煤礦安全風(fēng)險分級管控責(zé)任體系文件

太原梗陽實業(yè)集團有限公司麥地掌煤礦系為了全面辨識、評估、管控安全風(fēng)險，防范遏制重特大信息管理、監(jiān)督考核等工作職責(zé)，建立安全風(fēng)分級險管控工一、安全風(fēng)險分級管控工作組織機構(gòu)為了加強“安全風(fēng)險分級管控”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，落實安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任，保證安全風(fēng)險分級管控工作順利進(jìn)行，我礦成立“安全風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：王偉學(xué)副組長：于德奎房峪峰王斌沙海亭吳丹桂焉波張慶書武海牛辛波王建明領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)處，辦公室主任由作的(一)、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)分級管控工作制度和安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系的建2/202)每年年底由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識，編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。風(fēng)險辨識評估報告，補充完善年度重大安全風(fēng)險清單及管控控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，進(jìn)行月、旬安全風(fēng)險辨識評估，布置月、旬安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。(二)安監(jiān)處辦公室職責(zé)1)具體制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實分級管控”工作。3)組織相關(guān)人員對各處室、區(qū)隊“安全風(fēng)險分級管控”控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。(三)各層級工作職責(zé)3/20安全風(fēng)險分級管控工作職責(zé)分工重點是副總工程師以上險管控工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立安全風(fēng)險分級管控工作組織機構(gòu)，確定管理部門；明確機構(gòu)中所有人員的具體責(zé)任、工確定檢查與考核的具體辦法。底組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)處室、區(qū)隊進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并的管控措施。次針對性的專項辨識，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、6)負(fù)責(zé)每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，4/207)按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2、安全副礦長職責(zé)安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程；確定檢查與考核的告》，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制3)協(xié)助礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，進(jìn)行月度安全風(fēng)險辨識評估，布置月度安全風(fēng)險管控重事故后，開展1次針對性的專項辨識，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管5)按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。6)負(fù)責(zé)監(jiān)管安全風(fēng)險的管控措施落實，抓好監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。7)負(fù)責(zé)每月對全礦“安全風(fēng)險分級管控”工作實施情況5/203、總工程師職責(zé)1)負(fù)責(zé)組織實施分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的地測防治水等安全風(fēng)管專業(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程。3)協(xié)助礦長編制《年度安全風(fēng)險辨識評估報告》，建立地測防治水等可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并的管控措施。4)負(fù)責(zé)新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前，組織。重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險，補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施。門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施6)負(fù)責(zé)每旬組織對分管范圍內(nèi)的地測防治水等月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。7)按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，嚴(yán)管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。6/204、生產(chǎn)副礦長職責(zé)護等安全風(fēng)險分級管控工作。管專業(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程。3)協(xié)助礦長編制《年度安全風(fēng)險辨識評估報告》，建立采煤、掘進(jìn)、巷道修護等可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。4)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素以上的煤礦復(fù)工復(fù)專項辨識：重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)等月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。5、機電副礦長職責(zé)1)負(fù)責(zé)組織實施分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的機電、提升運輸?shù)劝补軐I(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程。7/203)協(xié)助礦長編制《年度安全風(fēng)險辨識評估報告》，建立機電、提升運輸?shù)瓤赡芤l(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。4)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素以上的煤礦復(fù)工復(fù)專項辨識：重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。6、通風(fēng)副礦長職責(zé)1)負(fù)責(zé)組織實施分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的一通三防、防滅火、職業(yè)衛(wèi)生等安全風(fēng)險分級管控工作。管專業(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程。3)協(xié)助礦長編制《年度安全風(fēng)險辨識評估報告》，建立一通三防、防滅火、職業(yè)衛(wèi)生運輸?shù)瓤赡芤l(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。4)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素8/20辨識：重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。6)按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。7、采煤副總工程師職責(zé)負(fù)責(zé)配合總工程師做好采煤系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時以及新技術(shù)、新材料試驗推廣應(yīng)用前組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室險辨識。并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。8、掘進(jìn)副總工程師職責(zé)負(fù)責(zé)配合總工程師做好掘進(jìn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時以及新技術(shù)、新材料試驗推廣應(yīng)用前組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。9、通防副總工程師職責(zé)負(fù)責(zé)排放瓦斯前組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室開展專項辨識；負(fù)責(zé)“一通三防”專業(yè)重大災(zāi)害因素發(fā)生變化時組織相關(guān)業(yè)務(wù)科9/20室開展專項辨識；配合分管領(lǐng)導(dǎo)做好其他安全風(fēng)險辨識。并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。10、機電副總工程師職責(zé)負(fù)責(zé)主要機電設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化、機電新技術(shù)試驗或推廣應(yīng)用前組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室開展專項辨識，配合分管領(lǐng)導(dǎo)做好其他安全風(fēng)險辨識。并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相11、運輸副總工程師職責(zé)負(fù)責(zé)主要機電運輸設(shè)施發(fā)生重大變化、機電運輸新技術(shù)試驗或推廣應(yīng)用前組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室開展專項辨識，配合分管領(lǐng)導(dǎo)做好其他安全風(fēng)險辨識。并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。12、地測副總工程師職責(zé)負(fù)責(zé)配合總工程師做好地質(zhì)災(zāi)害、水害防治等危害因素安全風(fēng)險辨識評估工作。并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程；制定檢查與考核的具體2)負(fù)責(zé)編制《年度安全風(fēng)險辨識評估報告》，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并確定相應(yīng)的管控措10/203)參與對月度重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，進(jìn)行月度安全風(fēng)險辨識評估，提出月度安全風(fēng)險管控重點。4)負(fù)責(zé)協(xié)助礦領(lǐng)導(dǎo)組織對礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、后，開展1次針對性的專項辨識，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的分析、上報等全過程的信息化管理。6)負(fù)責(zé)組織入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全風(fēng)險知識內(nèi)容培訓(xùn)。每年至少組織參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員7)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)(隊)開展“安全風(fēng)險分級管控”工作。在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上14、生產(chǎn)技術(shù)處職責(zé)1)負(fù)責(zé)采煤、掘進(jìn)、巷道修護、等系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。3)負(fù)責(zé)在新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前，11/20新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，對地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定、安全技術(shù)措施編制等。4)負(fù)責(zé)在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。等月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。6)參加礦長每月組織的對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果檢查分析會議，針對采煤、掘進(jìn)、巷修系統(tǒng)等管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專(1)負(fù)責(zé)地測防治水的安全風(fēng)險分級管控工作。對管理范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險跟蹤落實，確保管控措施嚴(yán)格落實到(2)協(xié)助分管礦領(lǐng)導(dǎo)編制《年度安全風(fēng)險辨識評估報告》，建立地測防治水等可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。12/2016、機電運輸處職責(zé)(1)負(fù)責(zé)機電運輸系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控具體工作。對管理范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險跟蹤落實，確保管控措施嚴(yán)格(2)協(xié)助分管礦領(lǐng)導(dǎo)編制《年度安全風(fēng)險辨識評估報告》，建立機電運輸系統(tǒng)可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)(3)負(fù)責(zé)在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或(4)負(fù)責(zé)每旬參與對管理范圍內(nèi)的機電運輸系統(tǒng)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。13/20(5)參加礦長每月組織的對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果檢查分析會議，針對機電運輸系統(tǒng)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，落實月度安全風(fēng)險管控重點。1)負(fù)責(zé)“一通三防”系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控具體工作。對管理范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險跟蹤落實，確保管控措施建立“一通三防”系統(tǒng)可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。3)在啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門辨識：重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措5)參加礦長每月組織的對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果檢查分析會議，針對“一通三防”系統(tǒng)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，落實月度安全風(fēng)險管控重點。14/20器、監(jiān)控設(shè)備的標(biāo)校、檢測、維修、保養(yǎng)工作，確保安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，人員定位系統(tǒng)、通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)運行正常。安全風(fēng)險，要及時制定具體的管控方案，并監(jiān)督落實。5)參與礦領(lǐng)導(dǎo)編制《年度安全風(fēng)險辨識評估報告》6)參與礦組織對月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。7)參加礦長每月組織的對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果分析會議，落實月度安全風(fēng)險管控重點。19、財務(wù)處職責(zé)1)負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控所需資金的使用管理。2)優(yōu)先保障重大安全風(fēng)險管控措施實施所需資金。重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果檢查分析會議。4)熟知礦井重大安全風(fēng)險和各階段安全風(fēng)險管控采取的措施所需資金量，做好預(yù)算管理。20、供應(yīng)處職責(zé)1)負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險管控措施實施所需材料、物資、15/2021、辦公室、保衛(wèi)處職責(zé)1)負(fù)責(zé)做好地面消防、油庫、火藥庫、道路交通、人員密集場所等的安全風(fēng)險分級管控具體工作。對管理范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險跟蹤落實，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。建立管理范圍內(nèi)可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。3)參與每旬組織對管理范圍內(nèi)的月度安全風(fēng)險管控重點4)參加礦長每月組織的對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果檢查分析會議，針對管理范圍內(nèi)的管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，落實月度安全風(fēng)險管控重點。3)配齊勞動防護用品，做好宣貫達(dá)標(biāo)，制定防范措施并4)負(fù)責(zé)全礦安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、警示教育、崗位操作達(dá)標(biāo)、手指口述的培訓(xùn)。5)負(fù)責(zé)從業(yè)人員的崗前安全生產(chǎn)培訓(xùn)及轉(zhuǎn)崗人員的安全教育培訓(xùn)。16/206)做好培訓(xùn)人員檔案管理，全員持證上崗。23、環(huán)保處、職防科職責(zé)法律法規(guī)及各項規(guī)章制度。2、制定并組織實施礦井環(huán)境保護及污染治理的各項措3、參與編制安全風(fēng)級管控環(huán)保工作的中、長遠(yuǎn)規(guī)劃和治理措施，并監(jiān)督檢查污染防治設(shè)施運行情況。礦作業(yè)場所職業(yè)危害防治規(guī)定》，抓好本礦職業(yè)危害防治日作計劃和實施方案，并建立健全職業(yè)危害各種規(guī)章制度。和各種記錄，保障職工的合法權(quán)益。9、制定年度職業(yè)危害檢測計劃并簽訂檢測合同，按時上報職位危害申報相關(guān)工作。10、在礦區(qū)醒目位置設(shè)置職業(yè)危害因素檢測結(jié)果及職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)信息公示欄，定期公布實情信息。24、后勤處職責(zé)1)負(fù)責(zé)公寓樓、鍋爐房、污水處理廠、辦公樓等分管范17/202)對各類壓力容器，危化藥品、危房(樓)、消防管線，用電管理、消防