材料設備管理流程及辦法

宜賓縣巨能礦業(yè)有限責任公司材料設備治理流程及方法確保企業(yè)財產安全，保證公司財產不流失，不鋪張，將公司財產完全投入到企業(yè)生產中，合理利用，為公司制造出更大的經濟效益，特制定材料設備治理流程及方法。一、請購1、報批流程：煤礦上報材料請購單→交生產組負責人→生產部匯審→總經理審簽→后勤部門準時選購并嚴格考核質量。2、月打算：煤礦每月末依據生產實際狀況上報下月材料設備需求打算，公司組織評審。3上報下周材料設備需求打算，按報批流程進展選購。二、選購責任落實及選購治理1、選購責任落實。完善好請購單審批后，總經理應書面落實選購責任，并嚴格進展考核。2、催促、追查責任。煤礦要負責催促材料到位，影響生產大事結案。3、選購流程：.鳳儀選購業(yè)務流程：請購單總經理審批后→煤礦→公司總經理審核。供給部選購業(yè)務流程：請購單總經理審批后→經理審核。4匯報清楚選購、入庫、開票欄具體狀況。組織會審。三、材料入庫：1、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、數量、包裝、質量等依據入庫。2簽字并準時登賬。四、材料出庫1、材料出庫原則：本著先進先發(fā)的原則，2、材料出庫手續(xù)：出庫必需辦理領料單。施工班組、領料人、扣款材料必需載明捐款字樣3、建賬治理：礦材料會計分班組、作業(yè)點建立臺賬用財務手續(xù)落實責任人。4月的工資。5消耗核算，應扣材料核算。定資產治理。辦理好財務手續(xù)。落實治理責任。登記好臺賬，治理好各工程資料，報表匯報清楚投入狀況。消耗核算：核算清楚各項工程到底各投入了多少材料設備，是否合理，辦理好了財務手續(xù)。登記好臺賬，治理好各工程資料，報表匯報清楚消耗狀況。應扣材料核算：班組及個人應扣材料的領用，必需填制領料單，注：應扣班組或個人材料款。領料人簽字，經現場治理人、工程工程月終匯編應扣材料表，經礦委生產負責人審批，報工資核算室核算。5、損耗責任確認和責任追查：損耗的的材料設備應填制損耗確認單。確認消耗了的，又不能扣回的材料設備狀況，第一要爭論盡快納入應扣材料治理。其次，當月要追究非正常損耗的責任。五、材料回收1、明確回收對象〔鋼軌、工字鋼、枕木、道釘、風微、電纜線等〕2、對工程材料準時回收，并做好回收記錄臺賬，如有非正常損耗的，要追究其相關責任。六、修理1、業(yè)務流程煤礦報修理單和修理材料打算或修理方案→生產組負責人審簽→生產技術部會審并追究損壞責任和落實修理方案→總經理審簽。2、要求97%，生產組負責人應督查盤存，考核完好率。落實修理方案時，要落實責任人催促修理。辦理好修理的材料設備出入庫手續(xù)。狀況，以分析損失大小和修理本錢，并做好備案。3、驗收入庫、賬務處理入庫前要組織驗收，落實好驗收責任。合格后才能入庫。辦理好入庫手續(xù)，做好賬務處理。核算好修理本錢。發(fā)工資前追究損壞責任人。七、報廢治理1、報廢流程：煤礦每月清理應報廢材料形成報廢申請單→報生產組負責人→生產技術部會審→總經理審簽→落實處置方案準時處置。八、盤存制度每月對材料設備進展盤存。對盤盈盤虧狀況進展分析總結