施工現(xiàn)場安保體系內(nèi)審文件套

-施工現(xiàn)場安保體系審文件審核方：海派建設(shè)審組被審核方：涇科環(huán)保成套設(shè)備新建廠房工程項(xiàng)目部審核依據(jù)：DGJ08-903-2010及國家、地方建設(shè)工程有關(guān)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、文件審核日期：2015年9月5日目錄審申請(qǐng)報(bào)告審?fù)ㄖ獣ǎ浩髽I(yè)部安全審核員證，審組長及人員任命書）施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核計(jì)劃安保體系審會(huì)議簽到單（首次會(huì)議）安保體系審會(huì)議紀(jì)要施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表審不合格項(xiàng)糾正措施通知單施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核不合格報(bào)告施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系不合格分布表安保體系審會(huì)議簽到單（末次會(huì)議）施工現(xiàn)場安保體系審末次會(huì)議紀(jì)要項(xiàng)目施工安全監(jiān)理評(píng)估報(bào)告審申請(qǐng)報(bào)告. z.-公司部安全保證體系審核領(lǐng)導(dǎo)小組：為了使建筑施工現(xiàn)場的安全管理更加規(guī)化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)的水平，以期獲得更好的環(huán)境效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，編制《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系》標(biāo)準(zhǔn)(DGJ08-903-2010)的要求，工程項(xiàng)目部編制了《安全生產(chǎn)保證體系》。目前我項(xiàng)目部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都圍繞安全保證體系各要素實(shí)施運(yùn)行，為確保安全生產(chǎn)保證體系的不斷完善和改進(jìn)，并對(duì)安全生產(chǎn)保證體系實(shí)施運(yùn)行階段的情況進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)和部審核評(píng)價(jià)、驗(yàn)證和指導(dǎo)，特此提出申請(qǐng)，敬請(qǐng)公司部安全生產(chǎn)保證體系審核領(lǐng)導(dǎo)小組來我工程項(xiàng)目部對(duì)《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系》進(jìn)行審核并對(duì)現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行情況作指導(dǎo)。致禮！涇科環(huán)保成套設(shè)備新建廠房工程項(xiàng)目部2015年9月5日審?fù)ㄖ獣鴽芸骗h(huán)保成套設(shè)備新建廠房工程部項(xiàng)目已收到工程項(xiàng)目部關(guān)于《涇科環(huán)保成套設(shè)備新建廠房工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系》編制及運(yùn)行情況的審核申請(qǐng)報(bào)告。公司決定，將于月日派審核組等5人到你處進(jìn)行施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系部審核。審核容：1．依據(jù)部安全體系審核（DGJ08-903-2010第條）要求對(duì)"安全保證體系”中的全部要素進(jìn)行審核；2．檢查、檢驗(yàn)施工現(xiàn)場安全保證體系實(shí)際運(yùn)行情況。審核組長：（簽名）審核員：（簽名）特此通知，望給予配合。海派建設(shè)2015年9月5日一：企業(yè)部安全審核員證。二：企業(yè)部審組長及人員任命書。審組長任命書根據(jù)貫徹市《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系》標(biāo)準(zhǔn)工作需要，特任. z.-命陸曉冬同志為涇科環(huán)保成套設(shè)備新建廠房工程部項(xiàng)目部安全保證體系審組組長。企業(yè)法定代表人（簽字）日期2015年9月5日審人員任命書根據(jù)貫徹市《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系》標(biāo)準(zhǔn)工作需要，特任命涇科環(huán)保成套設(shè)備新建廠房工程部項(xiàng)目同志為本公司部安全保證體系審核員。企業(yè)法定代表人（簽字）：日期2015年9月5日現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核計(jì)劃審核受審核方上級(jí)單位海派建設(shè)受審核工程項(xiàng)目：涇科環(huán)保成套設(shè)備新建廠房工程部項(xiàng)目受審核工程地址：車墩鎮(zhèn)新飛路審核日期：2015年9月5日審核目標(biāo)：施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系認(rèn)證審核審核依據(jù)：DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn)，施工現(xiàn)場安全管理計(jì)劃審核組長：陸曉冬審核組成員：A組：B組：分 工：A組：. z.-B組：審核日程安排：9月5日上午 9月5日下午時(shí)間 人員8:00—8:15 全體8:15—11:30 A組8:15—11:30 B組11:30—13:00 全體

容審首次會(huì)議現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室:項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)科、安全科、經(jīng)營科現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室：生產(chǎn)副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科午餐及休息

時(shí) 間 人員13：00-15：00 A組13：00-15：00 B組13：00-15：00 全體13：00-15：00 全體13：00-15：00 全體

容繼續(xù)上午工作：現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室:項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)科、安全科、經(jīng)營科繼續(xù)上午工作：現(xiàn)場巡視并與要素人交談。涉及科室：項(xiàng)目副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科匯總并與受審方交談體系運(yùn)行情況描述不合格項(xiàng)及糾正措施要求審末次會(huì)議工程施工現(xiàn)場 審核機(jī)構(gòu)審核組負(fù)責(zé)人（簽字）： 組長（簽字）：年月日 年月日備注：審核中除對(duì)上述要素進(jìn)行抽樣或全面審核外，尚需對(duì)平時(shí)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題、隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，同時(shí)還要了解該項(xiàng)目開工以來有關(guān)部門的投訴、職工反映等情況。安保體系審會(huì)議簽到單（首次會(huì)議）第1頁，共1頁會(huì)議名稱安保審首次會(huì)議 組織部門安保審組會(huì)議地點(diǎn) 主持人會(huì)議時(shí)間 實(shí)到人數(shù)序號(hào) ** 性別 所屬部門、單位 職務(wù)12345. z.-6789101112131415簽到負(fù)責(zé)人：安保體系審會(huì)議記要第1頁，共2頁會(huì)議名稱

安保審首次會(huì)議會(huì)議時(shí)間組織部門

2015年9月5日上午8：00安保審組一、出

地點(diǎn)主持人席 情

況

車墩鎮(zhèn)新飛路. z.-出席： 審組成員和項(xiàng)目部有關(guān)人員共計(jì)15人。（詳見會(huì)議簽到單）缺席： 無缺席二、會(huì) 議 容主持人： 發(fā)言市地方標(biāo)準(zhǔn)《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系DGJ08-903-2010版》于2010年4月1日正式實(shí)施，我公司部分項(xiàng)目部工地進(jìn)行了試點(diǎn)。兩年多來，貫徹面不斷擴(kuò)大，為全面推行《安保體系》打下了基礎(chǔ)。主持人（簽字）：記錄人（簽字）：第2頁，共2頁*DHB01-02（續(xù)）二、會(huì)議容. z.-今天根據(jù)項(xiàng)目部提出的安保體系審申請(qǐng)報(bào)告，公司審組人員，對(duì)其安保系進(jìn)行一次審核。1.審核的目的：是審核項(xiàng)目部所形成的文件化安全保證體系、保證計(jì)劃、安全活動(dòng)及運(yùn)行結(jié)果的符合性、有效性，能否達(dá)到預(yù)定的安全管理和所作的系統(tǒng)性優(yōu)良性的檢查和評(píng)價(jià)。同時(shí)也是對(duì)項(xiàng)目部是否正按照體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行執(zhí)行實(shí)施的一次驗(yàn)證活動(dòng)。2.通過審能使暴露出的問題和不合格項(xiàng)得到限期的整改和預(yù)防，同時(shí)使項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理符合體系要求。3.審核圍：按照施工現(xiàn)場安全保證體系3.1—3.11要素和安全保證計(jì)劃以及查看施工現(xiàn)場。4.審核依據(jù)：a.DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn)；b.項(xiàng)目部安全保證計(jì)劃；c.國家、地方及上級(jí)部門的法規(guī)規(guī)定。5.審核方法：a.抽樣有一定的局限性，審核結(jié)果只能對(duì)抽樣負(fù)責(zé)；b.詢問責(zé)任人、查閱記錄、巡視現(xiàn)場相結(jié)合。6.審核結(jié)果：通過現(xiàn)場審核情況進(jìn)行匯總，審核組進(jìn)行交流，開具不合格報(bào)告。主持人（簽字）： 記錄人（簽字）：記錄時(shí)間：年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單位海派建設(shè) 審核編號(hào) JKHB. z.-受審核施工現(xiàn)場涇科環(huán)保成套設(shè)備新建廠檢查表編號(hào)房工程審核部門（崗位）項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DGJ08-903-2010審核容（要素）準(zhǔn)備人/日期審核部門（崗位）批準(zhǔn)人/日期負(fù)責(zé)人條目審核項(xiàng)目和容觀察檢查記錄結(jié)果3.1.1 工程項(xiàng)目部是否制訂安全管理目標(biāo)，并經(jīng)查工程項(xiàng)目部有安全管理目標(biāo)，多使全體員工理解 次向全體人員教育使他們理解職責(zé)和權(quán)限及關(guān)系比較明確，形與安全有關(guān)的部門和各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否明確，并形成文件成各種文件是否了解其安全職責(zé)并發(fā)揮其作用經(jīng)和管理人員交談他們能做到了解安全職責(zé)，在工作中發(fā)揮其作用資源配置是否恰當(dāng)并符合工程項(xiàng)目的實(shí)經(jīng)查資源配置中缺必要安全檢測工具際和有關(guān)規(guī)定安全生產(chǎn)保證：工程項(xiàng)目是否已建立了文件化的安安保體系文件之間協(xié)調(diào)一致，表達(dá)較3.2.1 全保證體系，安全體系文件是否完整，清晰準(zhǔn)確體系文件之間是否協(xié)調(diào)一致，表達(dá)是否清晰準(zhǔn)確陪同人員 審核員：日期年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目 審核項(xiàng)目和容 觀察檢查記錄結(jié)果. z.-是否有針對(duì)工程項(xiàng)目特殊要求的安全技經(jīng)查有特殊要求的安全技術(shù)方案和術(shù)方案或作業(yè)書，以及相應(yīng)的安全記錄作業(yè)書及相應(yīng)的安全記錄3.2.3施工現(xiàn)場安全保證計(jì)劃中的控制措施是措施切實(shí)可行，要素全部落實(shí)到人否切實(shí)可行，要素是否落實(shí)到人是否制定文明施工、勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃，經(jīng)查有文明施工、勞動(dòng)保護(hù)措施和計(jì)查對(duì)實(shí)施記錄 劃。記錄中計(jì)劃和實(shí)施能符合要求3.5.2陪同人員 審核員：日期年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單位 海派建設(shè) 審核編號(hào) JKHB涇科環(huán)保成套設(shè)備新建廠受審核施工現(xiàn)場 檢查表編號(hào)房工程. z.-審核部門（崗位）項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DGJ08-903-2010審核容（要素）準(zhǔn)備人/日期審核部門（崗位）批準(zhǔn)人/日期負(fù)責(zé)人條目審核項(xiàng)目和容觀察檢查記錄結(jié)果是否對(duì)自行采購安全設(shè)施所需的材料、設(shè)經(jīng)查有采購安全設(shè)施材料及設(shè)備等程備及防護(hù)用品制定相應(yīng)的程序，明確責(zé)任序、職責(zé)和權(quán)限分工較明確3.3.1部門與相關(guān)部門的職責(zé)部門與相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限是否有對(duì)分包方自行采購安全設(shè)施所需有相應(yīng)的控制方式和程序及記錄材料、設(shè)備及防護(hù)用品實(shí)行控制的程序，3.3.2明確責(zé)任部門，控制方式和程度，查相應(yīng)的控制記錄查采購資料或合同、產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量要求、采購資料有合同、驗(yàn)證，按規(guī)定明確供貨方式、驗(yàn)證方式是否規(guī)定明確，并進(jìn)程序，有審批記錄3.3.3行了適當(dāng)審批陪同人員 審核員： 日期 年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目 審核項(xiàng)目和容 觀察檢查記錄結(jié)果. z.-查分包合同及，是否按分包方施工許可圍分包方各種資質(zhì)、合同等符合規(guī)定要進(jìn)行發(fā)包，手續(xù)、條款、等是否符合要求求3.4.4查對(duì)分包方的進(jìn)場施工交底的容、簽字手經(jīng)查分包方交底資料較全，容全面續(xù)，特別是安全交底方面的資料是否齊全是否在文件中對(duì)安全設(shè)施、生產(chǎn)過程，人控制事故隱患職責(zé)有明確規(guī)定員行為的事故隱患控制的職責(zé)分工作出明確規(guī)定對(duì)安全生產(chǎn)大檢查和檢查中發(fā)現(xiàn)的事故對(duì)查出的事故隱患，能按規(guī)定進(jìn)行處隱患，是否按規(guī)定進(jìn)行處理和復(fù)查驗(yàn)證理和復(fù)檢、驗(yàn)證3.6.2陪同人員 審核員：日期年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目 審核項(xiàng)目和容 觀察檢查記錄結(jié)果. z.-對(duì)上級(jí)單位或政府主管部門提出的事故能及時(shí)按規(guī)定處理上級(jí)單位提出的隱患通知，是否按規(guī)定報(bào)告、處理、自查、事故隱患，并及時(shí)自查、核查和消項(xiàng)3.6.3 核查和消項(xiàng)查安全保證計(jì)劃，是否明確各類管理、作安保計(jì)劃明確到各個(gè)職能部門及崗業(yè)人員的教育培訓(xùn)要求和責(zé)任部門及崗位位項(xiàng)目經(jīng)理、安全員和特種作業(yè)人員是否做經(jīng)查全部做到持證上崗到持證上崗是否建立職工勞動(dòng)保護(hù)記錄卡，做好培訓(xùn)教育記錄

有勞動(dòng)保護(hù)記錄卡，有培訓(xùn)教育記錄陪同人員 審核員：日期年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單海派建設(shè)審核編號(hào)JKHB位受審核施工現(xiàn)場涇科環(huán)保成套設(shè)備新建廠房檢查表編號(hào)工程. z.-審核部門（崗位）技術(shù)科依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DGJ08-903-2010審核容（要素）準(zhǔn)備人/日期審核部門（崗位）批準(zhǔn)人/日期負(fù)責(zé)人條目審核項(xiàng)目和容觀察檢查記錄結(jié)果查現(xiàn)場安全設(shè)施所需材料、設(shè)備及防護(hù)用有防護(hù)用品的進(jìn)貨記錄、驗(yàn)收記錄。品的進(jìn)貨記錄、驗(yàn)收記錄和相應(yīng)的質(zhì)量保缺復(fù)試報(bào)告。3.6.1證資料和復(fù)試報(bào)告3.6.2

是否對(duì)施工設(shè)施、機(jī)械設(shè)備和安全防護(hù)設(shè)有檢驗(yàn)制度。缺程序和計(jì)劃、檢驗(yàn)施進(jìn)行檢驗(yàn)的程序和計(jì)劃，并按計(jì)劃組織過程檢驗(yàn)施工現(xiàn)場的各類檢查、檢驗(yàn)是否按規(guī)定進(jìn)各類檢查有記錄、掛牌、標(biāo)識(shí)行記錄、掛牌、標(biāo)識(shí)陪同人員 審核員： 日期 年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目 審核項(xiàng)目和容 觀察檢查記錄結(jié)果. z.-是否有針對(duì)工程項(xiàng)目特殊要求的安全技有針對(duì)工程項(xiàng)目特殊要求的安全技術(shù)方案或作業(yè)指導(dǎo)書，以及相應(yīng)的安全記術(shù)方案和作業(yè)指導(dǎo)書、記錄3.2.1 錄等查施工作業(yè)前的安全技術(shù)交底資料、采用交底各種資料比較齊全，容充實(shí)全面標(biāo)準(zhǔn)交底資料、交底容、交底程序、簽字3.5.1 手續(xù)是否齊全陪同人員 審核員：日期年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單海派建設(shè)審核編號(hào)JKHB位受審核施工現(xiàn)場涇科環(huán)保成套設(shè)備新建廠房檢查表編號(hào)工程. z.-審核部門（崗位）施工科審核容（要素）審核部門（崗位）負(fù)責(zé)人條目 審核項(xiàng)目和容施工人員的上崗資格是否符合要求3.5.1施工臨時(shí)用電是否按臨時(shí)用電組織設(shè)計(jì)3.5.2安裝和驗(yàn)收施工機(jī)具、大型施工機(jī)械是否按分段驗(yàn)收3.5.3要求進(jìn)行施工過程中的監(jiān)督、監(jiān)控和控制措施工作3.5.4的落實(shí)情況施工現(xiàn)場安全防火工作是否按規(guī)定進(jìn)行文明施工中的環(huán)保等工作是否落實(shí)3.5.6

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) DGJ08-903-2010準(zhǔn)備人/日期批準(zhǔn)人/日期觀察檢查記錄結(jié)果查閱（安3.8臺(tái)帳）管理人員及特殊作業(yè)人員書齊全有施工臨時(shí)用電組織設(shè)計(jì)有施工組織設(shè)計(jì)并按規(guī)定進(jìn)行檢測在施工過程中，對(duì)安全監(jiān)控和措施工作做得較好安全防火工作按規(guī)定要求進(jìn)行實(shí)施現(xiàn)場文明施工包干區(qū)均已落實(shí)陪同人員 審核員： 日期 年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目 審核項(xiàng)目和容 觀察檢查記錄結(jié)果. z.-現(xiàn)場是否有安全生產(chǎn)大檢查、檢驗(yàn)制度，程序文件及臺(tái)賬中均有檢查制度，能分工是否明確落實(shí) 按檢查制度執(zhí)行落實(shí)3.6.1檢查、檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)安全缺陷和事故隱患巡視現(xiàn)場：3樓東側(cè)道路不通*時(shí)，是否按標(biāo)準(zhǔn)3.7或3.8要素進(jìn)行處理事故隱患按規(guī)定進(jìn)行糾正復(fù)查、3.6.2消項(xiàng)是否制定對(duì)安全設(shè)施、生產(chǎn)過程、人員行安全檢查及事故隱患處理的崗位及為方面的事故隱患進(jìn)行處理的部門和崗人員職責(zé)均能落實(shí)位的責(zé)任制，查人員、職責(zé)和權(quán)限是否落實(shí)查上級(jí)部門檢查記錄項(xiàng)目對(duì)提出的事故上級(jí)部門檢查有記錄提出的事故隱隱患是否按要施整改，以及企業(yè)復(fù)查和向患按要求進(jìn)行處置3.7.2 上級(jí)部門報(bào)告的記錄 審閱安3.6臺(tái)帳，有記錄陪同人員 審核員：日期年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目 審核項(xiàng)目和容 觀察檢查記錄結(jié)果. z.-查施工過程和工作狀態(tài)安全檢查記錄、審視施工現(xiàn)場，安全狀態(tài)較好，記錄基核記錄、安全記錄、業(yè)主意見、社會(huì)投訴本齊全，業(yè)主、社會(huì)對(duì)該工程項(xiàng)目部等的處理記錄。是否有對(duì)可能存在潛在事較滿意。但缺少有關(guān)方面信息的收集3.8.1故隱患的信息進(jìn)行收集分析，采取預(yù)防措施（包括處理步驟、實(shí)施控制、復(fù)查驗(yàn)證等）的記錄查閱主管部門和項(xiàng)目經(jīng)理反饋預(yù)防措施對(duì)反饋信息有記錄，及有關(guān)信息的記錄 已制定預(yù)防措施3.8.2陪同人員 審核員：日期年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單位 海派建設(shè)受審核施工現(xiàn)場 涇科環(huán)保成套設(shè)備新建廠房工程審核部門（崗位）安全科審核容（要素）審核部門（崗位）負(fù)責(zé)人

審核編號(hào) JKHB檢查表編號(hào)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) DGJ08-903-2010準(zhǔn)備人/日期批準(zhǔn)人/日期. z.-條目審核項(xiàng)目和容觀察檢查記錄結(jié)果是否已建立了文件化的安全生產(chǎn)保證體有文件化安保體系，文件能反映現(xiàn)場系，文件是否反映現(xiàn)場特點(diǎn)，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)特點(diǎn)，協(xié)調(diào)一致、清晰準(zhǔn)確3.2.1要求，文件間是否協(xié)調(diào)一致，表達(dá)是否清晰準(zhǔn)確?，F(xiàn)場能否完整提供體系文件的有效版本查安全保證計(jì)劃的編制確認(rèn)記錄，是否安保記錄對(duì)重要容能按規(guī)定審核確認(rèn)按規(guī)定對(duì)重要容進(jìn)行審核確認(rèn)3.2.2安全保證計(jì)劃中的控制措施是否已制訂 已按要求制訂安全保證計(jì)劃中的控制措施3.5.1陪同人員 審核員： 日期 年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目 審核項(xiàng)目和容 觀察檢查記錄結(jié)果是否落實(shí)到人 能落實(shí)到人3.5.2. z.-是否制定文明施工、勞動(dòng)保護(hù)等措施計(jì)3.5.3 劃，查對(duì)實(shí)施記錄

經(jīng)查有文明施工、勞動(dòng)保護(hù)等措施計(jì)劃及記錄查施工人員的上崗資格是否符合要求 上崗施工人員全部符合要求3.5.4查工程項(xiàng)目部是否有安全生產(chǎn)檢查制度，有安全生產(chǎn)檢查制度，能按規(guī)定檢查3.6.1 并按規(guī)定檢查與復(fù)查 和復(fù)查施工現(xiàn)場各類檢查、檢驗(yàn)是否按規(guī)定進(jìn)行3.6.2 記錄、掛牌、標(biāo)識(shí)

能按規(guī)定對(duì)施工現(xiàn)場檢查并進(jìn)行記錄、掛牌、標(biāo)識(shí)是否在文件中對(duì)安全設(shè)施、生產(chǎn)過程、人文件對(duì)事故隱患控制、職責(zé)分工有明3.7.1 員行為的事故隱患控制的職責(zé)分工是否確規(guī)定明確規(guī)定陪同人員 審核員：日期年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目 審核項(xiàng)目和容 觀察檢查記錄結(jié)果. z.-對(duì)安全生產(chǎn)檢查和檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的事故隱事故隱患能按規(guī)定進(jìn)行處理和復(fù)查患，是否按規(guī)定進(jìn)行處理和復(fù)查驗(yàn)證驗(yàn)證3.7.2對(duì)上級(jí)部門提出的事故隱患通知，是否按能按規(guī)定對(duì)上級(jí)提出的事故隱患進(jìn)規(guī)定報(bào)告、處理、自查、核查、消項(xiàng)行處理、自查、核查和消項(xiàng)查事故記錄是否按規(guī)定處置、報(bào)告、調(diào)查、經(jīng)查未有事故發(fā)生過采取糾正措施并驗(yàn)證其有效性3.8.1查設(shè)施、設(shè)備、安全防護(hù)用品檢查驗(yàn)收記驗(yàn)收有記錄、事故隱患能按規(guī)定處錄，對(duì)存在的事故隱患是否按規(guī)定處置，置、標(biāo)識(shí)，并采取糾正措施和驗(yàn)證3.8.2 標(biāo)識(shí)、監(jiān)護(hù)、調(diào)查、采取糾正措施，并驗(yàn)證其有效性陪同人員 審核員：日期年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目 審核項(xiàng)目和容 觀察檢查記錄結(jié)果. z.-查向主管部門和項(xiàng)目經(jīng)理反饋預(yù)防措施經(jīng)查，無反饋預(yù)防措施及有關(guān)信息記及有關(guān)信息的記錄 錄查安全保證計(jì)劃，是否明確各類管理、作安保計(jì)劃能明確各類人員教育培訓(xùn)業(yè)人員的教育培訓(xùn)要求和責(zé)任部門及崗要求和責(zé)任部門及崗位3.9.1 位有無工程項(xiàng)目部培訓(xùn)和教育計(jì)劃（或制有培訓(xùn)教育計(jì)劃和制度度），是否滿足安全目標(biāo)的需要，安全意能滿足目標(biāo)需要3.9.2 識(shí)和專業(yè)技能培訓(xùn)容是否能滿足目標(biāo)需要，計(jì)劃（或制度）是否實(shí)施，是否有記錄分包隊(duì)伍進(jìn)場，新工人入場，經(jīng)常性及特針對(duì)性教育能按規(guī)定落實(shí)定情況的針對(duì)性教育等教育規(guī)定是否落3.9.3 實(shí)陪同人員 審核員：日期年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目 審核項(xiàng)目和容 觀察檢查記錄結(jié)果. z.-是否有記錄 有記錄3.9.3安全員、特種作業(yè)人員等是否按規(guī)定進(jìn)行3.9.4 培訓(xùn)和資格考試，是否持證上崗

特種作業(yè)人員全部培訓(xùn)考核后持證上崗抽查職工（包括外包、分包單位職工）名職工名冊(cè)和勞動(dòng)保護(hù)教育卡較全3.9.5 冊(cè)與職工勞動(dòng)保護(hù)教育卡查安全記錄清單、管理職責(zé)及管理程序是3.10.1 否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目的實(shí)際要求

記錄清單、管理職責(zé)等能覆蓋標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目的實(shí)際要求查安全記錄的填制時(shí)間、容、字跡、標(biāo)識(shí)、安全記錄填制，容等比較規(guī)3.10.2 簽證是否規(guī)查安全記錄是否齊全，分類編目、立項(xiàng)是安全記錄較全、分類等符合上級(jí)有關(guān)3.10.3否符合國家行業(yè)、地方、上級(jí)有關(guān)規(guī)定規(guī)定陪同人員 審核員：日期年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目 審核項(xiàng)目和容 觀察檢查記錄結(jié)果. z.-查安全記錄的儲(chǔ)存、保管條件是否合適，安全記錄儲(chǔ)存、保管等條件，有利于是否有利于保存和檢索 保存和檢索3.10.4陪同人員 審核員：日期年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單海派建設(shè)審核編號(hào)JKHB位受審核施工現(xiàn)場涇科環(huán)保成套設(shè)備新建廠房檢查表編號(hào)工程. z.-審核部門（崗位）材料科審核容（要素）審核部門（崗位）負(fù)責(zé)人條目 審核項(xiàng)目和容是否按規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，建立并保存合格供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的評(píng)價(jià)3.3.1記錄

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) DGJ08-903-2010準(zhǔn)備人/日期批準(zhǔn)人/日期觀察檢查記錄結(jié)果有合格供應(yīng)商名錄采購資料或合同是否清楚地說明采購產(chǎn)對(duì)供應(yīng)商已進(jìn)行審批品的要求，并對(duì)規(guī)定要求的正確性與完整3.3.2性進(jìn)審核、審批是否保存對(duì)供應(yīng)商的供貨和檢驗(yàn)記錄，發(fā)合格供應(yīng)商手續(xù)符合齊全現(xiàn)供應(yīng)商不能滿足要求時(shí)，有無采取措對(duì)所采購的安全設(shè)施、防護(hù)用品，均3.3.3施，直至取消供應(yīng)商的資格有驗(yàn)收記錄陪同人員 審核員： 日期 年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目 審核項(xiàng)目和容 觀察檢查記錄結(jié)果. z.-是否對(duì)分包方自行采購的安全用品規(guī)定分包無采購權(quán)控制措施，建立和保存相應(yīng)的控制實(shí)施記（分包方主要是大型機(jī)械裝卸）3.3.4 錄是否有對(duì)安全設(shè)施所需材料設(shè)備及防護(hù)項(xiàng)目部對(duì)安全設(shè)施、防護(hù)用品，均進(jìn)用品進(jìn)行檢驗(yàn)的程序和計(jì)劃，并按計(jì)劃組行驗(yàn)收記錄（閱3.3臺(tái)帳，3.6臺(tái)帳）3.6.1 織進(jìn)貨檢驗(yàn) 并按計(jì)劃組織進(jìn)貨檢驗(yàn)查現(xiàn)場安全設(shè)施所需材料，設(shè)備及防護(hù)用臺(tái)帳中，基本符合規(guī)要求品的進(jìn)貨記錄，驗(yàn)收記錄和相應(yīng)的質(zhì)量保3.6.2 證資料和復(fù)試報(bào)告陪同人員 審核員：日期年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單海派建設(shè)審核編號(hào)JKHB位受審核施工現(xiàn)場涇科環(huán)保成套設(shè)備新建廠房檢查表編號(hào)工程. z.-審核部門（崗位）經(jīng)營科審核容（要素）審核部門（崗位）負(fù)責(zé)人條目 審核項(xiàng)目和容在簽訂分包合時(shí)，是否簽訂了安全生產(chǎn)協(xié)議書、治安消防協(xié)議書、環(huán)境衛(wèi)生協(xié)3.4.1 議書等有關(guān)工程項(xiàng)目部選擇的分包方的資質(zhì)、經(jīng)營圍，是否符合國家、行業(yè)和地方的有關(guān)3.4.2 法律規(guī)定對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、管理和考核是否符合既定的管理程序要求3.4.3

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) DGJ08-903-2010準(zhǔn)備人/日期批準(zhǔn)人/日期觀察檢查記錄結(jié)果對(duì)分包方的安全生產(chǎn)協(xié)議書已簽訂（3.4臺(tái)帳）項(xiàng)目部，對(duì)分包方（大型機(jī)械裝卸）進(jìn)行評(píng)審，有關(guān)手續(xù)齊全，符合有關(guān)規(guī)定（3.4臺(tái)帳）對(duì)程序文件中（P15-P16頁）對(duì)分包方管理、控制等均有明確規(guī)定陪同人員 審核員： 日期 年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目 審核項(xiàng)目和容 觀察檢查記錄結(jié)果. z.-分包方進(jìn)場后是否落實(shí)了施工交底，交底總包方對(duì)分包方在職工進(jìn)場后進(jìn)行容、簽字手續(xù)、特別是安全交底方面的資了安全交底，并認(rèn)簽3.4.4 料是否齊全查工程項(xiàng)目部對(duì)分包方的日常監(jiān)督檢查有無資料積累

總包方對(duì)分包方日常能做好監(jiān)督檢查工作。閱安3.6臺(tái)帳，有資料積累3.4.5陪同人員 審核員：日期年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單海派建設(shè)審核編號(hào)JKHB位受審核施工現(xiàn)場涇科環(huán)保成套設(shè)備新建廠房檢查表編號(hào)工程. z.-審核部門（崗位）綜合科審核容（要素）審核部門（崗位）負(fù)責(zé)人條目 審核項(xiàng)目和容文明施工中的環(huán)保等工作是否按規(guī)定落實(shí)3.5.1

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) DGJ08-903-2010準(zhǔn)備人/日期批準(zhǔn)人/日期觀察檢查記錄結(jié)果按規(guī)定落實(shí)環(huán)保工作培訓(xùn)和教育工作的責(zé)任部門（或責(zé)任人）培訓(xùn)教育工作責(zé)任明確是否明確3.9.1查有無工程項(xiàng)目部培訓(xùn)和教育計(jì)劃（或項(xiàng)目部有培訓(xùn)和教育計(jì)劃，能滿足安制度），是否滿足安全目標(biāo)的需要，安全全目標(biāo)的需要，實(shí)施有記錄3.9.2 意識(shí)和專業(yè)技能培訓(xùn)容是否能滿足目標(biāo)需要，計(jì)劃（或制度）是否實(shí)施，是否有記錄陪同人員 審核員： 日期 年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目 審核項(xiàng)目和容 觀察檢查記錄結(jié)果. z.-管理人員、作業(yè)人員是否全部做到先培訓(xùn)管理人員和作業(yè)人員全部先培訓(xùn)后后上崗，是否有記錄 上崗，有記錄3.9.3分包隊(duì)伍進(jìn)場，新工人入場、經(jīng)常性、特針對(duì)性教育落實(shí)較好定情況的針對(duì)性教育是否落實(shí)3.9.4安全員、特種作業(yè)人員等是否按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)查安全員、特種作業(yè)人員全部按規(guī)培訓(xùn)和資格考試，是否持證上崗 定進(jìn)行培訓(xùn)考核后持證上崗3.9.5是否建立職工勞動(dòng)保護(hù)記錄卡，做好培訓(xùn)有勞動(dòng)保護(hù)記錄卡及培訓(xùn)教育記錄教育記錄3.9.6陪同人員 審核員： 日期 年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目 審核項(xiàng)目和容 觀察檢查記錄結(jié)果. z.-安全記錄是否按要求及時(shí)填寫、容正確完有安全記錄，但容不完整，識(shí)別不完整、字跡清晰，能正確地識(shí)別 善3.10.1安全記錄的標(biāo)識(shí)、收集、整理、編目、裝收集、整理、保管等符合要求訂、儲(chǔ)存和保管等是否符合要求3.10.2陪同人員 審核員： 日期 年月日審不合格項(xiàng)糾正措施通知單涇科環(huán)保成套設(shè)備新建廠房工程：. z.-根據(jù)不合格報(bào)告，請(qǐng)?jiān)?015年9月5日前必須整改完畢。（附不合格報(bào)告）審核組長：特此通知，望給予配合！海派建設(shè)安保體系審組施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核不合格報(bào)告受審核方上級(jí)單位

海派建設(shè)

審核編號(hào)受審核施工現(xiàn)場發(fā)生地點(diǎn)（部門、崗位）

涇科環(huán)保成套設(shè)備新建廠房工程

不合格報(bào)告編號(hào)陪同人員不合格事實(shí)：要求：缺陷：不符合：□DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn) 條款號(hào)：□施工現(xiàn)場安全保證計(jì)劃 第二版 條款號(hào)：受審核施工現(xiàn)場代表（簽字）：審核員：年月日 年月日. z.-原因分析：糾正措施：計(jì)劃完成日期：年月日年月日糾正措施驗(yàn)證評(píng)價(jià)：糾正措施已得到認(rèn)真執(zhí)行、實(shí)施有效。

受審施工現(xiàn)場代表:驗(yàn)證結(jié)論：□轉(zhuǎn)為合格 □轉(zhuǎn)為一般不合格 □保持原水平審核員：年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系審核不合格報(bào)告受審核方上級(jí)單位

海派建設(shè)

審核編號(hào)受審核施工現(xiàn)場發(fā)生地點(diǎn)（部門、崗位）

涇科環(huán)保成套設(shè)備新建廠房工程

不合格報(bào)告編號(hào)陪同人員不合格事實(shí)：要求：缺陷：不符合：□DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn)□施工現(xiàn)場安全保證計(jì)劃第二版

條款號(hào)：條款號(hào)：受審核施工現(xiàn)場代表（簽字）：

審核員：年月日

年月日. z.-原因分析：糾正措施：計(jì)劃完成日期：

受審施工現(xiàn)場代表:年月日糾正措施驗(yàn)證評(píng)價(jià)：糾正措施已得到認(rèn)真執(zhí)行、實(shí)施有效。驗(yàn)證結(jié)論：□轉(zhuǎn)為合格 □轉(zhuǎn)為一般不合格 □保持原水平審核員：年月 日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系不合格分布表部門（崗技術(shù)施工安全材設(shè)經(jīng)營綜合位）————合計(jì)科科科科科科要素3.13.23.33.4. z.-3.53.63.73.83.93.103.11合計(jì)注：該五項(xiàng)不合格容為一般不合格項(xiàng)，已于年月日落實(shí)糾正。安保體系審會(huì)議簽到單（末次會(huì)議）第1頁，共1頁*DHB01—01會(huì)議名安保審末次會(huì)議組織部門安保審組稱主持人會(huì)議地點(diǎn)實(shí)到人數(shù)人會(huì)議時(shí)間姓名性別所屬部門、單位職務(wù)序號(hào)1234. z.-5678910111213141516簽到負(fù)責(zé)人：施工現(xiàn)場安保體系審末次會(huì)議紀(jì)要第1頁，共1頁會(huì)議名稱

安保審末次會(huì)議會(huì)議時(shí)間組織部門

安保審組

一、出

地點(diǎn)主持人席 情

況出席： 審組成員和項(xiàng)目部有關(guān)人員。（詳見：會(huì)議簽到單）缺席：二、會(huì) 議 容. z.-主持人發(fā)言1．首先感項(xiàng)目部的密切配合和支持，使審工作順利完成。2．這次審核的目的，是對(duì)項(xiàng)目部的文件化保證體系和安全保證計(jì)劃及運(yùn)行結(jié)果的符合性有效性進(jìn)行一次檢查和評(píng)價(jià)，同時(shí)也是對(duì)項(xiàng)目部是否真正按照標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行的驗(yàn)證。通過這次審核，使項(xiàng)目部減少在運(yùn)行中的存在問題，促使項(xiàng)目部更完善保證體系，完全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)體系的要求、圍，安3.1～3.11要素和安全保證計(jì)劃。3．在這次審核中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部的安全保證體系運(yùn)行總體上是有效的，符合DBJ08-903-2003標(biāo)準(zhǔn)。但也存在著薄弱環(huán)節(jié)，主要對(duì)體系的理解上不夠深刻，安全保證計(jì)劃的規(guī)劃與現(xiàn)場的管理還存在差距。４．其次是安全記錄與實(shí)際發(fā)生的有差距，如：有的工作做了未寫，有的工作未做到有記錄或記錄不夠規(guī)。5．這次以抽樣的方式進(jìn)行審核有一定的局限性，但發(fā)現(xiàn)問題（一般不合格）６條，希望項(xiàng)目部針對(duì)存在問題，舉一反三，加強(qiáng)自查，完成或盡可能完成消除存在的不合格問題，使整個(gè)保證體系的運(yùn)行，更加完善有效。主持人（簽字）： 記錄人（簽字）：項(xiàng)目施工安全監(jiān)理評(píng)估報(bào)告工程名稱：涇科環(huán)保設(shè)備新建廠房工程建設(shè)單位：涇科環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)單位：城西城建工程勘測施工單位：海派建設(shè)監(jiān)理單位：化工工程監(jiān)理項(xiàng)目施工安全監(jiān)理評(píng)估報(bào)告. z.-一、工程形象進(jìn)度涇科環(huán)保設(shè)備新建廠房工程，總建筑面積m2,地上層，高度m。至今結(jié)構(gòu)施工至層。二、安全施工情況該工程自年月日打下第一根樁至今，未發(fā)生過一起安全事故。施工現(xiàn)場安全管理基本上能按照"安全保證體系中制定的各項(xiàng)規(guī)章、制度、規(guī)定執(zhí)行，安全措施條條落實(shí)，處于有序文明狀態(tài)、衛(wèi)生狀況良好，現(xiàn)已申報(bào)市級(jí)標(biāo)化工地。三、監(jiān)理安全評(píng)估依據(jù)1．由施工單位提交的項(xiàng)目安全保證實(shí)施計(jì)劃。2．施工現(xiàn)場安全保證體系DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn)。3．建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ59-99國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4．建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)（JGJ130-2001）。5．施工現(xiàn)場臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)（JGJ46-88）。6．建筑工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)（GB50194-93）。7．建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程（JGJ33-2001）。8．建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)（JGJ80-91）。9．龍門架及井架物料提升機(jī)安全技術(shù)規(guī)（JGJ88-92）。四、資料情況能依據(jù)施工現(xiàn)場安全保證體系DGJ08-903-2010