工程施工項目部管理制度

工程部項目施工管理制度6782目錄 120144一、組織原則 2294481、項目經(jīng)理崗位責任制 28042、項目副經(jīng)理崗位責任制 2234493、技術(shù)總負責崗位責任制 2305434、質(zhì)量負責人崗位責任制 3139845、施工員崗位責任制： 3318146、技術(shù)員崗位責任制 4122127、安全員崗位責任制 468378、資料員崗位責任制 421125二、工程部工作內(nèi)容 5262581、投標階段 5179542、定標階段 5106863、項目執(zhí)行階段 5142604、項目現(xiàn)場工作流程 525695三、工程項目現(xiàn)場質(zhì)量、技術(shù)管理制度 66118四、工程項目現(xiàn)場質(zhì)量檢驗制度 6228261、現(xiàn)場情況復核與預檢 6103702、隱蔽工程檢查 719716五、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度 71041六、項目資金管理辦法 873261、項目用資金使用原則： 8224102、付款業(yè)務流程及控制要求 881843、項目用付款審批權(quán)限及流程 91611七、施工現(xiàn)場檔案管理制度：未明確何人負責 1021229八、處罰規(guī)定 1029418九、獎勵制度 11工程部屬工程總監(jiān)直接領(lǐng)導下的工程項目施工、管理部門，為明確本部門內(nèi)各項職能，確保各項工作高效展開，在公平、公正的原則下，特制定實施本制度。一、組織原則1、項目經(jīng)理崗位責任制（1）主持本項目日常工作，履行項目部職責，接受公司上級領(lǐng)導和公司相關(guān)領(lǐng)導的業(yè)務管理、指導和監(jiān)督；（2）確保項目完成的目標與制定的目標一致；貫徹實施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，領(lǐng)導對工程項目進行策劃，制定項目質(zhì)量目標和項目經(jīng)理部管理職責，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。（3）合理的分配項目資源；（4）對項目的施工質(zhì)量、安全、進度全面負責，全權(quán)負責項目的計劃、實施、監(jiān)督與控制，確保項目達到預期效果；（5）按周、月、年制定生產(chǎn)計劃及總結(jié)。協(xié)助工程部制定項目目標、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系；（6）組織參與項目施工進度計劃、材料供應計劃、資金需求計劃的制定和初步審查；（7）協(xié)調(diào)處理好項目過程中出現(xiàn)的各種矛盾和問題，確保項目順利進行；（8）形成良好的項目團隊合作的模式，并負責對項目小組成員進行績效考評；（9）定期以書面形式向工程主管副總、部門經(jīng)理匯報項目進展情況，接受并積極配合項目管理辦公室的檢查和監(jiān)督；（10）全權(quán)管理項目組成員，并對其進行一票否決的績效考評。對表現(xiàn)不好的員工，有權(quán)申請予以處罰甚至退回原部門；對表現(xiàn)較好的項目組成員，有權(quán)申請予以表彰及對其個人在公司的發(fā)展提出合理化建議；（11）有權(quán)對公司審批的項目資源（如：人員、資金、物品等）進行具體的分配和使用；（12）有權(quán)根據(jù)項目進展情況向項目總監(jiān)提出申請召開項目階段性評審會和項目完成評審會；（13）有權(quán)根據(jù)項目需要，申請計劃外資源的權(quán)利。2、項目副經(jīng)理崗位責任制：（1）項目副經(jīng)理對項目經(jīng)理負責，接受部門經(jīng)理領(lǐng)導；

（2）負責組織本工程項目的施工生產(chǎn)，建立項目安全保證體系對施工過程質(zhì)量負責。負責項目施工進度計劃的編制及施工方案和質(zhì)量計劃的實施；（3）全面負責項目部各分部分項工程的施工，嚴格按照施工規(guī)范、操作規(guī)范進行施工，合理安排工序，確保施工質(zhì)量；負責優(yōu)化施工組織工作，領(lǐng)導安全文明施工，組織實施本質(zhì)量計劃確保滿足合同要求和實現(xiàn)質(zhì)量目標；（4）負責勞動力、機械、材料等資源的調(diào)配與供應，有計劃的安排施工機械和材料的進出場；（5）負責糾正和預防措施的組織實施；（6）協(xié)助項目經(jīng)理負責項目部的安全生產(chǎn)活動，落實安全保證措施；

（7）協(xié)助項目經(jīng)理做好與施工班組、建設單位、監(jiān)理公司等單位的配合工作。3、技術(shù)總負責崗位責任制（1）負責組織本項目質(zhì)量策劃，組織編制質(zhì)量計劃并按規(guī)定報批，主持建立項目質(zhì)量保證體系，將項目質(zhì)量管理目標分解到各部門、班組和崗位，并進行檢查、實施監(jiān)督；（2）學習、宣傳、貫徹執(zhí)行國家的安全、技術(shù)、質(zhì)量管理標準，促進施工現(xiàn)場綜合管理水平的全面提高；（3）負責技術(shù)交底和質(zhì)量計劃的交底工作。參與定期的綜合檢查和專項檢查，做好檢查日志記錄；（4）負責技術(shù)管理達標和文明施工管理；負責文件和資料的管理工作，確?，F(xiàn)場使用的文件均為有效版本，指導和檢查生產(chǎn)過程的各種質(zhì)量記錄和統(tǒng)計技術(shù)應用工作，確保質(zhì)量記錄的完整性、準確性和可追溯性。（5）負責組織有關(guān)技術(shù)人員參加圖紙會審，為預算、材料、財務提供會審資料；組織編制施工組織設計，審批分包單位小型單位工程的施工方案，編制季節(jié)性的施工方案和措施并組織實施。編制重要質(zhì)量和安全技術(shù)措施，并密切結(jié)合施工現(xiàn)場處理技術(shù)問題；（6）參加現(xiàn)場生產(chǎn)例會，在會上報告施工情況和施工組織設計落實情況。（7）負責組織動員本項目全體員工積極配合質(zhì)量體系審核，認真制定糾正和預防措施。（8）組織研究解決施工中的較大技術(shù)問題，組織編制工程技術(shù)總結(jié)。（9）領(lǐng)導本項目質(zhì)量評定和竣工交驗工作。4、質(zhì)量負責人崗位責任制

（1）對工程項目的質(zhì)量全面負責，并負責質(zhì)量問題糾正和預防措施的落實；負責制定項目質(zhì)量工作計劃，并協(xié)助領(lǐng)導組織實施；負責工程質(zhì)量管理工作的實施、驗證和改進，建立健全質(zhì)檢相關(guān)制度；（2）負責質(zhì)量目標的分解和落實，制訂公司的年度工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標和質(zhì)量計劃，參與制訂質(zhì)量的年、季、月質(zhì)量技術(shù)措施計劃；（3）根據(jù)施工階段、施工分部、季節(jié)等變化，對本部門的環(huán)境管理運行工作進行自查，發(fā)現(xiàn)不符合或不符合趨勢的立即采取糾正預防措施。（4）收集保管好本項目的質(zhì)量檔案，如會議既要、質(zhì)量整改通知單、不合格品審理單及廢品材料通知單等，保證項目質(zhì)量活動的各種原始紀錄的完整性和可追溯性。（5）組織質(zhì)量專業(yè)會議，總結(jié)推廣質(zhì)量管理方面的先進技術(shù)；（5）定期匯總質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況、質(zhì)量動態(tài)和趨勢，對可能發(fā)生的偏離制定預防措施，并予以糾正；（6）參與特殊技術(shù)、特殊工藝、特殊材料和創(chuàng)新開發(fā)的項目工程施工組織設計編制；（7）做好質(zhì)量信息的反饋工作，預防質(zhì)量事故的隱患出現(xiàn)不及格品的控制，行使項目質(zhì)量否決權(quán)。5、施工員崗位責任制：（1）在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開展工作，組織工程施工的生產(chǎn)管理，確保工程進度、質(zhì)量和安全。（2）認真熟悉施工圖紙、編制各項施工組織設計\t"/htm/20141023/_blank"方案和施工安全、質(zhì)量、技術(shù)\t"/htm/20141023/_blank"方案，編制各單項工程進度\t"/htm/20141023/_blank"計劃及人力、物力\t"/htm/20141023/_blank"計劃和機具、用具、設備計劃；按照圖紙核實施工現(xiàn)場水、電源點位；（3）指導相關(guān)施工單位按照圖紙及工藝要求施工，確保設備的安裝及相關(guān)配套設施完善；

（4）按照項目制定的月施工計劃編制周計劃，確保月計劃的順利完工；

（5）編制文明工地實施方案，根據(jù)本工程施工現(xiàn)場合理規(guī)劃布局現(xiàn)場平面圖，安排、實施、創(chuàng)建文明工地。合理規(guī)范施工現(xiàn)場場地衛(wèi)生，現(xiàn)場材料堆放，協(xié)調(diào)施工隊交叉施工的配合工作；（6）認真做好“三檢”和隱蔽驗收等簽證及記錄；（7）參加工程竣工交驗，負責工程完好保護。

6、技術(shù)員崗位責任制（1）在項目負責人的帶領(lǐng)下，負責所承擔作業(yè)范圍內(nèi)的施工組織安排和施工管理工作。制定保證安全技術(shù)的措施計劃，監(jiān)督作業(yè)人員安全技術(shù)教育、安全技術(shù)書面交底、安全技術(shù)的監(jiān)督檢查及措施落實，對施工生產(chǎn)中的安全負技術(shù)上的責任；（2）熟悉設計圖紙，參與設計技術(shù)交底及圖紙會審，作好交底及會審記錄，檢查、督促施工班組按各級技術(shù)交底要求進行施工工作。

（3）制定保證工程質(zhì)量控制計劃，深入現(xiàn)場督促指導操作工藝，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，嚴把質(zhì)量檢查驗收關(guān)，對施工生產(chǎn)中的工程質(zhì)量負指揮責任；（3）認真執(zhí)行施工組織設計，負責施工圖紙的審查和技術(shù)交底，對重點部位和隱蔽工程檢查、核對和驗收，防止發(fā)生錯誤；（4）嚴格執(zhí)行各項技術(shù)規(guī)程、操作工藝驗收規(guī)范及質(zhì)量檢驗標準，指導各專業(yè)班組按圖紙設計要求進行施工，記錄好施工日志，監(jiān)理技術(shù)檔案，保存全部原始資料和寫好施工技術(shù)總結(jié)；（5)做好施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)，文明施工，負責對現(xiàn)場存在事故隱患和問題進行檢驗和整改落實。（6）參與安全事故調(diào)查和處理，做好工傷事故的統(tǒng)計、分析和上報工作，會同有關(guān)人員提出防止事故的措施，并監(jiān)督檢查實施。（7）定期向上（項目經(jīng)理）匯報施工中的技術(shù)質(zhì)量狀況。

7、安全員崗位責任制（1）在項目經(jīng)理的領(lǐng)導下，制定落實項目\t"/a/201112/_blank"安全防范措施。調(diào)查研究生產(chǎn)中的不安全因素，提出改進意見，參與審查安全技術(shù)措施、計劃，并對貫徹執(zhí)行情況進行督促檢查；（2）每項工程必須按公司規(guī)定，組織安全教育、安全技術(shù)交底以及安全措施的培訓等。（3）做好安全宣傳教育和管理工作，協(xié)助制定安全技術(shù)培訓工作，參與有關(guān)施工安全組織設計和各種施工機械的安裝、施工驗收督促和指導電器線路和個人防護用品的正確使用；（4）認真做好安全臺賬，組織安全生產(chǎn)檢查。（5）對工程重點部位要制定書面安全措施。發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，應立即采取有效補救措施，并及時匯報，將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。（6）阻止違章作業(yè)和違章指揮，發(fā)生重大隱患時，當安全與進度發(fā)生矛盾，必須把安全放在首位；（7）每周對施工隊召開安全生產(chǎn)早會。8、資料員崗位責任制（1）負責本項目部各項工程技術(shù)資料的收集、整理和歸檔工作；（2）負責收集和整理公司質(zhì)量體系認證需要的資料。（3）及時做好項目部技術(shù)資料和各種會議紀要的收集和分類整理，并督促相關(guān)施工人員及時做好資料的記錄；（4）負責對上級單位和其他有關(guān)單位來往的文件進行整理分類以及分發(fā)；（5）維護項目工程資料的完善與安全，對違反本制度或不正確使用的行為，拒絕提供使用。

（6）負責項目部工程竣工資料的收集整理歸檔，并向相關(guān)單位報檢。二、工程部工作內(nèi)容1、投標階段（1）參與新投標項目方案的審查，審查內(nèi)容包括平面布置、系統(tǒng)設備配置及方案與招標要求的響應等；（2）編制與施工組織設計相關(guān)文件；（3）參與新投標項目成本核算，審核報價文件。2、定標階段（1）配合銷售部參與項目合同的談判及合同簽訂工作；（2）合同簽訂后，初設階段的圖紙遞交業(yè)主，組織圖紙審查工作，并及時將相關(guān)審查意見返回技術(shù)部，以便技術(shù)部修改圖紙完成初設階段的相關(guān)設計工作，盡快展開施工階段的設計工作。3、項目執(zhí)行階段項目執(zhí)行階段以工程部為項目執(zhí)行責任部門，項目經(jīng)理為項目責任人，具體執(zhí)行以項目經(jīng)理牽頭組織實施。（1）依據(jù)技術(shù)部提供的施工用技術(shù)資料（含技術(shù)方案、圖紙及系統(tǒng)設備配置清單等），準備項目土建（若有）、安裝、防腐等工程的合同文本，進行合同談判和合同簽訂工作；（2）依據(jù)現(xiàn)場狀況及土建（若有）、安裝、防腐工程合同，協(xié)調(diào)相關(guān)施工方向業(yè)主報送《施工組織設計》，協(xié)調(diào)業(yè)主與土建施工方，確定進場開工的時間；（3）依據(jù)批準的《施工組織設計》與系統(tǒng)設備配置清單，編制設備及材料進場計劃提供給采購部，以便于采購部控制設備、材料的進場時間；（4）依據(jù)技術(shù)部提供的施工用技術(shù)資料，組織、協(xié)調(diào)現(xiàn)場的施工管理工作。若施工中技術(shù)部進行相關(guān)設計修改應及時將修改后的資料提供給工程部；若現(xiàn)場施工無法與設計一致或因現(xiàn)場條件限制需要進行設計修改時，技術(shù)部及工程部共同備案后方可實施；（5）項目現(xiàn)場施工工程完工后，項目部整理相關(guān)資料，編制竣工文件；技術(shù)部依據(jù)相關(guān)技術(shù)資料，結(jié)合相關(guān)系統(tǒng)設備說明書，編制項目系統(tǒng)用戶手冊的初稿。工程部結(jié)合項目現(xiàn)場調(diào)試的實際狀況與技術(shù)部協(xié)商，進行修改完善后，形成完整的項目系統(tǒng)用戶手冊；技術(shù)部匯總相關(guān)設計修改及現(xiàn)場反饋信息完成竣工圖，并交由工程部與其它竣工資料一并提供給項目業(yè)主；（6）與財務部協(xié)作，按工程進展，進行施工工程的付款工作；并配合銷售部進行項目收款工作。4、項目現(xiàn)場工作流程（建議按公司文件《工程部工作流程》執(zhí)行）（1）準備階段（1.1）認真閱讀項目施工圖紙，及時與甲方溝通，確保項目進場時間及安排。（1.2）與施工隊伍及時溝通聯(lián)系，確保項目按照既定目標的完成。（1.3）報送《施工組織設計》、《安全技術(shù)措施吊裝方案》、《吊裝方案》、《用電方案》、《安全應急預案》、《安全技術(shù)交底》特種作業(yè)人員證件（電焊工、電工、起重工、架子管工等），項目組織機構(gòu)及聯(lián)系方式等工程前期資料。（1.4）會同設計和用戶進行圖紙會審并形成會議紀要。（1.5）設備/材料到貨驗收鋼材、管材等材料到貨進行驗收，對數(shù)量，規(guī)格、材質(zhì)、外觀等進行驗收，并收集相關(guān)材質(zhì)證明資料（由供貨方隨機提供）報送用戶進行驗收，只有經(jīng)過用戶或者監(jiān)理驗收簽字后的材料才能進行使用。到貨驗收后及時移交安裝單位。（1.6）設備的驗收：設備驗收分為到貨驗收和開箱驗收。設備到貨驗收：主要驗收設備的規(guī)格、數(shù)量、型號、包裝方式、外觀、隨機發(fā)貨的文件資料等。箱裝設備如果具備條件立即進行開箱驗收，對照貨物清單進行開箱驗收，對箱裝的貨物進行詳細清點。設備驗收后及時報送資料給用戶，未經(jīng)用戶驗收合格的設備不得安裝。設備、材料到貨驗收或者開箱驗收的各個環(huán)節(jié)應該有相應的照片，若發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量缺陷等，應該有詳細的照片，并及時匯報公司，由公司與供貨商進行協(xié)商。（2）實施階5、運行階段6、竣工驗收7、移交階段三、工程項目現(xiàn)場質(zhì)量、技術(shù)管理制度1、項目部設置質(zhì)量管理機構(gòu)，制定本工程質(zhì)量管理目標，落實崗位責任制，按照質(zhì)量環(huán)境保證體系要求，切實做好工程全過程的質(zhì)量控制各項工作。2、嚴格按圖紙施工，施工質(zhì)量符合國家現(xiàn)行有關(guān)標準。對圖紙上有異義的第一時間報送主管領(lǐng)導和技術(shù)部門。必須由技術(shù)部作出變更才能現(xiàn)場更改。3、材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量應符合設計要求和國家現(xiàn)行有關(guān)標準規(guī)定，材料進場應有合格證、檢驗報告等有效證明。4、施工前必須復檢基礎標高。施工過程中重點監(jiān)控塔體垂直度，挫邊量，檢驗軸線，焊接質(zhì)量確保符合設計要求和滿足施工要求。5、施工前，必須做好質(zhì)量技術(shù)交底，相同作業(yè)內(nèi)容，其施工方法應盡量統(tǒng)一，避免各施各法。6、隱蔽工程未驗收，不能進行下道工序施工作業(yè)。7、防腐作業(yè)過程中必須對每一道工序進行測厚、掃漏等檢查。8、加強施工過程質(zhì)量控制，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，定出可行的預防措施，及時整改，避免出現(xiàn)重大、嚴重質(zhì)量事故。9、嚴格質(zhì)量檢查制度，做好自檢、互檢、巡檢，上工序質(zhì)量不符合要求，不應進行下道工序施工作業(yè)。10、做好質(zhì)量保證資料歸檔工作，認真做好施工日記，原材料檢驗、各種檢查記錄和驗收記錄。四、工程項目現(xiàn)場質(zhì)量檢驗制度1、現(xiàn)場情況復核與預檢現(xiàn)場情況復核與預檢由項目經(jīng)理負責，項目技術(shù)員主持。進入施工現(xiàn)場后的首要工作。主要工作內(nèi)容如下：1.1、軸線、中心線檢查；1.2、土建標高，澆筑質(zhì)量，二次灌漿檢查1.3、檢查后應將所測數(shù)據(jù)標明在備用圖紙上，并填寫相應現(xiàn)場驗收記錄。1.4、挫邊量，垂直度檢查1.5、焊接質(zhì)量，焊縫高度檢查1.6、所有螺栓，噴頭等螺栓連接件的檢查2、隱蔽工程檢查主要檢查項目有：2.1、除銹作業(yè)檢查2.2、噴砂作業(yè)質(zhì)量檢查2.3、防腐厚度及漏點檢查2.4、設備安裝是墊鐵，水平，聯(lián)軸器檢查3、工程檢查驗收制度3.1、每道工序施工完成后各班組首先應進行自檢在其自檢合格的基礎上由項目質(zhì)量檢查員組織檢查評定，自評合格后報監(jiān)理單位進行檢驗批的驗收。3.2、對工程檢查、驗收中所提出的質(zhì)量問題由工程項目主管工程師負責監(jiān)督完成處置，項目質(zhì)量檢查員負責檢查驗證，經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認后方可報回執(zhí)。3.3、必須建立健全的工程質(zhì)量檢查驗收機構(gòu)并配備專職人員，有效制止違章作業(yè)，對不合格部分項，工程質(zhì)檢人員有權(quán)拒絕簽證并責令整改。3.4工程及進場材料未經(jīng)檢驗合格一律不得放行，因情況緊急確需放行時除應滿足法律、法規(guī)、標準要求外，還需經(jīng)顧客批準并辦理相關(guān)手續(xù)并及時在隱蔽工程驗收記錄及施工記錄中標注清楚。五、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度1、建立健全安全生產(chǎn)文明施工保證體系（詳見安全保證體系框圖），公司安全部門全面監(jiān)督指導，并進行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，以項目經(jīng)理為首抓好項目的安全生產(chǎn)文明施工，設專職安全員進行巡回檢查，突出重點部位的防范，各專業(yè)工程師負責本專業(yè)安全生產(chǎn)文明施工，班組安全員指導檢查本班組安全文明施工，全體職工自覺遵守有關(guān)規(guī)定，將安全生產(chǎn)文明施工措施條條落實到人，并同經(jīng)濟利益掛鉤。2、加強安全生產(chǎn)文明施工教育，加強工人進場前的三級教育，另外，職工上崗前要學習安全操作規(guī)程及文明施工的管理規(guī)定，牢固樹立“安全第一、預防為主”的思想，自覺遵守各項規(guī)章制度，嚴格作息時間，避免工人過度疲勞引發(fā)安全事故。3、加強組織紀律性，嚴格遵守企業(yè)的規(guī)章制度，杜絕違犯規(guī)事情發(fā)生，樹立良好企業(yè)形象，自覺維護我市建筑行業(yè)的良好精神風貌，杜絕擾民等事件發(fā)生。4、做好現(xiàn)場宣傳工作，現(xiàn)場懸掛安全標志和安全文明施工措施，危險地帶及夜間施工設警示燈、警示牌，交叉作業(yè)實行監(jiān)護。5、針對分部分項工程特點，制定有針對性的安全技術(shù)措施或?qū)ｉT的安全文明施工方案，層層做好安全技術(shù)交底工作。6、現(xiàn)場各種機械設備有專人操作并嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，特殊工種持證上崗，杜絕違章指揮。7、加強用電管理，嚴格執(zhí)行“三相五線制”和“一機一閘一保護”、“一開關(guān)箱”制度，配電電纜整齊有序，機電設備專人管理，嚴禁私自亂扯亂動機電設備，按規(guī)定設避雷裝置。8、對工作面進行嚴格驗收，機械、腳手架、安全網(wǎng)、施工用電等施工設施安裝完畢，需按規(guī)定經(jīng)驗收合格方可使用，并進行經(jīng)常性跟蹤檢查，及時消除隱患。9、充分利用“三寶”，進入現(xiàn)場必須符合規(guī)定，鋼管腳手架、平面鋪滿架板，嚴密防范，防止事故發(fā)生。10、突出抓好階段性的安全工作重點。在全面抓好安全生產(chǎn)的同時，應針對不同階段工程特點重點防范。基礎施工階段重點抓好支護及圍擋，主體施工階段重點抓好防護，腳手架的穩(wěn)定，防高處墜落，抓好防火工作，全過程必須抓好安全用電。11、嚴格執(zhí)行本公司安全防火制度和工程項目防火責任制，貫徹預防為主，消防結(jié)合的方針。建立安全防火領(lǐng)導小組，對全員進行防火安全教育，配備足夠的消防器材，現(xiàn)場用火須經(jīng)項目經(jīng)理批準，采取嚴密措施，重點防止用電和火種管理不當，引發(fā)火災。每周組織一次安全防火檢查，主要是重點防火部位，如倉庫、宿舍、木工棚等。12、備足防雨器材，用電設施要遮蓋防雨，定期檢查垂直運輸機械的錨固，采取一切必要措施，防止風雨天氣造成的危害。13、加強檢查突出重點部位的防范。發(fā)生隱患，定人定措施，立即進行整改，并監(jiān)督執(zhí)行，做好記錄。實行安全第一、一票否決、一票罰款，不符合生產(chǎn)規(guī)定決不允許施工。對整改不力的進行經(jīng)濟處罰。六、項目資金管理辦法1、項目用資金使用原則：1.1、工程部各個項目部資金的支付必須依據(jù)有效合同、合法有效的票據(jù)，并辦理相關(guān)審批流程，零星材料和工程用儀器設備采購、備用金借用、出差及招待實行報告制（向項目部主管副總經(jīng)理報告），杜絕白條或不規(guī)范憑證、票據(jù)支取資金。由于特殊原因暫時未能取得合法有效票據(jù)的，應做好相應臺賬記錄，并明確用途、時間和經(jīng)手人。土建、安裝、防腐等合同的付款，由項目經(jīng)理依據(jù)相關(guān)合同的約定，按付款業(yè)務流程及控制要求執(zhí)行。土建、安裝、防腐等合同以外增加的款項付款，經(jīng)過公司總經(jīng)理核準后，按付款業(yè)務流程及控制要求執(zhí)行。零星材料和工程用儀器設備采購，300元以下的可由項目經(jīng)理向項目部主管副總經(jīng)理報告，獲得批準后可進行現(xiàn)場采購，項目經(jīng)理應做好相關(guān)記錄并保存相關(guān)票據(jù)；超過300元的，由項目經(jīng)理告知公司本部工程部相關(guān)管理人員，工程部相關(guān)管理人員填寫《采購申請表》，按《采購申請表》格式要求審批后，交由采購部進行采購。各個項目申請備用金的總額不得超過該項目總價的0.25%。項目經(jīng)理提出申請項目用備用金，應向項目部主管副總經(jīng)理報告，獲得批準后，按公司相關(guān)財務規(guī)定填寫《借款單》申請項目備用金。項目經(jīng)理不在公司本部時，可由公司本部工程部相關(guān)管理人員代為辦理。項目經(jīng)理申請項目用備用金前，應提供前一次備用金使用情況的匯總表給主管副總經(jīng)理與公司本部工程部相關(guān)管理人員。項目經(jīng)理使用項目費用300元以上的業(yè)務招待費用，應獲得項目部主管副總經(jīng)理批準后才能使用，項目經(jīng)理應保存相關(guān)票據(jù)并作好記錄；項目上使用項目費用300元以下的業(yè)務招待費用，由項目經(jīng)理同意。1.2、任何一項經(jīng)濟業(yè)務必須有兩人以上參與，不應有脫離監(jiān)管的經(jīng)濟行為。1.3、各項目部的資金原則上不得外借給其他單位或個人。員工因辦理業(yè)務需要預先借支資金的，必須按照規(guī)定在授權(quán)范圍內(nèi)審批辦理借支手續(xù)，并在相關(guān)業(yè)務辦妥后及時報銷、銷賬或退還所借支的資金。2、付款業(yè)務流程及控制要求2.1、工程項目上，土建、安裝、防腐等合同的付款由工程部填寫《付款申請單》，并按“付款流程圖表”進行審批后，交由財務部門處理；付款流程圖表申請人審批人財務部門付款申請單付款申請單審批審核審批審核按相關(guān)財務規(guī)定處理按相關(guān)財務規(guī)定處理2.2、業(yè)務流程控制要求：業(yè)務操作操作人控制要求備注支付申請項目經(jīng)理明確告知用款經(jīng)辦人需要支付款項的相關(guān)信息；按相關(guān)合同要求提供付款憑據(jù)；督促收款方提供票據(jù)，并明確告知用款經(jīng)辦人票據(jù)提供的方式。/用款經(jīng)辦人填寫付款申請單，注明款項的用途、金額、預算、支付方式等；附相關(guān)附件：收據(jù)、發(fā)票以及相關(guān)憑據(jù)等；項目管理人員應提前告知經(jīng)辦人所屬項目支付申請相關(guān)事項，并按相關(guān)文件要求提供相關(guān)憑據(jù)；對于合同文件以外的支付款項，項目管理人員應提前告知經(jīng)辦人。/支付審批總經(jīng)理或主管財務的副總經(jīng)理核實付款事宜的真實性、合理性；對有涂改現(xiàn)象的票據(jù)一律不審核；對不真實的付款事項拒絕審核。/3、項目用付款審批權(quán)限及流程項目用付款審批權(quán)限及流程，按“項目用資金管理審批權(quán)限一覽表”項目用資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項資金額度工程項目經(jīng)理工程部負責人主管副總經(jīng)理主管財務副總經(jīng)理總經(jīng)理土建、安裝、防腐等合同的付款合同要求或經(jīng)過公司總經(jīng)理核準增加的額度申請核準審批審批審批零星材料采購300元以下申請核準審批工程用儀器設備采購300元以下申請核準審批業(yè)務招待費300元以下申請核準審批項目備用金借款5000元以下申請核準審批5000元以上申請核準審批審批審批七、施工現(xiàn)場檔案管理制度：1、項目應嚴格按檔案管理要求負責工程資料的收集、整理、編號、裝訂，做好資料檔案工作。2、做好施工現(xiàn)場每周例會記錄、每月例會記錄、臨時現(xiàn)場會議記錄。3、現(xiàn)場工作人員登記造冊。施工班組人員身份證復印件整理歸檔。4、工程中工程量簽證單、工程任務書、設計變更單、施工圖紙、工程自檢資料的整理歸檔。5、工程中其他文件、資料、文書往來整理歸檔。6、各類檔案資料分類保管，做好備份，不得遺失。同時建立相關(guān)電子文檔，便于查閱。7、工程的竣工資料原則上要求項目部要求隨工程進度制作，最遲不能超過完工日期半個月，確因人員配置原因而無法獨立完成時，可向技術(shù)部申請協(xié)助。八、處罰規(guī)定1、損害公司利益或因瀆職造成經(jīng)濟損失；利用工作便利貪污、受賄、盜竊及用不正當手段詐騙財物者，公司將視情況給予經(jīng)濟處罰或辭退，情況嚴重者報公安機關(guān)處理。2、不服從項目部領(lǐng)導工作安排、調(diào)配的將給予辭退處罰。3、有下列情形之一者，項目部有權(quán)對違規(guī)者處以50――1000元不等的經(jīng)濟處罰，并在被處罰人薪資或項目獎金中扣除。3.1、不遵守崗位職責，不按時上班者；3.2、施工員及有關(guān)專職人員在管轄的工段內(nèi)，如因管理和監(jiān)督不力出現(xiàn)質(zhì)量問題，造成返工及材料嚴重損失的；3.3、施工班組出現(xiàn)安全事故，造成公司經(jīng)濟損失的；3.4、屬于管理協(xié)調(diào)不當造成某段工作停滯及妨礙下道工序進行而影響整個工程進度的；3.5、由于收集和整理資料不及時或工作不力而影響工程結(jié)算的；3.6、管理人員沒有充分理由遲遲不能完成領(lǐng)導交辦工作任務的；3.7、人為造成設備損壞，物料、用具丟失的。九、獎勵制度1、嘉獎（A類）：獎勵個人50元至200元，項目獎金一并發(fā)放；

1.1、對改善部門管理，提高業(yè)務水平提出合理化建議的；

1.2、工作中表現(xiàn)突出，創(chuàng)造優(yōu)良成績的；

1.3、工程施工