ISO9001 質(zhì)量管理體系相關(guān)方的需求和期望識(shí)別表及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施表

PAGEPAGE9序號(hào)理者

·2018年最新版公司相關(guān)方的需求和期望及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別表子序要求與期望該風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇1成本低，效益好，投入產(chǎn)出子序要求與期望該風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇1成本低，效益好，投入產(chǎn)出析現(xiàn)狀，影響決策者投資判斷率高機(jī)遇：高效回報(bào)1、財(cái)務(wù)賬目清晰、及時(shí)2、各部門(mén)周會(huì)匯報(bào)內(nèi)容真實(shí)具體 各責(zé)任3、各部門(mén)目標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)每月有在監(jiān)測(cè)且數(shù)據(jù)準(zhǔn)部門(mén)確及時(shí)福利好，薪酬2 劃

1、制訂公司及部門(mén)級(jí)層面的培訓(xùn)計(jì)劃，并按風(fēng)險(xiǎn)：資金投入大，利潤(rùn)額減少 劃實(shí)施培訓(xùn)，對(duì)培訓(xùn)完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)機(jī)遇吸引更多的人才加入人員穩(wěn)定、對(duì)各中層管理者進(jìn)行考核，從內(nèi)部挖掘、管理成本降低 養(yǎng)、招聘企業(yè)中高層管理人員。3、每年對(duì)全體員工進(jìn)行一次免費(fèi)體檢

人力資源部?jī)?nèi)部完善的管理制

新意識(shí)

1、定員定編，組織架構(gòu)合理，各崗位職責(zé)明確，中層管理者

渠道暢通

機(jī)遇：內(nèi)部管理規(guī)范，人員思想統(tǒng)一，溝通快捷通暢

員工各侍其職 行政部2、加大激勵(lì)力度，促進(jìn)員工創(chuàng)新意識(shí)1、區(qū)域劃分合理，方便目視化管理4 工作環(huán)境好

2、明確各區(qū)域6S負(fù)責(zé)人，每天對(duì)各自負(fù)責(zé)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)T工安于現(xiàn)狀，容易滿足 域6S進(jìn)行檢查 人力機(jī)遇：中層管理層穩(wěn)定，易于管理3、積極改造舊的工作環(huán)境，滿足員工的心理需源部求，建立新廠房引進(jìn)新設(shè)施，逐步過(guò)度完成轉(zhuǎn)換崗位穩(wěn)定，收5 入可觀

風(fēng)險(xiǎn)員工安于現(xiàn)狀，憑經(jīng)驗(yàn)做事易 1、按《勞動(dòng)法》執(zhí)行，嚴(yán)控加班形成固定思維在公司有變化時(shí)不能2、定期更新《員工技能等級(jí)矩陣表》對(duì)員工技人力適應(yīng) 能進(jìn)行監(jiān)控，根據(jù)員工技能評(píng)級(jí)工資 源部機(jī)遇：?jiǎn)T工穩(wěn)定，管理方便，有效減少3、對(duì)員工的工作情況進(jìn)行評(píng)估，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣流動(dòng)帶來(lái)的額外成本風(fēng)險(xiǎn)：活動(dòng)中存在一定的工傷風(fēng)險(xiǎn)，需普通員

有一定的娛樂(lè)

要資金投入

1、每個(gè)部門(mén)成立公共基金，組織員工娛樂(lè)活動(dòng)

人力資工 活動(dòng)工作和住宿環(huán)7 保障

機(jī)遇吸引更多員工穩(wěn)定下來(lái)甚至帶 源部來(lái)新員工風(fēng)險(xiǎn)公司存在安全隱患導(dǎo)致員工身 1、實(shí)施安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全責(zé)任到人.心受傷，公司可能被警告、處罰、停業(yè)2、明確各區(qū)域6S負(fù)責(zé)人，每天對(duì)各自負(fù)責(zé)區(qū)整頓等 域6S進(jìn)行檢查 行政機(jī)遇員工穩(wěn)定歸屬感強(qiáng)減少額外3、為每一位員工購(gòu)買(mǎi)社保，出現(xiàn)安全事故時(shí)有管理成本 保障風(fēng)險(xiǎn)：資金回報(bào)率沒(méi)有達(dá)到預(yù)期值，導(dǎo)1、定員定編，組織架構(gòu)合理，各崗位職責(zé)明確管理規(guī)范，浪

致合伙人失望甚至減少投入

2、持續(xù)實(shí)施節(jié)能降耗，機(jī)械化逐步替代人工合伙人8 費(fèi)少，利潤(rùn)率機(jī)遇吸引更多的合伙人以及合伙人更3、對(duì)各個(gè)過(guò)程建立目標(biāo)指標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的財(cái)務(wù)部析，制訂改善措施并驗(yàn)證實(shí)施效果1、與客戶進(jìn)行溝通，明確客戶所有的要求并組織關(guān)聯(lián)部門(mén)對(duì)客戶要求進(jìn)行評(píng)審析，制訂改善措施并驗(yàn)證實(shí)施效果1、與客戶進(jìn)行溝通，明確客戶所有的要求并組織關(guān)聯(lián)部門(mén)對(duì)客戶要求進(jìn)行評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量符合甚至客戶產(chǎn)品召回2、完善生產(chǎn)相關(guān)的控制程序，明確生產(chǎn)過(guò)程中品管部客戶要求管控要求，各部門(mén)按要求執(zhí)行市場(chǎng)部顯著提高，訂單量加大3、組織過(guò)程審核，對(duì)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證

實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)未達(dá)成項(xiàng)要進(jìn)行原因分外部客戶 14、與客戶簽訂商務(wù)合同，明確產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，供需雙方的責(zé)任與義務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：交貨延時(shí)，客戶停線，產(chǎn)生抱怨1、提前做好生產(chǎn)及車(chē)隊(duì)安排，及時(shí)與客戶溝通2 交貨及時(shí) 機(jī)遇：交貨準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)點(diǎn)，服從客戶安排，

交貨計(jì)劃

PMC信譽(yù)度高峰

2、建立一套異常交貨時(shí)的臨時(shí)交付措施，并定期進(jìn)行推演風(fēng)險(xiǎn)：價(jià)格太高，客戶難以接受丟單，1

技術(shù)部3 價(jià)格合理

機(jī)遇：價(jià)格適中，客戶不用多次詢(xún)價(jià)，成交率高

系2、報(bào)價(jià)給客戶之前，得到高層的審批

市場(chǎng)部1、按審核類(lèi)型分類(lèi)，明確審核應(yīng)對(duì)部門(mén)及人員2、每次審核結(jié)束后，明確問(wèn)題點(diǎn)跟進(jìn)人員，由配合實(shí)施審核

成審核時(shí)無(wú)明確責(zé)任人

跟進(jìn)人員對(duì)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行追蹤4 并對(duì)提出的問(wèn) 3、每次內(nèi)審或現(xiàn)場(chǎng)巡查時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注客戶審核質(zhì)量部題點(diǎn)進(jìn)行改善

機(jī)遇：審核時(shí)責(zé)任人明確，分工精細(xì)，

問(wèn)題點(diǎn)的實(shí)施情況響應(yīng)速度快 4、在客戶下次審核到來(lái)之前，對(duì)之前的審核問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)5 6

1、每月月初更新通訊錄風(fēng)險(xiǎn)：溝通渠道不通，找不到對(duì)應(yīng)人、各廠區(qū)、各部門(mén)每天組織早會(huì)，溝通前一處理事情時(shí)間長(zhǎng)效率低 發(fā)生的問(wèn)題，每周周會(huì)匯報(bào)上一周工作內(nèi)容機(jī)遇溝通便捷各接口通暢客戶省3、每半年對(duì)客戶進(jìn)行一次滿意度調(diào)查，積極時(shí)省力 集客戶的意見(jiàn)和建議4、使用EDI、PDM等網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)收集客戶的要求風(fēng)險(xiǎn)投訴無(wú)人處理或處理不及時(shí)導(dǎo)1、按《客戶投訴及退貨處理程序》文件要求致客戶端不滿或抱怨，甚至終止合作 理客訴，2降低了客戶端壓力，加深客戶好感 集，防止再發(fā)生1律法規(guī)等要求，每季度進(jìn)行更新，并評(píng)估合規(guī)理升級(jí)、處罰、停業(yè)整頓、工廠關(guān)閉 性

各責(zé)任部門(mén)品管部各責(zé)任7 遵紀(jì)守法

機(jī)遇：獲得政府獎(jiǎng)勵(lì)、減稅免稅優(yōu)惠，2、主動(dòng)與政府部門(mén)溝通，了解政策新走向，積部門(mén)名譽(yù)企業(yè)頭銜等

級(jí)參加政府組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)政府機(jī)構(gòu)

8 納稅貢獻(xiàn)大

風(fēng)險(xiǎn)：效益不好，工廠資金周轉(zhuǎn)不暢，員工失業(yè) 1、財(cái)務(wù)賬目清晰，不偷稅漏稅 財(cái)務(wù)機(jī)遇納稅多員工收入水平高帶動(dòng) 2、配合審計(jì)部做好審計(jì)工作.周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展1、每次收到政府審核通知前，根據(jù)審核內(nèi)容指風(fēng)險(xiǎn)：檢查不通過(guò)，導(dǎo)致工廠被警告、配合政府檢查

處罰、停業(yè)等

定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，配合完成整改并在要求的時(shí)間內(nèi)17 9

并及時(shí)整改

完成整改證據(jù)收集、提交直至關(guān)閉 總裁辦成為地區(qū)重點(diǎn)向外展示對(duì)象

2、不定期對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行復(fù)查，確保不再發(fā)生3、內(nèi)審時(shí)政府發(fā)現(xiàn)問(wèn)題點(diǎn)列為必查項(xiàng)目，驗(yàn)證改善有效性風(fēng)險(xiǎn)：未按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施或?qū)嵤┎煌晟疲瑢?dǎo)1、對(duì)第三方審核，客戶審核以及自行在運(yùn)作過(guò)18 10

公司不斷的實(shí)致認(rèn)證審核不通過(guò)丟失成為客戶意施持續(xù)改進(jìn)體 供應(yīng)商的先機(jī)系管理 機(jī)遇通過(guò)認(rèn)證對(duì)標(biāo)準(zhǔn)把握得當(dāng)

程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)，進(jìn)行整改并同類(lèi)展開(kāi)2貫徹標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，持續(xù)改進(jìn)管理模式系快速平穩(wěn)發(fā)展，體系管理水平提升.3、管理評(píng)審時(shí)評(píng)審各部門(mén)體系運(yùn)作的有效性、適應(yīng)性，對(duì)問(wèn)題的地方實(shí)施改進(jìn).1、問(wèn)題點(diǎn)的原因分析、改善措施，改善證據(jù)經(jīng)第三方19 認(rèn)證機(jī)11構(gòu)

提出的問(wèn)題點(diǎn) 不能通過(guò)，證書(shū)失效機(jī)構(gòu)滿意度高

第三方確認(rèn)后，才能結(jié)案2、跟進(jìn)各部門(mén)按已提交的分析進(jìn)行改善，在第三方要求的時(shí)間之前的完成改善證據(jù)收集 質(zhì)量部3、在下一次認(rèn)證之前，對(duì)之前認(rèn)證中提出的問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核，確保問(wèn)題點(diǎn)已關(guān)閉，不會(huì)再發(fā)生類(lèi)似情況風(fēng)險(xiǎn)：客戶不認(rèn)可第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，或1、了解客戶對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求，選取經(jīng)客戶認(rèn)20 12

未來(lái)持續(xù)性合作

用持續(xù)升高，企業(yè)無(wú)法承受

可的機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作2、保持與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的溝通，認(rèn)證前對(duì)認(rèn)證費(fèi)用

質(zhì)量部21 供應(yīng)商13

長(zhǎng)期合作，雙贏

機(jī)遇熟悉審核思路與第三方認(rèn)證機(jī) 進(jìn)行確認(rèn)，了解費(fèi)用明細(xì)構(gòu)溝通順暢，1、推行一體化戰(zhàn)略，保持良好的供應(yīng)鏈關(guān)系，量或服務(wù)水平下降 建立戰(zhàn)略聯(lián)盟； 采購(gòu)機(jī)遇節(jié)省前期開(kāi)發(fā)與協(xié)調(diào)費(fèi)用了解2、保持良好溝通，輔導(dǎo)供應(yīng)商共同進(jìn)步，提升對(duì)方綜合水平 管理水平、降低成本22 14

風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)信息不完整，造成批量采購(gòu)1、每次采購(gòu)信息發(fā)出前需要經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)信息描述 錯(cuò)誤，成本增加. 發(fā)出 采購(gòu)?fù)暾逦?機(jī)遇一次性采購(gòu)成功成為供應(yīng)商的2、郵件發(fā)給供應(yīng)商后，需與供應(yīng)商確認(rèn)信息完優(yōu)質(zhì)客戶，能處理突發(fā)緊急訂單 整性風(fēng)險(xiǎn)：若付款后發(fā)生任何問(wèn)題，無(wú)法約1、與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議、采購(gòu)協(xié)議，明確雙23 15

及時(shí)付款

束供應(yīng)商 方責(zé)任與擔(dān)當(dāng)機(jī)遇供應(yīng)商愿意與公司合作萬(wàn)一資2每月按時(shí)與供應(yīng)商對(duì)賬確認(rèn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性金出現(xiàn)周轉(zhuǎn)困難，還可繼續(xù)供貨 及時(shí)性風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商將培訓(xùn)內(nèi)容或做法透漏給1、實(shí)施《供應(yīng)商審核計(jì)劃》，在審核中傳遞我

采購(gòu)部24 16

為供應(yīng)商提供 同行，丟失競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 司對(duì)供應(yīng)商的要求 質(zhì)量培訓(xùn)輔導(dǎo)機(jī)會(huì)機(jī)遇供應(yīng)商同步成長(zhǎng)新要求或新標(biāo)2、與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，有效保護(hù)我司的合準(zhǔn)出臺(tái)時(shí)，執(zhí)行速度快且到位 法權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)：變更未執(zhí)行或執(zhí)行不到位，導(dǎo)致1、減少生產(chǎn)過(guò)程中的變更，如果有變更時(shí)，提25 17

中途變更少

來(lái)料異常 前至少一個(gè)月通知供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)備機(jī)遇供應(yīng)商適應(yīng)變更快我司產(chǎn)品切2、客戶端有變更時(shí)，立即傳遞相關(guān)要求，同換快，為拿到新單取得先機(jī) 積級(jí)與供應(yīng)商溝通，與供應(yīng)商達(dá)成一致認(rèn)識(shí)1、尋找資質(zhì)齊全、聲譽(yù)較好的外包方洽談2

采購(gòu)部施工中不隨意 延長(zhǎng)，計(jì)劃無(wú)法執(zhí)行 施工26 外包方18

修改計(jì)劃 機(jī)遇施工過(guò)程中無(wú)需額外的監(jiān)管減3、施工符合法律法規(guī)要求，外包方有對(duì)環(huán)境或行政部少人力物力支出

安全產(chǎn)生影響的應(yīng)急措施4火申請(qǐng)單》27 19

及時(shí)付款

風(fēng)險(xiǎn)若付款后發(fā)生任何問(wèn)題無(wú)法約1、與外包方簽訂施工協(xié)議，明確雙方責(zé)任與束外包方 當(dāng)機(jī)遇外包方愿意與公司合作萬(wàn)一資2、及時(shí)與外包方對(duì)賬，確認(rèn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、金出現(xiàn)周轉(zhuǎn)困難，還可繼續(xù)供貨 時(shí)性

行政部28 20

配合度好，有專(zhuān)人對(duì)接業(yè)務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)：專(zhuān)人對(duì)接易導(dǎo)致人員受賄超出預(yù)期要求，為公司節(jié)省了時(shí)間

1、員工入職時(shí)簽訂勞動(dòng)合同等相關(guān)協(xié)議，明確道德約束2、員工一旦發(fā)現(xiàn)受賄，按《廉政公約及商業(yè)道德規(guī)范》執(zhí)行1、內(nèi)部每天對(duì)廢水廢氣排放口進(jìn)行監(jiān)測(cè)，達(dá)標(biāo)

行政部29 21周邊居民

風(fēng)險(xiǎn)污染物排放量超標(biāo)造成環(huán)境污 后排放染，導(dǎo)致周邊居民投訴、企業(yè)被查處2、定期找有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)廢水、廢氣等環(huán)境污染少 處罰，停業(yè)整頓等 行檢測(cè)機(jī)遇周邊居民滿意度高來(lái)就業(yè)人員3、對(duì)危險(xiǎn)廢棄物分類(lèi)存放、標(biāo)識(shí)，只給有資增多 的單位處理4、內(nèi)部實(shí)施清潔化生產(chǎn)，注重現(xiàn)場(chǎng)6S管理風(fēng)險(xiǎn)：周邊居民多，導(dǎo)致容易在公司內(nèi)

行政部30 22

就業(yè)機(jī)會(huì)多

部形成小團(tuán)隊(duì)，不利于管理 1、完善員工招聘制度，對(duì)于關(guān)鍵崗位實(shí)施用機(jī)遇穩(wěn)定性強(qiáng)人員流動(dòng)率低有利 回避制度于管理.

人力資源部31同行競(jìng)爭(zhēng)者23遵守行業(yè)規(guī)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)：競(jìng)爭(zhēng)者搞惡性競(jìng)爭(zhēng)，公司利益受1、加大技術(shù)研發(fā)，積極申請(qǐng)專(zhuān)利保護(hù)有自己特?fù)p，效益下降 色的工藝.機(jī)遇與同行共同成長(zhǎng)在競(jìng)爭(zhēng)中強(qiáng)大、將專(zhuān)利應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)中，保持在市場(chǎng)上成為行業(yè)技術(shù)和管理的領(lǐng)頭羊 技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)行政部32內(nèi)部最高管理者24成本低，效益好，投入產(chǎn)出風(fēng)險(xiǎn)只看到公司表象未能有效的分 1、財(cái)務(wù)賬目清晰、及時(shí)析現(xiàn)狀，影響決策者投資判斷 2、各部門(mén)周會(huì)匯報(bào)內(nèi)容真實(shí)具體各責(zé)任部門(mén)率高 機(jī)遇：高效回報(bào) 3各部門(mén)目標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)每月有在監(jiān)測(cè)且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)福利好，薪酬33

1、制訂公司及部門(mén)級(jí)層面的培訓(xùn)計(jì)劃，并按風(fēng)險(xiǎn)：資金投入大，利潤(rùn)額減少 劃實(shí)施培訓(xùn)，對(duì)培訓(xùn)完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)25體制完整，有良好的職業(yè)規(guī)劃中層管26完善的管理制度，內(nèi)部溝通理者渠道暢通機(jī)遇25體制完整，有良好的職業(yè)規(guī)劃中層管26完善的管理制度，內(nèi)部溝通理者渠道暢通3、每年對(duì)全體員工進(jìn)行一次免費(fèi)體檢1

人力資源部新意識(shí)機(jī)遇：內(nèi)部管理規(guī)范，人員思想統(tǒng)一，溝通快捷通暢

員工各侍其職 行政部2、加大激勵(lì)力度，促進(jìn)員工創(chuàng)新意識(shí)1、區(qū)域劃分合理，方便目視化管理27 工作環(huán)境好普通員 崗位穩(wěn)定，

2、明確各區(qū)域6S負(fù)責(zé)人，每天對(duì)各自負(fù)責(zé)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)T工安于現(xiàn)狀，容易滿足 域6S進(jìn)行檢查 人力機(jī)遇：中層管理層穩(wěn)定，易于管理3、積極改造舊的工作環(huán)境，滿足員工的心理需源部求，建立新廠房引進(jìn)新設(shè)施，逐步過(guò)度完成轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)員工安于現(xiàn)狀，憑經(jīng)驗(yàn)做事易 1、按《勞動(dòng)法》執(zhí)行，嚴(yán)控加班形成固定思維，在公司有變化時(shí)，不能2、定期更新《員工技能等級(jí)矩陣表》對(duì)員工技人力資36 工 28

入可觀 適應(yīng)

能進(jìn)行監(jiān)控，根據(jù)員工技能評(píng)級(jí)工資 源部機(jī)遇：?jiǎn)T工穩(wěn)定，管理方便，有效減少3、對(duì)員工的工作情況進(jìn)行評(píng)估，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣流動(dòng)帶來(lái)的額外成本29

要資金投入

1、每個(gè)部門(mén)成立公共基金，組織員工娛樂(lè)活動(dòng)

人力資活動(dòng)工作和住宿環(huán)30保障

機(jī)遇吸引更多員工穩(wěn)定下來(lái)甚至帶 源部來(lái)新員工風(fēng)險(xiǎn)公司存在安全隱患導(dǎo)致員工身 1、實(shí)施安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全責(zé)任到人.心受傷，