煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)檢查所需資料清單

PAGEPAGE16附件2：煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)檢查所需資料清單一、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本條件部分項(xiàng) 目 資料名稱自評(píng) 年度自評(píng)報(bào)告（含評(píng)分證件 采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照齊全有效

涉及規(guī)程1、礦長(zhǎng)等主要負(fù)責(zé)人清單；2、礦長(zhǎng)等主要負(fù)責(zé)人任主要負(fù)責(zé)人 命文件；3、組織機(jī)構(gòu)圖、礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、總工師、副總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）考核合格證特種作業(yè)人員 1、特種作業(yè)人員清;2、特種作業(yè)人員證件；礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)承諾建立和保持目標(biāo)與計(jì)劃責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化投入

1、礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)承諾制度；2、礦長(zhǎng)每年向全體職工公開(kāi)承諾情況；明確煤礦在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的責(zé)任主體的規(guī)定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度計(jì)劃負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)的文件,各單位、部門(mén)和人員的職責(zé)安全費(fèi)用提取和使用清單技術(shù)保障程控制

技術(shù)管理體系文件或相關(guān)文件；管理制度，安全生產(chǎn)責(zé)任制、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及安全技術(shù)措施等文件每月自查情況（及評(píng)分表）二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控部分項(xiàng) 目 資料名稱1、建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作體系文件，主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作

涉及規(guī)程工作機(jī)制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)管控

（安全生產(chǎn)責(zé)任制2工作的部門(mén)（或指定部門(mén)負(fù)責(zé)）的文件;3、安全風(fēng)險(xiǎn)；1、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告；2、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及（及管控措施）;3、專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估資料（開(kāi)展則提供資料)；1、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施工作方案;2、含重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況及管控效果的會(huì)議記錄（礦長(zhǎng)參 《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及3、、公告警示牌；1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息系統(tǒng)情況；2、入井人員、保障措施 地面關(guān)鍵崗位年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管控措施的培訓(xùn)記錄、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)學(xué)習(xí)情況

安全監(jiān)督檢查規(guī)定》三、事故隱患排查治理部分項(xiàng) 目 資料名稱1、負(fù)責(zé)事故隱患排查治理部門(mén)；2、事故隱患排查治工作機(jī)制 理工作內(nèi)編制事故隱患年度排查計(jì)（含年度產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃）及其原始記錄；1、礦長(zhǎng)每月組織各系統(tǒng)與各崗位的事故隱患排查會(huì)議

涉及規(guī)程事故隱患排查

記錄（含要求、簽發(fā)通知等、分管負(fù)責(zé)人每旬組織、事故隱患排查臺(tái)賬（每旬、每月重大事故隱患信息檔案；事故隱患治理 1、事故隱患排查治理臺(tái);1、相應(yīng)的驗(yàn)收部門(mén)；2、向煤礦安全監(jiān)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)的監(jiān)督管理 事故隱患報(bào)告的相關(guān)記;3向從業(yè)人員及時(shí)報(bào)告事隱患排查治理的情含每月、在井口顯著位置1、信息化管理建設(shè)情況;2、礦長(zhǎng)每月對(duì)事故隱患（重

《安全生產(chǎn)法》保障措施

大事故隱患）情況進(jìn)行通報(bào)情況、編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用制度；4、每年至少組織一次事故隱患排查治理方面的學(xué)習(xí)情況四、通風(fēng)部分項(xiàng) 目 資料名稱1、礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖；2、改變通風(fēng)系統(tǒng)的通風(fēng)設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施；3、巷道貫通安全技術(shù)措施；4、通風(fēng)系統(tǒng)

涉及規(guī)程通風(fēng)系統(tǒng)局部通風(fēng)

、反風(fēng)演習(xí)計(jì)劃、礦井主要通風(fēng)機(jī)因停電、檢修等停止運(yùn)轉(zhuǎn)的安全技術(shù)措施。1、局部通風(fēng)機(jī)安裝審批單；2、局部通風(fēng)機(jī)自動(dòng)切換試驗(yàn)和“風(fēng)電、瓦斯電”閉鎖試驗(yàn)記錄.

《煤礦安全規(guī)程》《煤礦安全規(guī)程》通風(fēng)設(shè)施 1、礦井通風(fēng)設(shè)施（密閉、風(fēng)門(mén)、風(fēng)橋等）管理臺(tái)賬。1、瓦斯等級(jí)鑒定報(bào)告；2、年度瓦斯治理技術(shù)方案及安瓦斯管理

3記錄、瓦斯排放專項(xiàng)措施；

《煤礦安全規(guī)程》1、防突專項(xiàng)設(shè)計(jì)；2、預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施效果突出防治 檢驗(yàn)結(jié)果、礦長(zhǎng)和礦技術(shù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)檢查各項(xiàng)防措施記錄、突出煤層專項(xiàng)防突設(shè)計(jì)；

《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》瓦斯抽采

1、礦井瓦斯抽采設(shè)計(jì)；2、抽采鉆場(chǎng)及鉆孔數(shù)據(jù)臺(tái)帳；3、礦井瓦斯抽采率；

《煤礦安全規(guī)程》《煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定》安全監(jiān)控

1、安全監(jiān)控日?qǐng)?bào)表；2、監(jiān)控設(shè)備調(diào)試、調(diào)校及檢修記錄；3、監(jiān)測(cè)監(jiān)控裝置中斷或異常情況處理記錄；4、安項(xiàng) 目 資料名稱全監(jiān)控運(yùn)行日志；5、安全監(jiān)控系統(tǒng)分布圖。

涉及規(guī)程1、防滅火措施;2、防治自然發(fā)火的技術(shù)措施；3、啟封防滅火粉塵防治

火區(qū)計(jì)劃和安全措;4井下焊接安全措施災(zāi)害預(yù) 《煤礦安全規(guī)程防和處理計(jì)劃、制定年度綜合防塵、預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施；1、年度綜合防塵措施；2、礦井測(cè)定粉塵濃度、游離二同上氧化硅含量及分散度等臺(tái)賬；3、煤層注水措施;井下爆破 1、爆破作業(yè)說(shuō)明; 同上1、組織機(jī)構(gòu)（含通風(fēng)管理、瓦斯管理、安全監(jiān)控、防塵、防滅火、瓦斯抽采、防突、爆破管理2基礎(chǔ)管理 全責(zé)任;3、瓦斯防治中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃，每月至少一次通風(fēng)工作例會(huì)及記錄;4、儀器調(diào)校;5、儀器調(diào)校專人檢驗(yàn);五、地測(cè)災(zāi)害防治與測(cè)量部分（5-1技術(shù)管理）項(xiàng) 目項(xiàng) 目資料名稱涉及規(guī)程1、地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)管理、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、地測(cè)安全辦公會(huì)議制度；2、地測(cè)資料,技術(shù)報(bào)告審批制度；3、圖紙的審批、發(fā)放、回收和銷毀制度；4、資料收集、整理、規(guī)章制度定期分析、保管、提供制度；5、隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查制度；6、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度；7、操作規(guī)程和安全措施學(xué)習(xí)記錄；組織保障與裝1備五、地測(cè)災(zāi)害防治與測(cè)量部分（5—2煤礦地質(zhì)）項(xiàng) 目 資料名稱 涉及規(guī)程基礎(chǔ)工作基礎(chǔ)資料量管理

1、地質(zhì)觀測(cè)資料；2、隱蔽致災(zāi)因素普查記錄；3、地質(zhì)類型劃分報(bào)告；1、隱蔽致災(zāi)因素報(bào)告；2、生產(chǎn)地質(zhì)報(bào)告；3、采區(qū)地質(zhì)說(shuō)明書(shū);4、回采工作面地質(zhì)說(shuō)明書(shū);5、掘進(jìn)工作面地質(zhì)說(shuō)明書(shū)；6、地質(zhì)臺(tái)賬；7、地質(zhì)圖紙；8、地質(zhì)原始資料；1、地質(zhì)預(yù)報(bào)資料；1、瓦斯地質(zhì)圖及工作面瓦斯地質(zhì)圖；1、采區(qū)儲(chǔ)量計(jì)算圖；2、礦井儲(chǔ)量計(jì)算圖；3、工作面損失計(jì)算圖；4、分煤層“損失量”計(jì)算圖；5、煤炭資源變動(dòng)對(duì)比儲(chǔ)量估算圖；6、工作面探煤厚計(jì)算圖;7、儲(chǔ)

煤礦地質(zhì)工作規(guī)定煤礦地質(zhì)工作規(guī)定煤礦地質(zhì)工作規(guī)定礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)管理要求項(xiàng) 目項(xiàng) 目資料名稱涉及規(guī)程量變動(dòng)批文；8、儲(chǔ)量計(jì)算臺(tái)賬和損失量計(jì)算臺(tái)賬.五、地測(cè)災(zāi)害防治與測(cè)量部分(5-3測(cè)量)項(xiàng) 目項(xiàng) 目資料名稱涉及規(guī)程1、導(dǎo)線測(cè)量、水準(zhǔn)測(cè)量、聯(lián)系測(cè)量、井巷施工標(biāo)定、陀螺定向測(cè)量記錄；2、采掘工程平面圖、工業(yè)廣場(chǎng)平基礎(chǔ)工作面圖；3、井上下對(duì)照?qǐng)D；4、井底車場(chǎng)圖；5、井田區(qū)《煤礦測(cè)量規(guī)程》域地形圖；6、保安煤柱圖；7、井筒斷面圖；8、主要巷道平面圖;《煤礦測(cè)量規(guī)程》基本礦圖查礦圖《煤礦地質(zhì)測(cè)量圖例》1、礦井有關(guān)巖移參數(shù)；2、采煤綜合治理圖;3、地表塌沉陷觀測(cè)控制陷裂縫治理臺(tái)賬;4、村莊搬遷臺(tái)賬；5、礦井采動(dòng)影響土地塌陷圖表；項(xiàng) 目資料名稱項(xiàng) 目資料名稱涉及規(guī)程1、水文地質(zhì)觀測(cè)記錄；2、礦井采空區(qū)位置和積水情況（含安全技術(shù)措施；4、水文鉆孔管理記錄臺(tái)賬;5、防治水基礎(chǔ)臺(tái)賬;6、水文地質(zhì)類型劃分水文地質(zhì)基礎(chǔ)報(bào)告、7、水文地質(zhì)補(bǔ)充勘探報(bào)告；8、井上、井下觀測(cè)工作記錄；9、礦井充水性圖、礦井涌水量因素動(dòng)態(tài)曲線圖、礦井綜合水文地質(zhì)圖、礦井綜合水文地質(zhì)柱狀圖、礦井水文地質(zhì)剖面圖；10、年報(bào)、月報(bào)、臨時(shí)預(yù)報(bào)突水危險(xiǎn)項(xiàng) 目項(xiàng) 目資料名稱涉及規(guī)程性評(píng)價(jià)；11、年度水害分析預(yù)測(cè)表及水害預(yù)測(cè)圖；1、防排水系統(tǒng)圖；2、水文動(dòng)態(tài)觀測(cè)系統(tǒng)；3、防治水防治水工程安全措施定期排查記錄分;5探放水安全技術(shù)措 《煤礦防治水規(guī)定》施；6、防水煤柱留設(shè)規(guī)定；7、雨季“三防”措施；水害預(yù)警1、災(zāi)害性天氣預(yù)警和預(yù)防機(jī)制；五、地測(cè)災(zāi)害防治與測(cè)量部分（5-4防治沖擊地壓）項(xiàng) 目項(xiàng) 目資料名稱涉及規(guī)程1基礎(chǔ)管理《煤礦安全規(guī)程》制；3、沖擊危險(xiǎn)性分析、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、檢查驗(yàn)收制度;1、防沖專項(xiàng)設(shè)計(jì)；2、沖擊危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)；3、應(yīng)急措施、防沖技術(shù)《煤礦安全規(guī)程》避災(zāi)路線；4、沖擊地壓監(jiān)測(cè)和局部監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)；防沖措施1、防沖需要的各種鉆具；2、防沖措施《煤礦安全規(guī)程》1、防沖警示牌;2、防沖避災(zāi)路線圖；3、個(gè)人防護(hù)用品防護(hù)設(shè)施配帶情況1、編制鉆孔、爆破、注水等施工臺(tái)賬；2、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)記基礎(chǔ)資料《煤礦安全規(guī)程》錄；3、沖擊地壓記錄卡和統(tǒng)計(jì)表六、采煤部分項(xiàng)目 資料名稱1、采煤作業(yè)規(guī)程編制、基礎(chǔ)管理 審批、復(fù)審、貫徹、實(shí)施制度、工作面機(jī)械設(shè)備檢、爆破作業(yè)單位許可證（有炮采提供

涉及規(guī)程《煤礦安全規(guī)程》崗位規(guī)范

崗位職責(zé)、管理制度、技術(shù)措施、崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程相關(guān)內(nèi)容和安全技術(shù)措施機(jī)電設(shè)備 煤礦設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、煤礦設(shè)計(jì)圖牌板（工作面布置圖、設(shè)備布置圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、監(jiān)

《煤礦安全規(guī)程》文明生產(chǎn)

測(cè)通信系統(tǒng)圖、供電系統(tǒng)圖、工作面支護(hù)示意圖、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表、避災(zāi)路線圖；炮采工作面增設(shè)炮眼布置圖、爆破說(shuō)明書(shū)等）七、掘進(jìn)部分項(xiàng)目項(xiàng)目資料名稱涉及規(guī)程1、循環(huán)作業(yè)圖表；2、進(jìn)尺計(jì)劃;3、爆破作業(yè)單位許可生產(chǎn)組織證（有炮掘是提供。巷道平面布置圖、施工斷面圖、炮眼布置圖、爆破說(shuō)明技術(shù)保障 《煤礦安全規(guī)程》書(shū)（斷面截割軌跡圖、正規(guī)循環(huán)作業(yè)圖表崗位規(guī)范崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、作業(yè)規(guī)程工程質(zhì)量與安班組檢查驗(yàn)收記錄《煤礦安全規(guī)程》全八、機(jī)電部分項(xiàng)目設(shè)備與指標(biāo) 設(shè)備合格證

資料名稱 涉及規(guī)程1。設(shè)備檔案（主變壓器、主要通風(fēng)機(jī)、主提升機(jī)、主煤礦機(jī)械

。主提升設(shè)備、主術(shù)測(cè)試報(bào)告。1。礦、科室的崗位責(zé)任制;管理人員巡查、停送電、電

《煤礦安全規(guī)程》氣試驗(yàn)、設(shè)備定期檢修以及電纜、輸送帶、鋼絲繩等煤礦電氣 理制度機(jī)房、硐室及機(jī)電沒(méi)備崗點(diǎn)的崗位責(zé)任制、操作規(guī)程，以及設(shè)備包機(jī)、交接班、巡回檢查、保護(hù)試驗(yàn)、設(shè)備檢修、要害場(chǎng)所管理等制度.1.崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，操作規(guī)程，停送電管理、設(shè)備定期檢修、電氣試驗(yàn)測(cè)試、干部上崗檢查、設(shè)備管理、

《煤礦安全規(guī)程》基礎(chǔ)管理

小型電器管理、油脂管理、配件管理、阻燃膠帶管理、。設(shè)備技術(shù)特九、煤礦運(yùn)輸部分項(xiàng)目 資料名稱 涉及規(guī)程《煤礦安全規(guī)程》1。運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施、線路的圖紙、維修記錄；2.對(duì)人車、GB50416-2007《煤礦巷道硐室

架空人車、機(jī)車、連接裝置檢測(cè)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告斜 井底車場(chǎng)硐室涉及規(guī)巷跑車防護(hù)裝置，罐籠的防墜器定期檢查、維護(hù)、試驗(yàn)記錄.

范》GB50533-2009《煤礦井下輔助運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范》運(yùn)輸設(shè)備

13.鋼絲繩檢查記錄。。運(yùn)輸安全設(shè)施檢查、試驗(yàn)等管理規(guī)定；

《煤礦安全規(guī)程》4。軌道線路檢查、維修等管理規(guī)定；5。輔助運(yùn)輸安全事故匯報(bào)管理規(guī)定等;6.運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施、線路的圖紙、技術(shù)檔案、維修記錄；7。施工作業(yè)規(guī)程、技術(shù)措施；運(yùn)輸管理 8.運(yùn)輸系統(tǒng)、設(shè)備選型和能力計(jì)算資料齊重載全速.新投用機(jī)車制動(dòng)距離測(cè)試報(bào)告(應(yīng)測(cè)定制動(dòng)距離，之后每年測(cè)定1次斜巷提升連接裝置每年進(jìn)行1次2倍于其最大靜

《煤礦安全規(guī)程》AQ1038-2007《煤礦用架空乘人裝置安全檢驗(yàn)規(guī)范》GB50388—2006《煤礦井下機(jī)車運(yùn)輸信號(hào)設(shè)計(jì)規(guī)范》MT/T1113-2011《煤礦軌道運(yùn)輸監(jiān)控系統(tǒng)通用技術(shù)條件》GB5033-2009《煤礦井下輔助運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范》AQ2028—2010《礦山在用斜井人車安全性能檢驗(yàn)規(guī)范》MT/T887《5電池單軌吊車》十、職業(yè)衛(wèi)生部分項(xiàng)目 資料名稱。.職業(yè)病危害6.勞

涉及規(guī)程職業(yè)衛(wèi)生管理

.為存在勞動(dòng)關(guān)系的勞動(dòng)者（含勞務(wù)派遣工）險(xiǎn);9。職業(yè)病危害公告職業(yè)衛(wèi)生危害 1。職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)人員培訓(xùn)記錄勞動(dòng)者個(gè)人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案（含1.新錄用人員和轉(zhuǎn)職業(yè)健康防護(hù)

在崗人員進(jìn)行職業(yè)健康檢查。準(zhǔn)備調(diào)離或脫離作業(yè)及項(xiàng)目項(xiàng)目資料名稱涉及規(guī)程崗位人員組織進(jìn)行離崗職業(yè)健康檢查等內(nèi)容）工會(huì)監(jiān)督設(shè)立勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)文件等內(nèi)容;十一、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理項(xiàng)目 資料名稱1作需求的人員2。安全培訓(xùn)管理制度及培訓(xùn)記錄（容

涉及規(guī)程培訓(xùn);按照規(guī)定比例提取安全培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，做到專款專用；法》《煤礦安全培訓(xùn)安全培訓(xùn)

有年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；培訓(xùn)對(duì)象覆蓋所有從業(yè)人 規(guī)定》《關(guān)于廢止和員及安全培訓(xùn)學(xué)時(shí)符合規(guī)定；針對(duì)不同專業(yè)的培訓(xùn)對(duì)象6。安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案；檔案

修改勞動(dòng)防護(hù)用品的安全培訓(xùn)等領(lǐng)域十部規(guī)章的決定》《職業(yè)病防治法》《煤礦作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害防治規(guī)定》班組安全建設(shè)

12班組質(zhì)量巡回檢查記錄

《煤礦班組安全建設(shè)全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)應(yīng)急應(yīng)急管理

1。應(yīng)急救援指揮職責(zé)及制度；2.預(yù)防性安全檢查制度；3。應(yīng)急培訓(xùn)制度；4.應(yīng)急預(yù)案管理制度；5。應(yīng)急演練制度；6。應(yīng)急救援隊(duì)伍管理制度；7。應(yīng)急物資裝備管理制度8。救護(hù)協(xié)議或救護(hù)隊(duì)管理記錄；9.應(yīng)急預(yù)案；10。應(yīng)急培訓(xùn)記錄；11.應(yīng)急演練記錄；12。應(yīng)急物資臺(tái)帳；13。應(yīng)急有關(guān)人員通迅錄；

管理九條規(guī)定》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》《安全生產(chǎn)事產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練十二、調(diào)度和地面設(shè)施部分項(xiàng)目 資料名稱1。調(diào)度值班制度；2。調(diào)度交接班制度；3.調(diào)度匯報(bào)制

評(píng)估規(guī)范》涉及規(guī)程調(diào)度基礎(chǔ)工作調(diào)度管理調(diào)度信息化

度;4.事故、突發(fā)事