公司內(nèi)審檢查表

生產(chǎn)部（車間）內(nèi)審檢查表編號：序號檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法結(jié)果記錄1.生產(chǎn)部對工藝文件是如何控制？工藝文件是否受控并有明確標(biāo)識？文件是否保持了清晰狀態(tài)？對作廢文件如何處置？4.2.3查閱文件發(fā)放記錄?，F(xiàn)場查證文件管理情況，同發(fā)放記錄對照，是否一致？查看文件是否保持清晰？易于識別？詢問主管是否有作廢文件？是如何處理的？是否存在文件更改情況，是如何處置的？查《文件處理申請單》記錄。1、文件發(fā)放記錄齊全。2、工藝文件受控但有部分作業(yè)指導(dǎo)書未及時在生產(chǎn)現(xiàn)場公示。3、文件保持了清晰狀態(tài)。4、《文件處理申請單》記錄清晰。2.主管是否了解公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？5.35.4與主管談話。查閱質(zhì)量手冊和程序文件。明確。3.主管是否明確自己的職責(zé)和工作程序？5.5.1與主管談話。查質(zhì)量手冊與程序文件。明確。4.生產(chǎn)部內(nèi)部溝通方式有哪些？效果如何？5.5.3與主管談話。請其出示相關(guān)記錄。面談、會議、電話，效果較好。5.生產(chǎn)主管是否識別了從事操作員的能力？是否對人員能力的勝任情況進行了考核？車間人員的安排是否滿足需求？主管是否對部門員工進行了培訓(xùn)？6.2與主管談話。查培訓(xùn)記錄表，從中抽查3—5位人員，詢問其培訓(xùn)情況，并觀察其實際操作是否符合規(guī)定的要求。1、主管了解從事操作員的能力并對其進行了考核，人員安排滿足需求。2、10年5月10日對新進員工進行了培訓(xùn)，但未保留培訓(xùn)記錄。6.生產(chǎn)設(shè)施及設(shè)備是否符合實現(xiàn)產(chǎn)品的需要？是否得到及時維修？6.3抽查《設(shè)備管理臺帳》，核實其編號、名稱、定置位、完好狀況。查《年設(shè)備維和護養(yǎng)計劃》看其記錄情況，如有考核詢問其考核落實情況。抽查3—5臺設(shè)備，利用目測、手感驗證其維護。詢問是否有設(shè)備維修情況，維修記錄是否完整。1、生產(chǎn)設(shè)施及設(shè)備符合實現(xiàn)產(chǎn)品的需要。2、對設(shè)備進行及時維護和保養(yǎng)，維修和保養(yǎng)記錄完整。序號檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法結(jié)果記錄7.對現(xiàn)場工作環(huán)境管理是否有相關(guān)性規(guī)定？是否符合需要？是否得到了有效實施？6.4請主管提供相關(guān)規(guī)定。2)察看現(xiàn)場布局是否合理，材料、零件是否整齊，是否配置了工位器具？是否有定置線？地面是否有雜物？1、5S現(xiàn)場管理規(guī)范。2、現(xiàn)場布局合理整齊，實施效果較好。8.生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過程是否確定？是否實施了過程控制？產(chǎn)品實現(xiàn)信息是如何傳達？生產(chǎn)設(shè)備是否符合運作的要求，是否進行了維護和保養(yǎng)？4)檢測設(shè)施是否齊備，測量能力是否滿足所需要求？7.5.1與部門負責(zé)人談話。查閱手冊和程序文件。查4-5份《生產(chǎn)通知單》。詢問現(xiàn)有設(shè)備是否滿足生產(chǎn)要求？查《設(shè)備登記表》，看看設(shè)備狀況。詢問是否有設(shè)備故障，維修情況如何？查《設(shè)備日常檢查記錄》。現(xiàn)場觀看設(shè)備維護情況、清潔度、完好狀況證實。詢問和查現(xiàn)場檢測設(shè)備情況。1、生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過程已確實。2、通過《生產(chǎn)通知單》來傳達產(chǎn)品生產(chǎn)信息。3、建立《設(shè)備登記表》與《設(shè)備日常檢查記錄》。4、現(xiàn)有設(shè)備保持清潔、完好。9.生產(chǎn)運作中設(shè)定了哪些關(guān)鍵和特殊過程？是否有相應(yīng)控制文件設(shè)備能力是否滿足生產(chǎn)所需？人員資格狀況過程參數(shù)如何監(jiān)控？7.5.2同主管談話?，F(xiàn)場確認(rèn)特殊過程，查閱相關(guān)文件。察看操作人員是否按規(guī)定進行操作？查部分操作人員資格證。本公司目前暫無特殊過程。10部門負責(zé)人和車間員工是否明確了產(chǎn)品標(biāo)識的要求？7.5.3查閱程序文件?，F(xiàn)場查證：產(chǎn)品如何標(biāo)識？產(chǎn)品有無標(biāo)識？生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識基本符合要求。111)詢問主管參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核的情況?2)內(nèi)審中的不符合項是否都得到糾正?8.2.21)詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，如何參與？2)檢查最近一次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄。2010年5月20日參與了2010年首次內(nèi)部質(zhì)量體系審核會議。序號檢查內(nèi)容涉及條款檢查方法結(jié)果記錄13.主管對生產(chǎn)過程是如何監(jiān)控的？8.2.3詢問主管。就主管所說，請其提供相關(guān)記錄。通過檢查工藝執(zhí)行情況，設(shè)備運行情況，質(zhì)量檢驗情況，以及對生產(chǎn)現(xiàn)場的隨時檢查，進行監(jiān)督。14.是否明確對不合格產(chǎn)品的處置方式？不合格產(chǎn)品是否得到了糾正？8.3同主管談話。詢問主管如何對不合格品進行處置，信息如何傳遞，查閱3—5份《不合格品評審及處理表》，查看對不合格品的處置方式。1、對不合格產(chǎn)品采用進行返工、讓步接收、拒收、報廢四種處置方式。2、裝配過程所有不合格品均采取了相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。15.生產(chǎn)部對哪些數(shù)據(jù)進行了分析？采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？8.4詢問主管是否收集了相關(guān)的數(shù)據(jù)，對過程產(chǎn)品的特性如何評價？查數(shù)據(jù)分析圖表是否對其中的不合格信息進行了評審處置。生產(chǎn)部對質(zhì)量數(shù)據(jù)進行了缺陷分析。16.生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格采取了哪些糾正和預(yù)防措施？8.51)詢問主管對過程不合格如何處置，查不合格記錄，是否采取了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施？是否對不合格的糾正和預(yù)防措施進行了跟蹤評價？查記錄上是否有