工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表

頁眉內(nèi)容工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表一、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理檢查表序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)符合要求責令改正行政處罰1*安全機構(gòu)設(shè)置及專（兼）職管理人員配備三300從業(yè)人員三2人專職或機構(gòu)《條例》17、51三50從業(yè)人員三1人專職W50從業(yè)人員三1人兼職2*生產(chǎn)經(jīng)營單位負責人履行職責情況要負責人的履行職責t-況有各級安全生產(chǎn)責任制?！栋踩a(chǎn)法》17有安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。三 安全投入有計劃和有效實施。有定期安全檢查制度和參與檢查的記錄。有安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案并組織演練。能及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。導 有定期向職代會及股東大會報告安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)情況，接受監(jiān)督?！稐l例》14依法與從業(yè)人員簽訂勞動合同并辦理工傷社會保險事項?！稐l例》53*安全生產(chǎn)檢查情況有安全生產(chǎn)檢查制度?！稐l例》13、18按規(guī)定開展檢查、反饋及整改，有檢查記錄臺帳?！稐l例》14、184*安全教育培訓1有安全生產(chǎn)教育培訓制度?！稐l例》15《條例》19、51《安全生產(chǎn)法》22、82.3《安全生產(chǎn)法》21、82.3主要負責人參加安全培訓并考核合格。專（兼）安全管理人員任職前應(yīng)培訓并考核合格。應(yīng)當對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓,未經(jīng)培訓合格的從業(yè)人員,不得上崗作業(yè)。應(yīng)告知從業(yè)人員其作業(yè)場所、崗位存在危險因素及防范、應(yīng)急措施，并有雙方簽名。5建沒項目“三同時”新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。安全設(shè)施投資應(yīng)當納入建設(shè)項目概算?！栋踩a(chǎn)法》246安全生產(chǎn)獎懲制度有安全生產(chǎn)獎懲制度。《條例》15有獎懲執(zhí)行情況記錄。注：“*”為必查項。

頁眉內(nèi)容續(xù)表月號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)符合要求責令改正行政處罰7發(fā)包、租賃的安全管理不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個人?！栋踩a(chǎn)法》41、86《條例》26將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給給個人、單位，應(yīng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議。8設(shè)施設(shè)備安全管理有設(shè)備設(shè)施管理制度?！稐l例》15安全設(shè)備有維護、保養(yǎng)，檢測記錄，并由有關(guān)人員簽字。《安全生產(chǎn)法》29有特種設(shè)備安全使用證、安全標志登記，有檢測報告。《安全生產(chǎn)法》30不使用國家明令淘汰的落后工藝、禁止使用危及安全生產(chǎn)的設(shè)備?！栋踩a(chǎn)法》319勞動防護用品配備及管理有勞防用品配備標準和管理制度及記錄臺帳?！稐l例》15提供合格的勞動防護用品。《安全生產(chǎn)法》37;《條例》27有無其他物品或現(xiàn)金代替勞動防護用品?！稐l例》2710危險作業(yè)安全管理有危險作業(yè)安全管理制度?！稐l例》15對爆破、大件吊裝等危險作業(yè)有明確安全要求。《條例》28、54兩個以上單位在同一作業(yè)區(qū)域進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應(yīng)簽有安全協(xié)議?！栋踩a(chǎn)法》4011特種作業(yè)安全管理有特種作業(yè)安全管理制度（操作規(guī)程等）《條例》13《安全生產(chǎn)法》23、82.4特種作業(yè)人員必須按規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。12*事故報告處理制度有事故報告和處理制度?！栋踩a(chǎn)法》17、70、73;《條例》15能及時、如實上報事故。有傷亡事故臺帳記錄。13安全生產(chǎn)資金投入安全生產(chǎn)費用提取和使用情況，有無臺賬記錄。《條例》14、51事故調(diào)查和處理符合國務(wù)院有關(guān)規(guī)定。

頁眉內(nèi)容14事故應(yīng)急救援制度有無生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案并按要求備案《條例》44有無每年組織一次綜合應(yīng)急演練并有記錄15其他

頁眉內(nèi)容二安全生產(chǎn)現(xiàn)場檢查表月號以檢查項目檢查內(nèi)容檢查及處罰依據(jù)符合要求責令整改行政處罰1安全管理制度有各類安全管理制度和崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程是否上墻。《安全生產(chǎn)法》17、85.1;《省條例》13、14、15、512*安全教育培訓1安全管理人員和特種作業(yè)人員持證上崗?！稐l例》17、19、43、44從業(yè)人員上崗前經(jīng)教育培訓合格，了解崗位存在的危險因素。應(yīng)告知從業(yè)人員其作業(yè)場所、崗位存在的危險因素及防范措施以及事故應(yīng)急措施?！栋踩a(chǎn)法》21、36、82.33勞防用品從業(yè)人員是否按標準配備合格勞防用品并正確使用?！栋踩a(chǎn)法》37、83.7《條例》274工藝、設(shè)備、設(shè)施安全管理無國家明令淘汰的落后工藝和危及安全生產(chǎn)的設(shè)備?！栋踩a(chǎn)法》31.2、83.9有特種設(shè)備的安全使用證、安全標志登記、檢測報告?！栋踩a(chǎn)法》30、83.8安全設(shè)備有維護、保養(yǎng)，檢測記錄并有關(guān)人員簽字?！栋踩a(chǎn)法》29、83.6天橋、通道、鋼直梯、鋼斜梯、防護欄桿、鋼平臺應(yīng)符合國家標準?！禛B4053.1》《GB4053.2》《GB4053.3》；《GB4053.4》各類起重吊索具完好，符合安全要求?！禛B6067-1985》（2.1、2.2、2.3）5*作業(yè)環(huán)境安全管理較大危險作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)有醒目安全警示標志?！栋踩a(chǎn)法》28、83.4生產(chǎn)經(jīng)營場所設(shè)有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的出口?！栋踩a(chǎn)法》34、88明火作業(yè)、消防設(shè)施、設(shè)備符合消防有關(guān)規(guī)定?！断婪ā?8、21從業(yè)人員掌握應(yīng)急措施和熟練使用應(yīng)急器材?！栋踩a(chǎn)法》33大型設(shè)備（構(gòu)件）吊裝有專人負責司索《安全生產(chǎn)法》35、85.36*?；肥褂门c儲存應(yīng)當在使用場所設(shè)置通訊、報警裝置，并保持處于正常適用狀態(tài)，是否設(shè)立周知卡。《344號令》18、61.2?；繁仨殐Υ嬖趯Ｓ脗}庫、場地，儲存方式、方法與數(shù)量應(yīng)符合國家標準，并有專人管理?！?44號令》22、61.3劇毒化學品及儲存量構(gòu)成重大危險源?；繁仨氃趯Ｓ脗}庫內(nèi)單獨存放，實行雙人收發(fā)，雙人保管制度，是否按期做安全評價?！?44號令》22、61.7儲存、使用?；返膫}庫不得與員工在同一建筑物內(nèi)，與員工宿舍保持安全距離?！栋踩a(chǎn)法》《條例》25

頁眉內(nèi)容續(xù)表月號以檢查項目檢查內(nèi)容檢查及處罰依據(jù)符合要求責令整改行政處罰7安全用電有重大危險源安全警示標志。《電氣安全管理規(guī)程》變配電室出入口及門窗應(yīng)符合要求。高、低壓配電室應(yīng)有絕緣棒、手套、靴等電氣絕緣安全用具，均應(yīng)檢查合格。電氣設(shè)備接地（漏電）保護規(guī)范可靠，車間電線應(yīng)有保護套。使用手持電動工具和可移動電氣設(shè)備均應(yīng)安裝漏電保護裝置。8建筑、檢修施工現(xiàn)場查看施工單位從事建設(shè)工程，其資質(zhì)等級、經(jīng)營范圍等是否符合國家有關(guān)規(guī)定?！督ㄔO(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》20查看現(xiàn)場“三寶”“四口”防護、腳手架、基坑支護等是否符合建筑有關(guān)規(guī)定。《建筑施工安全檢查標準》查看施工單位應(yīng)當在施工現(xiàn)場入口處、施工起重機械、監(jiān)時用電設(shè)施、腳手架、孔洞口等危險部位，設(shè)置明顯的安全警示標志，并符合國家標準?！督ㄔO(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例」》289*有限空間作業(yè)現(xiàn)場進行危險、有害因素識別，建立有限空間作業(yè)安全管理制度和操作規(guī)程?！墩憬∮邢蘅臻g作業(yè)安全技術(shù)規(guī)程》作業(yè)前要進行有限空間作業(yè)審批，作業(yè)人員配備相應(yīng)的保護器具。作業(yè)前進行通風換氣，并按照先檢測再監(jiān)護后進入的原則開展作業(yè)。現(xiàn)場救援方案完善、設(shè)施完備。10*應(yīng)急救援疏散通道符合要求，標志明顯，出口保持通暢。《安全生產(chǎn)法》34查問現(xiàn)場職工是否熟悉生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援預(yù)案。《安全生產(chǎn)法》17.5《條例》14、15核對是否配有與預(yù)案規(guī)定符合的應(yīng)急人員、裝備和物資，并組織演練。檢查單位：被查單位負責人： 頁眉內(nèi)容 參加檢查人員： 頁眉內(nèi)容附件2：油漆店安全生產(chǎn)檢查表受檢查單位：地址：號序 檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果備注1是否取得危險化學品經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照，并在有效期內(nèi)；查證件。主要負責人、安全管理人員2是否具有相應(yīng)資格；其它從業(yè)人員是否經(jīng)單位培訓合格。查證件、臺賬。是否健全安全生產(chǎn)責任制，3簽訂安全生產(chǎn)責任書；是否制定相關(guān)安全管理制度、操作規(guī)程。查臺賬。油漆經(jīng)營專營商店應(yīng)設(shè)置在專門商鋪一樓，不得設(shè)置在地下室、半地下室或二樓以上的樓層場所。商鋪與居住部分須完全分/隔，且居住部分的安全出口和疏4散樓梯應(yīng)獨立設(shè)置；商鋪建筑物的耐火等級不彳氐于二級；商鋪附近不能有明火。油漆經(jīng)營專營商店嚴禁設(shè)置在小區(qū)內(nèi)的居民單元樓內(nèi)。查評價報告和現(xiàn)場。,店鋪內(nèi)嚴禁用明火做飯；店5鋪內(nèi)、店鋪樓上或夾層嚴禁住人。查現(xiàn)場。油漆經(jīng)營專營商店內(nèi)經(jīng)營場所與油漆及稀釋劑的儲存場所隔6開，設(shè)置油漆及稀釋劑暫存間，其油漆儲存總量不應(yīng)大于200L、稀釋劑不應(yīng)大于100L。查現(xiàn)場。

頁眉內(nèi)容油漆和稀釋劑的經(jīng)營暫存必7須使用工廠出廠時的標準包裝容器，禁止任何形式的分裝和拆零銷售。查現(xiàn)場。8有醒目的防火、禁止吸煙和動用明火等安全警示標志；查現(xiàn)場。電氣設(shè)備是否符合要求，電9源插座是否老化、積塵；電源線路是否有亂搭、亂接現(xiàn)象。查現(xiàn)場。01 按規(guī)定配備消防器材，并處于良好適用狀態(tài)；查現(xiàn)場。11油漆承運單位具有相應(yīng)資格。查臺賬。21有規(guī)范、適用的應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案告知員工，并定期演練。查臺賬。31嚴禁在核準的地點以外儲存油漆和稀釋劑。詢問，查現(xiàn)場。主要問題及處理意見：檢查組成員：時間：年月曰

頁眉內(nèi)容附件3：加油站安全生產(chǎn)檢查表受檢查單位：地址：號序 檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果備注1是否取得危險化學品經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照，并在有效期內(nèi)；查證件。主要負責人、安全管理人員、2特種作業(yè)人員是否具有相應(yīng)資格；其它人員是否經(jīng)單位培訓合格。 查證件、臺賬。是否健全安全生產(chǎn)責任制，簽訂安全生產(chǎn)責任書；是否建立并嚴格執(zhí)行相關(guān)安全管理制度3（至少包括：安全生產(chǎn)工作例會、安全教育培訓、勞動保護用品管理、購銷管理、安全檢查及隱患整改、事故報告處理、安全生產(chǎn)獎度、設(shè)備設(shè)施管理制度）；查臺賬。是否有相應(yīng)的崗位操作規(guī)程4（包括裝卸、勞動保護用品的佩戴和防火花工具使用等）；查現(xiàn)場。,加油站和周邊的安全間距是5否符合要求。查安評報告，核對現(xiàn)場情況。埋地油罐與露出地面的工藝6管道相互做電氣連接并接地。防雷、防靜電接地，經(jīng)檢測合格，并在有效期內(nèi)。查檢測報告。

頁眉內(nèi)容油罐車卸油采用密閉卸油方7式。卸車場地設(shè)罐防靜電接地裝電查現(xiàn)場。置。位于爆炸危險區(qū)域內(nèi)電氣設(shè)8備符合防爆要求。當采用電纜溝敷設(shè)電纜時，電纜溝的沙填實。查現(xiàn)場。位于爆炸危險區(qū)域的操作9井、排水井采取防滲漏和防火花的措施。查現(xiàn)場。0油罐通氣隹的設(shè)置，、除符合GB50156第5.0.8條的規(guī)定外，還符合下列規(guī)定：①汽油罐與柴油罐的通氣管，分開設(shè)置。②管口高出地面加及以上。③沿建筑物的墻（柱）向上敷設(shè)的通氣管管口，高出建筑物?的頂面1.5m及以上。1④當采用卸油油氣回收系統(tǒng)時，通氣管管口與圍墻的距離可適當減少，但不小于2m。⑤通氣管的公稱直徑不小于50mm。⑥通氣管管口安裝阻火器。⑦當采用卸油油氣回收系統(tǒng)和加油油氣回收系統(tǒng)時，汽油通氣管管口安裝機械呼吸閥。查安評報告，核對現(xiàn)場。10

頁眉內(nèi)容1加油站的滅火器材配置符合下列規(guī)定：①每2臺加油機設(shè)置不少于2只4kg手提式干粉滅火器或1只4kg手提式干粉滅火器和1只6L泡沫滅火器。加油機不足2臺按2臺計算。②地下儲罐設(shè)35kg推車式干粉滅火器1個。當兩種介質(zhì)儲罐之間1的距離超過15m時，分別設(shè)置。③一、二級加油站配置滅火毯5塊，沙子2m3；三級加油站配置滅火毯2塊，沙子2m3。消防設(shè)施、器材設(shè)置在明顯且便于取用的地點，有專人管理，保證完好有效。查現(xiàn)場。21有進、出口及限速、限高、車道指示等交通安全標志。查現(xiàn)場。31有醒目的防火、禁止吸煙、禁用移動通訊工具和動用明火等安全警示標志。查現(xiàn)場。41成品油承運單位具有相應(yīng)資格。查臺賬。51加油站內(nèi)不種植油性植物。查現(xiàn)場。61有規(guī)范、適用的應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案告知員工，并定期演練。查臺賬。11

附件4：露天礦山（小型露天采石場）安全生產(chǎn)檢查表檢查組織單位檢查組織單位檢查時間12

頁眉內(nèi)容接受檢查單位單位名稱生產(chǎn)地址負責人聯(lián)系人聯(lián)系電話參與檢查人員序姓名單位職稱（職務(wù)）1234567類別檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注13

頁眉內(nèi)容類別檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1.設(shè)計建設(shè)合法。（1）規(guī)范開采設(shè)計。新、改、擴建露天礦山（小型露天采石場）應(yīng)當由具有建設(shè)主管部門認定資質(zhì)的設(shè)計單位編制開采設(shè)計或者開采方案。建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計報經(jīng)安全監(jiān)管部門審查批準后，方可開始施工；建設(shè)項目安全設(shè)施必須嚴格按照經(jīng)審查批準的設(shè)計施工；對已批準的建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計作重大變更的，應(yīng)當經(jīng)原設(shè)計單位同意，并報原審查部門審查批準。（2）嚴格審查驗收。工程竣工后，經(jīng)安全監(jiān)管部門驗收合格，取得安全生產(chǎn)許可證后，方可投入生產(chǎn)和使用。安全生產(chǎn)許可證有效期到期前應(yīng)及時換證，嚴禁超期生產(chǎn)。2.安全管理到位。（3）設(shè)置安全機構(gòu)。露天礦山企業(yè)必須設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。安全管理人員必須經(jīng)安全監(jiān)管部門培訓，取得資格證書后方可上崗。⑷健全規(guī)章制度。建立健全主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制；制定并嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)工作例會、安全生產(chǎn)的教育和培訓、安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的整改、設(shè)施設(shè)備安全管理、職業(yè)危害預(yù)防、勞動防護用品管理、生產(chǎn)安全事故管理、安全生產(chǎn)檔案管理、安全生產(chǎn)獎懲等規(guī)章制度；不斷完善并嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程。（5）配備技術(shù)力量。采礦許可證生產(chǎn)規(guī)模在300萬噸以上（含300萬噸）的露天礦山應(yīng)當至少配備4名，并且至少2名是在崗在職人員；采礦許可證生產(chǎn)規(guī)模在100到300萬噸（含100萬噸，不含300萬噸）的露天礦山應(yīng)當至少配備3名，并且至少1名是在崗在職人員；采礦許可證生產(chǎn)規(guī)模在100萬噸以下（不含100萬噸）的露天礦山（不含小型露天采石場）應(yīng)當至少配備2名；小型露天采石場應(yīng)當至少配備1名。14

頁眉內(nèi)容類別檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注（6）嚴格教育培訓。企業(yè)負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓并考核合格，取得資格證書后，方可上崗作業(yè)。新進礦山的作業(yè)人員應(yīng)當接受不少于40小時的安全培訓，已在崗的作業(yè)人員應(yīng)當每年接受不少于20小時的安全再培訓。安全教育培訓情況和考核結(jié)果應(yīng)記錄存檔，并做到一人一檔。（7）資金投入到位。礦山企業(yè)必須參加工傷保險，按照國家有關(guān)規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用。（8）做好勞動保護。為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品和勞動保護設(shè)施，并指導監(jiān)督其正確使用。（9）確保應(yīng)急有效。露天礦山企業(yè)應(yīng)建立由專職或兼職人員組成的應(yīng)急救援組織，制定并完善事故應(yīng)急預(yù)案，配備必要的器材和設(shè)備，每年至少組織一次應(yīng)急救援演練。生產(chǎn)規(guī)模較小的應(yīng)指定兼職應(yīng)急救援人員，并與鄰近應(yīng)急救援組織簽訂救援協(xié)議。3.現(xiàn)場條件合規(guī)。（10）采用分臺階（分層）開采。露天礦山企業(yè)必須遵循自上而下開采順序，執(zhí)行分臺階開采。要堅持“采剝并舉，剝離先行”原則，嚴禁掏采或“一面墻”開采。小型露天采石場應(yīng)當采用臺階式開采，不能采用臺階式開采的，應(yīng)當自上而下分層順序開采。實施中深孔爆破作業(yè)時，分層高度不得超過20米，分層數(shù)不得超過3個，最大開采高度不得超過60米；實施淺孔爆破作業(yè)時，分層數(shù)不得超過6個，最大開采高度不得超過30米。分層開采的鑿巖平臺寬度由設(shè)計確定，最小鑿巖平臺寬度不得小于4米。分層開采的底部裝運平臺寬度由設(shè)計確定，且應(yīng)當滿足調(diào)車作業(yè)所需的最小平臺寬度要求。采石場上部需要剝離的，剝離工作面應(yīng)當超前于開采工作面4米以上。不采用爆破方式直接使用挖掘機進行采礦作業(yè)的，臺階高度不得超過挖掘機最大挖掘高度。15

頁眉內(nèi)容類別檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注(11)采用先進爆破技術(shù)。自然條件允許的露天礦山必須使用中深孔爆破技術(shù)，嚴禁采用擴壺爆破、掏底崩落、掏挖開采和不分層的“一面墻”等開采方式。不具備實施中深孔爆破條件的小型露天采石場，經(jīng)安監(jiān)部門聘請專家論證符合要求的，方可采用淺孔爆破開采。(12)加強爆破管理。承包爆破作業(yè)的專業(yè)服務(wù)單位應(yīng)當取得爆破作業(yè)單位許可證，承包采礦和剝離作業(yè)的采掘施工單位應(yīng)當持有非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證。爆破作業(yè)人員應(yīng)取得相應(yīng)資格。爆破作業(yè)必須設(shè)置警戒范圍，實行定時爆破制度。不得在爆破警戒范圍內(nèi)避炮。爆破安全允許距離由設(shè)計確定，但最低不小于200米。禁止在雷雨、大霧、大風等惡劣天氣條件下進行爆破作業(yè)。雷電高發(fā)地區(qū)應(yīng)當選用非電起爆系統(tǒng)。(13)加強邊坡管理。作業(yè)前、作業(yè)中以及每次爆破后，應(yīng)當對坡面進行安全檢查。發(fā)現(xiàn)工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和傘檐體可能塌落時，應(yīng)當立即停止作業(yè)并撤離人員至安全地點，采取安全措施和消除隱患。在坡面上進行排險作業(yè)時，作業(yè)人員應(yīng)當系安全帶，不得站在危石、浮石上及懸空作業(yè)。嚴禁在同一坡面上下雙層或者多層同時作業(yè)。嚴禁任何人員在邊坡底部休息。(⑷采用機械破碎裝運。對爆破后產(chǎn)生的大塊礦巖應(yīng)當采用機械方式進行破碎，不得使用爆破方式進行二次破碎。距工作臺階坡底線50米范圍內(nèi)不得從事碎石加工作業(yè)。礦山應(yīng)當采用機械鏟裝作業(yè)，嚴禁使用人工裝運礦巖。同一工作面有兩臺鏟裝機械作業(yè)時，最小間距應(yīng)當大于鏟裝機械最大回轉(zhuǎn)半徑的2倍。礦區(qū)運輸?shù)缆钒丛O(shè)計參數(shù)施工，設(shè)置合格的路擋，轉(zhuǎn)彎處必須設(shè)立明顯警示標志。16

頁眉內(nèi)容類別檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注（15）做好防塵工作。應(yīng)優(yōu)先采用濕式鑿巖方法，采用干式鑿巖方法時需采取綜合防塵措施。破碎口、振動篩等產(chǎn)塵點和產(chǎn)塵設(shè)備應(yīng)采取降塵措施。（16）排土有序規(guī)范。廢石、廢碴應(yīng)當排放到廢石場。廢石場的設(shè)置應(yīng)當符合設(shè)計要求和有關(guān)安全規(guī)定。順山或順溝排放廢石、廢碴的，應(yīng)當有防止泥石流的具體措施。（17）電氣設(shè)備安全。電氣設(shè)備應(yīng)當有接地、過流、漏電保護裝置。變電所應(yīng)當有獨立的避雷系統(tǒng)和防火、防潮與防止小動物竄入帶電部位的措施。加完善防洪系統(tǒng)。礦山應(yīng)當制定完善的防洪措施。對開采境界上方匯水影響安全的，應(yīng)當設(shè)置截水溝。（19）警示標志醒目。礦山入口道路及相關(guān)危險源點應(yīng)當設(shè)置醒目的安全警示標志。4.及時更新圖紙。（20）及時更新圖紙。礦山應(yīng)當在每年年末測繪采石場開采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖，并歸檔管理。1718頁眉內(nèi)容附件5：地下礦山安全生產(chǎn)檢查表檢查組織單位檢查組織單位檢查時間接受檢查單位單位名稱生產(chǎn)地址負責人聯(lián)系人聯(lián)系電話參與檢查人員序姓名單位職稱（職務(wù)）123456719

頁眉內(nèi)容類別檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1.設(shè)計建設(shè)合法。（1）嚴格項目審查。地下礦山建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、安全評價、施工等工作，必須由具有相應(yīng)資質(zhì)條件的單位承擔。建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計報經(jīng)安全監(jiān)管部門審查批準后，方可施工；建設(shè)項目安全設(shè)施必須嚴格按照經(jīng)審查批準的設(shè)計施工；對已批準的建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計作重大變更的，應(yīng)當經(jīng)原設(shè)計單位同意，并報經(jīng)原審批部門批準。建設(shè)項目竣工后，必須經(jīng)安全監(jiān)管部門驗收合格。（2）嚴格安全許可。地下礦山建設(shè)項目竣工并經(jīng)安全監(jiān)管部門驗收合格后，必須依法提出安全生產(chǎn)行政許可申請，經(jīng)安全監(jiān)管部門審核合格頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證后，方可投入生產(chǎn)。安全生產(chǎn)許可證有效期到期前應(yīng)及時換證，嚴禁超期生產(chǎn)。2.安全出口通暢。（3）確保兩個出口。每個礦井至少要有兩個獨立的直達地面的安全出口，安全出口間距不小于30米；每個生產(chǎn)水平（中段）必須要有至少兩個便于行人的安全通道，并要和通往地面的安全出口相通；每個采區(qū)必須有兩個便于行人的安全出口，并經(jīng)上、下巷道與通往地面的安全出口相通；所有井下作業(yè)人員都要熟悉安全出口。⑷安全出口可靠。裝有兩部在動力上互不依賴的罐籠設(shè)備、且提升機均為雙回路供電的豎井，可以作為安全出口，而不必設(shè)置梯子間；其他豎井作為安全出口時必須裝備完好的梯子間；運輸斜井作為安全出口時，必須保證人行道的有效凈高不小于1.9米，有效寬度不小于1米；水平運輸平巷作為安全出口時，必須保證人行道的有效凈高不小于1.9米，有效寬度：人力運輸?shù)牟恍∮?.7米，機車運輸?shù)牟恍∮?.8米，帶式輸送機運輸?shù)牟恍∮?.0米。報廢的井巷必須及時封閉，并填圖歸檔。（5）避災(zāi)線路清晰。必須有井上井下對照圖，井下避災(zāi)線路圖。井巷的所有分道口要有醒目的路標，注明其所在地點及通往地面出口的方向。所有井下作業(yè)人員必須熟知井下逃生線路和逃生方法。20

頁眉內(nèi)容類別檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注3.提升運輸可靠。（6）提升系統(tǒng)可靠。提升系統(tǒng)必須符合設(shè)計要求，必須選擇符合國家標準的產(chǎn)品。升降人員罐籠必須安裝安全可靠的防墜器；提升系統(tǒng)必須安裝過卷保護裝置和信號裝置。嚴禁使用帶式制動器的提升絞車作為主提升設(shè)備。（7）防護裝置齊全。提升礦車的斜井，必須安裝常閉式防跑車裝置；斜井上部和中間車場，必須設(shè)阻車器或擋車欄；斜井下部車場要建有躲避硐室，并有明顯的標志。（8）視頻監(jiān)控完善。提升人員的提升系統(tǒng)應(yīng)安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)對井口調(diào)度室、提升絞車房、提升人員進出場所（井口、井底、中段馬頭門、調(diào)車場等）的視頻監(jiān)控。（9）嚴格運行管理。提升運行要由有資質(zhì)的人員專人管理。同一層罐籠嚴禁同時升降人員和物料；升降爆破器材時，要有人踉罐監(jiān)護。加強對提升系統(tǒng)的維護保養(yǎng)，建立定期檢查維修制度，明確責任，狠抓落實。每天應(yīng)由專職人員檢查一次，每月應(yīng)由企業(yè)組織有關(guān)人員檢查一次，發(fā)現(xiàn)隱患立即停用，及時整改。要做好設(shè)備運轉(zhuǎn)維修記錄，對隱患排查不認真、隱患沒有及時整改的，要追究責任。（10）定期檢測檢驗。主要提升裝置、提升鋼絲繩等要由有資質(zhì)的檢測檢驗機構(gòu)嚴格按規(guī)定的檢測周期進行檢測檢驗。主要提升裝置每年檢測一次，提升鋼絲繩每半年檢測一次。檢測不達標的，必須先整改、后使用。（11）采用汽車運輸時，汽車頂部至巷道頂板的距離應(yīng)不小于0.6m；禁止熄火下滑。21

頁眉內(nèi)容類別檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注4,通風系統(tǒng)完善yU口。（12）實行機械通風。所有地下礦山必須安裝主扇，形成完整的機械通風系統(tǒng)；每臺主扇應(yīng)具有相同型號和規(guī)格的備用電動機，并有能迅速調(diào)換電動機的設(shè)施；要有確保主扇能夠在10分鐘內(nèi)使礦井風流反向的措施，每年至少進行一次反風試驗，并做到主要風路反風后的風量能夠達標。礦井主風機要請有資質(zhì)的檢測檢驗機構(gòu)定期進行檢測檢驗。主要通風機風機房，應(yīng)設(shè)有測量風壓、風量、電流、電壓和軸承溫度等的儀表。每班都應(yīng)對通風機運轉(zhuǎn)情況進行檢查，并填寫運轉(zhuǎn)記錄。有自動監(jiān)控及測試的主扇，每兩周應(yīng)進行一次自控系統(tǒng)的檢查。井下炸藥庫及儲存動力油的硐室要有獨立的回風道。對于自然風壓較大的礦井，只有當風質(zhì)、風量、風速經(jīng)檢測達到要求并經(jīng)礦山技術(shù)負責人簽字批準時，才允許暫時用自然通風替代機械通風，未經(jīng)審批，嚴禁采用自然通風。（13）加強局部通風。掘進工作面和通風不良的采場必須安裝局部通風設(shè)備，局扇應(yīng)有完善的保護裝置。風筒必須吊掛平直、牢固，接頭嚴密，避免車碰和炮崩，并應(yīng)經(jīng)常維護，杜絕漏風，降低阻力。人員進入獨頭工作面前，必須先開動局部通風設(shè)備通風。獨頭工作面有人作業(yè)時，局部通風設(shè)備必須連續(xù)運轉(zhuǎn)，不得隨意關(guān)停。采場形成通風系統(tǒng)前，不得回采作業(yè)。（⑷確保風量充足。正常生產(chǎn)情況下，主扇必須連續(xù)運轉(zhuǎn)；當完全無人作業(yè)時，允許暫時停止機械通風。礦井主要進風巷和回風巷不得堆放材料和設(shè)備；礦井主要進風流不得通過采空區(qū)和塌陷區(qū)，必須通過時，要先砌筑嚴密的通風假巷引流。局部通風風筒口與工作面的距離：壓入式通風不超過10米；抽出式通風不超過5米；混合式通風，壓入風筒出口不超過10米，抽出風筒入口要滯后壓入風筒出口5米以上。（15）及時密閉警示。采場回采完畢后，要將所有與采空區(qū)相通的影響正常通風的巷道及時密閉；停止作業(yè)并已撤除通風設(shè)備又無貫穿風流通風的采場、獨頭上山和獨頭巷道，必須設(shè)柵欄和警示標志，嚴禁人員進入。22

頁眉內(nèi)容類別檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注5.供電安全可靠。(16)井下照明電壓，運輸巷道、井底車場應(yīng)不超過220V；采掘工作面、出礦巷道、天井和天井至回采工作面之間，應(yīng)不超過3見行燈電壓應(yīng)不超過36V。手持式電氣設(shè)備電壓，應(yīng)不超過127V。(17)井下電氣設(shè)備不應(yīng)接零，地面中性點接地的變壓器或發(fā)電機不應(yīng)用于向井下供電；從井下中央變電所或采區(qū)配電所引出的低壓饋出線，應(yīng)裝設(shè)帶有過電流保護的斷路器和漏電保護裝置；井下所有電氣設(shè)備的金屬外殼及電纜的配件、金屬外皮等，均應(yīng)接地。(18)水平巷道或傾角45°以下的巷道，應(yīng)使用鋼帶鎧裝電纜；豎井或傾角大于45°的巷道，應(yīng)使用鋼絲鎧裝電纜。移動式電力線路，應(yīng)采用井下礦用橡套電纜。井下信號和控制用線路，應(yīng)使用鎧裝電纜。不應(yīng)將電纜懸掛在風、水管上，電纜上不應(yīng)懸掛任何物件，電纜與風、水管平行敷設(shè)時，電纜應(yīng)敷設(shè)在管子的上方，其凈距不應(yīng)不小于3001nm。高、低壓電力電纜之間的凈距應(yīng)不小于100mm。(19)井下所有作業(yè)地點、安全通道和通往作業(yè)地點的人行道，都應(yīng)有照明。6.水火防范到位。(20)防止地表水災(zāi)。豎井、斜井、平硐等井口標高要高于當?shù)貧v史最高洪水水位1米以上，特殊情況下達不到」要求的，要以歷史最高洪水位為標準修筑防洪堤，在井口必須筑人工島，使井口高于最高洪水位1米以上。報廢井口必須封閉，并在周圍挖掘由￥水溝；地面塌陷、裂縫區(qū)的周圍，要設(shè)截水溝或擋水圍堤，嚴防向塌陷區(qū)漏水。每年汛期前必須組織一次防水檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。要編制防水計劃，明確責任，加大投入，狠抓落實。需要維修或改建的防水工程，必須在汛期前完成；汛期要設(shè)專人檢查巡視礦區(qū)防洪情況，發(fā)現(xiàn)問題必須及時處理。23

頁眉內(nèi)容類別檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注（21）防范井下水害。井下主要排水設(shè)備至少要由同類型的3臺泵組成。工作水泵要確保在20小時內(nèi)排出一晝夜的正常涌水量；除檢修泵外，其他水泵應(yīng)能在20小時內(nèi)排出一晝夜的最大涌水量。井筒內(nèi)必須裝設(shè)兩條相同的排水管，一條工作，一條備用。由地面到井下主排水泵房的電源電纜，必須鋪設(shè)兩條來自不同母線段的獨立線路。對積水的舊井巷、老采區(qū)、流砂層、強含水層、弓強巖溶帶等不安全地帶，必須留設(shè)防水礦（巖）柱。防水礦（巖）柱尺寸由設(shè)計確定，在設(shè)計規(guī)定保留期內(nèi)不得開采或破壞。在井下主要泵房、中央變電所等特殊地點要設(shè)置防水門。（22）堅持超前探水。掘進前，必須查明礦井水文地質(zhì)情況，摸清礦井涌水與地下水、地表水、大氣降水的水力聯(lián)系，判斷礦井突然涌水的可能性。要加強超前探水，對接近水體的地帶或遇到斷層、破碎帶、采空區(qū)等可能與水體有聯(lián)系的地段，必須堅持“有疑必探，先探后掘”原則，編制探水設(shè)計；探水前，應(yīng)檢查鉆孔附近巷道的穩(wěn)定性，準備水溝，在工作地點安裝電話；鉆鑿探水孔時，如果發(fā)現(xiàn)巖石變軟，或沿鉆桿向外流水等超過正常鑿巖供水量等現(xiàn)象，必須立即停止鑿巖，撤人升井并派人監(jiān)視水情。（23）遇險及時撤離。掘進工作面或其他地點發(fā)現(xiàn)工作面“出汗”、頂板淋水加大、空氣變冷、產(chǎn)生霧氣、掛紅、水叫、底板涌水等透水預(yù)兆時，必須立即停止工作，撤出所有可能受透水威脅的人員，采取安全措施。24

頁眉內(nèi)容類別檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注（24）防范井下火災(zāi)。主要進風巷道、進風井筒及其井架和井口建筑物，主要扇風機房和壓入式輔助扇風機房，風硐及暖風道，井下電機室、機修室、變壓器室、變電所、電機車庫、炸藥庫和油庫等，應(yīng)用非可燃性材料建筑，室內(nèi)應(yīng)有醒目的防火標志和防火注意事項，并配備相應(yīng)的滅火器材；用木材支護的豎井、斜井及其井架和井口房、主要運輸巷道、井底車場硐室，要設(shè)消防水管。井下各種油類，必須單獨存放于安全地點，裝油的鐵桶必須有嚴密的封蓋；井下柴油設(shè)備或油壓設(shè)備一旦出現(xiàn)漏油，應(yīng)及時處理。井下不得使用電爐、燈泡等進行防潮、烘烤和采暖；井下輸電線路通過易燃材料的部位，必須采取有效的防止漏電或短路的措施；在井下進行動火作業(yè)，必須經(jīng)企業(yè)主管負責人簽字批準。7頂板邊幫穩(wěn)固。（25）及時支護加固。在圍巖松軟不穩(wěn)固的巖層中掘進井巷，必須進行支護，永久性支護至掘進工作面之間應(yīng)架設(shè)臨時支護；圍巖不穩(wěn)固的回采工作面、采準和切割巷道，應(yīng)采取支護措施，因爆破或其他原所受破壞的支護，應(yīng)及時修復；圍巖不穩(wěn)固的礦山主要運輸巷道、井底車場和主要硐室等必須采取永久性支護措施。對所有支護的井巷，應(yīng)定期進行檢查，井下安全出口和升降人員的井筒，每月至少檢查一次，并由負責人簽字。地壓較大的井巷和人員活動頻繁的采礦巷道，應(yīng)每班進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并做好記錄。（26）嚴格敲幫問頂。對頂板不穩(wěn)固的采場，要制定有效的監(jiān)控手段和處理措施。每班作業(yè)前，必須由班長和安全員共同進行敲幫問頂，處理頂板和邊幫的浮石，確認安全后方可進入工作面作業(yè)；處理浮石時，必須停止其他妨礙處理浮石的作業(yè)，不得在同一采掘工作面同時鑿巖和處理浮石。作業(yè)中發(fā)現(xiàn)冒頂預(yù)兆時，應(yīng)立即通知作業(yè)人員撤離現(xiàn)場，并及時上報。25

頁眉內(nèi)容類別檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注(27)加強空區(qū)管理。要摸清礦區(qū)范圍內(nèi)的采空區(qū)，禁止人員進入老窿及采空區(qū)采礦。采用留礦法、空場法采礦的礦山，要按照設(shè)計要求，及時采取充填、隔離或強制崩落圍巖等措施對采空區(qū)進行處理，嚴禁出現(xiàn)大面積未處理的采空區(qū)；嚴禁擅自回采保安礦柱。地表塌陷區(qū)要設(shè)明顯標志并柵欄阻隔人員進入，通往塌陷區(qū)的井巷必須封閉，人員不得進入塌陷區(qū)。(28)定期地壓監(jiān)測。有嚴重地壓活動的礦山，要加強地壓監(jiān)測工作，設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T負責地壓管理，發(fā)現(xiàn)大面積地壓活動預(yù)兆時要立即停止作業(yè)，將人員撤至安全地點。8.安全避險六大系統(tǒng)建設(shè)到位(29)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)。建立采掘工作面安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)對采掘工作面一氧化碳等有毒有害氣體濃度，以及主要工作地點風速的動態(tài)監(jiān)控。(30)井下人員定位系統(tǒng)。當班井下作業(yè)人員數(shù)大于30人的企業(yè)，應(yīng)安裝井下人員定位系統(tǒng)。井下人員定位系統(tǒng)應(yīng)具有監(jiān)控井下各個作業(yè)區(qū)域人員的動態(tài)分布及變化情況的功能。(31)緊急避險系統(tǒng)。礦山應(yīng)為入井人員配備防護時間不少于30min的自救器，并按入井總?cè)藬?shù)的10%配備備用自救器。水文地質(zhì)條件中等及復雜或有透水風險的地下礦山，或在地面最低安全出口以下垂直距離超過300米，或距中段安全出口實際距離超過2000米的生產(chǎn)中段，應(yīng)設(shè)置緊急避險設(shè)施。(32)壓風自救系統(tǒng)。按照為采掘作業(yè)的地點在災(zāi)變期間能夠提供壓風供氣的要求，建立完善壓風自救系統(tǒng)?？諝鈮嚎s機應(yīng)安裝在地面。井下壓風管路應(yīng)采用鋼管材料，并采取防護措施，防止因災(zāi)變破壞。井下各作業(yè)地點及避災(zāi)硐室(場所)處應(yīng)設(shè)置供氣閥門。(33)供水施救系統(tǒng)。在生產(chǎn)和消防供水系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，按照為采掘作業(yè)地點及災(zāi)變時人員集中場所能夠提供水源的要求，建立完善供水施救系統(tǒng)。井下供水管路應(yīng)采用鋼管材料，并加強維護，保證正常供水。井下各作業(yè)地點及避災(zāi)硐室(場所)處應(yīng)設(shè)置供水閥門。26

頁眉內(nèi)容類別檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注則井下通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)。地面調(diào)度室至主提升機房、井下各中段采區(qū)、馬頭門、裝卸礦點、井下車場、主要機電硐室、井下變電所、主要泵房、主通風機房、避災(zāi)硐室（場所）、爆破時撤離人員集中地點等，應(yīng)設(shè)有可靠的通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)。礦井井筒通訊電纜線路一般分設(shè)兩條通訊電纜，從不同的井筒進入井下配線設(shè)備，其中任何一條通訊電纜發(fā)生故障，另一條通訊電纜的容量應(yīng)能擔負井下各通訊終端的通訊能力。井下通訊終端設(shè)備，應(yīng)具有防水、防腐、防塵功能。采用無線通訊系統(tǒng)的地下礦山企業(yè)，通訊信號應(yīng)覆蓋有人員流動的豎井、斜井、運輸巷道、生產(chǎn)巷道和主要采掘工作面。9.安全管理規(guī)范。（粕設(shè)置安管機構(gòu)。必須設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)管理人員必須經(jīng)安全監(jiān)管部門培訓合格并取得安全資格證書后方可任職。（36）健全規(guī)章制度。建立健全主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制；制定并嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)工作例會、安全生產(chǎn)的教育和培訓、領(lǐng)導帶班下井、安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的整改、設(shè)施設(shè)備安全管理、職業(yè)危害預(yù)防、勞動防護用品管理、生產(chǎn)安全事故管理、安全生產(chǎn)檔案管理、安全生產(chǎn)獎懲等規(guī)章制度；不斷完善并嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程。領(lǐng)導帶班下井的月度計劃和完成情況，應(yīng)當在礦井井口公示。（36）配備技術(shù)力量。中型地下礦山要配備4名以上的采礦、機電、地質(zhì)、測量等專業(yè)的工程技術(shù)人員，其中2人必須是在崗在職人員。小型地下礦山要配備2名以上工程技術(shù)人員，其中1人必須是在崗在職人員。礦山企業(yè)的總部已按照要求配備專業(yè)技術(shù)人員，并且總部技術(shù)人員能完成礦山日常技術(shù)工作的中、小型地下礦山，可不另行配備專業(yè)技術(shù)人員。（37）保存基礎(chǔ)資料。地下礦山企業(yè)應(yīng)保存礦區(qū)地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上井下對照圖、通風系統(tǒng)圖、井下避災(zāi)線路圖等圖紙資料，并根據(jù)實際情況的變化及時更新。其中井上井下對照圖每季度至少更新一次。應(yīng)保存重要設(shè)備運行、維護、保養(yǎng)和檢測記錄。27

頁眉內(nèi)容類別檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注(38)強化教育培訓。企業(yè)要堅持經(jīng)常對員工進行安全教育。礦長、安全管理人員、特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)專門的安全培訓，取得相應(yīng)的資格證書后，方可上崗；新進地下礦山企業(yè)的作業(yè)人員，應(yīng)接受不少于72小時的安全培訓，考試合格后，方可上崗作業(yè)。安全教育培訓情況和考核結(jié)果應(yīng)記錄存檔，并做到一人一檔。(39)嚴格入井考勤。要建立出入井考勤登記制度，掌握井下作業(yè)人員數(shù)量和位置分布。(40)加強放炮管理。爆破作業(yè)前應(yīng)認真檢查作業(yè)面的情況，確認作業(yè)通道和撤離路線安全暢通、爆破后能有效通風、現(xiàn)場其他人員已經(jīng)全部撤離到安全地點后，方可實施爆破。爆破后，經(jīng)通風吹散炮煙，確認空氣合格后，作業(yè)人