DB3208-T 172-2022企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)通則

ICS03.100.50CCSC78

DB3208淮 安 市 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB3208/T172—2022企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)通則Generalprincipalsfortheconstructionofdoublepreventionmechanismofproductionsafetyinenterprises2022-10-31發(fā)布 2022-12-01實(shí)施淮安市市場監(jiān)督管理局 發(fā)布DB3208/T172-2022DB3208/T172-2022PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANII目 次前 言 II1圍 12范引文件 13語定義 14體求 25全險估 36患查理 57險態(tài)理持行 7附錄規(guī)性元風(fēng)管清單 8附錄規(guī)性險評方法 9附錄資性全風(fēng)管清示例 13附錄規(guī)性患排治理 14附錄資性患登及改號批 15附錄資性患排治臺賬 17附錄資性大風(fēng)告卡 18前 言GB/T《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。本文件由淮安市應(yīng)急管理局提出并歸口。本文件起草單位：淮安市安全生產(chǎn)管理協(xié)會、淮安市應(yīng)急管理局。本文件主要起草人：王淮、張宣、李紹勒、翟瑞松、馬軍、侯克平、章爾釗。DB3208/T172-2022DB3208/T172-2022PAGEPAGE13企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)通則范圍本文件適用于淮安市行政區(qū)域內(nèi)的企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。（GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識GB/T23694風(fēng)險管理術(shù)語GB/T27921風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB35181重大火災(zāi)隱患判定方法3.1雙重預(yù)防機(jī)制RiskClassificationControlSystemandHiddenDangerInvestigationandManagementSystem企業(yè)為預(yù)防事故的發(fā)生，建立并運(yùn)行安全風(fēng)險辨識管控和事故隱患排查治理兩項工作體系的統(tǒng)稱。3.2風(fēng)險（安全風(fēng)險）risk（securityrisk）發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害、財產(chǎn)損失或環(huán)境危害的嚴(yán)重性的組合。3.3（）hazard可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.4安全風(fēng)險辨識riskidentification識別風(fēng)險源的存在并確定其特性的過程。3.5風(fēng)險分析riskanalysis理解風(fēng)險源的風(fēng)險性質(zhì)、確定風(fēng)險大小的過程。3.6風(fēng)險評價riskevaluation對比風(fēng)險源的風(fēng)險分析結(jié)果（數(shù)據(jù)）和風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險等級的過程。3.7風(fēng)險評估riskassessment風(fēng)險源辨識、風(fēng)險分析和風(fēng)險評價的全過程。3.8風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)riskclassificationstandard判定風(fēng)險等級的依據(jù)。3.9風(fēng)險分級管控riskclassificationmanagement根據(jù)風(fēng)險管控所需資源、能力、措施復(fù)雜及難易程度等因素分層級管控風(fēng)險的方式、方法或措施。3.10單元Unit）3.11事故患 hiddenrisk3.12一般事故隱患Generalhazards危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即或期限內(nèi)整改排除的隱患。3.13重大事故隱患Majoraccidenthazards機(jī)構(gòu)職責(zé)（方法111）——相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；——本單位制定的責(zé)任制、制度、規(guī)程；——工藝、裝置、設(shè)備的說明書和工藝流程圖；——設(shè)備、設(shè)施清單及法定檢測報告；——工藝物料或危險化學(xué)品的安全技術(shù)說明書；——企業(yè)平面圖及周邊環(huán)境；——企業(yè)組織架構(gòu)圖、人員信息、人員培訓(xùn)教育；——本單位安全生產(chǎn)運(yùn)行資料、安全檢查表、隱患排查表；——應(yīng)急預(yù)案及演練記錄；——本單位工傷事故資料及相關(guān)行業(yè)事故資料。/設(shè)備/（A）（）場所區(qū)域//SCL)（JHA）LEC)（見B）——生產(chǎn)工藝流程；——主要設(shè)備設(shè)施及其安全防護(hù)；——涉及易燃易爆、有毒有害危險因素的作業(yè)場所；——有限（受限）空間以及有限（受限）空間作業(yè)；——爆破、吊裝、危險場所動火作業(yè)、大型檢維修等危險作業(yè)；——其他容易發(fā)生生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險點(diǎn)。（L（LE）（）（）（A/1級（B/2級（C/3級、（D/4級（A/1級（B/2級（C/3級（D/4級廠）車C——有新的較大以上安全風(fēng)險的；——原報告的較大以上安全風(fēng)險等級發(fā)生變化的。制度（（）（）（車間、單位級每月組織一次，（）內(nèi)容（）F）（（E）。（）（F）更新有下列情形之一的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織開展針對性的安全風(fēng)險辨識，確定或者調(diào)整安全風(fēng)險等級，更新安全風(fēng)險管控清單：——生產(chǎn)工藝流程、主要設(shè)備設(shè)施、主要生產(chǎn)物料發(fā)生改變的；——有新建、改建、擴(kuò)建項目的；——行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故或者典型生產(chǎn)安全事故，對安全風(fēng)險有新認(rèn)知的；——本企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故的；——安全風(fēng)險目錄修訂調(diào)整涉及本企業(yè)的；——法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)對安全風(fēng)險辨識管控有新要求的。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每年至少組織一次對雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行自評，評審結(jié)果進(jìn)行公布。附錄A（）表A.1～A.3規(guī)定了單元風(fēng)險管控清單的內(nèi)容。表A.1作業(yè)活動清單單元： No：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動頻率備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日表A.2設(shè)備設(shè)施清單單元： No：序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日表A.3職業(yè)病危害風(fēng)險清單單元： No：序號崗位職業(yè)危害因素檢測結(jié)果勞動強(qiáng)度崗位定員備注附錄B（）B.1作業(yè)條件危險性分析評價法（LEC）（L(likelihoodE(exposure，人員D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。表B.1事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料63效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生10.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測0.20.1實(shí)際不可能表B.2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判斷準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表B.3發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1以下沒有停工形象沒有受損表B.4風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（D）及控制措施風(fēng)險值安全風(fēng)險等級對應(yīng)本標(biāo)準(zhǔn)中安全風(fēng)險評估分級應(yīng)采取的管控級別實(shí)施管控措施>320A/1級極其危險重大風(fēng)險（廠、班組、崗位管控立即補(bǔ)充管控措施，以期降低風(fēng)險級別，定期檢查、測量及評估160～319B/2級高度危險較大風(fēng)險（廠、班組、崗位管控70～159C/3級顯著危險一般風(fēng)險車間(部室)級、班組、崗位管控<70D/4級輕度危險低風(fēng)險班組、崗位管控有條件、有經(jīng)費(fèi)時完善管控措施B.2風(fēng)險矩陣分析法（LS）是表B.5事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5（沒有監(jiān)測系統(tǒng)情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3（，或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表B.6事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上（>2或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力50萬元以上2行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等1萬元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表B.7安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R）及控制措施風(fēng)險值安全風(fēng)險等級對應(yīng)本標(biāo)準(zhǔn)中安全風(fēng)險評估分級應(yīng)采取的管控級別實(shí)施管控措施20-25A/1級極其危險重大風(fēng)險公司（廠）立即補(bǔ)充管控措施，以期降低風(fēng)險級別，定期檢查、測量及評估15-16B/2級高度危險較大風(fēng)險公司（廠）立即或近期補(bǔ)充管控措施，定期檢查、測量及評估9-12C/3級顯著危險一般風(fēng)險車間(部室)級、班組、崗位管控建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通1-8D/4級輕度危險低風(fēng)險班組、崗位管控有條件、有經(jīng)費(fèi)時完善管控措施表B.8風(fēng)險矩陣表輕度危險顯著危險高度危險極其危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險輕度危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險輕度危險輕度危險輕度危險輕度危險輕度危險后4果3等級21 1 2 3 4 5DB3208/T172-2022附錄C（資料性）安全風(fēng)險管控清單示例表C.1規(guī)定了安全風(fēng)險管控清單示例的內(nèi)容。表C.1安全風(fēng)險管控清單示例風(fēng)險單元（示例）風(fēng)險位置（示例）風(fēng)險描述（示例）風(fēng)險類型（示例）風(fēng)險等級（示例）標(biāo)示顏色（示例）管控措施（示例）管控主體（示例）管控層級責(zé)任部門責(zé)任人加工車間起重機(jī)械、人員高處墜落起重傷害較大風(fēng)險橙色相關(guān)設(shè)備的所有緊固件均設(shè)置防松裝置，防止零件脫落。高處作業(yè)時所使用的活動零部件，如操作手柄等，考慮防墜落措施。在設(shè)備檢修時需要進(jìn)行高處作業(yè)的場所，設(shè)置臨時性保護(hù)設(shè)施。部門級XX部XXX凈水站沉淀池人員掉入水中淹溺一般風(fēng)險黃色(1)臨水作業(yè)人員作業(yè)時要穿好救生衣和防滑鞋；(2)特別惡劣的天氣應(yīng)停止作業(yè)；(3)水池、進(jìn)、排渠道的護(hù)欄和蓋板要定期檢查，保持完好狀態(tài)。班組級XX班XXX儲罐區(qū)甲醇罐人員入罐檢修，中毒或窒息中毒窒息較大風(fēng)險橙色進(jìn)入有限空間作業(yè)前必須進(jìn)行氧含量和有毒物質(zhì)的檢測；專人監(jiān)護(hù)；部門級XX部XXX……13DB3208/T172-2022DB3208/T172-2022PAGEPAGE15附錄D（）表D.1～D.3規(guī)定了隱患排查治理的內(nèi)容。表D.1隱患排查治理記錄檢查區(qū)域檢查類型檢查時間檢查人員檢查記錄序號檢查區(qū)域發(fā)現(xiàn)問題責(zé)任部門處置措施時間要求表D.2 （月份）隱患排查治理公示牌序號單位名稱隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責(zé)任人完成時間表D.3被通知單位檢查類型檢查時間通知部門隱患詳情及要求序號隱患類型隱患描述排查依據(jù)整改要求整改時間備注附錄E（資料性）隱患登記及整改銷號審批表E.1～E.2規(guī)定了隱患登記及整改銷號審批的內(nèi)容。表E.1一