供應(yīng)商開發(fā)與管理

第三章

供應(yīng)商發(fā)管理應(yīng)主的位責(zé)職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8職責(zé)9

負(fù)責(zé)供應(yīng)商及供應(yīng)渠道的開發(fā)，并根據(jù)公司發(fā)展需要制訂供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃維護(hù)和發(fā)展與重要供應(yīng)商的關(guān)系，掌握供應(yīng)商的變化情況創(chuàng)建符合公司發(fā)展需求的供應(yīng)鏈條，建立全面的供應(yīng)商開發(fā)、考核機(jī)制對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)、分級，并對其進(jìn)行月度、季度、年終考核的評審及淘汰負(fù)責(zé)定期對供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進(jìn)行管理對市場行情進(jìn)行調(diào)查，并給予獨(dú)立的評估意見參與采購合同及采購過程的成本分析與審核安排部門的日常工作，協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部及與其他部門的關(guān)系其他相關(guān)職責(zé)應(yīng)關(guān)專的位責(zé)職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7

負(fù)責(zé)協(xié)助供應(yīng)商主管進(jìn)行供應(yīng)商的維護(hù)和供應(yīng)商的拓展工作定期開展市場行情調(diào)查，收集整理市場信息，匯報(bào)供應(yīng)商情況及編制分析報(bào)告供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫的建立與維護(hù)，保證數(shù)據(jù)及時更新和正常使用協(xié)助供應(yīng)商主管處理供應(yīng)商關(guān)系，以及其他行政日常事務(wù)的處理協(xié)助部門主管約訪供應(yīng)商及不定期回訪合作的供應(yīng)商配合供應(yīng)商主管利用各種方式及渠道掌握供應(yīng)商及市場動態(tài)及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作估組案項(xiàng)目編號：項(xiàng)目名稱招標(biāo)機(jī)構(gòu)名稱評標(biāo)開始時間小組負(fù)責(zé)人

預(yù)結(jié)束時間評估小組人數(shù)初審評估人員名單

小組成立時間：招標(biāo)備案編號開標(biāo)時間專家人數(shù)序號

姓名

職務(wù)

聯(lián)系方式

評審意見現(xiàn)場評估人員名單序號

姓名

職務(wù)

聯(lián)系方式

評審意見專家人員名單序號

姓名

專業(yè)領(lǐng)域

聯(lián)系方式

評審意見備注：招標(biāo)機(jī)構(gòu)章）

小組負(fù)責(zé)人簽字：日期：

年

月

日

日期：

年

月

日應(yīng)基資表公司名稱公司地址聯(lián)系電話

郵傳

編真主要負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)聯(lián)系人

公司網(wǎng)址電子郵件注冊資本成立日期

占地面積營業(yè)額公司概況銀行信用狀況人力資源狀況

設(shè)備狀況主要產(chǎn)品及服務(wù)主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗(yàn)設(shè)備主要檢測設(shè)備生產(chǎn)能力主要客戶簡介其他事項(xiàng)

月供貨能力正常交付周期客戶群體所提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)的比例應(yīng)考項(xiàng)及分準(zhǔn)考核項(xiàng)目質(zhì)量狀況交付情況服務(wù)質(zhì)量價(jià)格水平

權(quán)重

總分60分20分10分10分

評分標(biāo)準(zhǔn)60×（不合格批／總交貨批數(shù)）20×（遲交批數(shù)總交貨批數(shù)）配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)、超額運(yùn)費(fèi)偏高分、居6、居下分應(yīng)調(diào)表編號：公司名稱

廠址成立日期

占地面積

企業(yè)性質(zhì)供應(yīng)商基本負(fù)責(zé)人

聯(lián)系人信息生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息

電話公司網(wǎng)址主要生產(chǎn)設(shè)備及用途檢測儀器校對情況主要生產(chǎn)線設(shè)計(jì)開發(fā)能力正常生產(chǎn)能力

傳真/

E-mail最大生產(chǎn)能力/正常交貨周期最短交貨期及說明主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品信息產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品銷售區(qū)域

□國際標(biāo)準(zhǔn)□國標(biāo)準(zhǔn)□行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)公司總體職工

人

管理人員

人人員信息財(cái)務(wù)信息

技術(shù)人員固定資產(chǎn)凈值資產(chǎn)負(fù)債率

人萬元%

品質(zhì)管理部營運(yùn)資金短期負(fù)債

人萬元萬元銀行信用等級調(diào)查時間

年

月

日

調(diào)查人部門主管簽字填表人：應(yīng)評標(biāo)表編號：

評價(jià)日期：

年

月

日供應(yīng)商名稱產(chǎn)品/務(wù)項(xiàng)目

地址聯(lián)系人

電話評價(jià)項(xiàng)技術(shù)方面生產(chǎn)工藝設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)生產(chǎn)現(xiàn)場管理質(zhì)量管理體系檢驗(yàn)過程控制

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)有自我設(shè)計(jì)、開發(fā)主要產(chǎn)品的能力，有一套完善的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制制度僅能開發(fā)較簡單的產(chǎn)品或產(chǎn)品中的部分零件，設(shè)計(jì)控制制度不太規(guī)范和嚴(yán)密無產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)能力，僅能按照本公司提供的圖樣或樣品進(jìn)行制造主要工序均有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)手冊，現(xiàn)場文件均受到控制，人員均按標(biāo)準(zhǔn)操作工序作業(yè)指導(dǎo)文件不夠全面，并更新不及時，人員不完全按標(biāo)準(zhǔn)操作無工藝性的文件作為操作依據(jù)，全憑口頭指揮操作，或憑工人經(jīng)驗(yàn)操作有完整的設(shè)備管理辦法，采購、操作、維護(hù)和保養(yǎng)等均能夠有效控制，不同設(shè)備進(jìn)行不同級別的保養(yǎng)，設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)對重要設(shè)備有保養(yǎng)計(jì)劃，但設(shè)備管理辦法不夠全面，不能經(jīng)常保證設(shè)備處于完好狀態(tài)，有因設(shè)備損壞而停工的現(xiàn)象發(fā)生無任何設(shè)備管理制度，出了大問題才進(jìn)行維修，經(jīng)常影響生產(chǎn)有完整、正規(guī)的現(xiàn)場管理辦法，例如，自檢、互檢、巡檢制度有一些規(guī)定，但執(zhí)行力不夠?qū)е庐a(chǎn)能偏差較大，或出現(xiàn)漏檢等情況無正規(guī)管理辦法，僅憑組長、領(lǐng)班口頭盲目指揮生產(chǎn)，質(zhì)量很難得到保證有成文的質(zhì)量管理體系，結(jié)構(gòu)較完善，體系能有效運(yùn)行，質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定能認(rèn)真執(zhí)行有文件化的質(zhì)量管理體系，但不完善，體系基本上能夠運(yùn)行，質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定不夠嚴(yán)格無文件化的質(zhì)量管理體系，只有一些習(xí)慣性做法或口頭程序主要檢驗(yàn)過程能夠嚴(yán)格控制，檢驗(yàn)員嚴(yán)格按規(guī)定操作，檢驗(yàn)結(jié)果有專人校核關(guān)鍵檢驗(yàn)過程能夠控制，但有時不能嚴(yán)格按文件操作，檢驗(yàn)結(jié)果由檢驗(yàn)員一人填寫檢驗(yàn)過程控制不嚴(yán)格

得分優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差成本與價(jià)格產(chǎn)品交付售后服務(wù)組織管理

注重市場價(jià)格變化，能改善流程、提高效率、降低成本，產(chǎn)品售價(jià)能穩(wěn)中有降對降低成本有認(rèn)識，但措施或方法不到位，產(chǎn)品售價(jià)會有小幅波動采取壓低原材料的價(jià)格，降低原材料質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，價(jià)格隨市場波動完全按合同要求的期限和交付條件交貨基本上能按合同要求的期限和交付條件交貨經(jīng)常拖延交付日期，交付條件經(jīng)常改變有良好的服務(wù)，能主動調(diào)查客戶的服務(wù)需求，并盡力實(shí)施，能及時糾正改善及預(yù)防客戶的投訴，能將有關(guān)信息及時反饋給客戶，客戶投訴極少對客戶服務(wù)較好，但不夠主動，客戶偶有投訴，會解決，但不夠及時對客戶的投訴經(jīng)常推卸責(zé)任，或拖很長時間才予以解決，且類似問題經(jīng)常發(fā)生管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀，管理水平高；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)較合理，崗位職責(zé)明確管理團(tuán)隊(duì)一般，管理水平一般，組織結(jié)構(gòu)不明確，職責(zé)不太清楚管理團(tuán)隊(duì)較差，管理水平較差，辦事全憑領(lǐng)導(dǎo)口頭指示，組織結(jié)構(gòu)不健全，職責(zé)不清，工作無章可循，辦事效率低下

優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差總計(jì)

優(yōu)

良

差綜合評估結(jié)果

□優(yōu)

eq\o\ac(□,良)

□差填表人：

審核：應(yīng)評表編號：名稱廠址供應(yīng)商

填寫日期：計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品涉及加工工藝過程聯(lián)系人

職務(wù)

電話

傳真基本情況表主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具優(yōu)

良

中

差

劣評價(jià)項(xiàng)目數(shù)

評價(jià)內(nèi)容5

4310總得分評價(jià)說明

企業(yè)規(guī)模企業(yè)信譽(yù)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品認(rèn)證水平生產(chǎn)技術(shù)加工工藝開發(fā)能力不合格品控制配合度準(zhǔn)時交貨歷史合作情況服務(wù)范圍售后服務(wù)質(zhì)量保證體系評價(jià)單位信息評價(jià)部門/員

評價(jià)意見

簽字

日期總經(jīng)理審批意見：日期：

年

月

日填寫人：應(yīng)篩表編號：

篩選日期：采購項(xiàng)目

篩選供應(yīng)商數(shù)量

篩選人員生產(chǎn)技術(shù)

設(shè)備情況

產(chǎn)品質(zhì)量

服務(wù)水平

認(rèn)證水平

管理水平供應(yīng)商名稱優(yōu)

良

差

優(yōu)

良

差

優(yōu)

良

差

優(yōu)

良

差

優(yōu)

良

差

優(yōu)

良

差篩選結(jié)果篩選總結(jié)總經(jīng)理審批意見：日期：

年

月

日10.合供商表日期：

年

月

日序號

供應(yīng)商編號

名

稱

聯(lián)系方式

供應(yīng)材料

最后復(fù)查時間

備注確認(rèn)：

審核：

填表：供商核供應(yīng)商編號：供應(yīng)商名稱地址及郵編考核項(xiàng)目所占比例

考核指標(biāo)

考核周期：聯(lián)系人電話指標(biāo)計(jì)算方法

天得分平均價(jià)格比率（15）

（供應(yīng)商的供貨價(jià)格-市場平均價(jià)格）×100%價(jià)格30最低價(jià)格比率（15）質(zhì)量合格率（15

（供應(yīng)商的供貨價(jià)格-市場最低價(jià)格）×100%合格件數(shù)/抽樣件數(shù)100%產(chǎn)品質(zhì)量30退貨率（15交貨準(zhǔn)時率（10

退貨/交貨次數(shù)×100%準(zhǔn)時次數(shù)/交貨次數(shù)×100%交貨情況20按時交貨量率（10）配合度（5

期內(nèi)實(shí)際未交貨量/期內(nèi)應(yīng)交貨量×100%出現(xiàn)問題時配合解決的速度服務(wù)情況10管理情況總分所屬等級等級

10100分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)

信用度（5期內(nèi)失信次數(shù)/內(nèi)合作總次數(shù)×管理制度是否完善，質(zhì)量手冊是否完整、全面得分分級相應(yīng)措施可加大采購量或給予一定的獎勵質(zhì)量逾期率為滿分經(jīng)管理小組進(jìn)一A85～100分

70分60分59分下

步考察，認(rèn)定為特別優(yōu)秀的供應(yīng)商的物料可享受免檢待遇合格供應(yīng)商可正常采購輔導(dǎo)供應(yīng)商，需進(jìn)行輔導(dǎo)，應(yīng)減量采購或暫停采購不合格供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰考核人名單考核人姓名

所屬部門

考核項(xiàng)目

考核意見

簽字確認(rèn)填表人：

審核人：12.供商核總編號：

日期：供應(yīng)商名稱

各項(xiàng)考核分?jǐn)?shù)

等級價(jià)格得分

質(zhì)量得分

交付得分

服務(wù)得分

管理得分姓名

考核人員名單部門

簽字確認(rèn)總經(jīng)理審批確認(rèn)：13.供商度估編號：供應(yīng)商名稱地址評估項(xiàng)目批次合格率質(zhì)量項(xiàng)目合格批次包裝質(zhì)量到貨總批次交付項(xiàng)目按時到貨批次按時交貨率產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品項(xiàng)目產(chǎn)品認(rèn)證水平售后服務(wù)服務(wù)項(xiàng)目配合度開發(fā)能力其他項(xiàng)目生產(chǎn)工藝改進(jìn)人員素質(zhì)能力總計(jì)評分相關(guān)意見、建議評估者

填表日期：聯(lián)系人聯(lián)系方式評估得分

備注評估人員列表評估人員姓名

評估意見

部門

簽字確認(rèn)14.特承供商表公司名稱：

填寫日期：

年

月

日特殊承諾序號

供應(yīng)商名稱

采購材料類別

計(jì)量單位

年度采購量

年度采購金額

合作內(nèi)容事項(xiàng)15.供商發(fā)程采購部經(jīng)理開始所需物料單①物料分類

供應(yīng)商主管制訂開發(fā)計(jì)劃

其他相關(guān)部門所需物料

供應(yīng)商開展調(diào)查供應(yīng)商初步評估通知送樣或小批量采購比價(jià)、議價(jià)⑦初選合格供應(yīng)商⑥后期跟蹤

相關(guān)信息樣品報(bào)價(jià)審核⑧供應(yīng)商開發(fā)報(bào)告存檔結(jié)束16.供商發(fā)程明任務(wù)概要節(jié)點(diǎn)控制

供應(yīng)商開發(fā)相關(guān)說明

采購部經(jīng)理根據(jù)所需物料單對材料進(jìn)行物料分類，可按物料等級與物料成本、性能分類供應(yīng)商主管根據(jù)《供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃》開展調(diào)查和信息收集工作供應(yīng)商主管對收集到的供應(yīng)商資料進(jìn)行分析評估組織成供應(yīng)商評估小組對部分供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查對調(diào)查合格的供應(yīng)商，供應(yīng)商主管通知供應(yīng)商進(jìn)行送樣或小批量采購供應(yīng)商主管對樣品或合格材料評定等級，并進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，確定最優(yōu)的價(jià)格性能比供應(yīng)商主管對供應(yīng)商進(jìn)行后期跟蹤，并每個月進(jìn)行簡單的考核采購部經(jīng)理對供應(yīng)商進(jìn)行篩選對較差的供應(yīng)商予以淘汰或重新進(jìn)行評估對于一般的供應(yīng)商進(jìn)行小批量采購；優(yōu)秀供應(yīng)商進(jìn)行大批量采購供應(yīng)商主管編寫《供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃供應(yīng)商開發(fā)情況進(jìn)行總結(jié)17.供商擇程總經(jīng)理

采購部經(jīng)理審核審核

采購部開始①收集信息發(fā)放、回收調(diào)查表初步分析評價(jià)提出侯選名單采購物資分類④現(xiàn)場評審是組織現(xiàn)場評審⑤匯總評審結(jié)果

供應(yīng)商配合否否

是需要樣品樣品檢查匯總質(zhì)量信息⑥確定供應(yīng)商名單

提供樣本審批

審核存檔結(jié)束18.供商擇程明任務(wù)概要節(jié)點(diǎn)控制

供應(yīng)商選擇流程相關(guān)說明

采購部通過各渠道收集供應(yīng)商的信息，包括發(fā)放供應(yīng)商問卷、面談和收集資料等方式采購部整理分析調(diào)查所得的資料根據(jù)合格供應(yīng)商的評定標(biāo)準(zhǔn)對所有供應(yīng)商進(jìn)行初步評價(jià)和篩選采購部通過篩選，提出《侯選供應(yīng)商名單采購部經(jīng)理審核采購部通過采購物資的分類，根據(jù)實(shí)際需要，判斷是否需要組織現(xiàn)場評審現(xiàn)場評審結(jié)束后采購部匯總評價(jià)結(jié)果，在侯選名單上提供應(yīng)商的等級排序名單，對無需現(xiàn)場評審的供應(yīng)商，可直接提出供應(yīng)商的等級排序名單采購部根據(jù)對樣品質(zhì)量的分析剔除不合格供應(yīng)商進(jìn)而確定合格供應(yīng)商名單對于無需提供樣品的供應(yīng)商，可直接確定《供應(yīng)商名單》19.供商審程總經(jīng)理

采購部經(jīng)理

供應(yīng)商主管

其他相關(guān)部門

供應(yīng)商審核

開始確定擬采購供應(yīng)商①制訂定供應(yīng)商初審計(jì)劃②初審準(zhǔn)備初審?fù)ㄖ?/p>

準(zhǔn)備、提交評審資料評審③評審

配合評審評審記錄不合格審核

④匯總、形成評審報(bào)告整改意見

評審記錄

進(jìn)行整改合格洽談價(jià)格、質(zhì)量條件

洽談價(jià)格、質(zhì)量條件擬定相關(guān)協(xié)議

配合擬定⑤簽訂價(jià)格、質(zhì)量保證協(xié)議

簽訂價(jià)格、質(zhì)量保證協(xié)議審批

審核

⑥評審工作匯報(bào)存檔結(jié)束20.供商審程明任務(wù)概要節(jié)點(diǎn)控制

供應(yīng)商初審相關(guān)說明

供應(yīng)商主管確定擬采購的供應(yīng)商制《供應(yīng)商初審計(jì)劃經(jīng)理審核通過后執(zhí)供應(yīng)商初審計(jì)劃》供應(yīng)商主管按《初審計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備工作如擬《評審人員名單知等，并將《初審?fù)ㄖ钒l(fā)給初審名單的供應(yīng)商采購部經(jīng)理供應(yīng)商管以及質(zhì)量管理部與技術(shù)部相關(guān)人員按供應(yīng)商提供的評審資料供應(yīng)商的相關(guān)情況進(jìn)行評審打分所有參加評審的人員記錄評審情況并填《供應(yīng)商評審記錄供應(yīng)商主管匯總所有的《供應(yīng)商評審記錄整理、分析，形成《供應(yīng)商評審報(bào)告》供應(yīng)商主管根據(jù)洽談結(jié)果擬定《價(jià)格協(xié)議保證協(xié)議應(yīng)商主管代表企業(yè)與供應(yīng)商簽訂《價(jià)格協(xié)議證協(xié)議》采購部經(jīng)理對《價(jià)格協(xié)議保證協(xié)議》進(jìn)行審核，對于重要物資的采購應(yīng)商初審報(bào)告協(xié)議保協(xié)議》應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批21.供商定程總經(jīng)理審批

采購部經(jīng)理審核

供應(yīng)商主管開始①制定等級評定標(biāo)準(zhǔn)

其他相關(guān)部門

供應(yīng)商收集評級資料進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)評估

配合配合審批

審核

等級評定建議供應(yīng)商定級更新供應(yīng)商檔案準(zhǔn)備溝通資料與供應(yīng)商進(jìn)行溝通結(jié)束

溝通22.供商定程明任務(wù)概要節(jié)點(diǎn)控制

供應(yīng)商評定相關(guān)說明

供應(yīng)商主管制定供應(yīng)商評定標(biāo)準(zhǔn)該標(biāo)準(zhǔn)以指標(biāo)體系的形式體現(xiàn)評標(biāo)準(zhǔn)交采購部經(jīng)理審核并提出修改意見進(jìn)行完善，經(jīng)修改后交總經(jīng)理審批供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員隨時收集評估供應(yīng)商的相關(guān)資料包括現(xiàn)場評審資料樣品質(zhì)量檢驗(yàn)或試用記錄、產(chǎn)品供應(yīng)情況、交易記錄等，相關(guān)部門給予配合根據(jù)收集的資料與評定人員按評定標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)各供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)供應(yīng)商評價(jià)表》上評分，供應(yīng)商主管收集、匯總《供應(yīng)商評價(jià)表行分析后提出《供應(yīng)商評定建議》《供應(yīng)商評定建議審批通過后供應(yīng)商主管對供應(yīng)商進(jìn)行定級《供應(yīng)商等級列表》供應(yīng)商主管及相關(guān)人員根據(jù)新評定的供應(yīng)商等級更新企業(yè)供應(yīng)商的檔案資料供應(yīng)商主管根《供應(yīng)商評定建議》和《供應(yīng)商檔案備與不同等級的供應(yīng)商溝通的資料供應(yīng)商主管依據(jù)所準(zhǔn)備的溝通資料與供應(yīng)商進(jìn)行溝通23.供商證程總經(jīng)理

采購部經(jīng)理

供應(yīng)商主管

其他相關(guān)部門

供應(yīng)商開始收集供應(yīng)商信息①供應(yīng)商分類

相關(guān)信息參與指導(dǎo)②初步評價(jià)成立現(xiàn)場認(rèn)證小組

評價(jià)意見③現(xiàn)場認(rèn)證

相關(guān)信息審批

審核

現(xiàn)場認(rèn)證報(bào)告④樣品認(rèn)證

相關(guān)信息審批

審核⑤最終認(rèn)證報(bào)告⑥列入合格供應(yīng)商名單結(jié)束24.供商證程明任務(wù)概要節(jié)點(diǎn)控制

供應(yīng)商認(rèn)證相關(guān)說明

供應(yīng)商主管根據(jù)收集到的供應(yīng)商情況對供應(yīng)商進(jìn)行分類，以便確定供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商主管組織相關(guān)人員對供應(yīng)商企業(yè)的基本情況、生產(chǎn)水平等方面進(jìn)行初步評價(jià)對于初步評價(jià)合格的供應(yīng)商供應(yīng)商主管成立現(xiàn)場認(rèn)證小組對供應(yīng)商現(xiàn)場管理水平生產(chǎn)情況等進(jìn)行現(xiàn)場考察、認(rèn)證，降低對企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商主管對經(jīng)過初步評價(jià)與現(xiàn)場認(rèn)證的供應(yīng)商進(jìn)行樣品認(rèn)證，最終保證產(chǎn)品質(zhì)量供應(yīng)商主管編制《最終認(rèn)證報(bào)告》對供應(yīng)商認(rèn)證進(jìn)行總結(jié)，并確定合格供應(yīng)商供應(yīng)商主管將經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批通過的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名單》25.供商核程總經(jīng)理審批

采購部經(jīng)理審核

采購部開始①制訂考核計(jì)劃供應(yīng)商分類②制定考核指標(biāo)制作考核表

相關(guān)部門

供應(yīng)商③發(fā)放考核表考核表匯總

填寫考核表審批審批

審核審核

編制考核報(bào)告擬訂獎懲方案⑥實(shí)施獎懲方案資料存檔結(jié)束

實(shí)施獎懲方案26.供商核程明任務(wù)概要節(jié)點(diǎn)控制

供應(yīng)商考核流程相關(guān)說明

采購部制訂《供應(yīng)商考核計(jì)劃容包括考核的目的、考核方式、組織人員、參與人員等內(nèi)容，編制完成后由采購部經(jīng)理審核采購部根據(jù)對供應(yīng)商的分類分別設(shè)置不同的考核指標(biāo)對各個考核指標(biāo)建立評分等級形成完整的供應(yīng)商考核指標(biāo)體系采購部在完成考核表的制作后一方面收集供應(yīng)商的信息了解考核指標(biāo)的每個項(xiàng)目另一方面，向相關(guān)部門發(fā)放《供應(yīng)商考核評分表供應(yīng)商實(shí)施考核采購部人員根據(jù)對考核表信息的匯總，擬訂《供應(yīng)商考核報(bào)告提請采購部經(jīng)理、總經(jīng)理審批采購部根據(jù)采購部經(jīng)理總經(jīng)理的審批意見，參考供應(yīng)商管理的相關(guān)規(guī)定擬訂《供應(yīng)商獎懲方案提請采購部經(jīng)理、總經(jīng)理審批采購部按照批準(zhǔn)《供應(yīng)商獎懲方案》對供應(yīng)商實(shí)施獎懲，績優(yōu)者優(yōu)先取得交易機(jī)會受培訓(xùn)及考察、頒發(fā)證書等獎勵；績劣者，視情節(jié)嚴(yán)重性，或進(jìn)行資格重估，或取消其供應(yīng)商資格27.供商理程總經(jīng)理

采購部經(jīng)理

供應(yīng)商主管

相關(guān)部門人員

供應(yīng)商開始采購計(jì)劃

①制定供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商調(diào)查審批

②供應(yīng)商初審

評價(jià)意見審批審批

③供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)現(xiàn)場評審篩選供應(yīng)商合格供應(yīng)商名單簽訂合同

提供樣品現(xiàn)場評審接待簽訂合同⑧監(jiān)督供應(yīng)商

溝通⑨考核供應(yīng)商

反饋意見審批

審核

編制供應(yīng)商管理報(bào)告改進(jìn)措施⑩存檔備案結(jié)束28.供商理程明任務(wù)概要節(jié)點(diǎn)控制

供應(yīng)商管理相關(guān)說明

供應(yīng)商主管制定《供應(yīng)商管理制度確相關(guān)事項(xiàng)采購部經(jīng)理組織人員《供應(yīng)商初審流程開展供應(yīng)商的初審工作并將初審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批收到供應(yīng)商提供的樣品后采購部經(jīng)理組織人員《供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)流程開展供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)工作，并將其結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審核、審批采購部經(jīng)理組織人員《供應(yīng)商現(xiàn)場評審流程開展供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作并將其結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審核、審批采購部經(jīng)理對多個供應(yīng)商進(jìn)行篩選，選出合格的供應(yīng)商采購部經(jīng)理經(jīng)過對供應(yīng)商的篩選，形成合格供應(yīng)商的名單在選定供應(yīng)商之后采購部經(jīng)理根據(jù)采購商品要求、供應(yīng)商情況企本身的管理要求、采購制度及方針等擬定《采購合同與供應(yīng)商簽訂正式《采購合同》供應(yīng)商主管應(yīng)定期會同相關(guān)部門及人員對供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督管理對程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時溝通與協(xié)調(diào)各相關(guān)部門對供應(yīng)商情況反饋到供應(yīng)商主管應(yīng)商主管定或不定期對合作供應(yīng)商進(jìn)行考評評級，并將其結(jié)果報(bào)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員及時整理供應(yīng)商檔案將供應(yīng)商新信息錄入供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)29.采招流圖總經(jīng)理

采購部經(jīng)理審核

采購部開始準(zhǔn)備招標(biāo)文件①編制招標(biāo)書

供應(yīng)商組織論證審批⑦選取最終中標(biāo)者⑨簽訂合同結(jié)束

②發(fā)布招標(biāo)廣告資格審查確定合格供應(yīng)商發(fā)售標(biāo)書接收投標(biāo)書⑥初步評審⑧宣布中標(biāo)單位

索取資格審查文件填報(bào)資格審查文件購買標(biāo)書填報(bào)標(biāo)書參與評標(biāo)簽訂合同30.采招流說表任務(wù)概要節(jié)點(diǎn)控制

采購招標(biāo)相關(guān)說明

采購部準(zhǔn)備采購招標(biāo)文件，編制《采購招標(biāo)書采購部經(jīng)理審核采購部發(fā)布招標(biāo)廣告，說明招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、地點(diǎn)和任務(wù)等情況采購部收到供應(yīng)商資格審查文件后，對供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)等方面的進(jìn)行審查采購部通過審查供應(yīng)商各方面指標(biāo)后，確定合格的供應(yīng)商采購部向合格的供應(yīng)商發(fā)售標(biāo)書，供應(yīng)商填寫完畢后遞交到采購部采購部對供應(yīng)商的投標(biāo)書進(jìn)行初步審核，剔除明顯不合格的供應(yīng)商采購部經(jīng)理組織相關(guān)人員或?qū)＜覍?jīng)篩選通過的投標(biāo)書進(jìn)行論證，選出最終的中標(biāo)者最終中標(biāo)者經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由采購部相關(guān)人員宣布中標(biāo)單位采購部經(jīng)理代表招標(biāo)方與供應(yīng)商簽訂《采購合同》31.采評流圖總經(jīng)理

采購部經(jīng)理

供應(yīng)商主管

其他相關(guān)部門

供應(yīng)商開始選定評標(biāo)小組人員確定評標(biāo)紀(jì)律

人員名單審批

③編制評標(biāo)管理辦法④鑒定投標(biāo)文件

鑒定意見⑤比較價(jià)格提出需澄清的問題

澄清的問題審批

研究討論編制評標(biāo)工作報(bào)告確定中標(biāo)供應(yīng)商結(jié)束32.采評流說表任務(wù)概要節(jié)點(diǎn)控制

采購評標(biāo)相關(guān)說明

采購部經(jīng)理提出評標(biāo)人員標(biāo)準(zhǔn)選參加評標(biāo)人員相關(guān)部門將符合條件的人員名單遞交至采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理制定評標(biāo)紀(jì)律，供應(yīng)商據(jù)此進(jìn)行投標(biāo)活動采購部經(jīng)理組織評標(biāo)小組人員編寫評標(biāo)管理辦法，報(bào)總經(jīng)理審批采購部經(jīng)理組織相關(guān)評標(biāo)人員對供應(yīng)商投標(biāo)文件進(jìn)行評定，評定供應(yīng)商是否符合條件供應(yīng)商主管對符合條件的供應(yīng)商的價(jià)格進(jìn)行綜合比較，挑選價(jià)格方面具有優(yōu)勢的供應(yīng)商采購部經(jīng)理對于符合條件且具有價(jià)格優(yōu)勢的供應(yīng)商進(jìn)行研究，確定其是否最終符合條件整個評標(biāo)過程結(jié)束后采購部經(jīng)理編寫評標(biāo)工作報(bào)告對此階段進(jìn)行總結(jié)初步確定中標(biāo)供應(yīng)商33.供商本料供應(yīng)商編號：

填寫日期：

年

月

日名

稱

地

址

法

人聯(lián)系人傳真

電話

網(wǎng)址資本額

萬元

名稱

臺數(shù)

廠牌規(guī)格

購入時間

購入成本

性能建廠登記日期

年

月

日公司概況

營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間所屬協(xié)會團(tuán)體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月營業(yè)額

機(jī)器設(shè)備平均材

材料名稱

供應(yīng)商

備注

職能

人數(shù)

干部數(shù)

員工數(shù)

大學(xué)

高中以上員

月薪料來工源主

名稱

比例

名稱

比例

主

名稱

比例

名稱

比例要產(chǎn)品

要客戶確認(rèn)：

審核：

填表：34.供商卷查供應(yīng)商名稱：

年

月

日項(xiàng)目材料零件確認(rèn)品質(zhì)驗(yàn)收管制采購合同請款流程售后服務(wù)建議事項(xiàng)

調(diào)查項(xiàng)目內(nèi)容．您對開發(fā)部門的樣品確認(rèn)流程是否了解？您對本公司開發(fā)部門認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？．您對開發(fā)部門認(rèn)可之樣品是否有保留，以作為后續(xù)品質(zhì)管理之用？您對本公司質(zhì)量管理部的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解？．．1．貴公司目前產(chǎn)量以應(yīng)付本公司需求嗎？2．3．1．您對本公司的付條件、手續(xù)是否了解？2．3．．您對品質(zhì)有疑問時，會主動找哪個部門或主管？．．．．

了解程度狀況□了解□不了解□請求當(dāng)面溝通了解□了解□不了解□請求當(dāng)面溝通了解□有保留□未保留□請求當(dāng)面溝通了解□了解□不了解□請求當(dāng)面溝通了解□可以□不可以□需設(shè)法彌補(bǔ)□了解□不了解□請求當(dāng)面溝通了解□質(zhì)量管理部