ISO45001-2018版 管審報告匯編參考模板范本

XXX股份有限公司××年年度職業(yè)健康安全管理體系管理評審報告編制：審核：批準：管理評審計劃編號：計劃評審日期2018.12.01評審地點四樓會議室評審目的：對公司職業(yè)健康安全方針和目標的實現(xiàn)情況以及管理體系的運行狀況進行評審，確定職業(yè)健康安全管理體系是否持續(xù)適宜、充分且有效的滿足《ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系》以及公司內(nèi)部職業(yè)健康安全管理體系的要求，評審組織：主持：總經(jīng)理出席人員：管理者代表、各部門負責人評審內(nèi)容：a）以往管理評審所采取措施的實施狀況（本次無）；b）與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題的變更；包括；1）適用的法律法規(guī)要求和其他要求；2）組織的職業(yè)健康安全風險和職業(yè)健康安全機遇；c）職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標的滿足程度；d）職業(yè)健康安全績效方面的信息，包括下列趨勢性信息：1）事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進；2）員工參與和協(xié)商的輸出；3）監(jiān)視和測量的結(jié)果；4）審核結(jié)果；5）合規(guī)性評價的結(jié)果；6）職業(yè)健康安全風險和職業(yè)健康安全機遇；e）與相關(guān)方的有關(guān)溝通；f）持續(xù)改進的機會；g）為保持有效的職業(yè)健康安全管理體系所需的資源的充分性。評審準備工作要求：預(yù)定評審前7天，總經(jīng)辦負責根據(jù)評審內(nèi)容要求，組織評審資料的收集。要求公司各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。編制：批準：日期：職業(yè)健康安全管理評審報告評審目的對公司職業(yè)健康安全方針和目標的實現(xiàn)情況以及管理體系的運行狀況進行評審，確定職業(yè)健康安全管理體系是否持續(xù)適宜、充分且有效的滿足《ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系及使用指南》以及公司內(nèi)部職業(yè)健康安全管理體系的要求，評審范圍與職業(yè)健康安全管理相關(guān)的所有過程（活動）評審依據(jù)ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南；2、管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)管理制度；3、與職業(yè)健康安全管理相關(guān)的法律法規(guī)要求以及其他相關(guān)的合規(guī)性要求；4、顧客要求以及其他相關(guān)方的要求。評審時間2018年12月01日地點四樓會議室參加人員職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的負責人及各部門責任人管理評審輸入管理評審報告管理評審報告管理評審報告管理評審報告管理評審報告a）以往管理評審所采取措施的實施狀況（本次無）；b）與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題的變更；包括；1）適用的法律法規(guī)要求和其他要求；2）組織的職業(yè)健康安全風險和職業(yè)健康安全機遇；c）職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標的滿足程度；d）職業(yè)健康安全績效方面的信息，包括下列趨勢性信息：1）事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進；2）員工參與和協(xié)商的輸出；3）監(jiān)視和測量的結(jié)果；4）審核結(jié)果；5）合規(guī)性評價的結(jié)果；6）職業(yè)健康安全風險和職業(yè)健康安全機遇；e）與相關(guān)方的有關(guān)溝通；f）持續(xù)改進的機會；g）為保持有效的職業(yè)健康安全管理體系所需的資源的充分性；h）各部門針對職業(yè)健康安全管理體系的方針和目標以及體系要求滿足情況匯報。管理者代表以往管理評審所采取措施的實施狀況；2018年為公司首次根據(jù)《ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系及使用指南》要求建立公司內(nèi)部職業(yè)健康安全管理體系，因此本次管理評審為公司實施職業(yè)健康安全管理體系之后首次進行的管理評審，故暫無以往管理評審所采取措施的實施狀況匯報。二、職業(yè)健康安全管理體系策劃及運行情況1、公司針對本次職業(yè)健康安全管理體系的策劃實施做了大量的準備工作，包括方案策劃、標準知識的宣貫、手冊及程序文件的制定等，公司體系宣貫工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運行基本達到相關(guān)標準的要求；2、對職業(yè)健康安全管理體系的運行進行了整體的策劃，總經(jīng)理配置了人力資源，建立了貫標領(lǐng)導(dǎo)小組，并對各個部門的負責人進行了授權(quán)；按ISO45001:2018標準對全體員工進行了相關(guān)知識培訓(xùn)及考核，從整體上強化了員工的職業(yè)健康安全意識，為職業(yè)健康安全管理體系的運行打下了基礎(chǔ)。組織編寫了《職業(yè)健康安全管理手冊》、《程序文件》及支持性文件，并根據(jù)企業(yè)各部門的實際情況編制了記錄，經(jīng)過反復(fù)修改、討論，編寫后的文件除組織會審討論外，還組織了多次學(xué)習，培訓(xùn)和交流。于2018年XXX月發(fā)布了A版職業(yè)健康安全《管理手冊》并正式實施。3、建立健全的職業(yè)健康安全管理體系文件是職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)和穩(wěn)定運行的重要一環(huán)。各部門通過認真學(xué)習《管理手冊》，并在體系轉(zhuǎn)版運行過程中嚴格執(zhí)行與本部門歸口的《程序文件》，確保職業(yè)健康安全管理體系自轉(zhuǎn)版運行以來保持良好的狀況。4、建立完善的職業(yè)健康安全管理體系記錄貫標工作要求我們將所做的工作留下記錄，為此我們在職業(yè)健康安全管理體系運行過程中逐步完善與職業(yè)健康安全管理體系運行過程的相關(guān)記錄保存工作。a.整理并規(guī)范現(xiàn)有記錄；b.按ISO45001:2018標準要求補充完善公司現(xiàn)有的與職業(yè)健康安全管理體系運行過程的相關(guān)記錄；c.通過培訓(xùn)，規(guī)范記錄的填寫要求；d.將各部門與職業(yè)健康安全管理體系運行相關(guān)的記錄如實的保存下來，以證明我們的職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)適宜、充分且有效的滿足《ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系及使用指南》以及法律法規(guī)和其他的要求提供可信的證據(jù)。三、與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題的變更公司在策劃體系前，召開了分析會議，分析了當前可能影響公司職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的的內(nèi)外部問題，包括國內(nèi)有關(guān)政策、相關(guān)的法律法規(guī)，國內(nèi)總體經(jīng)濟形勢、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展形勢，現(xiàn)有工藝技術(shù)，內(nèi)部人財物技術(shù)資金等，分析了我們的優(yōu)勢和短板，找出來可能的機遇，面臨的風險。將有關(guān)風險特別是職業(yè)健康安全風險納入管理體系中。體系運行以來，風險基本可控。公司通過管理體系認證后將面臨更多提高員工職業(yè)健康安全的機遇，員工健康安全能得到更好的保護，公司效益也將因此進一步提升。四、職業(yè)健康安全方針和目標滿足情況：公司自實施職業(yè)健康安全管理體系以來，總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況并結(jié)合企業(yè)長期發(fā)展目標制定并批準了職業(yè)健康安全方針，方針如下：以人為本，確保職業(yè)健康與勞動安全，促進和諧發(fā)展守法誠信，堅持預(yù)防為主與持續(xù)改進，追求卓越績效方針包含了對法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進、保證員工職業(yè)健康安全的承諾，同時為制定、評審目標、指標提供了框架，成為我公司開展職業(yè)健康安全活動的行為指引。公司對與生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品和過程、部門涉及的危險源進行了識別，確定了重大危險源。為確保職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn)以及滿足與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的法律法規(guī)、運行和經(jīng)營的要求提供保證。根據(jù)目前公司所處內(nèi)外部環(huán)境因素、技術(shù)條件、財力情況和相關(guān)方的要求，制定了職業(yè)健康安全目標，對重大危險源明確了指標和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施，各部門對本部門的目標、指標進行了分解，并制定了管理方案，具體職業(yè)健康安全總目標如下，各部門目標分解見《年度職業(yè)健康安全目標分解表》。1、職業(yè)傷害事故：小于3件/季度2、重大安全事故：0件/季度（造成重傷事故、人員死亡、火災(zāi)爆炸為重大安全事故）3、職業(yè)病發(fā)病率：0人/季度體系運行以來，方針以及目標全部滿足要求。五、合規(guī)性評價遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項承諾，為確保實現(xiàn)，公司總經(jīng)辦自體系實施以來，先后與職業(yè)健康安全相關(guān)的政府機構(gòu)、咨詢公司等分別就認證有關(guān)工作進行咨詢、聯(lián)系，而且上網(wǎng)查詢下載、收集國家和省市相關(guān)的法律法規(guī)?？偨?jīng)辦根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃的要求對公司全體員工進行了法律法規(guī)的培訓(xùn)，中層以上領(lǐng)導(dǎo)還進行了書面考核；總經(jīng)辦通過對適用的法律法規(guī)的符合性評價后，認為本公司所用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)版本有效且能滿足職業(yè)健康安全管理相關(guān)的法律法規(guī)要求以及其他方面的要求。六、企業(yè)的組織機構(gòu)、職責分配、資源配備是否合理公司自職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版以來，任命了管理者代表，在原組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上成立了公司辦、供銷部、生產(chǎn)部、職業(yè)健康安全管委會、財務(wù)部等主要部門，任命每個部門的負責人，制定了每個部門的職責，明確了要求，制定了職業(yè)健康安全管理體系的實施計劃，確立了公司的管理體系組織機構(gòu)。通過體系轉(zhuǎn)版運行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責分配、資源配備是合理的，能夠滿足職業(yè)健康安全管理體系的運行。與相關(guān)方的溝通公司籌建之初，對所在村委會進行了訪問，與周邊村民進行了交流，說明了公司為確保周邊居民健康安全采取的措施，不會對其生產(chǎn)生活產(chǎn)生不利影響，得到他們理解。公司投產(chǎn)以來，嚴格遵守職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)要求以及相關(guān)方的需求，沒有造成不利影響，無村民上門投訴和向有關(guān)部門反映問題。今年十月公司按要求對相關(guān)方的滿意度進行了調(diào)查,對相關(guān)方的滿意度情況進行了匯總統(tǒng)計。公司與供方、顧客進行交流，明確對職業(yè)健康安全的要求和員工職業(yè)健康的承諾，對相關(guān)方施加影響。內(nèi)部通過會議、宣貫、培訓(xùn)等，提高員工的職業(yè)健康安全意識，降低或消除相關(guān)方因職業(yè)健康安全因素對本公司及社會所造成的職業(yè)健康安全影響。目前本公司相關(guān)方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不符合行為。八、監(jiān)視和測量的結(jié)果體系運行以來，各部門認真貫標實施運行控制程序，并做好記錄表格，對公司內(nèi)職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案等運行實施有效控制，總經(jīng)辦、生產(chǎn)部經(jīng)過日常檢查、實施監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)偏離程序規(guī)定時，及時采取糾正或預(yù)防措施，保證了公司各項程序的正常運行。九、事件、不符合、糾正措施實施和持續(xù)改進情況持續(xù)改進是總經(jīng)理在職業(yè)健康安全全方針中承諾之一，公司各部門在職業(yè)健康安全管理活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，均能依照《改進程序》的要求進行操作,能正確掌握，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正或預(yù)防措施。截止到目前，公司共制定糾正和預(yù)防措施2條，并按期進行了整改、檢查和驗證，證實了采取相應(yīng)措施的有效性，減少了和/消除對顯在和潛在可能影響職業(yè)健康安全的因素，從而確保了公司職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行，本公司的職業(yè)健康安全管理體系已經(jīng)具備了自我完善機制，運行是有效的。十、改進的建議1)加強標準培訓(xùn)，由總經(jīng)辦負責重點培訓(xùn)：各部門體系認證的負責人，職業(yè)健康安全負責人，管理人員等。在培訓(xùn)時，重點在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實現(xiàn)全員培訓(xùn)。2）加強對重要環(huán)境因素、不可接受危險源的運行控制，由生產(chǎn)部負責重點加強重要環(huán)境因素、不可接受危險源中重要特性的監(jiān)視和測量，提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效。體系轉(zhuǎn)版運行以來，我認為我們所建立的職業(yè)健康安全管理體系得到了正常的運行。職業(yè)健康安全方針及目標已得到逐步實施和有效的保持。管理者代表2018/12/01生產(chǎn)部生產(chǎn)部管理評審匯報材料本部門在管理體系中，主要負責生產(chǎn)計劃落實、設(shè)施設(shè)備的管理控制，生產(chǎn)過程重要環(huán)境因素和重大危險源管理和監(jiān)測，自管理體系轉(zhuǎn)版運行以來，本部門進行以下幾方面工作匯報：1、負責管理方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執(zhí)行工作組織人員一起學(xué)習方針、《管理手冊》，編制了本部門需要的程序文件，并參加了總經(jīng)辦組織的所有培訓(xùn)。通過提問檢查本部門人員對方針的掌握情況，全部熟記方針。參加了《管理手冊》、《程序文件》應(yīng)知培訓(xùn)考試，成績優(yōu)良。2、負責與本部門有關(guān)的目標、指標以及方案的制定與實施根據(jù)目前公司現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，參與制定了年度目標、指標和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。3、積極組織生產(chǎn)活動，完成生產(chǎn)任務(wù)本部門最重要的工作是根據(jù)公司總體安排，下達和完成全年生產(chǎn)計劃，確保產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)能環(huán)保，防止安全事故和職業(yè)病發(fā)生。為此，本部門生產(chǎn)中涉及的人員進行了技能、安全知識和工藝知識培訓(xùn)，合理安排每周生產(chǎn)，每天檢查，倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保，降低能耗。1-8月份生產(chǎn)任務(wù)全部完成。危險源識別按程序文件的要求，識別出公司的危險源，根據(jù)《程序文件》的排查方法對本公司的危險源進行排查，根據(jù)評價結(jié)果，確定了重大危險源。5、生產(chǎn)部是職業(yè)安全管理最重要部門，本部門嚴格落實目標管理要求，職業(yè)健康安全管理都實現(xiàn)了預(yù)期目標。6、負責將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時傳遞給相關(guān)部門，做好本部門的信息交流，并配合制造部做好職業(yè)健康安全相關(guān)信息的交流、傳遞和處置工作。7、負責識別并遵守與本部門有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項承諾，為確保實現(xiàn)并根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃的要求于2018年6月進行了法律法規(guī)的培訓(xùn)和口頭提問，成績優(yōu)良。所用的法律法規(guī)均有效。8、協(xié)助內(nèi)審組開展內(nèi)審工作內(nèi)審組在2018年6月開展了管理體系的內(nèi)審工作，本部門按時參加了首、末次會議。然后做好準備在總經(jīng)辦等待內(nèi)審組審查，回答了內(nèi)審組提出的問題。9、職業(yè)健康安全管理體系的協(xié)商和溝通生產(chǎn)部內(nèi)部經(jīng)常進行職業(yè)健康安全信息的交流與傳遞，并不斷進行協(xié)商和溝通。對公司職業(yè)健康安全方針、目標和管理方案以及公司的《管理手冊》、《程序文件》的有關(guān)要求，通過下發(fā)文件和開會等方式傳達到每個員工。10、負責《應(yīng)急準備與響應(yīng)程序》的實施管理工作為了預(yù)防和減少異常、緊急情況或者職業(yè)健康安全事故的發(fā)生而導(dǎo)致的職業(yè)健康安全影響。制定了火災(zāi)、大風和其它原因?qū)е侣殬I(yè)健康安全方面的突發(fā)事故應(yīng)急方案。并對職業(yè)健康安全事故隱患制定出了相應(yīng)的《應(yīng)急準和響應(yīng)程序》。自管理體系以來沒有出現(xiàn)緊急情況發(fā)生，也未發(fā)現(xiàn)方案的不足，所以將嚴格按此程序?qū)嵤﹫?zhí)行。11、員工參與和協(xié)商：部分員工建議目前職業(yè)健康安全達標但粉塵較多，建議公司重點抓粉塵管理。以上工作是生產(chǎn)部在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中所做的，生產(chǎn)部將繼續(xù)努力確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行。生產(chǎn)部2018/12/01職業(yè)健康安全管委會職業(yè)健康安全管委會總結(jié)匯報材料一、環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測完成情況在產(chǎn)品生產(chǎn)、運輸過程中對設(shè)備、車輛進行全面的維護保養(yǎng)以降低設(shè)備火災(zāi)、廢棄物排放情況進行檢查。根據(jù)生產(chǎn)部區(qū)域的劃分，要求各生產(chǎn)場所負責人在每天下班前和午休時間內(nèi)關(guān)閉照明燈，切斷用電設(shè)備電源，減少不安全因素經(jīng)常組織部門負責人對電氣系統(tǒng)進行巡視，以減少電氣、火災(zāi)危險源，保證產(chǎn)品過程順利進行。對各安全疏散通道、防火、防護給予明確標識，并對相關(guān)人員進行培訓(xùn)和消防演習，避免緊急情況發(fā)生不知所措，造成人身傷亡。每月對生產(chǎn)和辦公各部門能耗、資源消耗情況進行了統(tǒng)計分析，推進節(jié)能環(huán)保措施和安全措施的貫徹落實。每天對員工安全防護佩戴，設(shè)備和安全設(shè)施進行檢查，杜絕發(fā)生安全事故。體系運行以來，監(jiān)測結(jié)果表明環(huán)境和職業(yè)健康安全實現(xiàn)了預(yù)定的目標。二、糾正預(yù)防措施實施情況。1、對內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合已按要求采取了糾正措施，并進行了跟蹤驗證，效果良好。2、產(chǎn)品檢驗過程中暫時沒有出需采取糾正預(yù)防措施的情況，今后有時將嚴格按規(guī)定要求執(zhí)行。技質(zhì)部2018/12/01體系組體系組管理評審匯報材料一、文件資料管理情況公司2月份貫標，管理體系運行前，在總經(jīng)理的統(tǒng)籌下，體系組組織相關(guān)部門編寫了管理手冊，程序文件，清理規(guī)范了管理制度、規(guī)程等三級文件，清理和重新編制了記錄格式。相關(guān)文件都已審批，發(fā)放到需要使用的部門。對法律法規(guī)、外來標準要求進行了識別和整理。形成了適用法規(guī)清單，為公司職業(yè)健康安全管理體系的運行和改進提供了基礎(chǔ)。。二、內(nèi)部審核的結(jié)果2018年6月25-26日按計劃對職業(yè)健康安全管理體系進行了內(nèi)部審核。這次審核小組對職業(yè)健康安全管理體系涉及到最高管理層、總經(jīng)辦、生產(chǎn)部等各部門、產(chǎn)品現(xiàn)場、輔助設(shè)施進行了審核。通過詢問，交換，現(xiàn)場查看，查閱資料，記錄等方式審核，審核組一致認為，企業(yè)所建立文件化的管理體系基本符合ISO45001:2018標準要求，體系的轉(zhuǎn)版和運行是成功的，企業(yè)職業(yè)健康安全管理的水平有所上升。這次內(nèi)審問題不少，對標準認識不足，以致許多地方出現(xiàn)的問題，這說明思想麻痹比較嚴重，有許多事情管理松懈，影響體系的正常有效的運行。本次內(nèi)部審核，共計開出2個不合格項，均為一般不符合。內(nèi)審結(jié)束后，相關(guān)責任部門均對不符合項舉一反三，認真采取了糾正措施并得到了審核的確認。通過這次內(nèi)外審，對企業(yè)貫徹職業(yè)健康安全管理體是一個良好促進，體系涉及的各職能部門都自覺地認識和檢查了自身存在的不足，使管理體系轉(zhuǎn)版運行更加有效。三、職業(yè)健康安全完成情況本部門嚴格執(zhí)行公司職業(yè)健康安全管理制度，對空調(diào)使用，照明、辦公電腦等使用情況進行嚴格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資源消耗。嚴格安全管理，沒有事故發(fā)生。四、合規(guī)性評價情況通過對與本公司職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)的學(xué)習和運行，本公司所有員工的職業(yè)健康安全意識不斷增強，公司識別的法律法規(guī)及其它要求，其符合性、適宜性好，保證公司各部門遵守法律法規(guī)的情況良好，管理體系轉(zhuǎn)版運行有效。五、外部相關(guān)方交流情況制定了與外部相關(guān)方交流的程序文件，編制了《對相關(guān)方告知書》，并通過發(fā)放相關(guān)方環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源調(diào)查表、對相關(guān)方告知書等與上級主管部門如環(huán)保局、安監(jiān)局、主要顧客及主要相關(guān)方進行了大量交流，將公司的職業(yè)健康安全方針、目標和管理體系要求為相關(guān)方所獲取，以便得到相關(guān)方的支持，自覺遵守職業(yè)健康安全要求。截止目前無相關(guān)方抱怨和投訴事件發(fā)生，說明相關(guān)方均表示對我公司的/職業(yè)健康安全運行情況滿意，效果良好。體系組2018/12/01供銷部供銷部管理評審匯報材料本部門在管理體系轉(zhuǎn)版運行以來，主要進行了以下幾方面工作：一、負責與本部門有關(guān)的職業(yè)健康安全目標及管理方案的制定與實施根據(jù)目前公司職業(yè)健康安全危險源現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，制定了年度職業(yè)健康安全目標、管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。二、負責將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時傳遞給相關(guān)部門，做好本部門的信息交流，并配合生產(chǎn)部做好職業(yè)健康安全信息交流、傳遞和處置工作。對供方等相關(guān)方及時送達、宣傳我公司職業(yè)健康安全方針，共同遵守，共建環(huán)保、安全的和諧公司。三、負責向本部門的相關(guān)方施加職業(yè)健康安全影響與部門重點影響的相關(guān)方制定了《相關(guān)方告知書》，按照《相關(guān)方施加影響程序》的要求對相關(guān)方發(fā)放了公司的“職業(yè)健康安全方針”或通過口頭培訓(xùn)等方式對相關(guān)方施加影響，填寫了《相關(guān)方職業(yè)健康安全情況調(diào)查表》。提高相關(guān)方的職業(yè)健康安全保護行為，降低由相關(guān)方危害源對我公司造成的職業(yè)健康安全影響。目前未發(fā)現(xiàn)本部門的相關(guān)方有不符合行為。采購人員嚴格在“合格供方”進行采購，并且要相關(guān)方的產(chǎn)品的檢測報告和環(huán)保證書。四、顧客反饋情況，包括報怨自從我們按照ISO45001:2018標準要求建立起管理體系以來，管理上了一個臺階，管理效益有了明顯提升。為了驗證我們的工作是否達到了顧客的要求，我們按照顧客滿意度測量程序的要求，向顧客實施顧客滿意度調(diào)查，目前，顧客對我們的評價是滿意的。但同時我們也十分清楚，我們的工作還不十分完善，有待于在今后的工作中加以改正，自體系轉(zhuǎn)版運行以來，沒有收到相關(guān)方的投訴及抱怨。五、。部門職業(yè)健康安全完成情況本部門嚴格執(zhí)行公司職業(yè)健康安全安全管理制度，對空調(diào)使用，照明、辦公電腦等使用情況進行嚴格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資源消耗。嚴格安全管理，沒有事故發(fā)生。供銷部2018/12/01財務(wù)部財務(wù)部管理理體系運行工作匯報本部門在管理體系中是以相關(guān)職責部門的身份參與了其工作。自管理體系轉(zhuǎn)版運行以來，本部門進行以下幾方面工作匯報：1、負責管理方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執(zhí)行工作組織人員一起學(xué)習方針、《管理手冊》和《程序文件》，并參加了總經(jīng)辦組織的所有培訓(xùn)。通過提問檢查本部門人員對方針的掌握情況，全部熟記方針。參加了《管理手冊》、《程序文件》應(yīng)知培訓(xùn)考試，成績優(yōu)良。2、負責與本部門有關(guān)的目標、指標以及方案的制定與實施根據(jù)目前公司現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，制定了年度目標、指標和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。3、確保職業(yè)健康安全所用資金在管理管理運行過程中，特別是在職業(yè)健康安全目標、指標和方案的實施過程中，財務(wù)部積極協(xié)助各部門落實資金，確保方案的切實實施，一年來，沒有出現(xiàn)因資金不到位而造成體系無法運行的情況。4、負責識別并遵守與本部門有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項承諾，為確保實現(xiàn)并根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃的要求于2018年5月進行了法律法規(guī)的培訓(xùn)和口頭提問，成績優(yōu)良。所用的法律法規(guī)均有效。5、協(xié)助內(nèi)審組開展內(nèi)審工作內(nèi)審組在2018年06月20-21日開展了管理體系的內(nèi)審工作，本部門按時參加了首、末次會議。然后做好準備在總經(jīng)辦等待內(nèi)審組審查，回答了內(nèi)審組提出的問題。以上是本部門在管理體系中所做的工作。作為管理體系轉(zhuǎn)版運行的相關(guān)部門，我們一定要配合好責任部門，盡職盡責，做好公司管理體系轉(zhuǎn)版運行工作。6、部門職業(yè)健康安全完成情況本部門嚴格執(zhí)行公司安全管理制度，對空調(diào)使用，照明、辦公電腦等使用情況進行嚴格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資源消耗。嚴格安全管理，沒有事故發(fā)生。財務(wù)部2018/12/01管理評審結(jié)論各部門負責人參加了會議，會上管代和各部門均按管理評審計劃通知的要求對本部門工作作了匯報，圍繞公司職業(yè)健康安全方針、目標和指標對照現(xiàn)有組織機構(gòu)，文件規(guī)定，各項管理工作及資源展開了討論和評價，大家認為：1、公司制訂的職業(yè)健康安全方針、目標和指標是適宜的可行的，作為今后公司最高職業(yè)健康安全宗旨和方向是正確的。2、公司現(xiàn)有組織機構(gòu)適應(yīng)新建立的職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運行需要并適合于新制訂的職業(yè)健康安全方針、目標和指標的要求。3、從內(nèi)部審核報告以及合規(guī)評價結(jié)果可以看出，職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運行以來，公司各項管理已逐步走上正規(guī)化、程序化的軌道，重大危險源已得到控制，各部門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調(diào)，積極配合，職業(yè)健康安全體系轉(zhuǎn)版運行是有效的，并適合于制訂的職業(yè)健康安全方針、目標。當然也有不足的方面，主要體現(xiàn)在：1）在相關(guān)方溝通，安全文明產(chǎn)品控制等方面還有一定的差距，這反映了公司這些方面工作的人力資源不足。2）記錄的運行還不夠完善，個別記錄不健全現(xiàn)象。針對上述問題，公司將采取如下措施，一方面要加強各級人員責任心教育，強調(diào)嚴格按標準和文件的要求去實施，另一方面要不斷學(xué)習標準及體系文件，深化理解，提高工作效率，但從短時間內(nèi)對不合格項進行糾正的程序上看，公司的資源初步滿足，過程確定基本上是適宜的。從顧客反饋信息及與相關(guān)方的交流信息看，自體系轉(zhuǎn)版運行以來相關(guān)方在火災(zāi)、突發(fā)性安全事故處理等方面沒有出現(xiàn)過抱怨，沒有職業(yè)健康安全方面的投訴,充分說明我公司按標準建立、實施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的職業(yè)健康安全目標是切實可行的。5、公司針對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取了糾正預(yù)防措施，均對實施及其有效性進行了檢測，符合要求；。6、可能導(dǎo)致職業(yè)