【企業(yè)管理】企業(yè)管理內(nèi)部控制(通用范本)_第1頁
【企業(yè)管理】企業(yè)管理內(nèi)部控制(通用范本)_第2頁
【企業(yè)管理】企業(yè)管理內(nèi)部控制(通用范本)_第3頁
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企業(yè)管理內(nèi)部控制可輸入公司

可輸入時間可輸入公司

可輸入時間

XX公司—中/分銷商核心工作流程流程：會計子流程：內(nèi)控要素：權(quán)限的委任

版本：編號：地點：總部：1、董事會成員到總經(jīng)理都要有權(quán)限的委任說明：對下一級委任職責(zé)和決權(quán)。步驟：1經(jīng)理可以作授權(quán)：2算主管可在對基金和費出有決定權(quán)3務(wù)經(jīng)理/管對預(yù)領(lǐng)款/款有決定權(quán)要時需指定范圍。4務(wù)經(jīng)理/管對銀行付決定權(quán)，必需指定權(quán)限5售經(jīng)理可簽合同，財務(wù)可決定客戶額。6產(chǎn)部經(jīng)理負XX貨，入倉，殘損貨物7事部經(jīng)理負每月工資8計主管決定目和會計流并且決定納報9務(wù)經(jīng)理負責(zé)融（貸款）用適當(dāng)?shù)慕鹁撸ɡ缱庠欤?0和財務(wù)經(jīng)理產(chǎn)品價格方法：1、時更新簽名卡。

權(quán)限的委任

：1名卡XX公司—中/分銷商核心工作流程流程：會計子流程：應(yīng)帳要素：內(nèi)部調(diào)節(jié)

版本：編號：地點：總部XX

客戶服務(wù)部

財務(wù)部

分銷售部

銷

售管理系統(tǒng)部

人事部

法律部

客

戶簽名卡客戶服務(wù)部經(jīng)理

財務(wù)分析員

銷售經(jīng)理

管理系統(tǒng)部經(jīng)理

人事部經(jīng)理

法律部經(jīng)理

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