工程項目材料采購管理制度及流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工程項目材料采購管理制度及流程目錄：1、工程項目材料采購管理制度及流程2、酒店采購管理制度及流程為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實際情況，特制定相關材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執(zhí)行。一﹑預算部預算，項目部統(tǒng)計，審核采購材料的數(shù)量工程中標后，預算部對本工程所需的各種材料進行預算，為工程的資金投入提供依據(jù)(注：提供詳細的材料使用節(jié)點計劃，此計劃作為項目收款計劃主要支撐依據(jù))。項目部根據(jù)中標書（中標合同清單）和施工圖紙認真嚴格計算本項目的材料需求，填報材料采購總計劃表交公司相關領導審批。同時此材料需求總表要一式三份，工程部，采購部，項目部各一份。二﹑項目部申請材料采購計劃1．在進場前，項目部要提前做出由工程部認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號，數(shù)量，到場時間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經理簽字，（結合工程實際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期，給采購部合理的采購時間）。2.材料采購申請單一一式三份，采購部，項目部，工程部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生，材料采購申請表上面必須有材料申請人，項目工程部負責人，項目經理簽字，缺一不可（詳見樣表）。否則公司采購部有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領導批準同意，由公司領導通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接收到公司領導批準同意采購，方可安排公司采購部相關人員進行采購。在公司采購部進行材料采購的同時，項目部相關人員必須及時的補交材料采購申請表，并且按正常的審批程序進行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。項目部及時將甲方書面通知或簽證發(fā)公司預算部備案，同時，項目部按材料采購流程申請材料采購。預算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進行核算，并報公司工程部、公司采購部、公司領導審批（特殊情況除外）。三、公司采購部在接收到批準后的材料采購申請表，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去進行采購。1．采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應商報價。優(yōu)先選擇供貨準時，材料質量好，價格優(yōu)惠，實力強的供應商，進行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應商進行報價比價，并把供應商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司采購部負責人和公司領導進行審批，采購人員在接收到審批后的供應商名單后，進行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時，為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優(yōu)先選擇采購。四、采購下單和送貨的時間安排采購人員和供應商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數(shù)量給供應商下單，采購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應商把送貨時間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，采購人員可以和供應商協(xié)商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，并同時告訴公司采購部相關領導。五、無法及時供貨的匯報說明因市場和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行采購到位的材料。采購部相關人員應該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。六、供應商送貨事項1.供應商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經理，施工員，倉管），項目現(xiàn)場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到項目現(xiàn)場，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起了驗收供應商送的材料。如果項目工地在外地，采購人員無法到現(xiàn)場參加材料驗收，由項目經理和相關人員組織驗收。2.供應商在送貨時，要嚴格按照采購人員下給供應商的材料采購清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料采購申請單的編號，以及供應商所送的材料名稱，數(shù)量，價格，規(guī)格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章?，F(xiàn)場收貨人員要拿項目下給公司采購部的材料采購申請表和供應商的送貨單進行確認，看供應商所送材料是否是本項目所下的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現(xiàn)場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產品合格證，質量保證書?，F(xiàn)場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準。現(xiàn)場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作?，F(xiàn)場驗收人員和項目經理要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應商自己留底，一份給工地現(xiàn)場驗收人員，一份給公司采購人員。3.現(xiàn)場驗收人員在驗收供應商材料時，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號不符?，F(xiàn)場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質量不合格，現(xiàn)場驗收人員一律拒絕收貨（質檢報告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員協(xié)調）。并且及時通知公司采購部相關人員。資料員所需的各項合格證、檢驗報告等現(xiàn)場驗收人員必須清點完畢才能驗收。七、供應商的結算嚴格按合同的付款條款所定的時間節(jié)點執(zhí)行。原則上供應商所有的材料結算以整月為周期，本月結算上個月的材料款（1—30號）。結算時間是每個月1-5號，由供應商提供上個月的結算相關材料到公司采購部，每個月5-10是公司相關部門對供應商結算材料的審核時間。每個月15—20由公司財務為供應商打材料款。供應商要帶有項目經理，采購人員和現(xiàn)場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，到公司采購部統(tǒng)一辦理結算。供應商的材料數(shù)量，價格，是以供應商所提供的有公司，項目相關人員簽字的送貨單為標準。（此結算方式是少量的輔材料，結算標準）。對于有采購合同的供應商，供應商在結算時，要以有簽字的送貨單和采購合同一起，到公司采購部辦理結算。八、工程材料采購合同管理工作流程根據(jù)公司的工程項目和《根據(jù)公司的工程項目和《合同管理辦法》《招標管理辦法》，制作本流程項目論證決策﹐項目論證決策﹐簽訂施工合同預算部下發(fā)預算部下發(fā)計劃材料單，財務部列入預算采購部組織市場調研合同履行部門組織市場調研采購部組織市場調研合同履行部門組織市場調研進行選用或招標進行選用或招標確定項目負責人，辦理合同履行單確定項目負責人，辦理合同履行單合同會簽、會審批準修改合同會簽、會審批準修改合同管理部門對合同的合法性、合規(guī)性進行審核合同管理部門領導簽字合同登記歸檔合同登記歸檔合同履行完畢，相關部門在合同履行完畢，相關部門在履行單上簽字字財務見履行單后付款合同登記歸檔財務見履行單后付款合同登記歸檔九、貨物采購流程（一）先款后貨的貨物采購□首批貨物的采購：公司采購部必須在總經理授權下與供貨方簽訂供需合同。公司采購部采購員根據(jù)合同，綜合商務部大多數(shù)人意見，并經商務部經理審核簽字向供貨方下發(fā)正式訂單。公司采購部采購員憑合同、有效材料申請計劃單填寫請款單并經財務部經理簽字核準；獲財務核準的請款單送至總經理核批后返至財務部予以付款。付款后，采購部采購員全程跟蹤直至貨物全部送至項目部辦理入庫；并及時向材料供應商獲取購貨發(fā)票送至總經理簽字后交至財務入帳。經采購部負責人核實簽字后發(fā)票由采購部送至總經理簽字交于財務入帳。□后期貨物的補貨：項目部（庫管、工程師、項目經理）根據(jù)庫存及業(yè)務需要擬下經項目經理簽字的材料采購申請計劃。材料采購申請計劃送至公司采購部，采購部負責人和預算部負責人核實簽字后下發(fā)給采購員，采購員下單給相應材料供應商。由采購部采購員根據(jù)下發(fā)至材料供應商的有效材料采購申請計劃訂單填寫請款單，經財務部經理簽字核準、總經理核批后返至財務部予以付款。付款后，采購部采購員全程跟蹤直至貨物全部送至項目部辦理入庫；并及時向材料供應商獲取購貨發(fā)票送至總經理簽字后交至財務入帳。（二）先貨后款的貨物采購□首批貨物的采購：公司采購部必須在總經理授權下與供貨方簽訂供需合同。公司采購部采購員根據(jù)合同，綜合商務部大多數(shù)人意見，并經商務部經理審核簽字向供貨方下發(fā)正式訂單。下發(fā)正式訂單后，采購部采購員全程跟蹤直至貨物全部送至項目部辦理入庫；并及時向供貨方索要購貨發(fā)票并轉交至物資部。采購部采購員材料采購部負責人和預算部負責人核實簽字后的購貨發(fā)票至財務部填寫請款單，經財務部經理簽字核準、總經理在對請款單、發(fā)票予以核批后返至財務部予以付款和入帳?！鹾笃谪浳锏难a貨：項目部（庫管、工程師、項目經理）根據(jù)庫存及業(yè)務需要擬下經項目經理簽字的材料采購申請計劃。材料采購申請計劃送至公司采購部，采購部負責人和預算部負責人核實簽字后下發(fā)給采購員，采購員下單給相應材料供應商。下發(fā)正式材料采購訂單后，采購部采購員全程跟蹤直至貨物全部送至項目部辦理入庫；并及時向供貨方索要購貨發(fā)票。采購部采購員根據(jù)《工程項目材料采購流程和有關規(guī)定》辦理材料結算十、采購相關樣表附件一：供貨通知書（適用于未簽署供貨合同）供貨通知書公司：我司根據(jù)實際需要，考慮到項目急需要首先進行施工建設，該部位的材料用量不大，雖然供貨合同未簽訂，但請貴司積極配合。請貴司按下表所列材料(設備)名稱、品牌、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期向我司指定的交貨地點送貨。項目名稱：交貨日期：201年月日交貨地點：序號材料(設備)名稱品牌型號（編號）規(guī)格單位數(shù)量部位12345678注：1.具體單價按今后雙方所簽定的合同及附件《產品及價格清單》。2．自本供貨通知書送達之日起1工作日內，請貴司將經蓋章確認的本通知書以傳真方式送我方經辦人備案，并在5工作日內將原件送達我方。購貨單位：供貨單位：公司名稱：公司名稱：經辦人：確認人：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：負責人：傳真號碼：傳真號碼：日期：日期：附件二：供貨通知書（適用于已簽署供貨合同）供貨通知書公司：我司根據(jù)實際需要，以年月日簽訂的《工程材料(設備)供貨合同》為依據(jù)，請貴司按下表所列材料(設備)名稱、品牌、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期向我司指定的交貨地點送貨。項目名稱：交貨日期：201年月日交貨地點：序號材料(設備)名稱品牌型號（編號）規(guī)格單位數(shù)量部位12345678備注注：1.具體結算單價按雙方所簽定的合同附件《產品及價格清單》。2．自本供貨通知書送達之日起1工作日內，請貴司將經蓋章確認的本通知書以傳真方式送我方經辦人備案，并在5工作日內將原件送達我方。購貨單位：供貨單位：公司名稱：公司名稱：經辦人：確認人：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：負責人：傳真號碼：傳真號碼：日期：日期：附件三：材料(設備)收料單項目名稱：交貨日期：交貨地點：序號材料(設備)名稱品牌型號（編號）規(guī)格單位數(shù)量12345678說明：購貨單位委派的收料員，僅限于對材料的數(shù)量進行如實收貨。以上材料(設備)已供貨至購貨單位交貨地點；具體結算價格按雙方所簽定的合同附件《產品及價格清單》。購貨單位：供貨單位：經辦人：確認人：負責人：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：確認日期：日期：注：本原件一分兩份，供貨單位持一份，購貨單位持一份；附表四：月度材料（設備）款匯總表月度材料（設備）款匯總表項目名稱：時間：序號材料名稱收款單位金額（元）備注12345合計說明：各類材料的《材料（設備）收料單》原件作為本表的附件附后。附件共份。購貨單位：（公章）供貨單位：（公章）公司名稱：公司名稱：經辦人：經辦人：負責人：負責人：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：日期：日期：注：本原件一分兩份，供貨單位持一份，購貨單位持一份；材料/用品申購單項目名稱：申請人：申購日期：201年月日序號材料/用品名稱規(guī)格數(shù)量到位時間用途項目經理：日期：年月日總經理：日期：年月日說明：收料單№項目名稱：核算單位工程：日期：年月日送貨單位：送貨單號：合同號：倉庫類別：編號貨物名稱規(guī)格單位送貨數(shù)量實收數(shù)量單價金額萬千百十元角分金額（大寫）：萬仟百拾元角分整小寫￥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿送貨人：倉庫：收料員：質檢員（專業(yè)人員）：備注：一式三聯(lián)單；第一聯(lián)項目部留存；第二聯(lián)會計記賬；第三聯(lián)供貨單位留存；領料單№領料項目：日期：年月日領料單位：編號貨物名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額萬千百十元角分合計金額（大寫）：萬仟百拾元角分整小寫￥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿項目經理：主管施工：倉庫發(fā)料員：領料班組：領料人：備注：一式三聯(lián)單；第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)會計記賬；第三聯(lián)施工單位。入庫單№科目：日期：年月日貨號品名單位數(shù)量單價金額萬千百十元角分合計金額（大寫）：萬仟百拾元角分整小寫￥材料員：會計：保管員：經手人：備注：一式四聯(lián)單；第一聯(lián)倉庫留存統(tǒng)計；第二聯(lián)項目會計記賬；第三聯(lián)倉庫統(tǒng)計員；第四聯(lián)送貨單位結賬。 退料單項目名稱：核算單位工程：日期：年月日退料單位：收料單位：合同號：倉庫類別：編號貨物名稱規(guī)格單位申退數(shù)量實退數(shù)量單價金額萬千百十元角分合計金額（大寫）：萬仟百拾元角分整小寫￥送貨人：倉庫員：材料員：質檢員（專業(yè)人員）：備注：一式四聯(lián)單；第一聯(lián)倉庫主管；第二聯(lián)會計記賬；第三聯(lián)材料員；第四聯(lián)退貨或送貨單位。貨品調撥單№調入項目：日期：年月日編號品名數(shù)量單位進貨時價格調撥時價值描述調撥意義單價金額數(shù)量金額調出倉庫員：調出材料員：調入倉庫員：調入材料員：材料部經理：備注：一式四聯(lián)單；第一聯(lián)調出倉庫員；第二聯(lián)公司會計記賬；第三聯(lián)調入倉庫統(tǒng)計員；第四聯(lián)調入材料員；工程有限公司材料付款審批表NO：項目單位工程：申請時間：年月日合同編號：合同名稱：簽訂日期：年月日收款單位：付款方式：現(xiàn)金□支票□電匯□應付款總額：￥元已付款總額：￥元本次應付款：佰拾萬仟佰拾元角分￥：元付款依據(jù)：申請部門：申請人：供應商聯(lián)系人：聯(lián)系電話：公司審批意見材料部簽名：財務部簽名：總經理簽名：備注備注：一式三聯(lián)單；第一聯(lián)（會計）記賬、第二聯(lián)（材料部）留存、第三聯(lián)（審核部）留存。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔賓館采購管理制度為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強內部工作協(xié)調和提高工作效率，特制定本采購管理制度。一、采購管理部門酒店設立專職采購部，接受總經辦、財務部及其它部門的監(jiān)督，全面負責酒店的采購工作。二、采購部工作基本要求1、所有大型采購項目均需采購小組討論簽批授權及酒店財務部批準同意。2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質。3、所有采購物品的質量須保持一慣穩(wěn)定。4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和質量負責。5、采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及董事會。6、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品，采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時上述資料須全部列入移交。采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄至采購部價格信息庫。7、采購時間要求：一般物品采購時間為3天；急用物品當天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等物品使用部門須提前兩個月下單采購。8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予報銷。9、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。10、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款，及時簽批支付事宜。對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。三、采購審批程序1、申購單審批程序采購申請單一共三聯(lián)，在經審批后，第一聯(lián)采購部存檔并組織采購，第二聯(lián)作倉庫收貨用，第三聯(lián)部門存檔。單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商，經采購小組最后批準后方可采購，酒店財務部將對價格及品質進行不定期抽查。單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序：采購部尋找至少三家廠商比較價格品質，采購小組確定供貨商，采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議。(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、總經理組成)4、賒購(月結)物品采購審批程序蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果由主廚直接下單，餐飲部經理簽字確認后至采購部，由采購部與供貨商對接；其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行。5、各月結供應商選定辦法采購部每類物品均應邀請至少三家供應商報價，采購部、使用部門、主管副總、總經理、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯(lián)合組織市場調查，根椐市場調查的價格與供應商確定固定的時間段（至少一個月）的供應價，在此確認期間內，供應商應按此固定價格提供酒店所需的物料。采購監(jiān)督采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及公司稽查部共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督。五、供應商管理1、采供部應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務部和使用部門及集團稽查組對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。2、選用供應商角度采用1+2+N原則。所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商大70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約30%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。3、采購部應做好供應商檔案管理。當供應商變動時，及時更新相應的供應商檔案。4、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護酒店形象，保證酒店信譽。采購部工作流程一、各類物品采購工作流程1、倉庫補倉物品的采購工作流程倉庫的每種存?zhèn)}物品均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時即需要補充貨倉里的存貨。一般來說，倉庫管理員每月月底根據(jù)流動資金狀況、固定資產的配備情況、本期預計的客流量、物料的采購周期、物料的保存期擬定下月的補倉物品，并據(jù)此填寫一份倉庫補倉“采購申請單”且采購申請單內必須注明以下資料（改為：并作出書面的補庫計劃表，表格內必須列明的物品信息如下）（1）貨品名稱、規(guī)格（2）平均每月消耗量（3）庫存數(shù)量（4）最近一次訂貨單價（5）最近一次訂貨數(shù)量（6）提供本次訂貨數(shù)量建議經采購小組簽批同意后送采購部初審（審核后必須由總經理及副總經理簽名確認），采購部在采購申請單上簽字確認并注明到貨時間。采購部初審同意后，按倉庫“申購單”內容要求在至少三家供貨商中比較，選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批經采購小組批準后，采購部立即組織實施。一般物品要求3天內完成，如有特殊情況要向主管領導匯報。2、各部門使用物品的日常采購工作流程（1）部門新增物品的采購工作流程若部門欲添置新物品，部門經理應填寫申購單，經采購小組審批后，連同“申購單”一并送交采購部，采購部初審同意后按“申購單”內容要求，在至少三家供貨商中比較，選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經采購小組批準后，采購部立即組織實施。（2）部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及采購小組審批。經審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，申購部須在采購申請單內注明以下資料：①貨品名稱、規(guī)格②最近一次訂貨單價③最近一次訂貨數(shù)量④提供本次訂貨數(shù)量建議采購部在至少三家供應商中比較價格品質，并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續(xù)，經采購小組批準后組織采購。（3）部門所需物料的日常申購酒店各部門在日常的經營管理中，需要大量的物料，為了不占倉位，通常進貨是直接存放在使用部門中的，所以這批物料的短缺，均由使用部門直接提出物料的申購單，這批物料申購單的數(shù)量較大，涉及面較廣，幾乎所有酒店部門都有，因此在申購與審批過程中均需嚴格控制，考慮因素有下面兩個方面：①部門在提出物料申購單的時候，應詳細了解該物料的現(xiàn)存數(shù)、每日用量、采購和審批期、目前物料的價格和涉及的成本因素、物料的質量情況有無需請采購部門尋找新的替代品種的建議等等。②采購部門若發(fā)現(xiàn)申購單上的物料，屬于新近增加而以往是未曾采購過的物料，采購部門應將新采購《物料樣品確認書》一起保送財務總監(jiān)，物料申購部門主管及有關人員驗證簽署后方可履行下一步的采購程序。3、鮮活食品、凍品的采購工作流程蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮水果等物料的采購申請由餐飲部根據(jù)當日經營情況預測明天用量填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。4、維修零配件和工程物料的采購工作流程（1）工程部日常補倉由工程部填寫申購單且申購單內必須注明以下資料（為減小采購的工作量，建議工程部盡量能按月度作出補庫計劃，除了根據(jù)突發(fā)的維修事件需要進行的及時、零星采購之外）：①貨品名稱、規(guī)格②平均每月消耗量③庫存數(shù)量④最近一次訂貨單價⑤最近一次訂貨數(shù)量⑥提供本次訂貨數(shù)量建議（2）大型改造工程或大型維修活動，工程部須做工程預算，并根據(jù)預算表項目填寫工程立項書(工程預算表附后)，且申購單內必須注明以下資料：①貨品名稱、規(guī)格②庫存數(shù)量③最近一次訂貨單價④最近一次訂貨數(shù)量⑤提供本次訂貨數(shù)量建議。以上申購單經采購小組簽批同意后送采購部初審，初審同意后按申購單內容要求在至少三家供貨商中比較，選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經采購小組批準后，采購部立即組織實施。（3）經營中不常備的經營物料或常備物料，但某一時使用量超出常規(guī)的庫存范圍時可以隨時出單而不受常規(guī)的限定，此類情況的采購可由采購部進行優(yōu)先采購，或在政策規(guī)定的范圍中經主管副總同意后，由使用部門在指定地點進行緊急采購，但價格不能超過財務規(guī)定的指導價。事后工程部補簽申購單。二、采購工作流程中須規(guī)范事項1、采購申請單一共三聯(lián)，在經審批后，第一聯(lián)采購部存檔并組織采購，第二聯(lián)作倉庫收貨用，第三聯(lián)部門存檔。2、審核采購申清單，收到采購申請單后，采購部應作出以下復查以防錯漏：（1）