薪酬預算執(zhí)行情況報告

表10項目一、職工薪酬總額預算數(shù)326.42實際發(fā)生數(shù)454.97說明一季度81.59報告期實際數(shù)59超支(+)節(jié)約(-)52.00說明二季度79.09報告期實際數(shù)73.23超支(+)節(jié)約(-)-5.86說明本年度預算數(shù)三季度84.17(一)工資總額因在2013年執(zhí)行新的薪酬體系及增加人員編制(人員調(diào)整為30人，人均年薪由原來的5.73萬元調(diào)整為含232.76355.20補貼10.47萬)，造成工資總額實際發(fā)生增加63.29萬。另發(fā)放獎金合計60萬(預算外)。兩項總計:123.29根據(jù)人力資源部發(fā)放的《2012年年終獎58.19117.2859.09金分配通知》，發(fā)放2012年年終獎50萬58.1949.95-8.24根據(jù)總公司新的薪酬體系的文件精神，在我公司新的薪酬體系確定前，按老制度核發(fā)員工工資，并暫時停發(fā)項目補貼。實際調(diào)薪在三季度執(zhí)行。58.19其中：高管人員中層管理人員基層人員(二)社會保險費用其中：養(yǎng)老保險醫(yī)療保險失業(yè)保險工傷保險生育保險(四)住房公積金47.6457.961635.1020.009.503.2023.0066.3793.323932.7020.479.070.550.8631.798.405.002.000.800.300.305.0028.5631.3457.385.433.000.360.090.132.7125.59-2.97-2.00-0.15-0.44-0.21-0.17-2.2931.798.905.002.500.800.300.305.0025.157.834.252.800.450.140.194.24-0.45-1.15-6.64-1.07-0.750.30-0.35-0.16-0.11-0.76接醫(yī)保中心通知，進行2012年度醫(yī)保核定，補扣去年核定差額.接上市公司派駐人員半年度結算社保通知，結算半年度派駐人員社保費用。31.798.905.002.500.800.300.306.50((五)福利費用24.0051.996.006.550.55報全年員工生日慰問卡費用。6.0011.125.12計提春節(jié)慰問金2萬端午節(jié)及六一兒節(jié)費。6.00(六)教育培訓經(jīng)費(七)工會經(jīng)費其他二、人員情況公司核定人員編制數(shù)5.005.580.490.0002.002.000.400.00X-1.601.000.09-0.911.00-2.000.000.003.58XXX00數(shù)數(shù)增減率超支 (+)節(jié)約(-)36.6增減率超支 (+)節(jié)約(-)36.69報告期實際數(shù)86報告期實際數(shù)29說明81.57說明合計(+)節(jié)約(-)46.70根據(jù)《關于2012年薪酬調(diào)整及物業(yè)籌備階段人事方面相關事88.6130.42根據(jù)《關于2012年薪酬調(diào)整及物業(yè)籌備階段人事方面相關事宜的請示》及批復，執(zhí)行新的薪酬體系，人員調(diào)整為30人，實際發(fā)薪人員為29人。人均年薪由原來的5.73萬元調(diào)整為10.47萬 (含補貼)。調(diào)薪及增加人員，影響工資總額約39萬(其中補發(fā)4-6月薪酬調(diào)整差額17.7萬元)。58.1999.3641.17宜的請示》及批復，執(zhí)行新的薪酬體系，人員調(diào)整為30人，實際發(fā)薪人員為29人。人均年薪由原來的5.73萬元調(diào)整為10.47萬(含補貼)。調(diào)薪及增加人員，影響工資總額約資源部《關于發(fā)放2013年中期目標獎金發(fā)放的通知》計發(fā)獎金25.12萬(含稅)。27.9744.599.726.6121.330.82調(diào)整編制，增加人員并執(zhí)行新工資方案調(diào)整編制，增加人員并執(zhí)行新工資方案調(diào)整編制，增加人員并執(zhí)行新工資方案調(diào)整編制，增加人員并執(zhí)行新工資方案調(diào)整編制，增加人員并執(zhí)行新工資方案31.798.905.0020.6743.279.726.61-1.616.180.82調(diào)整編制，增加人員并執(zhí)行新工資方案調(diào)整編制，增加人員并執(zhí)行新工資方案調(diào)整編制，增加人員并執(zhí)行新工資方案調(diào)整編制，增加人員并執(zhí)行新工資方案調(diào)整編制，增加人員并執(zhí)行新工資方案2.212.502.21-2.212.502.21-0.290.800.300.306.500.460.160.800.300.306.500.460.160.273.210.460.160.273.21-0.34-0.14-0.03-3.29-0.14-0.03-3.290.000.00員工體檢費2.54萬，根據(jù)云南城投置13.32業(yè)股份有限公司關于中秋過節(jié)費的通知，發(fā)放中秋過節(jié)費10.5萬-1.00-3.586.000.00根據(jù)工會發(fā)放中秋慰問的標準，中秋慰問包含實物和過節(jié)9.00費，考慮到我公司的實際情況，我公司發(fā)放過節(jié)慰問費5.25萬-1.000.00XX