煤礦安全生產(chǎn)標準化現(xiàn)場檢查所需資料清單

PAGEPAGE16附件2：煤礦安全生產(chǎn)標準化現(xiàn)場檢查所需資料清單一、煤礦安全生產(chǎn)標準化基本條件部分項 目 資料名稱自評 年度自評報告（含評分證件 采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照齊全有效

涉及規(guī)程1、礦長等主要負責人清單；2、礦長等主要負責人任主要負責人 命文件；3、組織機構圖、礦長、副礦長、總工師、副總工程師（技術負責人）考核合格證特種作業(yè)人員 1、特種作業(yè)人員清;2、特種作業(yè)人員證件；礦長安全生產(chǎn)承諾建立和保持目標與計劃責安全生產(chǎn)標準化投入

1、礦長安全生產(chǎn)承諾制度；2、礦長每年向全體職工公開承諾情況；明確煤礦在安全生產(chǎn)標準化的責任主體的規(guī)定安全生產(chǎn)標準化年度計劃負責煤礦安全生產(chǎn)標準化機構的文件,各單位、部門和人員的職責安全費用提取和使用清單技術保障程控制

技術管理體系文件或相關文件；管理制度，安全生產(chǎn)責任制、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及安全技術措施等文件每月自查情況（及評分表）二、安全風險分級管控部分項 目 資料名稱1、建立安全風險分級管控工作體系文件，主要負責人和分管負責人分管范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作

涉及規(guī)程工作機制安全風險辨識評估安全風險管控

（安全生產(chǎn)責任制2工作的部門（或指定部門負責）的文件;3、安全風險；1、年度安全風險辨識評估報告；2、重大安全風險清單及（及管控措施）;3、專項辨識評估資料（開展則提供資料)；1、重大安全風險管控措施工作方案;2、含重大安全風險管控措施落實情況及管控效果的會議記錄（礦長參 《煤礦領導帶班下井及3、、公告警示牌；1、安全風險分級管控信息系統(tǒng)情況；2、入井人員、保障措施 地面關鍵崗位年度和專項安全風險評估與管控措施的培訓記錄、年度安全風險辨識評估技術學習情況

安全監(jiān)督檢查規(guī)定》三、事故隱患排查治理部分項 目 資料名稱1、負責事故隱患排查治理部門；2、事故隱患排查治工作機制 理工作內(nèi)編制事故隱患年度排查計（含年度產(chǎn)作業(yè)計劃）及其原始記錄；1、礦長每月組織各系統(tǒng)與各崗位的事故隱患排查會議

涉及規(guī)程事故隱患排查

記錄（含要求、簽發(fā)通知等、分管負責人每旬組織、事故隱患排查臺賬（每旬、每月重大事故隱患信息檔案；事故隱患治理 1、事故隱患排查治理臺;1、相應的驗收部門；2、向煤礦安全監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)的監(jiān)督管理 事故隱患報告的相關記;3向從業(yè)人員及時報告事隱患排查治理的情含每月、在井口顯著位置1、信息化管理建設情況;2、礦長每月對事故隱患（重

《安全生產(chǎn)法》保障措施

大事故隱患）情況進行通報情況、編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告、安全生產(chǎn)費用提取、使用制度；4、每年至少組織一次事故隱患排查治理方面的學習情況四、通風部分項 目 資料名稱1、礦井通風系統(tǒng)圖；2、改變通風系統(tǒng)的通風設計及安全技術措施；3、巷道貫通安全技術措施；4、通風系統(tǒng)

涉及規(guī)程通風系統(tǒng)局部通風

、反風演習計劃、礦井主要通風機因停電、檢修等停止運轉(zhuǎn)的安全技術措施。1、局部通風機安裝審批單；2、局部通風機自動切換試驗和“風電、瓦斯電”閉鎖試驗記錄.

《煤礦安全規(guī)程》《煤礦安全規(guī)程》通風設施 1、礦井通風設施（密閉、風門、風橋等）管理臺賬。1、瓦斯等級鑒定報告；2、年度瓦斯治理技術方案及安瓦斯管理

3記錄、瓦斯排放專項措施；

《煤礦安全規(guī)程》1、防突專項設計；2、預抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施效果突出防治 檢驗結果、礦長和礦技術負責人現(xiàn)場檢查各項防措施記錄、突出煤層專項防突設計；

《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》瓦斯抽采

1、礦井瓦斯抽采設計；2、抽采鉆場及鉆孔數(shù)據(jù)臺帳；3、礦井瓦斯抽采率；

《煤礦安全規(guī)程》《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》安全監(jiān)控

1、安全監(jiān)控日報表；2、監(jiān)控設備調(diào)試、調(diào)校及檢修記錄；3、監(jiān)測監(jiān)控裝置中斷或異常情況處理記錄；4、安項 目 資料名稱全監(jiān)控運行日志；5、安全監(jiān)控系統(tǒng)分布圖。

涉及規(guī)程1、防滅火措施;2、防治自然發(fā)火的技術措施；3、啟封防滅火粉塵防治

火區(qū)計劃和安全措;4井下焊接安全措施災害預 《煤礦安全規(guī)程防和處理計劃、制定年度綜合防塵、預防和隔絕煤塵爆炸措施；1、年度綜合防塵措施；2、礦井測定粉塵濃度、游離二同上氧化硅含量及分散度等臺賬；3、煤層注水措施;井下爆破 1、爆破作業(yè)說明; 同上1、組織機構（含通風管理、瓦斯管理、安全監(jiān)控、防塵、防滅火、瓦斯抽采、防突、爆破管理2基礎管理 全責任;3、瓦斯防治中長期和年度計劃，每月至少一次通風工作例會及記錄;4、儀器調(diào)校;5、儀器調(diào)校專人檢驗;五、地測災害防治與測量部分（5-1技術管理）項 目項 目資料名稱涉及規(guī)程1、地質(zhì)災害防治技術管理、預測預報、地測安全辦公會議制度；2、地測資料,技術報告審批制度；3、圖紙的審批、發(fā)放、回收和銷毀制度；4、資料收集、整理、規(guī)章制度定期分析、保管、提供制度；5、隱蔽致災地質(zhì)因素普查制度；6、崗位安全生產(chǎn)責任制度；7、操作規(guī)程和安全措施學習記錄；組織保障與裝1備五、地測災害防治與測量部分（5—2煤礦地質(zhì)）項 目 資料名稱 涉及規(guī)程基礎工作基礎資料量管理

1、地質(zhì)觀測資料；2、隱蔽致災因素普查記錄；3、地質(zhì)類型劃分報告；1、隱蔽致災因素報告；2、生產(chǎn)地質(zhì)報告；3、采區(qū)地質(zhì)說明書;4、回采工作面地質(zhì)說明書;5、掘進工作面地質(zhì)說明書；6、地質(zhì)臺賬；7、地質(zhì)圖紙；8、地質(zhì)原始資料；1、地質(zhì)預報資料；1、瓦斯地質(zhì)圖及工作面瓦斯地質(zhì)圖；1、采區(qū)儲量計算圖；2、礦井儲量計算圖；3、工作面損失計算圖；4、分煤層“損失量”計算圖；5、煤炭資源變動對比儲量估算圖；6、工作面探煤厚計算圖;7、儲

煤礦地質(zhì)工作規(guī)定煤礦地質(zhì)工作規(guī)定煤礦地質(zhì)工作規(guī)定礦山儲量動態(tài)管理要求項 目項 目資料名稱涉及規(guī)程量變動批文；8、儲量計算臺賬和損失量計算臺賬.五、地測災害防治與測量部分(5-3測量)項 目項 目資料名稱涉及規(guī)程1、導線測量、水準測量、聯(lián)系測量、井巷施工標定、陀螺定向測量記錄；2、采掘工程平面圖、工業(yè)廣場平基礎工作面圖；3、井上下對照圖；4、井底車場圖；5、井田區(qū)《煤礦測量規(guī)程》域地形圖；6、保安煤柱圖；7、井筒斷面圖；8、主要巷道平面圖;《煤礦測量規(guī)程》基本礦圖查礦圖《煤礦地質(zhì)測量圖例》1、礦井有關巖移參數(shù)；2、采煤綜合治理圖;3、地表塌沉陷觀測控制陷裂縫治理臺賬;4、村莊搬遷臺賬；5、礦井采動影響土地塌陷圖表；項 目資料名稱項 目資料名稱涉及規(guī)程1、水文地質(zhì)觀測記錄；2、礦井采空區(qū)位置和積水情況（含安全技術措施；4、水文鉆孔管理記錄臺賬;5、防治水基礎臺賬;6、水文地質(zhì)類型劃分水文地質(zhì)基礎報告、7、水文地質(zhì)補充勘探報告；8、井上、井下觀測工作記錄；9、礦井充水性圖、礦井涌水量因素動態(tài)曲線圖、礦井綜合水文地質(zhì)圖、礦井綜合水文地質(zhì)柱狀圖、礦井水文地質(zhì)剖面圖；10、年報、月報、臨時預報突水危險項 目項 目資料名稱涉及規(guī)程性評價；11、年度水害分析預測表及水害預測圖；1、防排水系統(tǒng)圖；2、水文動態(tài)觀測系統(tǒng)；3、防治水防治水工程安全措施定期排查記錄分;5探放水安全技術措 《煤礦防治水規(guī)定》施；6、防水煤柱留設規(guī)定；7、雨季“三防”措施；水害預警1、災害性天氣預警和預防機制；五、地測災害防治與測量部分（5-4防治沖擊地壓）項 目項 目資料名稱涉及規(guī)程1基礎管理《煤礦安全規(guī)程》制；3、沖擊危險性分析、監(jiān)測、預警、檢查驗收制度;1、防沖專項設計；2、沖擊危險性評價；3、應急措施、防沖技術《煤礦安全規(guī)程》避災路線；4、沖擊地壓監(jiān)測和局部監(jiān)測預警系統(tǒng)；防沖措施1、防沖需要的各種鉆具；2、防沖措施《煤礦安全規(guī)程》1、防沖警示牌;2、防沖避災路線圖；3、個人防護用品防護設施配帶情況1、編制鉆孔、爆破、注水等施工臺賬；2、現(xiàn)場作業(yè)記基礎資料《煤礦安全規(guī)程》錄；3、沖擊地壓記錄卡和統(tǒng)計表六、采煤部分項目 資料名稱1、采煤作業(yè)規(guī)程編制、基礎管理 審批、復審、貫徹、實施制度、工作面機械設備檢、爆破作業(yè)單位許可證（有炮采提供

涉及規(guī)程《煤礦安全規(guī)程》崗位規(guī)范

崗位職責、管理制度、技術措施、崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程相關內(nèi)容和安全技術措施機電設備 煤礦設計生產(chǎn)能力、煤礦設計圖牌板（工作面布置圖、設備布置圖、通風系統(tǒng)圖、監(jiān)

《煤礦安全規(guī)程》文明生產(chǎn)

測通信系統(tǒng)圖、供電系統(tǒng)圖、工作面支護示意圖、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表、避災路線圖；炮采工作面增設炮眼布置圖、爆破說明書等）七、掘進部分項目項目資料名稱涉及規(guī)程1、循環(huán)作業(yè)圖表；2、進尺計劃;3、爆破作業(yè)單位許可生產(chǎn)組織證（有炮掘是提供。巷道平面布置圖、施工斷面圖、炮眼布置圖、爆破說明技術保障 《煤礦安全規(guī)程》書（斷面截割軌跡圖、正規(guī)循環(huán)作業(yè)圖表崗位規(guī)范崗位安全生產(chǎn)責任制、作業(yè)規(guī)程工程質(zhì)量與安班組檢查驗收記錄《煤礦安全規(guī)程》全八、機電部分項目設備與指標 設備合格證

資料名稱 涉及規(guī)程1。設備檔案（主變壓器、主要通風機、主提升機、主煤礦機械

。主提升設備、主術測試報告。1。礦、科室的崗位責任制;管理人員巡查、停送電、電

《煤礦安全規(guī)程》氣試驗、設備定期檢修以及電纜、輸送帶、鋼絲繩等煤礦電氣 理制度機房、硐室及機電沒備崗點的崗位責任制、操作規(guī)程，以及設備包機、交接班、巡回檢查、保護試驗、設備檢修、要害場所管理等制度.1.崗位安全生產(chǎn)責任制，操作規(guī)程，停送電管理、設備定期檢修、電氣試驗測試、干部上崗檢查、設備管理、

《煤礦安全規(guī)程》基礎管理

小型電器管理、油脂管理、配件管理、阻燃膠帶管理、。設備技術特九、煤礦運輸部分項目 資料名稱 涉及規(guī)程《煤礦安全規(guī)程》1。運輸設備、設施、線路的圖紙、維修記錄；2.對人車、GB50416-2007《煤礦巷道硐室

架空人車、機車、連接裝置檢測記錄和檢驗報告斜 井底車場硐室涉及規(guī)巷跑車防護裝置，罐籠的防墜器定期檢查、維護、試驗記錄.

范》GB50533-2009《煤礦井下輔助運輸設計規(guī)范》運輸設備

13.鋼絲繩檢查記錄。。運輸安全設施檢查、試驗等管理規(guī)定；

《煤礦安全規(guī)程》4。軌道線路檢查、維修等管理規(guī)定；5。輔助運輸安全事故匯報管理規(guī)定等;6.運輸設備、設施、線路的圖紙、技術檔案、維修記錄；7。施工作業(yè)規(guī)程、技術措施；運輸管理 8.運輸系統(tǒng)、設備選型和能力計算資料齊重載全速.新投用機車制動距離測試報告(應測定制動距離，之后每年測定1次斜巷提升連接裝置每年進行1次2倍于其最大靜

《煤礦安全規(guī)程》AQ1038-2007《煤礦用架空乘人裝置安全檢驗規(guī)范》GB50388—2006《煤礦井下機車運輸信號設計規(guī)范》MT/T1113-2011《煤礦軌道運輸監(jiān)控系統(tǒng)通用技術條件》GB5033-2009《煤礦井下輔助運輸設計規(guī)范》AQ2028—2010《礦山在用斜井人車安全性能檢驗規(guī)范》MT/T887《5電池單軌吊車》十、職業(yè)衛(wèi)生部分項目 資料名稱。.職業(yè)病危害6.勞

涉及規(guī)程職業(yè)衛(wèi)生管理

.為存在勞動關系的勞動者（含勞務派遣工）險;9。職業(yè)病危害公告職業(yè)衛(wèi)生危害 1。職業(yè)病危害因素監(jiān)測人員培訓記錄勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案（含1.新錄用人員和轉(zhuǎn)職業(yè)健康防護

在崗人員進行職業(yè)健康檢查。準備調(diào)離或脫離作業(yè)及項目項目資料名稱涉及規(guī)程崗位人員組織進行離崗職業(yè)健康檢查等內(nèi)容）工會監(jiān)督設立勞動保護監(jiān)督檢查委員會文件等內(nèi)容;十一、安全培訓和應急管理項目 資料名稱1作需求的人員2。安全培訓管理制度及培訓記錄（容

涉及規(guī)程培訓;按照規(guī)定比例提取安全培訓經(jīng)費，做到?？顚Ｓ茫环ā贰睹旱V安全培訓安全培訓

有年度培訓計劃并組織實施；培訓對象覆蓋所有從業(yè)人 規(guī)定》《關于廢止和員及安全培訓學時符合規(guī)定；針對不同專業(yè)的培訓對象6。安全生產(chǎn)教育和培訓檔案；檔案

修改勞動防護用品的安全培訓等領域十部規(guī)章的決定》《職業(yè)病防治法》《煤礦作業(yè)場所職業(yè)病危害防治規(guī)定》班組安全建設

12班組質(zhì)量巡回檢查記錄

《煤礦班組安全建設全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)應急應急管理

1。應急救援指揮職責及制度；2.預防性安全檢查制度；3。應急培訓制度；4.應急預案管理制度；5。應急演練制度；6。應急救援隊伍管理制度；7。應急物資裝備管理制度8。救護協(xié)議或救護隊管理記錄；9.應急預案；10。應急培訓記錄；11.應急演練記錄；12。應急物資臺帳；13。應急有關人員通迅錄；

管理九條規(guī)定》《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》《安全生產(chǎn)事產(chǎn)安全事故應急演練十二、調(diào)度和地面設施部分項目 資料名稱1。調(diào)度值班制度；2。調(diào)度交接班制度；3.調(diào)度匯報制

評估規(guī)范》涉及規(guī)程調(diào)度基礎工作調(diào)度管理調(diào)度信息化

度;4.事故、突發(fā)事