降低四項變動費用

降低四項變動費用，實現(xiàn)將本增效2011年降本增效項目進展情況匯報第一部分項目簡介2011年降本增效項目為“降低四項變動費用，實現(xiàn)降本增效?！钡诙糠?011年降本增效項目運行情況2011年，在上級領(lǐng)導的安排部署下，積極開展降本效增活動。進行了2011年效益目標測算（年平均遞減率按7%計算）。根據(jù)年初制定的目標，我們按照“縱向到底，橫向到邊”的原則，將四項費用的預算指標從上到下逐級分解，落實到具體的部門和個人，做到年度有規(guī)劃，月月有指標，部門有措施。切實圍繞預算開展經(jīng)營活動，及時對預算執(zhí)行情況進行分析，實施跟蹤管理。認真落實內(nèi)控管理要求，嚴格控制勞動消耗，提高生產(chǎn)經(jīng)營運行效率，進一步降低各項成本費用。爭取完成全年降本10.3萬元的項目目標。采取的主要措施和取得的效果：1、指標逐級分解?？茖W合理地進行指標分解。結(jié)合各職能科室的職能分工進行指標分解，按年、季、月將費用指標分解，層層落實，實行歸口分級管理，明確責任，落實到人，做到了從領(lǐng)導到班組及個人，人人肩上有任務，個個頭上有指標，構(gòu)成了嚴密、過細的指標分解措施。目前已取得較好成效。2、執(zhí)行情況分析，跟蹤管理。2011年1-3月我們對四項費用進行了統(tǒng)計與整理，招待費超出了約當預算。切實圍繞預算開展經(jīng)營活動，及時對預算執(zhí)行情況進行分析，實施跟蹤管理。找出成本動因，并根據(jù)成本動因進行分析和控制，建立了成本過程管理控制體系，對節(jié)點實施分因素一體化管理，使成本管理節(jié)點管理目標化。3、嚴格控制勞動消耗。認真落實內(nèi)控管理要求，嚴格控制勞動消耗，提高生產(chǎn)經(jīng)營運行效率，進一步降低各項成本費用。經(jīng)過1－12月的運行，四項費用的實際發(fā)生額都低于預算，較好的完成了降本增效工作指標。至12月底四項費用共計發(fā)生354.47萬元，（辦公費29.7萬元+招待費12.28萬元+會議費33.27萬元+差旅費279.22萬元=354.47萬元）。累計增效：11.53萬元，（0.3萬元+0.72萬元+2.73萬元+7.78萬元=11.53萬元）。2011年預算效益目標2011年1-12月共計發(fā)生累計增效1、辦公費300.2829.70.32、招待費130.6912.280.723、會議費362.0533.272.734、差旅費2877.28279.227.78合計36610.3354.4711.53第三部分存在的問題從2011年1-12月措施效果對比情況來看，在服務價格不變的情況下，成本相對低。所有的成本都不是一成不變的。這些給我們以后的措施工作帶來了一定的壓力和難度，要想全面完成降本增效指標，我們還需要不斷努力。第四部分下步工作思路一、在年初時按照年度預算指標，制定相應的目標，并逐月分解費用，落實到具體的部門和個人。在具體操作時，認真執(zhí)行月度資金計劃，嚴格控制