質量管理體系文件架構(集團公司)

--1-綠城房地產集團質量治理體系文件架構〔E/2〕序號 程序文件 作業(yè)規(guī)程1 GT/QP01文件治理掌握程序 GT/QD01-01文件編碼治理規(guī)程GT/QD01-02GT/QD01-03

記錄表單GT/QR01-01文件審批單GT/QR01-02文件發(fā)放清單GT/QR01-03收文登記表GT/QR01-04收文處理單GT/QR01-05簡復單GT/QR01-06在用有效文件清單GT/QR01-07文件移交清單

支持性文件公文處理方法〔綠城房產通[2023]38〕綠城房產集團治理審批時限〔綠城房產通[2023]63〕綜合治理制度匯編〔檔案治理制度、文書檔案整理規(guī)定、特種檔案治理方法、檔案全宗移交治理GT/QR01-08作廢失效文件銷毀審批單 方法〕GT/QR01-09GT/QR01-102 GT/QP02/GT/QR01-07文件移交清單工程資料治理標準〔綠城房產通[2023]46〕綜合治理制度匯編〔檔案治理制度、文書檔案整理規(guī)定〕3 GT/QP03//人力資源治理制度匯編4 GT/QP04//綜合治理制度匯編〔固定資產治理規(guī)定、辦公自動化設備治理規(guī)定〕關于加強辦公場所裝修治理的通知〔綠城房產通[2023]152〕5 GT/QP05GT/QD05-01GT/QR05-01況詳表GT/QR05-02政府公開出讓土地成交情工程信息登記表1.工程篩選原則及參考標準、工程建議書格式模板、工程可行性爭論報告格式模板〔綠城房產通[2023]129〕GT/QR05-03競拍土地價格掌握表2.產品籌劃書標準格式〔2023〕〔綠城房產通[2023]155〕支持性文件支持性文件3.法律事務體系業(yè)務指引〔綠城房產通[2023]113〕工程年度經營打算格式模板〔綠城房產通[2023]161〕〔試行〕〔綠城房產通[2023]105〕關于加強工程打算治理工作的通知〔綠城房產通[2023]132〕工程公司打算考核治理試行方法〔綠城房產通[2023]16〕關于成立集團打算考核委員會和打算考核工作小組的通知〔綠城房產通[2023]58〕7GT/QP07//《綠城集團前期工作操作指南》〔202311〕序號程序文件作業(yè)規(guī)程記錄表單6GT/QP06//序號 程序文件 作業(yè)規(guī)程8 GT/QP08設計治理掌握程序 GT/QD08-01設計評審會治理規(guī)程GT/QD08-02GT/QD08-03GT/QD08-04GT/QD08-05GT/QD08-06

記錄表單GT/QR08-01GTQR08-02圖紙評審記錄表

支持性文件建筑規(guī)劃方案設計任務書、室內設計任務書、景觀設計任務書標準模板〔綠城房產通[2023]99〕住宅工程景觀設計方案階段評審導則〔綠城房產通[2023]86〕樣板區(qū)和樣板房設計導則〔綠城房產通[2023]146〕4.住宅工程弱電設計導則〔綠城房產通[2023]157〕住宅小區(qū)配電標準及技術原則〔綠城房產通[2023]16〕景觀工程治理規(guī)程〔綠城房產通[2023]77〕GT/QP08設計治理掌握程序 7.精裝修樣板房評審細則〔綠城房產通[2023]165〕精裝修治理規(guī)程〔綠城房產通[2023]72〕室內軟裝飾設計治理規(guī)程〔綠城房產通[2023]128號〕關于優(yōu)化住宅產品內在品質的通知〔綠城房產通[2023]46號〕GT/QP09合格供方掌握程序 GT/QD09-01物資供方治理工作規(guī)程 GT/QR09-01供方考察申請表GT/QR09-02GT/QR09-03

前期物業(yè)治理相關規(guī)定〔試行〕〔綠城房產通[2023]193〕序號序號程序文件作業(yè)規(guī)程記錄表單支持性文件10GT/QP10GT/QD10-01GT/QD10-02GT/QD10-03GT/QR10-01GT/QR10-02合格供方外選購物資申請表GT/QR10-03/11GT/QP11GT/QD11-01施工現場預備工作規(guī)程GT/QR11-01/監(jiān)理細則審批表1.綠城房地產集團施工治理規(guī)程匯編GT/QD11-02工程質量掌握工作規(guī)程GT/QR11-02〔綠城房產通[2023]139〕GT/QD11-03工程進度掌握工作規(guī)程GT/QR11-03施工組織設計/施工方案審2.施工治理記錄GT/QD11-04工程變更掌握工作規(guī)程批表〔綠城房產通[2023]154〕GT/QD11-05室內裝修工程治理規(guī)程GT/QR11-043.工程資料治理標準GT/QD11-06安全文明施工治理規(guī)程GT/QR11-05〔綠城房產通[2023]46〕GT/QD11-07工程檢查工作規(guī)程GT/QR11-06工程聯系單4.工程質量內部檢查驗收說明GT/QD11-08竣工驗收工作規(guī)程GT/QR11-07〔綠城房產通[2023]22〕序號 程序文件 作業(yè)規(guī)程 記錄表單 支持性文件11 GT/QP11

GT/QR11-08GT/QR11-09GT/QR11-10GT/QR11-11

精裝修一戶一驗實施細則〔綠城房產通[2023]164〕工程工程本錢治理制度〔綠城房產通[2023]164〕工程工程本錢治理規(guī)程〔參照綠城房產通[2023]232〕精裝修工程成品保護實施細則〔綠城房產通[2023]79〕建筑安裝工程成品保護方法〔綠城房產通[2023]78〕景觀工程治理規(guī)程〔綠城房產通[2023]77〕精裝修工程治理規(guī)程〔綠城房產通[2023]72〕精裝修工程〔住宅類〕施工工藝工法標準〔綠城房產通[2023]120〕13.精裝修工程治理指引〔綠城房產通[2023]105號〕14.綠城集團住宅精品工程認定技術標準〔試行〕〔綠城房產通[2023]79〕15.工程建設工程高層、多層、別墅基準工期表〔綠城房產通[2023]184號〕16.關于明確工程質量督導部職能定位及加強工程督導系統(tǒng)建設的通知〔綠城房產通[2023]124〕17.關于成立綠城集團景觀治理巡查組的通知〔綠城房產通[2023]142〕序號程序文件作業(yè)規(guī)程記錄表單支持性文件12GT/QP12GT/QD12-01營銷籌劃品質掌握規(guī)程GT/QR12-011.營銷籌劃書要素GT/QD12-02專項籌劃活動治理規(guī)程GT/QR12-02〔綠城房產通[2023]219GT/QD12-03營銷標識系統(tǒng)治理規(guī)程GT/QR12-03/制作品制作審批表2.產品說明書標準格式、房產品質量保GT/QD12-04網站開通維護治理規(guī)程GT/QR12-04證書標準格式GT/QD12-05銷售中心及樣板房治理規(guī)GT/QR12-05〔綠城房產通[2023]171〕程GT/QR12-063.網站治理制度GT/QR12-07網站后臺系統(tǒng)權限增加/變〔綠城房產通[2023]144〕更申請表4.精裝修樣板房評審細則〔綠城房產通[2023]165〕5.關于進一步加強綠城集團網站治理〔綠城房產通[2023]146號通知〕13GT/QP13GT/QD13-01銷售價格治理規(guī)程GT/QR13-011.案場治理手冊GT/QD13-02銷售合同治理程序GT/QR13-022.關于進一步加強銷售案場治理、提升GT/QD13-03催款工作規(guī)程GT/QR13-03營銷效勞品質的通知GT/QD13-04房產品交付工作規(guī)程GT/QR13-04〔綠城房產通[2023]146〕GT/QR13-05換房申請審批表3.銷售案場工作標準及治理標準GT/QR13-06換房協議GT/QR13-07換房款項核算單GT/QR13-08退房申請審批表〔綠城房產通[2023]181〕4.關于加強按揭催辦及合同前房貸審查工作的通知GT/QR13-09退房協議書GT/QR13-10退房款項核算單GT/QR13-11合同評審表GT/QR13-12自費更改設計的補充協議GT/QR13-13GT/QR13-14〔綠城房產通[2023]191〕關于加強商品房銷售明碼標價治理的通知〔綠城房產通[2023]7號〕全面加強營銷工作的指導性實施意見〔綠城房產通[2023]144號〕GT/QR13-15GT/QR13-16GT/QR13-17未交付空關房維護狀況檢查表序號程序文件作業(yè)規(guī)程記錄表單支持性文件13GT/QP13GT/QR13-18GT/QR13-19/14GT/QP14客戶效勞治理程序GT/QD14-01業(yè)主質量監(jiān)視小組治理規(guī)程GT/QD14-02GT/QD14-03GT/QR14-01GT/QR14-02GT/QR14-03GT/QR14-04GT/QR14-05GT/QR14-06客戶投訴處理規(guī)章〔綠城房產通[2023]191〕客戶投訴處理細則〔綠城房產通[2023]23〕工程公司投訴處理工作治理規(guī)定