(wèn)題。(5)加強(qiáng)交貨前的稽催工作(6)必要的廠商輔導(dǎo)以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。(1)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)鑒依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高(2)對(duì)交期延遲的原因進(jìn)行分析并研擬對(duì)策確保重復(fù)問(wèn)題不再發(fā)生。(3)檢討是否更換供應(yīng)商依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。(4)執(zhí)行供應(yīng)商的獎(jiǎng)懲辦法必要時(shí)加重違約的懲罰力度，并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。[附件[附件]GB06-1物物料訂購(gòu)跟催表分跟催訂購(gòu)訂購(gòu)料號(hào)供應(yīng)商計(jì)劃實(shí)際進(jìn)料日訂購(gòu)日數(shù)量單價(jià)總價(jià)單號(hào)(規(guī)格)(編號(hào))進(jìn)料日123采購(gòu)管理制度P902采購(gòu)付款方式文件編號(hào)：GB07版本號(hào)：生效日規(guī)范采購(gòu)訂購(gòu)與付款方式，使之有章可循。本公司物料采購(gòu)之訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。定(1)電話通知方式用電話通知下單。((2)確認(rèn)方式(3)合約方式同或供應(yīng)商主導(dǎo)銷售合同。有下列效用：(1)可確定買賣雙方應(yīng)盡義務(wù)。(2)作為解決合約糾紛之依據(jù)。(3)作為法律訴訟之書面證據(jù)。(4)可根據(jù)實(shí)際情況訂立不同之條款，以保護(hù)雙方權(quán)益。((1)訂購(gòu)單。(2)國(guó)內(nèi)訂貨合同。(3)國(guó)際采購(gòu)合同。(1)標(biāo)準(zhǔn)化之產(chǎn)品，不易發(fā)生錯(cuò)誤。(2)買賣雙方有很高之互信度。(3)在已有長(zhǎng)期合約的情況下，每次訂購(gòu)采用訂購(gòu)單即可。(4)出現(xiàn)交貨問(wèn)題，容易處置。(5)交貨、驗(yàn)收流程成熟、嚴(yán)密。(1)應(yīng)明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交貨時(shí)間、(2)付款方式應(yīng)明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等。(3)應(yīng)規(guī)定延期罰款之責(zé)任、尺度、賠償方式。(4)規(guī)定解約之辦法，保障雙方權(quán)益。(5)商定驗(yàn)收方式與質(zhì)量追溯方式。(6)規(guī)定賣方保證責(zé)任。(7)明確其他認(rèn)為應(yīng)予附加之條款。國(guó)際采購(gòu)合同一般有“基本條款”與“一般條款”，說(shuō)明如下：(1)物料名稱。(2)品質(zhì)與規(guī)格要求。(3)單價(jià)與總價(jià)一般國(guó)際貿(mào)易有十幾種交易條件，常用之交易條件有：(A)FAS(FreeAlongsideShip)，即賣方出口港交貨價(jià)。(B)FOB(FreeOnBoard)即賣方出口港裝船交貨價(jià)。(C)C&F(CostandFreight)，即價(jià)格包含運(yùn)費(fèi)。(D)CIF(CostInsuranceandFreight)，即價(jià)格包含運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。(4)數(shù)量(4)數(shù)量。(5)貨款支付方式。(A)匯款。常見(jiàn)的匯款方式有電匯(T/T)、票匯(D/D)、信匯(M/T)。(B)信用狀(L/C)付款。(C)托收(D/A或D/P)。(D)貨到付款(COD)。(E)憑單付款(CAD)。(F)記賬(O/A)。(G)寄售。本公司一般采用匯款或信用狀形式。((6)裝運(yùn)。((7)包裝。(8)保險(xiǎn)。(1)不可抗力事故。((2)索賠規(guī)定。(3)仲裁。(4)適用法律。(5)違約及解約。((6)其他條款。(1)由采購(gòu)部根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》或《訂購(gòu)單》、采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收單，向財(cái)(2)財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款。 (3)國(guó)內(nèi)采購(gòu)一般采用一次性付款方式，即供應(yīng)商之物料驗(yàn)收合格后，一次性付清該訂單之貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。(4)國(guó)外采購(gòu)一般采用信用狀付款方式，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。號(hào)價(jià)GB號(hào)價(jià)采采購(gòu)合同約定表訂購(gòu)物料料單規(guī)格特殊要