環(huán)境因素的識別與評價程序

環(huán)因的別評程文件編號：1.目的識別、評價公司能夠控制的以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因,并確定、更新重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行管理。2、適用范圍本程序適用于公司所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。3、職責(zé)3.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)本程序的組織和監(jiān)督檢查;各部門負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境因素及其影響進(jìn)行調(diào)查和初步評價。3.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境影響的評價活動，并召集相關(guān)部門進(jìn)行綜合評價,確定重要環(huán)境因素。4、工作程序4.1環(huán)境審查4.1.1在導(dǎo)入ISO14001系時,進(jìn)行初始環(huán)境評審以了解公司的環(huán)境及其管理現(xiàn)狀評審的內(nèi)容主要有：1)明確適用的法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；2)價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、化學(xué)品使用、資源能源消耗情況等；3)環(huán)境因素識別和重大環(huán)境因素的確定；4)對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查；5)對以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評價，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等的調(diào)查；6)司用地及所在工業(yè)區(qū)的相關(guān)背景資料，包括土地使用歷史狀況、污染物排放管網(wǎng)位置分布、功能區(qū)劃分等；

）相關(guān)方提供的報告、記錄等背景資料包括環(huán)境評價報告、三同時驗(yàn)收報告等。8)取得競爭優(yōu)勢的機(jī)會。4.1.2初始環(huán)境評審的過程和結(jié)果由環(huán)境管理工作小組整理成書面報告提交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3當(dāng)公司出現(xiàn)4.2條款示情況時,要由管理者代表召集相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境審查,并對

環(huán)因的別評程文件編號：初始環(huán)境評審報告中的內(nèi)容進(jìn)行更新更新審批手續(xù)參照4.1.2條款的規(guī)定。4.2環(huán)境因素識別與評價的時機(jī)a）公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評審時；b)新建、改建公司廠房或公司遷址時；c）公司內(nèi)有新產(chǎn)品投入生產(chǎn)或產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程有變化時；d）對現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和生活設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造時；e）在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加；涉及到開發(fā)新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)；以及相關(guān)方要求變更等情況下；f）以公司所有各部門為對象，在每年定期管理評審之前進(jìn)行；另外，當(dāng)發(fā)生以上所列事項(xiàng)之外的情況時，由管理者代表判定是否需要進(jìn)行環(huán)境因素的識別與評價，并指示各相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素的識別與評價。4.3環(huán)境因素識別與評價的步驟4.3.1各部門對公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動過程中造成或可能造成環(huán)境影響的因素進(jìn)行識別，并將識別結(jié)果記錄在《環(huán)境因素登記表》上，其中活動的選擇可涉及采購、加工、裝配、調(diào)試、包裝、儲存、運(yùn)輸、銷售、維修、綠化、動力供應(yīng)等多方面。4.3.2在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時要考慮以下幾個方面：1)由于本公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)所排出的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等給本公司、周圍居民、地區(qū)等造成的影響以及資源能源的消耗；2)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中產(chǎn)生的對環(huán)境有益的影響；3）公司所必需的原材料、外協(xié)件等的供應(yīng)商、工程合同方、廢棄物處理者以及制品運(yùn)輸者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響（對相關(guān)方的評價及施加影響詳見《對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序4）正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（如啟動、關(guān)閉與檢修等情況）以及不可預(yù)見的緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響；5)以往遺留的環(huán)境問題；現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題；將來潛在的法律法規(guī)和其他要求。4.3.3各部門《環(huán)境因素記表中應(yīng)確定環(huán)境因素的產(chǎn)生過程或區(qū)域環(huán)境因素的描述，

環(huán)因的別評程文件編號：環(huán)境因素對環(huán)境影響及污染物主要成分和濃度（可行時，將濃度填入體參見《環(huán)境因素登記表其中對環(huán)境造成有益影響的環(huán)境因素登記在《環(huán)境因素評價一覽表》中。4.3.4公司物流部識別供應(yīng)商的間接環(huán)境因素；設(shè)備動力科識別工程承包商的間接環(huán)境因素，并將識別出的間接環(huán)境因素記錄在《環(huán)境因素評價一覽表》上。在表中對產(chǎn)生間接環(huán)境因素的活動過程、特征進(jìn)行描述。4.4環(huán)境因素的評價4.4.1各部門按《重要環(huán)境因素評價基準(zhǔn)對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行初步評價并將評價結(jié)果記錄于《環(huán)境因素登記表》上，經(jīng)部門主管確認(rèn)后，將評價結(jié)果提交環(huán)境管理者代表。4.4.2在評價對相關(guān)方的影響及控制力的基礎(chǔ)上，綜合考慮間接環(huán)境因素?cái)?shù)量、頻次、特性，判別它的重要性，經(jīng)部門主管確認(rèn)后提交管理者代表。4.4.3各部門在綜合考慮環(huán)因素對環(huán)境產(chǎn)生影響大小、頻次、數(shù)量的基礎(chǔ)上，判別它的重要性，其中評定為“重要在處理方式欄中填寫對其控制方式。經(jīng)部門主管確認(rèn)后提交管理者代表。4.4.4環(huán)境管理者代表召集環(huán)境管理工作小組按《重要環(huán)境因素評價基準(zhǔn)確認(rèn)各部門的評分結(jié)果，對法規(guī)符合性作最終判定，并召集相關(guān)部門進(jìn)行綜合評價，確定公司的重要環(huán)境因素，4.5重要環(huán)境因素優(yōu)先等級評定環(huán)境管理者代表召集相關(guān)部門，對已確定的重要環(huán)境因素進(jìn)行優(yōu)先等級的評定，并由品質(zhì)管理部將討論結(jié)果填寫在《重要環(huán)境因素優(yōu)先等級評定表》中，報環(huán)境管理者代表承認(rèn)。4.5.1重要環(huán)境因素優(yōu)先等級評定的基本原則a)違反法律法規(guī)的重要環(huán)境因素直接制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案進(jìn)行糾正；b)其他未違反法律法規(guī)的重要環(huán)境因素，根據(jù)以下幾方面進(jìn)行討論：A——利害相關(guān)方的關(guān)心度1）

可能立即被關(guān)廠或被迫停工

···

5分；2）

偶有抱怨，但無大礙

·········

3分；3）

非關(guān)注的事項(xiàng)

··············

1分。B——財(cái)務(wù)方面考慮：改善環(huán)境因素所需花費(fèi)的成本

5分環(huán)因的別評程5分文件編號：1）

?。焊纳瞥杀驹?萬元以下

·····

5分；2）

中：改善成本在1-3萬元以內(nèi)

···

3分；3）大：改善成本在3萬元以上

······

1分。C——技術(shù)方面考慮：環(huán)境因素改善的困難度1)改變?nèi)菀祝晒緝?nèi)部人員即可克服,須借助外來的專業(yè)技術(shù)

·2)目前公司內(nèi)部人員無法克服，必須借助外來的專業(yè)技術(shù)

·········

3分；3)非常困難或目前的技術(shù)無法克服

··

1分。將A、、C三項(xiàng)目得分相乘，再乘以重要環(huán)境因素系數(shù)（系數(shù)為重要環(huán)境因素評分值除以100分40分以上需制目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行糾正；得分分以下需制定相關(guān)文件進(jìn)行日常管理。必要時由管理者代表判定，可列入目標(biāo)、指標(biāo)管理方案進(jìn)行改善。4.5.2重要環(huán)境因素優(yōu)先等級評定結(jié)果利用根據(jù)重要環(huán)境因素控制措施討論結(jié)果由環(huán)境管理者代表召集相關(guān)部門制定相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案及相關(guān)文件。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的制定詳見《環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序》的規(guī)定。4.6環(huán)境因素的更新4.6.1環(huán)境因素的定期更新由環(huán)境管理者代表在每年定期管理評審前召集公司各部門進(jìn)行，經(jīng)過評定需要更改的，由相關(guān)部門實(shí)施更改。4.6.2當(dāng)發(fā)生以下所列情況時，相關(guān)部門應(yīng)考慮對現(xiàn)有的《環(huán)境因素登記表》進(jìn)行更新。a)公司的產(chǎn)品、服務(wù)或活動有變更時；b)環(huán)保法律法規(guī)變更時；c)相關(guān)團(tuán)體的意見或要求變更時；d)主要顧客的意見變更時。具體更新按照《信息交流控制程序》填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單品質(zhì)管理部根據(jù)表上的內(nèi)容，按照重要環(huán)境因素評價基準(zhǔn)進(jìn)行初步評價，可能列為重要環(huán)境因素的，應(yīng)立即召集相關(guān)部門對《環(huán)境因素登記表》進(jìn)行更新，并采取控制措施；可能列為非重要環(huán)境因素的評價結(jié)果，由行政人事部安排時間召集相關(guān)部門對《環(huán)境因素登記表》進(jìn)行更新，并采取控制措施。4.7本程序文件中提到的相關(guān)文件和記錄由相關(guān)部門按《文件控制程序《記錄控制程

環(huán)因的別評程文件編號：序》進(jìn)行管理。5．相關(guān)文件5.1《對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序5.2《環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序5.3《文件控制程序5.4《記錄控制程序5.5《重要環(huán)境因素評價基準(zhǔn)5.6《信息交流控制程序6．相關(guān)記錄6.1《環(huán)境因素登記表》各產(chǎn)生部門保存，期限一年；6.2《環(huán)境因素評價一覽表》各產(chǎn)生部門保存，期限一年；6.3《重要環(huán)境因素及其影響一覽表》品質(zhì)管理部保存，期限一年；6.4《重要環(huán)境因素優(yōu)先等級評定表》品質(zhì)管理部保存，期限一年；6.5《重要環(huán)境因素清單》品質(zhì)管理部保存，期限一年；6.6《信息聯(lián)絡(luò)處理單》品質(zhì)管理部保存，期限二年；重環(huán)因評基一、名詞定義評價因子C事件發(fā)生的嚴(yán)重性（Consequnce）評價因子O事件發(fā)生的可能性（Occurrence）評價因子D事件發(fā)現(xiàn)的可能性/偵測性（DetectionER：風(fēng)險評價（EvaluationRisk）二、評分基準(zhǔn)1．事件發(fā)生的嚴(yán)重性評分基準(zhǔn)程度分?jǐn)?shù)

評

分

基

準(zhǔn)

環(huán)因的別評程文件編號：很高高

91078

對周圍環(huán)境影響范圍及關(guān)注程度重大地區(qū)性破壞，社會關(guān)注的較輕破壞，地區(qū)性一般關(guān)注

對人體的影響很大響，可造成器質(zhì)性病變對人體造成較大影響人體外如皮膚等）有直接影響

環(huán)境影響可恢復(fù)或持續(xù)性不可恢復(fù)長期影響半年以上可恢復(fù)

/險廢棄物危險廢棄物

排放與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)值（）X≥90%80%X＜90%

能源主要能源，技術(shù)上財(cái)務(wù)上節(jié)能可行，有較大意義主要能源，節(jié)能相對可行造成中等

56

對現(xiàn)場環(huán)境影響較害，對人體器官具大，現(xiàn)場受到關(guān)注有潛在影響

影響較大月至量多，一般廢棄半年內(nèi)恢復(fù)物

50%X＜80%

一般性能源，比重小，節(jié)能可行低

34

對現(xiàn)場環(huán)境影響較對人體危害較低，環(huán)境影響較小，1量少，一般廢棄小，不為關(guān)注的感官上不舒服天至1周可恢復(fù)物

30%X＜50%

一般性能源，比重小很低

12

幾乎無影響

對人體幾乎無影響

環(huán)境影響較小，1量很少，一般廢天內(nèi)可以恢復(fù)棄物

X＜30%

一般性能源，比重極小注：滿足評分基準(zhǔn)的任何一項(xiàng)即可給予相對應(yīng)的分?jǐn)?shù)值。2．事件發(fā)生的可能性評分基準(zhǔn)程度分?jǐn)?shù)很高5高4中等3低2很低13．事件發(fā)現(xiàn)的可能性/可偵測性評分基程度分?jǐn)?shù)很低5低4中等3高2很高14．風(fēng)險評價分?jǐn)?shù)計(jì)算公式ERC×（OD三、重要環(huán)境因素評價