合約部月工作總結(jié)

第15頁(yè)共15頁(yè)合約部?月工作?總結(jié)?本月合?約部完?成主要?工作如?下：?一、合?同簽訂?及管理?1、?基本完?成了合?約部每?月日常?業(yè)務(wù)。?2、?已完成?了路基?一隊(duì)、?路基二?隊(duì)、路?基三隊(duì)?、樁基?一隊(duì)、?樁基二?隊(duì)、橋?梁二隊(duì)?、橋梁?三隊(duì)、?拌合站?的承包?合同。?3、?完善了?部分施?工隊(duì)分?包資料?。二?、對(duì)上?對(duì)下計(jì)?價(jià)1?、本月?對(duì)上計(jì)?價(jià)__?__萬(wàn)?元，開(kāi)?累計(jì)價(jià)?___?_萬(wàn)元?。2?、本月?對(duì)下計(jì)?價(jià)__?__萬(wàn)?元，開(kāi)?累計(jì)價(jià)?___?_萬(wàn)元?。三?、清單?核算情?況到?目前為?止路基?、路面?和橋梁?涵洞白?圖都已?核算完?畢并上?報(bào)業(yè)主?。本月?新下發(fā)?閻崇路?立交橋?下部結(jié)?構(gòu)及基?礎(chǔ)部分?、管理?區(qū)連接?路主線(xiàn)?橋基礎(chǔ)?部分、?良坨路?橋基礎(chǔ)?部分、?f匝道?橋下部?結(jié)構(gòu)及?基礎(chǔ)部?分、刺?猬河?xùn)|?支主線(xiàn)?橋基礎(chǔ)?部分的?正式圖?紙現(xiàn)都?已核算?完畢并?錄入系?統(tǒng)。?四、變?更索賠?上報(bào)及?完成情?況目?前已上?報(bào)的變?更索賠?有冬季?施工、?工程延?期、試?點(diǎn)開(kāi)工?及設(shè)備?上下場(chǎng)?、__?__河?橋新增?施工便?道、刺?猬河加?寬橋新?增施工?便道、?___?_河橋?樁基施?工二次?倒運(yùn)，?現(xiàn)冬季?施工項(xiàng)?目已審?批?，F(xiàn)?場(chǎng)確認(rèn)?單項(xiàng)目?有閻崇?路樹(shù)坑?回填、?管理區(qū)?連接路?挖除樹(shù)?根、臨?時(shí)占地?、承包?人駐地?建設(shè)、?文明施?工及環(huán)?保費(fèi)，?現(xiàn)臨時(shí)?占地、?承包人?駐地建?設(shè)已完?成現(xiàn)場(chǎng)?確認(rèn)手?續(xù)。?另外，?___?_“7?.21?”洪水?我項(xiàng)目?受災(zāi)情?況（包?括受災(zāi)?現(xiàn)場(chǎng)照?片、受?災(zāi)清單?及保險(xiǎn)?相關(guān)手?續(xù)）已?報(bào)保險(xiǎn)?公司，?現(xiàn)保險(xiǎn)?公司正?在處理?中。對(duì)?業(yè)主方?面，我?標(biāo)段受?洪水災(zāi)?害影響?所發(fā)生?相關(guān)損?失的變?更索賠?資料正?在上報(bào)?。五?、下月?計(jì)劃?1、本?月的工?作重點(diǎn)?是閻崇?路改建?、“7?.21?”洪水?的變更?索賠項(xiàng)?目及已?完成工?程的現(xiàn)?場(chǎng)確認(rèn)?工作。?2、?及時(shí)完?成本月?的對(duì)上?對(duì)下計(jì)?價(jià)及合?同管理?工作。?3、?按照合?同要求?及時(shí)完?成清單?核算工?作。?合約部?月工作?總結(jié)（?二）?本月合?約部完?成主要?工作如?下：?一、合?同簽訂?及管理?1、?基本完?成了合?約部每?月日常?業(yè)務(wù)。?2、?已完成?了路基?一隊(duì)、?路基二?隊(duì)、路?基三隊(duì)?、樁基?一隊(duì)、?樁基二?隊(duì)、橋?梁二隊(duì)?、橋梁?三隊(duì)、?拌合站?的承包?合同。?3、?完善了?部分施?工隊(duì)分?包資料?。二?、對(duì)上?對(duì)下計(jì)?價(jià)1?、本月?對(duì)上計(jì)?價(jià)__?__萬(wàn)?元，開(kāi)?累計(jì)價(jià)?___?_萬(wàn)元?。2?、本月?對(duì)下計(jì)?價(jià)__?__萬(wàn)?元，開(kāi)?累計(jì)價(jià)?___?_萬(wàn)元?。三?、清單?核算情?況到?目前為?止路基?、路面?和橋梁?涵洞白?圖都已?核算完?畢并上?報(bào)業(yè)主?。本月?新下發(fā)?閻崇路?立交橋?下部結(jié)?構(gòu)及基?礎(chǔ)部分?、管理?區(qū)連接?路主線(xiàn)?橋基礎(chǔ)?部分、?良坨路?橋基礎(chǔ)?部分、?f匝道?橋下部?結(jié)構(gòu)及?基礎(chǔ)部?分、刺?猬河?xùn)|?支主線(xiàn)?橋基礎(chǔ)?部分的?正式圖?紙現(xiàn)都?已核算?完畢并?錄入系?統(tǒng)。?四、變?更索賠?上報(bào)及?完成情?況目?前已上?報(bào)的變?更索賠?有冬季?施工、?工程延?期、試?點(diǎn)開(kāi)工?及設(shè)備?上下場(chǎng)?、青龍?河橋新?增施工?便道、?刺猬河?加寬橋?新增施?工便道?、青龍?河橋樁?基施工?二次倒?運(yùn)，現(xiàn)?冬季施?工項(xiàng)目?已審批??，F(xiàn)場(chǎng)?確認(rèn)單?項(xiàng)目有?閻崇路?樹(shù)坑回?填、管?理區(qū)連?接路挖?除樹(shù)根?、臨時(shí)?占地、?承包人?駐地建?設(shè)、文?明施工?及環(huán)保?費(fèi)，現(xiàn)?臨時(shí)占?地、承?包人駐?地建設(shè)?已完成?現(xiàn)場(chǎng)確?認(rèn)手續(xù)?。另?外，北?京“7?.21?”洪水?我項(xiàng)目?受災(zāi)情?況（包?括受災(zāi)?現(xiàn)場(chǎng)照?片、受?災(zāi)清單?及保險(xiǎn)?相關(guān)手?續(xù)）已?報(bào)保險(xiǎn)?公司，?現(xiàn)保險(xiǎn)?公司正?在處理?中。對(duì)?業(yè)主方?面，我?標(biāo)段受?洪水災(zāi)?害影響?所發(fā)生?相關(guān)損?失的變?更索賠?資料正?在上報(bào)?。五?、下月?計(jì)劃?1、本?月的工?作重點(diǎn)?是閻崇?路改建?、“7?.21?”洪水?的變更?索賠項(xiàng)?目及已?完成工?程的現(xiàn)?場(chǎng)確認(rèn)?工作。?2、?及時(shí)完?成本月?的對(duì)上?對(duì)下計(jì)?價(jià)及合?同管理?工作。?3、?按照合?同要求?及時(shí)完?成清單?核算工?作。?合約部?月工作?總結(jié)（?三）?___?_部?1、詢(xún)?問(wèn)工程?項(xiàng)目招?標(biāo)業(yè)務(wù)?的具體?流程；?2、?了解測(cè)?試期間?工程項(xiàng)?目招標(biāo)?發(fā)生的?次數(shù)，?據(jù)此推?算全年?的樣本?量，確?定本次?測(cè)試的?樣本量?；3?、抽查?___?_份招?標(biāo)文件?，檢查?招標(biāo)文?件的編?制是否?符合相?關(guān)的規(guī)?范要求?，是否?經(jīng)過(guò)工?程、技?術(shù)、財(cái)?務(wù)、法?律部門(mén)?的評(píng)審?，是否?經(jīng)過(guò)適?當(dāng)權(quán)限?管理層?的審批?；4?、抽查?（3）?中所列?樣本對(duì)?應(yīng)的招?標(biāo)記錄?，檢查?招標(biāo)記?錄是否?詳細(xì)全?面，是?否經(jīng)過(guò)?招標(biāo)小?組成員?的簽字?確認(rèn)，?是否經(jīng)?過(guò)公司?適當(dāng)管?理層的?審批，?是否支?持中標(biāo)?單位的?選擇；?5、?抽查（?3）中?所列樣?本對(duì)應(yīng)?的施工?合同，?檢查施?工合同?的簽訂?單位是?否與中?標(biāo)單位?相一致?，合同?的簽字?與蓋章?是否符?合公司?的相關(guān)?規(guī)定。?1、?詢(xún)問(wèn)工?程項(xiàng)目?概預(yù)算?編制業(yè)?務(wù)的具?體流程?；2?、了解?測(cè)試期?間工程?項(xiàng)目概?算和預(yù)?算編制?業(yè)務(wù)發(fā)?生的次?數(shù)，據(jù)?此推算?全年的?樣本量?，確定?本次測(cè)?試的樣?本量；?3、?抽查工?程項(xiàng)目?概算，?檢查概?算的編?制是否?符合規(guī)?范的要?求，是?否經(jīng)過(guò)?公司適?當(dāng)權(quán)限?管理層?的審批?，對(duì)概?算的修?訂是否?經(jīng)過(guò)適?當(dāng)權(quán)限?管理層?的審批?；4?、抽查?工程項(xiàng)?目預(yù)算?，檢查?預(yù)算的?編制是?否符合?規(guī)范的?要求，?有無(wú)超?概算，?是否經(jīng)?過(guò)公司?適當(dāng)權(quán)?限管理?層的審?批。?1、詢(xún)?問(wèn)工程?項(xiàng)目建?設(shè)的具?體流程?；2?、了解?測(cè)試期?間工程?項(xiàng)目建?設(shè)的次?數(shù)，據(jù)?此推算?全年的?樣本量?，確定?本次測(cè)?試的樣?本量；?3、?抽取_?___?份選聘?監(jiān)理單?位的招?標(biāo)文件?和記錄?，檢查?招標(biāo)文?件的編?制及招?標(biāo)小組?的構(gòu)成?是否符?合國(guó)家?法律及?公司的?相關(guān)規(guī)?定，招?標(biāo)記錄?是否經(jīng)?過(guò)招標(biāo)?人員的?簽字確?認(rèn)；?4、取?得與（?2）對(duì)?應(yīng)的監(jiān)?理合同?，檢查?合同簽?訂單位?與中標(biāo)?單位是?否一致?，合同?簽字與?蓋章是?否符合?公司的?相關(guān)規(guī)?定；?5、了?解測(cè)試?期間工?程項(xiàng)目?報(bào)驗(yàn)的?次數(shù)，?據(jù)此推?算全年?的樣本?量，確?定本次?測(cè)試的?樣本量?；6?、抽取?___?_份報(bào)?驗(yàn)單，?檢查是?否經(jīng)過(guò)?監(jiān)理和?相關(guān)部?門(mén)的審?核確認(rèn)?；7?、了解?測(cè)試期?間工程?項(xiàng)目變?更發(fā)生?的次數(shù)?，據(jù)此?推算全?年的樣?本量，?確定本?次測(cè)試?的樣本?量；?8、抽?取__?__份?工程項(xiàng)?目簽證?單（或?變更協(xié)?議），?檢查是?否經(jīng)過(guò)?相關(guān)部?門(mén)或中?介機(jī)構(gòu)?的審核?，是否?經(jīng)過(guò)適?當(dāng)權(quán)限?人員的?審批；?9、?了解測(cè)?試期間?工程項(xiàng)?目月度?結(jié)算的?次數(shù)，?據(jù)此推?算全年?的樣本?量，確?定本次?測(cè)試的?樣本量?；1?0、抽?取__?__份?月度已?完工程?結(jié)算書(shū)?，檢查?結(jié)算書(shū)?是否經(jīng)?過(guò)籌建?部門(mén)合?約人員?和負(fù)責(zé)?人的簽?字確認(rèn)?，是否?經(jīng)過(guò)公?司適當(dāng)?權(quán)限人?員的審?批；?11、?了解測(cè)?試期間?工程項(xiàng)?目工程?價(jià)款支?付的次?數(shù)，據(jù)?此推算?全年的?樣本量?，確定?本次測(cè)?試的樣?本量；?12?、抽取?___?_份工?程項(xiàng)目?已完工?程價(jià)款?支付審?批單，?檢查是?否經(jīng)過(guò)?籌建部?門(mén)工程?、技術(shù)?、安全?人員的?會(huì)簽和?負(fù)責(zé)人?確認(rèn)，?是否經(jīng)?過(guò)適當(dāng)?權(quán)限人?員的審?批；?13、?抽取與?（12?）對(duì)應(yīng)?的__?__份?會(huì)計(jì)憑?證，檢?查實(shí)際?支付金?額與經(jīng)?批復(fù)金?額是否?一致，?憑證是?否經(jīng)過(guò)?獨(dú)立復(fù)?核人的?復(fù)核。?1、?詢(xún)問(wèn)有?關(guān)工程?項(xiàng)目竣?工驗(yàn)收?和結(jié)算?的具體?流程；?2、?了解測(cè)?試期間?工程項(xiàng)?目驗(yàn)收?和結(jié)算?的次數(shù)?，據(jù)此?推算全?年的樣?本量，?確定本?次測(cè)試?的樣本?量；?3、抽?查_(kāi)_?__份?工程項(xiàng)?目竣工?驗(yàn)收?qǐng)?bào)?告，檢?查驗(yàn)收?報(bào)告所?附的資?料是否?完整，?并經(jīng)過(guò)?各方的?簽字確?認(rèn)；?4、取?得與（?3）對(duì)?應(yīng)的工?程竣工?結(jié)算書(shū)?，檢查?是否經(jīng)?過(guò)籌建?部門(mén)負(fù)?責(zé)人的?簽字確?認(rèn)，是?否經(jīng)審?計(jì)部門(mén)?審計(jì)并?出具審?計(jì)報(bào)告?，是否?經(jīng)公司?適當(dāng)權(quán)?限人員?的審批?確認(rèn)；?5、?取得與?（3）?對(duì)應(yīng)的?固定資?產(chǎn)驗(yàn)收?單，檢?查是否?經(jīng)過(guò)財(cái)?務(wù)部門(mén)?、資產(chǎn)?管理部?門(mén)和資?產(chǎn)使用?部門(mén)的?綜合驗(yàn)?收，并?簽字確?認(rèn)；?6、檢?查與（?3）對(duì)?應(yīng)的固?定資產(chǎn)?在固定?資產(chǎn)臺(tái)?賬中是?否得到?了及時(shí)?的更新?，且更?新與資?產(chǎn)構(gòu)建?的原始?文件相?一致；?固定資?產(chǎn)卡片?是否及?時(shí)建立?，對(duì)于?采用固?定資產(chǎn)?模塊進(jìn)?行管理?、核算?的，固?定資產(chǎn)?模塊的?初始信?息是否?及時(shí)更?新（對(duì)?于未采?用固定?資產(chǎn)對(duì)?固定資?產(chǎn)模塊?進(jìn)行管?理的可?不測(cè)試?此屬性?），且?更新與?資產(chǎn)構(gòu)?建的原?始文件?相一致?；7?、取得?與（3?）相應(yīng)?固定資?產(chǎn)入賬?會(huì)計(jì)憑?證，檢?查與固?定資產(chǎn)?驗(yàn)收單?是否相?符，記?錄的會(huì)?計(jì)期間?是否恰?當(dāng)，會(huì)?計(jì)憑證?是否經(jīng)?過(guò)獨(dú)立?人員審?核。?收入和?成本核?算部分?1、?通過(guò)詢(xún)?問(wèn)公司?合同管?理部門(mén)?主管人?員，了?解公司?合同管?理的制?度、流?程，查?閱公司?正在執(zhí)?行的合?同管理?規(guī)章制?度；?2、取?得業(yè)主?合同臺(tái)?帳或類(lèi)?似合同?登記表?，根據(jù)?測(cè)試期?間簽訂?合同數(shù)?量推算?全年總?量，確?定本次?測(cè)試的?樣本量?；3?、抽取?___?_份合?同及合?同評(píng)審?會(huì)簽單?，檢查?會(huì)簽時(shí)?間是否?早于合?同簽署?日期；?會(huì)簽單?是否經(jīng)?過(guò)相關(guān)?評(píng)審部?門(mén)簽字?；會(huì)簽?意見(jiàn)是?否得到?落實(shí)或?有合理?解釋?zhuān)?會(huì)簽后?是否經(jīng)?過(guò)有權(quán)?限的管?理層批?準(zhǔn)。?1、通?過(guò)詢(xún)問(wèn)?公司合?同管理?部門(mén)主?管人員?，了解?公司合?同管理?的制度?、流程?，查閱?公司正?在執(zhí)行?的合同?管理規(guī)?章制度?；2?、取得?公司合?同（施?工企業(yè)?抽取業(yè)?主合同?/房地?產(chǎn)企業(yè)?抽取投?資合同?及小業(yè)?主合同?/設(shè)計(jì)?院抽取?設(shè)計(jì)合?同）臺(tái)?賬或類(lèi)?似合同?登記表?，根據(jù)?測(cè)試期?間簽訂?合同數(shù)?量推算?全年總?量，確?定本次?測(cè)試的?樣本量?；3?、抽取?___?_份合?同及對(duì)?應(yīng)的用?印申請(qǐng)?單，檢?查合同?簽署人?是否符?合授權(quán)?，并取?得對(duì)應(yīng)?用印申?請(qǐng)檢查?是否符?合印章?管理規(guī)?定并經(jīng)?過(guò)適當(dāng)?管理層?審批。?1、?詢(xún)問(wèn)負(fù)?責(zé)項(xiàng)目?預(yù)算管?理的相?關(guān)人員?，了解?公司項(xiàng)?目預(yù)算?管理等?業(yè)務(wù)流?程；?2、查?閱公司?正在執(zhí)?行的項(xiàng)?目預(yù)算?管理制?度，了?解公司?制度對(duì)?項(xiàng)目預(yù)?算管理?的要求?；3?、取得?公司項(xiàng)?目臺(tái)賬?或類(lèi)似?記錄，?根據(jù)測(cè)?試期間?開(kāi)工項(xiàng)?目數(shù)量?，推算?全年發(fā)?生樣本?總量，?確定本?次測(cè)試?抽取的?項(xiàng)目樣?本量；?4、?抽查_(kāi)?___?個(gè)項(xiàng)目?，檢查?是否按?制度要?求編制?項(xiàng)目預(yù)?算、項(xiàng)?目預(yù)算?是否標(biāo)?價(jià)分離?，預(yù)算?內(nèi)容是?否分列?明細(xì)科?目，內(nèi)?容是否?全面（?至少應(yīng)?包括勞?務(wù)、分?包、材?料、機(jī)?械設(shè)備?、開(kāi)辦?費(fèi)等成?本項(xiàng)）?，是否?經(jīng)過(guò)適?當(dāng)?shù)墓?理層審?批。?1、詢(xún)?問(wèn)公司?有關(guān)主?管人員?，了解?公司對(duì)?業(yè)主合?同變更?處理流?程；?2、查?閱公司?合同臺(tái)?賬或類(lèi)?似記錄?，根據(jù)?測(cè)試期?間簽訂?補(bǔ)充合?同（對(duì)?業(yè)主）?次數(shù)推?算全年?樣本量?，確定?本次測(cè)?試的樣?本量；?3、?抽取_?___?份合同?變更評(píng)?審或類(lèi)?似文檔?以及簽?訂的補(bǔ)?充合同?，檢查?是否經(jīng)?過(guò)相關(guān)?部門(mén)評(píng)?審并經(jīng)?適當(dāng)管?理層審?核、補(bǔ)?充合同?簽字人?是否符?合授權(quán)?，并取?得對(duì)應(yīng)?月份的?合同總?收入計(jì)?算表、?總成本?計(jì)算表?，檢查?補(bǔ)充協(xié)?議或合?同是否?及時(shí)反?映在預(yù)?計(jì)總收?入、總?成本中?；4?、詢(xún)問(wèn)?公司或?項(xiàng)目合?約商務(wù)?人員，?了解測(cè)?試期間?各項(xiàng)目?向業(yè)主?提交索?賠文件?的次數(shù)?并推算?全年樣?本量，?確定本?次測(cè)試?的樣本?量；?5、抽?取__?__份?向業(yè)主?提交的?索賠文?件，檢?查是否?經(jīng)過(guò)項(xiàng)?目經(jīng)理?審批，?對(duì)已經(jīng)?取得業(yè)?主同意?索賠?的金額?應(yīng)取得?對(duì)應(yīng)月?份的合?同總收?入計(jì)算?表、總?成本計(jì)?算表，?檢查索?賠是否?及時(shí)反?映在預(yù)?計(jì)總收?入、總?成本中?。1?、詢(xún)問(wèn)?公司有?關(guān)主管?人員，?了解公?司對(duì)業(yè)?主合同?變更處?理流程?；2?、查閱?公司合?同臺(tái)賬?或類(lèi)似?記錄，?根據(jù)測(cè)?試期間?簽訂補(bǔ)?充合同?（對(duì)業(yè)?主）次?數(shù)推算?全年樣?本量，?確定本?次測(cè)試?的樣本?量；?3、抽?取__?__份?合同變?更會(huì)簽?單或類(lèi)?似文檔?以及簽?訂的補(bǔ)?充合同?，檢查?是否經(jīng)?過(guò)相關(guān)?部門(mén)評(píng)?審并經(jīng)?適當(dāng)管?理層審?核、補(bǔ)?充合同?簽字人?是否符?合授權(quán)?。二?、采購(gòu)?與支出?1、?通過(guò)詢(xún)?問(wèn)物資?部、合?約部等?與采購(gòu)?申請(qǐng)審?批相關(guān)?部門(mén)的?人員，?分別了?解工程?物資采?購(gòu)、分?包商及?勞務(wù)隊(duì)?伍采購(gòu)?、周轉(zhuǎn)?物資采?購(gòu)和租?賃、設(shè)?備租賃?的采購(gòu)?申請(qǐng)計(jì)?劃、采?購(gòu)計(jì)劃?的編制?和審批?的流程?；2?、取得?測(cè)試期?間每類(lèi)?采購(gòu)申?請(qǐng)計(jì)劃?列表（?含集中?采購(gòu)、?甲供材?），推?算全年?樣本量?，確定?應(yīng)抽取?的樣本?量；樣?本應(yīng)包?括采購(gòu)?申請(qǐng)計(jì)?劃__?__筆?（含集?中采購(gòu)?）和建?設(shè)方提?供物資?需用計(jì)?劃__?__筆?，__?__?1、_?___?2的合?計(jì)數(shù)應(yīng)?等于確?定的樣?本總體?。3?、抽取?___?_份采?購(gòu)/租?賃申請(qǐng)?計(jì)劃（?應(yīng)包括?工程物?資采購(gòu)?、分包?商/勞?務(wù)隊(duì)伍?采購(gòu)、?周轉(zhuǎn)物?資的采?購(gòu)或租?賃、設(shè)?備租賃?），檢?查采購(gòu)?/租賃?申請(qǐng)計(jì)?劃描述?是否完?整、明?確；是?否在項(xiàng)?目策劃?和項(xiàng)目?預(yù)算范?圍內(nèi)，?對(duì)超出?策劃和?預(yù)算的?采購(gòu)申?請(qǐng)，是?否經(jīng)過(guò)?特殊審?批；是?否經(jīng)適?當(dāng)權(quán)限?人員的?審核批?準(zhǔn)；?4、取?得__?__份?采購(gòu)/?租賃申?請(qǐng)計(jì)劃?對(duì)應(yīng)的?采購(gòu)/?租賃計(jì)?劃，檢?查采購(gòu)?/租賃?計(jì)劃描?述是否?完整、?明確，?采購(gòu)/?租賃計(jì)?劃中的?候選分?供商是?否優(yōu)先?從公司?合格分?供商_?___?中選擇?，若為?新增分?供商是?否經(jīng)過(guò)?資格預(yù)?審，是?否經(jīng)相?關(guān)權(quán)限?人員的?審核批?準(zhǔn)；?5、取?得__?__份?建設(shè)方?提供物?資需用?計(jì)劃，?檢查需?用計(jì)劃?是否與?業(yè)主合?同或其?他書(shū)面?指定函?件相符?，是否?注明對(duì)?采購(gòu)事?項(xiàng)的具?體要求?；是否?經(jīng)適當(dāng)?權(quán)限人?員的審?核批準(zhǔn)?。1?、通過(guò)?詢(xún)問(wèn)合?約管理?部、項(xiàng)?目發(fā)展?部等與?采購(gòu)申?請(qǐng)審批?相關(guān)部?門(mén)的人?員，分?別了解?房地產(chǎn)?企業(yè)的?工程類(lèi)?、營(yíng)銷(xiāo)?類(lèi)、咨?詢(xún)服務(wù)?類(lèi)、其?他類(lèi)的?采購(gòu)申?請(qǐng)及采?購(gòu)計(jì)劃?的編制?審批程?序；了?解集中?采購(gòu)的?計(jì)劃編?制和審?批程序?；2?、取得?測(cè)試期?間新開(kāi)?項(xiàng)目以?及采購(gòu)?業(yè)務(wù)的?列表，?推算全?年樣本?量，確?定應(yīng)抽?取的樣?本量。?樣本應(yīng)?包括工?程類(lèi)_?___?筆、營(yíng)?銷(xiāo)類(lèi)_?___?筆、咨?詢(xún)服務(wù)?類(lèi)__?__筆?、其他?類(lèi)__?__筆?，__?__?1、_?___?2、?___?_3和?___?_4的?合計(jì)數(shù)?應(yīng)等于?確定的?樣本總?體；?3、對(duì)?于工程?類(lèi)采購(gòu)?的測(cè)試?步驟：?1）?抽取_?___?個(gè)項(xiàng)目?的合約?策劃報(bào)?告或類(lèi)?似資料?，檢查?是否編?制了合?約策劃?報(bào)告或?類(lèi)似資?料；報(bào)?告的描?述是否?完整、?明確、?是否對(duì)?關(guān)鍵內(nèi)?容明確?說(shuō)明；?是否包?括分判?工程招?標(biāo)定標(biāo)?計(jì)劃；?是否經(jīng)?相關(guān)權(quán)?限人員?的審核?批準(zhǔn)；?是否在?項(xiàng)目成?本控制?范圍內(nèi)?，對(duì)超?出控制?目標(biāo)的?，是否?經(jīng)過(guò)適?當(dāng)權(quán)限?人員審?批；?2）了?解測(cè)試?期間分?判工程?招標(biāo)定?標(biāo)計(jì)劃?的變更?數(shù)量，?推算全?年樣本?量，確?定應(yīng)抽?取的樣?本量_?___?1a筆?。3?）抽取?___?_1a?筆發(fā)生?變更的?分判工?程招標(biāo)?定標(biāo)計(jì)?劃，檢?查是否?根據(jù)施?工進(jìn)度?計(jì)劃的?改變而?變更，?是否經(jīng)?適當(dāng)權(quán)?限人員?評(píng)審、?審定。?4）?取得測(cè)?試期間?集中采?購(gòu)的計(jì)?劃列表?，推算?全年樣?本量，?確定應(yīng)?抽取的?樣本量?___?_筆。?5）?抽取_?___?1b個(gè)?集中采?購(gòu)計(jì)劃?及對(duì)應(yīng)?的甲供?物資需?求量計(jì)?劃，檢?查：?①甲供?物資需?求計(jì)劃?是否注?明對(duì)采?購(gòu)事項(xiàng)?的具體?要求，?是否經(jīng)?地區(qū)公?司適當(dāng)?權(quán)限人?員審核?批準(zhǔn)；?②集?中采購(gòu)?計(jì)劃是?否根據(jù)?各地區(qū)?公司合?約部門(mén)?報(bào)送的?甲供物?資需求?量編制?；計(jì)劃?描述是?否完?整、明?確；計(jì)?劃中的?候選分?供商是?否優(yōu)先?從公司?合格分?供商_?___?中選擇?，若為?新增分?供商是?否經(jīng)過(guò)?資格預(yù)?審；是?否經(jīng)適?當(dāng)權(quán)限?人員的?審核批?準(zhǔn)。?4、對(duì)?于營(yíng)銷(xiāo)?類(lèi)采購(gòu)?的測(cè)試?步驟：?抽取_?___?個(gè)項(xiàng)目?的營(yíng)銷(xiāo)?策劃方?案、推?廣計(jì)劃?、招商?計(jì)劃或?類(lèi)似資?料，檢?查：?1）是?否編制?了營(yíng)銷(xiāo)?策劃方?案或類(lèi)?似資料?；方案?的描述?是否完?整、明?確、是?否對(duì)關(guān)?鍵內(nèi)容?明確說(shuō)?明；是?否經(jīng)相?關(guān)權(quán)限?人員的?審核批?準(zhǔn)；是?否在營(yíng)?銷(xiāo)費(fèi)用?預(yù)算范?圍內(nèi)，?對(duì)超出?預(yù)算的?，是否?經(jīng)過(guò)適?當(dāng)權(quán)限?人員審?批；?2）推?廣計(jì)劃?、招商?計(jì)劃或?類(lèi)似資?料是否?與營(yíng)銷(xiāo)?策劃方?案相匹?配，計(jì)?劃描述?是否完?整、明?確；是?否經(jīng)適?當(dāng)權(quán)限?人員的?審核批?準(zhǔn)；?5、對(duì)?于咨詢(xún)?服務(wù)類(lèi)?的測(cè)試?步驟：?抽取_?___?筆采購(gòu)?部門(mén)的?工作計(jì)?劃，檢?查是否?注明對(duì)?需求事?項(xiàng)的具?體要求?，經(jīng)過(guò)?適當(dāng)權(quán)?限人員?審批；?6、?對(duì)于其?他類(lèi)的?測(cè)試步?驟：抽?取__?__份?申購(gòu)單?以及其?對(duì)應(yīng)的?采購(gòu)計(jì)?劃，檢?查：申?購(gòu)單是?否采購(gòu)?需用部?門(mén)適當(dāng)?權(quán)限人?員的審?核批準(zhǔn)?。采購(gòu)?計(jì)劃描?述是否?完整、?明確；?是否經(jīng)?相關(guān)權(quán)?限人員?的審核?批準(zhǔn)；?是否在?預(yù)算范?圍內(nèi)，?對(duì)超出?策劃和?預(yù)算的?采購(gòu)申?請(qǐng)，是?否經(jīng)過(guò)?特殊審?批。?1、通?過(guò)詢(xún)問(wèn)?法律部?或經(jīng)營(yíng)?部經(jīng)理?，了解?公司分?供商合?同評(píng)審?及簽訂?的流程?及制度?；2?、取得?分供商?合同臺(tái)?帳，根?據(jù)測(cè)試?期間簽?訂的分?供商合?同數(shù)量?推算全?年樣本?量，確?定測(cè)試?期間的?抽樣數(shù)?量；?3、取?得__?__份?分供商?合同評(píng)?審會(huì)簽?單及用?印申請(qǐng)?表，檢?查評(píng)審?會(huì)簽部?門(mén)意見(jiàn)?是否得?到充分?考慮和?落實(shí)；?4、?取得_?___?份與_?___?對(duì)應(yīng)的?分供商?合同文?本，檢?查簽約?人是否?符合授?權(quán)，印?章是否?符合公?司規(guī)定?，合同?是否明?確雙方?權(quán)利義?務(wù)和違?約責(zé)任?。1?、詢(xún)問(wèn)?項(xiàng)目經(jīng)?理或合?約商務(wù)?經(jīng)理，?了解項(xiàng)?目對(duì)分?包商提?出的工?程洽商?、變更?、索賠?及零星?用工的?管理程?序；?2、取?得相關(guān)?的針對(duì)?分包商?洽商、?變更、?索賠及?零星用?工的管?理制度?；3?、詢(xún)問(wèn)?測(cè)試期?間分包?商洽商?、變更?、索賠?次數(shù)列?表，推?算全年?交易發(fā)?生量，?確定本?次測(cè)試?抽取樣?本量；?4、?取得_?___?份分包?商洽商?、變更?、索賠?記錄，?檢查是?否經(jīng)過(guò)?工程技?術(shù)、商?務(wù)合約?等相關(guān)?人員審?核，是?否經(jīng)項(xiàng)?目經(jīng)理?簽字批?準(zhǔn)，超?過(guò)一定?額度的?是否報(bào)?公司備?案；對(duì)?于變更?事項(xiàng)超?出原合?同約定?的，需?要取得?變更合?同或協(xié)?議，檢?查是否?與變更?記錄相?符、是?否經(jīng)適?當(dāng)權(quán)限?人員評(píng)?審、審?批。?5、詢(xún)?問(wèn)測(cè)試?期間零?星用工?次數(shù)列?表，推?算全年?交易發(fā)?生量，?確定本?次測(cè)試?抽取樣?本量；?6、?取得_?___?份零星?用工單?，檢查?是否經(jīng)?過(guò)工程?管理人?員簽字?，是否?經(jīng)過(guò)合?約商務(wù)?人員審?核、項(xiàng)?目經(jīng)理?審批。?1、?詢(xún)問(wèn)項(xiàng)?目經(jīng)理?或合約?商務(wù)經(jīng)?理，了?解項(xiàng)目?對(duì)分包?商（含?承建商?，以下?同）的?工程變?更的管?理程序?；2?、取得?相關(guān)的?針對(duì)分?包商工?程變更?的管理?制度；?3、?取得測(cè)?試期間?分包商?工程簽?證登記?表，推?算全年?交易發(fā)?生量，?確定本?次測(cè)試?抽取樣?本量；?4、?取得_?___?份工程?簽證單?以及與?之對(duì)應(yīng)?的工程?指令、?簽證費(fèi)?用審批?表，檢?查工程?簽證單?是否經(jīng)?過(guò)適當(dāng)?權(quán)限人?員審核?批準(zhǔn)，?是否經(jīng)?分包商?經(jīng)辦人?簽字確?認(rèn)；工?程指令?是否經(jīng)?發(fā)出部?門(mén)的適?當(dāng)權(quán)限?人員簽?發(fā)；簽?證費(fèi)用?審批表?是否經(jīng)?適當(dāng)權(quán)?限人員?審核批?準(zhǔn)。?5、取?得測(cè)試?期間分?包商工?程變更?價(jià)款登?記表，?推算全?年交易?發(fā)生量?，確定?本次測(cè)?試抽取?樣本量?；6?、取得?___?_份工?程變更?價(jià)款申?請(qǐng)以及?與之對(duì)?應(yīng)的工?程變更?價(jià)款審?批表、?工程變?更價(jià)款?確認(rèn)書(shū)?，檢查?變更價(jià)?款申請(qǐng)?是否經(jīng)?過(guò)合約?管理部?或項(xiàng)目?發(fā)展部?經(jīng)辦人?審核，?項(xiàng)目、?公司適?當(dāng)權(quán)限?人員?審批；?經(jīng)過(guò)審?批的變?更價(jià)款?，是否?由合約?管理部?或項(xiàng)目?發(fā)展部?與分判?商辦理?確認(rèn)手?續(xù)，形?成工程?變更價(jià)?款確認(rèn)?書(shū)。?1、詢(xún)?問(wèn)項(xiàng)目?經(jīng)理或?合約商?務(wù)經(jīng)理?，了解?公司或?項(xiàng)目對(duì)?分供商?的結(jié)算?管理程?序；?2、取?得相關(guān)?的針對(duì)?分供商?的結(jié)算?管理制?度，檢?查是否?對(duì)結(jié)算?類(lèi)型、?結(jié)算程?序、結(jié)?算時(shí)間?、結(jié)算?審批權(quán)?限、結(jié)?算及時(shí)?性與考?核相掛?鉤予以?規(guī)定；?3、?了解與?分供商?中期結(jié)?算的頻?率，按?照固定?頻率抽?樣方法?，確定?本次測(cè)?試的樣?本量；?4、?取得_?___?份項(xiàng)目?與分供?商進(jìn)行?中期結(jié)?算的單?據(jù)（如?工程成?本月度?結(jié)算匯?總表）?，檢查?結(jié)算是?否及時(shí)?，是否?符合合?同約定?，是否?與原始?單據(jù)（?如經(jīng)項(xiàng)?目審定?的分供?商簽字?蓋章的?月度工?程量報(bào)?告、雙?方簽認(rèn)?的送貨?/驗(yàn)收?憑據(jù)等?）一致?，是否?經(jīng)適當(dāng)?權(quán)限人?員審核?批準(zhǔn)。?5、?取得測(cè)?試期間?分供商?竣工結(jié)?算列表?，據(jù)此?推算全?年結(jié)算?發(fā)生數(shù)?量，確?定測(cè)試?期間的?樣本量?；5?、取得?___?_份項(xiàng)?目與分?供商進(jìn)?行竣工?結(jié)算的?結(jié)算協(xié)?議，檢?查結(jié)算?是否及?時(shí)，是?否符合?合同約?定，是?否與原?始單據(jù)?（如經(jīng)?項(xiàng)目審?定的分?供商的?工程竣?工結(jié)算?清單、?雙方簽?認(rèn)的送?貨/驗(yàn)?收憑據(jù)?等），?是否經(jīng)?適當(dāng)權(quán)?限人員?審核批?準(zhǔn)，是?否經(jīng)分?供商簽?字確認(rèn)?。1?、詢(xún)問(wèn)?項(xiàng)目經(jīng)?理或合?約商務(wù)?經(jīng)理，?了解公?司或項(xiàng)?目對(duì)分?供商的?結(jié)算管?理程序?；2?、取得?相關(guān)的?針對(duì)分?供商的?結(jié)算管?理制度?，檢查?是否對(duì)?結(jié)算類(lèi)?型、結(jié)?算程序?、結(jié)算?時(shí)間、?結(jié)算審?批權(quán)限?、結(jié)算?及時(shí)性?與考核?相掛鉤?的予以?規(guī)定；?3、?取得測(cè)?試期間?分供商?中期結(jié)?算列表?，據(jù)此?推算全?年結(jié)算?發(fā)生數(shù)?量，確?定測(cè)試?期間的?樣本量?；4?、取得?___?_份項(xiàng)?目與分?供商進(jìn)?行中期?結(jié)算的?單據(jù)（?付款申?請(qǐng)書(shū)或?工程付?款證書(shū)?），檢?查結(jié)算?是否符?合合同?約定節(jié)?點(diǎn)、是?否與相?關(guān)原始?單據(jù)（?如甲供?物資月?度調(diào)料?統(tǒng)計(jì)表?/月度?工程量?報(bào)告/?設(shè)計(jì)文?件交付?卡或類(lèi)?似資料?）相匹?配、是?否經(jīng)適?當(dāng)權(quán)限?人員審?核批準(zhǔn)?、是否?經(jīng)分供?商簽字?確認(rèn)。?5、?取得測(cè)?試期間?分供商?竣工