原材料倉庫保管員崗位職責(zé)

原資料庫房保存員崗位職責(zé)一、入庫管理1、保存員對采買原資料辦理入庫手續(xù)前，應(yīng)通知質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢測，檢測合格后出具查驗(yàn)合格單才能辦理入庫手續(xù),假如購進(jìn)原資料有質(zhì)量問題,應(yīng)拒收，同時(shí)通知企業(yè)采買人員.2、物料進(jìn)倉時(shí)，庫房管理員一定憑采買計(jì)劃單、送貨單、查驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊備的物質(zhì)入庫。入庫手續(xù)(入庫單）一式四份,庫房保存存根聯(lián)、庫房聯(lián)，記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)，查收聯(lián)交質(zhì)檢員。3、入庫原資料一定進(jìn)行數(shù)目盤點(diǎn)、過磅（《認(rèn)真檢查包裝物重量和實(shí)物凈重》），而后填寫《入庫單》，《入庫單》上應(yīng)寫明供貨單位全稱、資料名稱、數(shù)目(發(fā)送數(shù)和實(shí)收數(shù)）、價(jià)錢（含稅單價(jià)或許不含稅單價(jià)），保存員在查收時(shí)發(fā)現(xiàn)送貨單數(shù)量與實(shí)質(zhì)不符，應(yīng)按實(shí)質(zhì)數(shù)目入庫。4、全部原資料的購入都一定用增值稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的資料入庫一定成立貨到票未到資料明細(xì)賬，并依據(jù)查驗(yàn)單等有效票據(jù)實(shí)時(shí)填開收料單，每個(gè)月25號(hào)將貨到票未到資料明細(xì)賬報(bào)財(cái)務(wù).5、入庫后，原資料要分區(qū)、分類擺放齊整，表記清楚，入庫實(shí)時(shí)，作好防潮、防火、防曬微風(fēng)雨侵襲,保持庫房整齊,干燥通風(fēng),常常檢查消防安全設(shè)備，庫房重地禁止閑雜人員進(jìn)入，禁止抽煙。二、出庫管理1、保存員每日對生產(chǎn)車間各工序領(lǐng)用原資料實(shí)時(shí)登記，填寫《出庫單》。《出庫單》上應(yīng)寫明規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用工序(在備注中寫明)、領(lǐng)用人署名，并實(shí)時(shí)登記銷賬。記賬后存根聯(lián)留庫房保存員，發(fā)料記賬聯(lián)交車間統(tǒng)計(jì)人員，進(jìn)行主要原資料每日耗費(fèi)登記，財(cái)務(wù)記賬聯(lián)月尾交財(cái)務(wù)部。2、編織工序原資料購進(jìn)由原資料庫房保存員負(fù)責(zé)查收，每日領(lǐng)用量由編織工序當(dāng)班班進(jìn)步行記錄，次日匯總領(lǐng)用量交原資料保存員填寫《出庫單》，并將匯總領(lǐng)用量交車間統(tǒng)計(jì)核算薪資。車間統(tǒng)計(jì)月尾提交車間月薪資匯總表給財(cái)務(wù)部。3、保存員每日清晨8點(diǎn)，依據(jù)質(zhì)檢員填制《接班原資料退庫單》，對上一班未使用完的資料，辦理退庫手續(xù)。4、保存員嚴(yán)格掌握領(lǐng)用資料的數(shù)目，一般資料以一天為使用量，不可以拆零資料以一個(gè)包裝為單位領(lǐng)用，維修備件要求以舊換新，耗費(fèi)性物料以一個(gè)禮拜為使用量領(lǐng)用.5、資料使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，質(zhì)量查驗(yàn)員通知保存員,而后與采買員或供貨單位聯(lián)系，需要退庫的保存員憑質(zhì)檢報(bào)告單辦理退庫手續(xù)（開紅字入庫單）。6、對已經(jīng)儲(chǔ)存的資料應(yīng)做到先進(jìn)先出的原則。7、保存員對本庫房缺貨原資料、協(xié)助資料、小五金、維修用備件實(shí)時(shí)填好資料購貨申請單，由生產(chǎn)廠長審查，報(bào)采買人員。8、每個(gè)月底保存員會(huì)同財(cái)務(wù)人員對主要原資料進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，協(xié)助資料、維修配件、小五金進(jìn)行抽查盤點(diǎn)。在盤點(diǎn)過程中發(fā)生缺乏應(yīng)查明原由，屬于自然消耗由保存員填好《報(bào)損單》,報(bào)生產(chǎn)廠長、總經(jīng)理同意，財(cái)務(wù)方可作賬務(wù)辦理,屬保存職工作瀆職造成損失,視金額大小酌情扣發(fā)薪資或獎(jiǎng)金。9、每個(gè)月底由車間負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)、保存員對各流程的產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，已出庫未使用的主要原料也進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。10、庫房保存員每個(gè)月底，對本月的庫存資料購進(jìn)、耗費(fèi)、結(jié)存狀況進(jìn)行匯總，做好月報(bào)表交財(cái)務(wù)。三、報(bào)表及其余管理一定正確實(shí)時(shí)報(bào)送規(guī)定的各種報(bào)表：1、收付存報(bào)表;2、資料耗用匯總表；3、貨到票未到資料明細(xì)表；4、車間月薪資匯總表;5、三個(gè)月以上積壓物質(zhì)報(bào)表;每個(gè)月2日前上報(bào)財(cái)務(wù)及有關(guān)部門，并保證其正確無誤。四、人員改動(dòng)及移交1、倉管人員改動(dòng),一定辦理交接手續(xù).移交事項(xiàng)及有關(guān)憑據(jù),要列出清單，寫明情況，兩方署名，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。過后發(fā)生瓜葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)補(bǔ)償。2、應(yīng)移交事項(xiàng)包含但不限于：①經(jīng)管的貨物；②票據(jù)、存卡、賬本（必需時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料;③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)備、工具及文具用品等；④未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。五、檢查、監(jiān)察與查核1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對庫房的整體運(yùn)作及票據(jù)、帳卡