全市性民辦非企業(yè)單位抽查記錄表

——1——全市性民辦非企業(yè)單位抽查記錄表單位名稱：時間組織組織會組織類型代表人會組織住所方式被抽查社會組織簽字(蓋章)抽查組：抽查詳細內(nèi)容年月日抽查情況工作建議——2——社會組織基本辦公條件情況社會組織內(nèi)部治理情況有無獨立的辦公用房和有效的產(chǎn)權(quán)證明或有租房合同(一年以上)、無償使用協(xié)議(一年以上)等證明材料，如為轉(zhuǎn)租需提供房屋產(chǎn)權(quán)辦公場所外有無社會組織標志，登記證書是否懸掛辦公場所內(nèi)墻上。是否配備電腦、打印機、傳真機等基本辦公有無符合用于開展業(yè)務(wù)工作相關(guān)的活動場地。黨組織建設(shè)情況：是否建立黨組織，所屬黨員情況，黨組織活動開展情況；未建立黨組織是否制定有年度工作計劃和中長期發(fā)展規(guī)法人治理結(jié)構(gòu)(理事會、監(jiān)事、執(zhí)行機構(gòu)負責人情況)、民主辦會(理事會召開會議以及監(jiān)事履行義務(wù))情況。召開理事會，發(fā)生涉及社會組織切身利益和關(guān)部門通報、查處、處罰等重大事項是否及時社會組織各項變更程序是否符合章程規(guī)定并完成相應變更登記。是否有超出章程規(guī)定的宗旨和業(yè)務(wù)范圍進行活動，以及設(shè)立分支機構(gòu)的行為。——3——抽查社會組織內(nèi)部治理情況社會組織項目 (業(yè)務(wù)活動)開展情況社會組織財務(wù)管理情況計和法定代表人離任審計。專職工作人員是否簽訂勞動合同、購買保險并績效考核等的情況。詳細內(nèi)容抽查情況工作建議章程其制定(修訂)符合規(guī)定程序。必須體現(xiàn)社會主義核心價值觀和黨的建設(shè)。是否建立新聞發(fā)言人制度。制定或修訂的章程經(jīng)業(yè)務(wù)主管單位審核和登監(jiān)事(會)工作情況。社會組織財務(wù)、重大事項、人員和機構(gòu)變動、服務(wù)事項及收費標準等信息公開的情況。社會組織檔案管理情況。實施項目，開展業(yè)務(wù)活動的情況：承接政府購買服務(wù)項目，開展服務(wù)社會或社區(qū)的活動，參加或舉辦展覽、展銷、交流等活動。按照相關(guān)規(guī)定，開展評比達標表彰活動、舉辦研討會論壇的情況。參與開展脫貧攻堅活動情況。是否創(chuàng)辦刊物，建立電子信息平臺。財會人員持證，分工情況。是否按照《民間非營利組織會計制度》制定本組織財務(wù)管理制度：(1)會計核算辦法或——4——抽查社會組織財務(wù)管理情況社會組織非營利性監(jiān)管情況規(guī)程；(2)財務(wù)會計人員崗位職責；(3)現(xiàn)金和銀行存款管理；(4)項目(業(yè)務(wù)活動)收支管理辦法；(5)費用支出標準和審批；(6)實物資產(chǎn)(包括固定資產(chǎn)、存貨等)管理；(7)投資(實體、刊物)管理；(8)預算管理；(9)詳細內(nèi)容抽查情況工作建議經(jīng)費來源、資金使用、固定資產(chǎn)購置使用處置、票據(jù)使用管理等有無違反國家政策法規(guī)、章程規(guī)定(專項資金、眾籌資金等的使用管理情況)。每年的財務(wù)審計情況。每年向理事會報告年度財務(wù)的情況。違反開辦資金為捐助財產(chǎn)要求，違規(guī)向出資人等返還開辦資金的；財務(wù)收支未全部納入本組織法定賬簿核算、將本組織財務(wù)收支與其他組織收支混管或者將以本組織名義開展活動的收入交由其他組織或個人收取的；使用其他組織或個人銀行賬戶進行賬務(wù)往來的；未按照《民間非營利組織會計制度》相關(guān)規(guī)定對投資收益進行核算的；支出超出章程規(guī)定的業(yè)務(wù)活動范圍的；等分配或者變相分配本組織財產(chǎn)的；通過虛增業(yè)務(wù)活動成本、虛假發(fā)放工作人—5—抽查社會組織效益情況生活垃圾分類風險防控抽查組意見及建議員費用、專家費用等方式分配或者變相分配本組織財產(chǎn)的；兼職理事、監(jiān)事參加決策、監(jiān)督等履職行為時以勞務(wù)費、專家費等方式領(lǐng)取報酬的；假借“公益”、“免費”等名義違規(guī)為企業(yè)或產(chǎn)品開展宣傳、促銷等活動的；將大額財產(chǎn)長期無償交由或出借給其他組織、個人不收回的；與關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易時未履行內(nèi)部決策程序、價格不公允，或者未按照《民間非營利組若干問題的解釋》在會計報表附注中披露關(guān)聯(lián)方關(guān)系的性質(zhì)、交易類型及交易要素等信息的；具有其他違反非營利屬性要求的行為。詳細內(nèi)容抽查情況工作建議創(chuàng)新社會服務(wù)，形成經(jīng)驗并在全國、全市相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)進行推廣