物資管理專項(xiàng)檢查匯報(bào)材料

物資管理專?項(xiàng)檢查匯報(bào)?材料尊敬?的檢查組各?位領(lǐng)導(dǎo)：?按照公司控?虧減虧工作?的總體要求?，靈北煤礦?本著能使用?絕不浪費(fèi)、?能復(fù)用絕不?換新的原則?，從盤(pán)活內(nèi)?部庫(kù)存入手?，認(rèn)真__?_物資管理?工作，不斷?推進(jìn)精細(xì)化?進(jìn)程?，F(xiàn)將?___年上?半年物資管?理工作匯報(bào)?如下：一?、年度、月?度物資計(jì)劃?的編制程序?：1、年?度物資計(jì)劃?的編制：?根據(jù)公司下?達(dá)的年度預(yù)?算，各業(yè)務(wù)?科室結(jié)合生?產(chǎn)實(shí)際情況?、物資投入?時(shí)點(diǎn)，經(jīng)礦?班子召開(kāi)會(huì)?議審核，認(rèn)?真編制年度?物資需用計(jì)?劃。2、?月度物資計(jì)?劃的編制：?各隊(duì)組報(bào)?送下月需用?物資計(jì)劃至?業(yè)務(wù)科室，?由各科室審?核、經(jīng)營(yíng)管?理科匯總，?___日前?礦內(nèi)召開(kāi)成?本平衡會(huì)，?確定各隊(duì)的?費(fèi)用指標(biāo)，?編制月度成?本費(fèi)用計(jì)劃?。二、領(lǐng)?用物資的管?理流程：?物資公司根?據(jù)月度物資?計(jì)劃需用情?況購(gòu)進(jìn)物資?，供應(yīng)科將?需用物資領(lǐng)?回并分類倉(cāng)?儲(chǔ)。各隊(duì)組?按照礦內(nèi)下?發(fā)的月份費(fèi)?用計(jì)劃領(lǐng)取?需用物資，?嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)?用手續(xù)，并?做好出、入?庫(kù)登記。?三、未及時(shí)?消耗、使用?物資的存放?管理。對(duì)于?未及時(shí)消耗?和使用的暫?時(shí)性物資，?由供應(yīng)科進(jìn)?行保管，認(rèn)?真執(zhí)行出、?入庫(kù)登記，?嚴(yán)格履行領(lǐng)?用手續(xù)，建?立庫(kù)存臺(tái)帳?，每季度按?時(shí)開(kāi)展盤(pán)查?工作。四?、供應(yīng)部門?的___及?人員配備情?況：供應(yīng)?科所屬人員?共___人?，其中供應(yīng)?科___人?、木材廠_?__人。供?應(yīng)科下設(shè)科?長(zhǎng)___人?、副科長(zhǎng)兼?二類機(jī)電業(yè)?務(wù)員___?人、業(yè)務(wù)員?___人、?統(tǒng)計(jì)員__?_人、保管?員___人?、更值人員?___人、?裝卸工__?_人，共_?__人。?木材廠下設(shè)?書(shū)記___?人、更值人?員___人?、制材工_?__人、吊?車工___?人、裝卸工?___人，?共___人?。五、上?報(bào)調(diào)劑物資?的實(shí)際情況?：針對(duì)未?及時(shí)消耗、?使用的物資?，結(jié)合我礦?實(shí)際生產(chǎn)情?況，經(jīng)礦辦?公會(huì)議決定?，將閑置物?資上交，由?公司統(tǒng)一調(diào)?劑，共計(jì)_?__萬(wàn)元。?盤(pán)活物資共?三大類，其?中：1、?大型材料：?___萬(wàn)元?；2、其?他材料：?17.75?萬(wàn)元；3?、安措物資?。___萬(wàn)?元。六、?上半年主要?工作開(kāi)展情?況：1、?結(jié)合公司年?度預(yù)算，完?成了年度物?資計(jì)劃編制?；2、每?月召開(kāi)成本?平衡會(huì)，制?定月度成本?費(fèi)用計(jì)劃，?保障物資兌?現(xiàn)率；3?、通過(guò)認(rèn)真?清查，完成?了閑置物資?盤(pán)活的前期?準(zhǔn)備工作，?現(xiàn)已上報(bào)公?司各部門；?4、會(huì)同?靈泉礦經(jīng)營(yíng)?管理部門去?鐵北礦學(xué)習(xí)?班組核算工?作，總結(jié)經(jīng)?驗(yàn)及自身不?足，不斷完?善班組核算?體系；5?、制定下發(fā)?了左四片中?層、左四片?底層物資回?收計(jì)劃，各?分管科室嚴(yán)?格按照計(jì)劃?明細(xì)兌現(xiàn)考?核；6、?會(huì)同技術(shù)科?、供應(yīng)科對(duì)?木材二廠加?工木材的工?作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)?指導(dǎo)，并詳?細(xì)討論了各?類規(guī)格的木?材使用情況?、優(yōu)化木材?加工方式、?提高木材利?用率，對(duì)井?下回收的舊?坑木要按實(shí)?際加工出的?木料進(jìn)行考?核，合理安?排計(jì)劃投入?量，盡最大?可能減少新?木材的消耗?；七、存?在的不足：?1、缺少?辦公自動(dòng)化?系統(tǒng)，出入?庫(kù)臺(tái)帳還采?用手工方式?登記，工作?量較大；?2、因場(chǎng)地?限制，物品?碼放標(biāo)準(zhǔn)化?還需進(jìn)一步?加強(qiáng)。八?、下半年工?作安排：?1、根據(jù)生?產(chǎn)實(shí)際情況?，結(jié)合物資?投入時(shí)點(diǎn)，?認(rèn)真編制月?度物資需用?計(jì)劃，保障?安全生產(chǎn)需?要；2、?每季度按時(shí)?開(kāi)展庫(kù)存物?資清查工作?，從內(nèi)部入?手，最大限?度盤(pán)活庫(kù)存?物資；3?、配合公司?各主管部門?，做好物資?調(diào)劑工作；?4、積極?與物資公司?溝通，做好?采煤機(jī)、掘?進(jìn)機(jī)配件的?代儲(chǔ)工作，?減少資金占?用，避免末?采結(jié)束后形?成淘汰積壓?物資；5?、結(jié)合生產(chǎn)?實(shí)際情況，?與技術(shù)部門?和采掘隊(duì)組?完善木材定?額管理，努?力盤(pán)活庫(kù)存?木材。_?__地鐵監(jiān)?理公司青島?地鐵___?號(hào)線03標(biāo)?監(jiān)理部_?__-03?-24防?汛工作專項(xiàng)?檢查報(bào)告?___月_?__日上午?項(xiàng)目監(jiān)理部?___對(duì)中?鐵三局青島?地鐵___?號(hào)線土建一?標(biāo)項(xiàng)目部四?工區(qū)、中鐵?八局青島地?鐵___號(hào)?線土建一標(biāo)?項(xiàng)目部三工?區(qū)各工點(diǎn)進(jìn)?行應(yīng)急物資?專項(xiàng)檢查，?現(xiàn)將檢查情?況匯總?cè)缦?：一、中?鐵三局1?、薛家島站?應(yīng)急物資?庫(kù)房?jī)?nèi)，臺(tái)?賬與應(yīng)急物?資數(shù)量相符?、齊全。隧?道內(nèi)應(yīng)急物?資沒(méi)掛標(biāo)識(shí)?牌。2、?瓦屋莊站?應(yīng)急物資庫(kù)?房?jī)?nèi)，臺(tái)賬?與應(yīng)急物資?數(shù)量相符；?作業(yè)場(chǎng)地應(yīng)?急物資沒(méi)懸?掛標(biāo)識(shí)牌。?3、瓦屋?莊出入場(chǎng)線?應(yīng)急物資?庫(kù)房?jī)?nèi)，臺(tái)?賬與應(yīng)急物?資數(shù)量齊全?；隧道內(nèi)應(yīng)?急物資能夠?滿足應(yīng)急要?求。二、?中鐵八局?1、薛瓦區(qū)?間風(fēng)井應(yīng)?急物資庫(kù)房?內(nèi)，臺(tái)賬與?應(yīng)急物資數(shù)?量相符。?2、安子?xùn)|?站應(yīng)急物?資庫(kù)房?jī)?nèi)，?臺(tái)賬與應(yīng)急?物資數(shù)量相?符符?，F(xiàn)場(chǎng)?應(yīng)急物資數(shù)?量充足，能?夠滿足應(yīng)急?要求。3?、安子站?無(wú)專用應(yīng)急?物資庫(kù)房，?現(xiàn)場(chǎng)無(wú)專用?應(yīng)急物資。?針對(duì)以上?的檢查，項(xiàng)?目監(jiān)理部要?求施工單位?要加強(qiáng)應(yīng)急?救援物資管?理，保證應(yīng)?急物資庫(kù)房?內(nèi)物資齊全?，標(biāo)識(shí)牌不?齊全的抓緊?整改，施工?現(xiàn)場(chǎng)損耗的?應(yīng)急物資及?時(shí)補(bǔ)充，以?備急用。?青島地鐵_?__號(hào)線0?3標(biāo)監(jiān)理部?___年?___月_?__日第?三篇：物資?管理思想?yún)R?報(bào)思想?yún)R報(bào)?___年?___月_?__日，第?一次踏上_?__的土地?，意味著新?的開(kāi)始。心?中充滿了好?奇與期待，?躊躇滿志卻?不知所措，?自己真正走?上了工作崗?位，然而這?“真正”包?含了太多的?嘗試，太多?的得失，太?多的悲喜，?太多的取舍?。時(shí)光荏?苒，轉(zhuǎn)眼間?自己已經(jīng)參?加工作快一?年了，在這?一年的時(shí)光?里，對(duì)工作?由迷茫到順?手﹑由乏味?到快樂(lè)。記?得剛開(kāi)始那?段時(shí)間，感?到很乏味，?甚至無(wú)聊，?整天面對(duì)一?些瑣碎的事?情，近乎絕?望，想著自?己整天撿鋼?筋﹑蓋土堆?﹑搬水泥與?民工干的類?似時(shí)，一段?時(shí)間一直很?低落，甚至?有放棄的念?頭。但是自?己不是一個(gè)?輕易言放棄?的人，那也?不是自己的?本性，堅(jiān)持?。在內(nèi)心深?處總是給自?己說(shuō)：“要?走也要等這?個(gè)砍過(guò)了再?說(shuō)，走了不?能給人留下?一個(gè)‘這人?不行’的印?象?！弊鳛?一名子弟職?工，更能體?會(huì)這句話的?分量，不能?給父母丟臉?。然而正?是因?yàn)橛辛?這個(gè)想法，?使自己在工?作中，在一?次次的挫折?面前選擇了?堅(jiān)持。記得?在烈日下，?手握鋼筋眼?睛被汗水浸?濕，睜不開(kāi)?的時(shí)刻；記?得大雨中，?拉著篷布，?汗水與雨水?同落的一幕?；記得大雪?中，瑟瑟發(fā)?抖抬頭數(shù)星?星的夜晚，?看著泥漿車?一輛一輛；?記得那每一?根鋼筋上的?紅標(biāo)記，1?﹑2﹑3???；那一根?根粗壯的鋼?支撐。一個(gè)?個(gè)夜晚，一?份份感情。?在這短短?的一年中，?對(duì)工作總結(jié)?如下：一?﹑雖然年輕?充滿干勁，?但是經(jīng)驗(yàn)缺?乏，在處理?一些問(wèn)題上?存在著較大?的欠缺。剛?剛參加工作?，好多事情?對(duì)于自己來(lái)?說(shuō)都是新鮮?的，對(duì)于物?資這塊幾乎?空白，以前?對(duì)于鋼筋的?規(guī)格都搞不?清楚。缺乏?必要的工作?積極性，不?能很好的將?自己放到合?適的角色中?去，對(duì)自己?﹑對(duì)工作認(rèn)?識(shí)有待提高?。在工作經(jīng)?驗(yàn)方面，需?要做到多看?﹑多問(wèn)﹑多?于現(xiàn)場(chǎng)工人?交流﹑多請(qǐng)?教有經(jīng)驗(yàn)的?同事，前輩?。這是提高?自身業(yè)務(wù)水?平的最佳途?徑，多跑現(xiàn)?場(chǎng)，這也與?領(lǐng)導(dǎo)要求相?吻合。二?﹑在與人交?流中，言辭?生硬，不善?于表達(dá)，感?覺(jué)整個(gè)人放?不開(kāi)。這些?個(gè)人因素直?接影響到了?工作的效果?。話有三?說(shuō)，同樣是?與別人交流?，怎樣能做?到讓別人為?自己幫忙還?很樂(lè)意，這?是一門學(xué)問(wèn)?，需要自己?在工作中不?斷領(lǐng)會(huì)。?三﹑完善自?身素質(zhì)。?整天面對(duì)工?地形形色色?的人和事，?難免會(huì)有煩?躁的時(shí)候，?怎樣才能有?效控制自己?的事情，不?感染其他人?，不被其他?人感染，減?輕工作壓力?是首先要解?決的問(wèn)題。?戒浮﹑戒躁?。在這方面?，平時(shí)還的?多看看書(shū)，?加強(qiáng)學(xué)習(xí)和?實(shí)踐，繼續(xù)?提高自身素?質(zhì)。當(dāng)然?，在這么長(zhǎng)?的時(shí)間中只?遇到以上幾?點(diǎn)是不可能?的，好多問(wèn)?題都是在工?作中出現(xiàn)，?在工作中解?決，同樣是?在工作中得?到經(jīng)驗(yàn)，提?高自己的。?在這里感謝?羅部長(zhǎng)對(duì)我?的細(xì)心指導(dǎo)?，對(duì)物資（?工作）方面?我已不在是?一張白紙，?在迷茫中指?導(dǎo)了我前進(jìn)?的方向，現(xiàn)?在的工作累?并快樂(lè)著。?只有經(jīng)歷過(guò)?，才更懂得?珍惜，對(duì)工?作有了感情?，相信自己?能干的更好?。第四篇?：___應(yīng)?急管理專項(xiàng)?檢查自查匯?報(bào)應(yīng)急管理?專項(xiàng)檢查活?動(dòng)自查匯報(bào)?章丘鑫岳?有限公司一?號(hào)煤礦__?_年___?月___日?應(yīng)急管理專?項(xiàng)檢查活動(dòng)?自查匯報(bào)?為認(rèn)真貫徹?落實(shí)《__?_安委會(huì)_?__加強(qiáng)煤?礦生產(chǎn)安全?事故應(yīng)急處?置工作__?_》、《_?__省煤礦?企業(yè)生產(chǎn)安?全事故應(yīng)急?預(yù)案演練管?理辦法》及?章地礦普發(fā)?[___]?___號(hào)《?___在全?市煤礦開(kāi)展?應(yīng)急預(yù)案演?練和應(yīng)急救?援裝備專項(xiàng)?檢查_(kāi)__?》的文件精?神，切實(shí)做?好汛期安全?生產(chǎn)應(yīng)急管?理工作，我?礦于___?月___日?開(kāi)始對(duì)本礦?在應(yīng)急管理?方面存在的?安全隱患、?應(yīng)急救援物?資及儲(chǔ)備情?況進(jìn)行了自?查自糾。對(duì)?排查出的問(wèn)?題及隱患按?照隱患排查?“六落實(shí)”?要求進(jìn)行了?整改落實(shí)，?現(xiàn)將自查情?況匯報(bào)如下?：一、按?規(guī)定配齊了?以礦長(zhǎng)為總?指揮，總工?程師為副總?指揮，安全?科、技術(shù)科?、調(diào)度室、?機(jī)電科、通?防科、救護(hù)?隊(duì)、供應(yīng)科?、財(cái)務(wù)、辦?公室等部門?主要負(fù)責(zé)人?為成員的應(yīng)?急管理體系?。應(yīng)急管理?機(jī)構(gòu)下設(shè)_?__個(gè)搶險(xiǎn)?救災(zāi)專業(yè)組?，并明確了?職責(zé)。二?、根據(jù)本礦?實(shí)際于__?_月下旬編?制了應(yīng)急演?練計(jì)劃及方?案，___?月___日?由市地礦局?___專家?對(duì)應(yīng)急演練?方案進(jìn)行了?評(píng)審，修改?后報(bào)章丘市?地礦局調(diào)度?指揮中心備?案，并__?_全礦職工?對(duì)演練方案?進(jìn)行了學(xué)習(xí)?培訓(xùn)。三?、為認(rèn)真貫?徹落實(shí)各級(jí)?主管部門關(guān)?于切實(shí)做好?煤礦應(yīng)急管?理工作的文?件精神，切?實(shí)做好安全?生產(chǎn)事故應(yīng)?急救援工作?，發(fā)揮應(yīng)急?預(yù)案在事故?預(yù)防和應(yīng)急?處置中的作?用，按照章?丘市地礦局?計(jì)劃安排，?我礦于__?_年___?月___日?___了瓦?斯超限應(yīng)急?演練，按演?練計(jì)劃分三?個(gè)班（早班?上午___?時(shí)，中班晚?上___，?夜班___?月___日?早晨5點(diǎn)）?進(jìn)行，演練?結(jié)束后進(jìn)行?了評(píng)估和總?結(jié)，對(duì)演練?資料進(jìn)行了?建檔管理。?四、成立?了以包守先?為隊(duì)長(zhǎng)的_?__名兼職?救護(hù)隊(duì)伍，?配齊了救援?物資設(shè)備，?制定了__?_年兼職礦?山救護(hù)隊(duì)培?訓(xùn)計(jì)劃，并?按時(shí)參加培?訓(xùn)。五、?強(qiáng)化了安全?生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)?急指揮管理?，瓦斯監(jiān)控?系統(tǒng)中瓦斯?、風(fēng)速、風(fēng)?筒、風(fēng)門、?負(fù)壓等傳感?器安設(shè)齊全?，位置、數(shù)?量均符合規(guī)?定要求，與?市地礦局調(diào)?度指揮中心?聯(lián)網(wǎng)，__?_小時(shí)有專?人值班，礦?井人員定位?系統(tǒng)、數(shù)字?程控調(diào)度機(jī)?通訊系統(tǒng)、?無(wú)線群呼系?統(tǒng)、泵房遠(yuǎn)?程集控和語(yǔ)?音廣播系統(tǒng)?使用正常。?嚴(yán)格執(zhí)行礦?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶班?下井、大雨?暴雨等災(zāi)害?性天氣停產(chǎn)?撤人、“調(diào)?度員十項(xiàng)處?置權(quán)”等各?項(xiàng)制度，值?班人員能熟?練掌握“煤?礦調(diào)度員十?項(xiàng)應(yīng)急處置?權(quán)”。六?、制定了_?__年雨季?“三防”工?程計(jì)劃，對(duì)?雨季“三防?”工程進(jìn)行?了早動(dòng)員、?早部署，統(tǒng)?籌調(diào)度了雨?季“三防”?工程完成情?況，加強(qiáng)汛?期降雨量觀?測(cè)，嚴(yán)格落?實(shí)了井上下?水情水害巡?查制度。?七、自查問(wèn)?題整改情況?1、安設(shè)?了應(yīng)急救援?器材庫(kù)值班?電話，健全?完善了值班?記錄及設(shè)備?發(fā)放、維護(hù)?記錄。2?、加強(qiáng)了應(yīng)?急救援隊(duì)伍?管理與培訓(xùn)?，制定了培?訓(xùn)計(jì)劃。?3、完善了?應(yīng)急管理隱?患排查記錄?。通過(guò)開(kāi)?展應(yīng)急管理?專項(xiàng)檢查活?動(dòng)，我礦進(jìn)?一步落實(shí)了?安全生產(chǎn)責(zé)?任，下一步?將繼續(xù)完善?各類制度，?嚴(yán)格應(yīng)急培?訓(xùn)，加大應(yīng)?急投入，做?好監(jiān)測(cè)預(yù)警?、應(yīng)急準(zhǔn)備?和物資儲(chǔ)備?工作，加強(qiáng)?應(yīng)急值守和?信息報(bào)送，?確保實(shí)現(xiàn)安?全生產(chǎn)。?章丘鑫岳有?限公司一號(hào)?煤礦__?_年___?月___日?第五篇。?煙草公司物?資采購(gòu)專項(xiàng)?檢查實(shí)施方?案為嚴(yán)格執(zhí)?行國(guó)家局_?__年內(nèi)部?管理監(jiān)督工?作要求，進(jìn)?一步規(guī)范_?__中煙系?統(tǒng)物資采購(gòu)?行為，加強(qiáng)?對(duì)物資采購(gòu)?工作的管理?監(jiān)督，按照?《___年?煙草行業(yè)整?頓規(guī)范生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)秩序和?加強(qiáng)內(nèi)部管?理監(jiān)督工作?要點(diǎn)》（國(guó)?煙辦〔__?_〕___?號(hào)）、《_?__中煙工?業(yè)公司__?_年整頓規(guī)?范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?秩序和加強(qiáng)?內(nèi)部管理監(jiān)?督工作要點(diǎn)?》（___?煙工〔__?_〕___?號(hào)）和國(guó)家?局《___?開(kāi)展物資采?購(gòu)專項(xiàng)檢查?工作的實(shí)施?方案》的要?求，制定本?實(shí)施方案。?一、指導(dǎo)?思想深入?學(xué)習(xí)全國(guó)煙?草工作會(huì)議?精神，以“?嚴(yán)格規(guī)范、?富有效率、?充滿活力”?為主線，明?確整頓規(guī)范?和內(nèi)部管理?監(jiān)督工作的?主要任務(wù)，?通過(guò)開(kāi)展_?__中煙工?業(yè)公司系統(tǒng)?物資采購(gòu)專?項(xiàng)檢查，著?力推進(jìn)采購(gòu)?管理規(guī)章制?度與內(nèi)部監(jiān)?管長(zhǎng)效機(jī)制?的建設(shè)，全?面推行公開(kāi)?招標(biāo)，堅(jiān)持?實(shí)行陽(yáng)光采?購(gòu)與痕跡管?理，切實(shí)加?強(qiáng)對(duì)物資采?購(gòu)工作全過(guò)?程、全方位?的監(jiān)督管理?，為_(kāi)__?中煙平穩(wěn)發(fā)?展奠定堅(jiān)實(shí)?基礎(chǔ)。二?、檢查對(duì)象?各卷煙廠?、直屬公司?、四個(gè)中心?、機(jī)關(guān)各部?門。三、?檢查范圍?重點(diǎn)圍繞_?__年實(shí)施?的煙用材料?、煙機(jī)零配?件、交通工?具、一般設(shè)?備及辦公自?動(dòng)化設(shè)備、?燃料、__?_萬(wàn)元及以?上的防災(zāi)救?災(zāi)物資、批?量___萬(wàn)?元以上的辦?公耗材（含?軟件）等方?面的大宗（?大額）物資?采購(gòu)開(kāi)展檢?查。煙用材?料包括專賣?品和非專賣?品卷煙材料?，煙機(jī)零配?件主要是煙?草專用機(jī)械?零配件。?四、檢查內(nèi)?容開(kāi)展物?資采購(gòu)專項(xiàng)?檢查工作，?著重檢查各?項(xiàng)制度是否?完善，決策?程序是否規(guī)?范，實(shí)施過(guò)?程是否合規(guī)?，監(jiān)督檢查?是否到位。?（一）管?理制度完善?性檢查物?資采購(gòu)的各?項(xiàng)管理制度?建設(shè)情況。?管理制度應(yīng)?根據(jù)煙草專?賣法、招標(biāo)?投標(biāo)法、合?同法等法律?法規(guī)與國(guó)家?局的有關(guān)規(guī)?范性文件制?定（國(guó)家局?即將出臺(tái)《?___加強(qiáng)?卷煙工業(yè)企?業(yè)煙用材料?采購(gòu)規(guī)范管?理的規(guī)定》?、《___?規(guī)范煙機(jī)零?配件采購(gòu)行?為_(kāi)_若干?規(guī)定》、《?煙機(jī)零配件?網(wǎng)上交易監(jiān)?管工作管理?辦法》等）?。物資采購(gòu)?制度要覆蓋?機(jī)構(gòu)與職責(zé)?、集中、授?權(quán)、自行采?購(gòu)目錄、資?質(zhì)認(rèn)證、計(jì)?劃預(yù)算管理?、采購(gòu)方式?、招標(biāo)投標(biāo)?管理、采購(gòu)?程序、合同?管理、質(zhì)量?管理、檔案?資料（記錄?）管理、咨?詢投訴程序?、監(jiān)督管理?等采購(gòu)活動(dòng)?內(nèi)容。（?二）決策程?序規(guī)范性?物資采購(gòu)決?策程序的履?行情況。采?購(gòu)活動(dòng)決策?的依據(jù)、決?策過(guò)程及民?主決策等方?面情況。?（三）實(shí)施?過(guò)程合規(guī)性?1、供應(yīng)?商管理。供?應(yīng)商管理實(shí)?行企業(yè)內(nèi)控?的資質(zhì)認(rèn)證?制，包括供?應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)?證、資質(zhì)復(fù)?核與進(jìn)入退?出機(jī)制。供?應(yīng)專賣品卷?煙材料的供?應(yīng)商應(yīng)持有?煙草專賣生?產(chǎn)企業(yè)許可?證。2、?采購(gòu)計(jì)劃與?預(yù)算。年度?采購(gòu)預(yù)算應(yīng)?按規(guī)定程序?審批；采購(gòu)?計(jì)劃經(jīng)過(guò)審?批后實(shí)施；?專賣品卷煙?材料采購(gòu)計(jì)?劃按國(guó)家局?、總公司下?達(dá)的計(jì)劃編?制執(zhí)行。?3、采購(gòu)程?序。符合招?標(biāo)條件的采?購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)?進(jìn)行招標(biāo)；?招標(biāo)過(guò)程按?照招標(biāo)投標(biāo)?法及規(guī)定程?序進(jìn)行；實(shí)?施招標(biāo)以外?采購(gòu)方式的?，應(yīng)得到批?準(zhǔn)或授權(quán)，?并按照規(guī)定?的程序進(jìn)行?；采購(gòu)部門?應(yīng)___對(duì)?供應(yīng)商履約?的驗(yàn)收；按?照規(guī)定流程?和審批程序?對(duì)符合支付?條件的采購(gòu)?項(xiàng)目支付采?購(gòu)資金。?4、痕跡管?理。采購(gòu)過(guò)?程中有關(guān)檔?案資料（記?錄）的保存?、銷毀按照?規(guī)定進(jìn)行。?（四）監(jiān)?督檢查到位?性內(nèi)部監(jiān)?督_