安全標準化二級評審不符合項整改報告

江蘇省危險化學品企業(yè)

安全生產標準化二級企業(yè)評審整改報告材料江蘇蘇濱生物農化有限公司2015年10月江蘇蘇濱生物農化有限公司安全標準化二級評審不符合項整改報告2015年10月21-22日，江蘇省安全生產協(xié)會組織委派任愛峰、顧紹軍、潘紅磊、傅瑤四位專家組成的評審組，依據《江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產標準化二級企業(yè)評審辦法》對我公司進行二級安全標準化評審，陪同評審的有園區(qū)安監(jiān)局領導及本公司人員。評審專家組依據評審辦法、有關法律法規(guī)和評審計劃對本公司安全標準化二級企業(yè)的推進工作從資料、現(xiàn)場、人員詢問等方面系統(tǒng)的驗證了江蘇蘇濱生物農化有限公司二級安全標準化的實施運行過程。對其完整性、符合性、有效性進行了嚴密細致檢查評審，評審結論：評審打分達標，建議通過。同時，辨識了安全標準化實施運行中需要改善的地方，提出和下達了38項安全標準化不符合項報告。要求1個月內進行完善、整改。評審結束后，公司負責人立即召開專題會議：按照評審組的要求，對于83項不符合項和存在的問題進行了認真分析，落實形成限期整改方案，并成立整改小組，組長：溫學標，副組長：孫兆才，成員宋大新、王海柱、趙林、王斯權、李加仁、周林春。要求整改小組對專家提出情況，逐一落實認真整改，將資料和臺賬補充完善，使其達到要求，現(xiàn)將完成整改情況報告如下：安全生產標準化不符合項整改反饋報告評審單位：江蘇蘇濱生物農化有限公司序號要素不符合項描述不符合判定依據整改要求整改完成情況備注11.1.《適用的法律法規(guī)標準及其他要求清單》中《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》總局23號令過期未及時更新。.未識別《風險管理原則與實施指南》GB/T24353-2009、《企業(yè)安全文化建設評價標準》AQ/T9005-2008、《職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范》GBZ188、《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（質監(jiān)局140號令）等法規(guī)標準文件。.未及時將適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求向相關方（承包商、供應商）進行傳達的記錄?！对u審標準》蘇安監(jiān)（2011）202號按標準整改.認真識別、及時更新。已進行了更新.認真識別，補充《風險管理原則與實施指南》GB/T24353-2009、《企業(yè)安全文化建設評價標準》AQ/T9005-2008、《職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范》GBZ188、《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（質監(jiān)局140號令）等法規(guī)標準文件。目前已完成補充。.及時識別、及時傳達。已傳達給了相關方。見附件121.2法律法規(guī)符合性評價不嚴謹，如《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》總局23號令已過期，未能辨識出且符合性評價結論為“符合”。因法律法規(guī)文件識別不全，造成法律法規(guī)符合性評價不全面?！对u審標準》蘇安監(jiān)（2011）202號按標準整改認真識別，完善符合性評價。目前通過認真識別，已完善了符合性評價內容。見附件232.1.安全生產工作指標未包含“三違”查處的內容。.公司文件中安全生產目標與具體執(zhí)行的目標內容不一致。.未見辦公室及班組的年度安全生產工作計劃?！对u審標準》蘇安監(jiān)（2011）202號按標準整改.重新制定安全生產工作指標，指標內包含“三違”查處內容，目前已完成.完善各目標內容，達到各目標一致性，10月31日前完成.已增加補充辦公室及班組的年度安全工作計劃。見附件342.3未見辦公室、質檢科、財務科等部門負責人及崗位從《評審標準》蘇安監(jiān)按標準整改完善了安全生產責任制，增加了各部門負責見附件4

業(yè)人員安全職責，未達到“一崗一責”的要求。(2011)202號人及崗位從業(yè)人員的安全職責52.5違規(guī)將“環(huán)評技術服務費等”從安全費用中列支。《評審標準》蘇安監(jiān)（2011）202號按標準整改規(guī)范安全費用臺賬，環(huán)評技術服務費已從安全費用中去除。見附件563.1.企業(yè)風險評價的范圍未見事故及潛在的緊急情況；丟棄、廢棄、拆除與處置；企業(yè)周圍環(huán)境；氣候、地震及其他自然災害的內容。.公司“危險源辨識與風險評價制度”中未見明確的風險評價準則?！督K省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準》［蘇安監(jiān)（2011）202號］按標準要求進行整改.對風險評價管理制度進行了完善，增加了事故及潛在的緊急情況；丟棄、廢棄、拆除與處置；企業(yè)周圍環(huán)境；氣候、地震及其他自然災害的內容。.重新制訂了風險評價準則見附件673.2.公司作業(yè)活動清單中未能將公司所有的作業(yè)活動列入（只有26項作業(yè)活動）。.2014年度風險評價報告中，未能對所有作業(yè)活動、設備設施開展危險、有害因素辨識的記錄?！督K省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準》［蘇安監(jiān)（2011）202號］按標準要求進行整改.完善了公司作業(yè)活動清單.完善了風險評價報告見附件783.3公司2014-3-28的《重大風險清單（2014）》記錄表中共排查出5項重大風險，未見對重大風險進行治整改理情況及完成整改驗收的相關記錄?！督K省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準》［蘇安監(jiān)（2011）202號］按標準要求進行整改補充完善了重大風險的整改記錄見附件893.7公司2014年《風險評價報告評審表》中只對“危險源辨識/風險評價表”中部分內容進行了統(tǒng)計，未見對風險控制效果進行評審并做出結論性意見?！督K省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準》［蘇安監(jiān)（2011）202號］按標準要求進行整改及時對風險控制效果進行評審見附件9103.8.公司供應商管理制度中未就開展“定期識別與采購有關的風險信息”作出規(guī)定。.未見定期識別與采購有關的風險記錄?！督K省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準》［蘇安監(jiān)（2011）202號］按標準要求進行整改.已完善供應商管理制度，對“定期識別與采購有關的風險信息”作出了規(guī)定。.對采購活動進行定期識別及風險分析見附件10114.1.缺少安全生產責任制修訂的管理要求；.企業(yè)特種作業(yè)人員管理制度未區(qū)分特種設備作業(yè)《評審標準》蘇安監(jiān)（2011）202號按標準要求進行整改1.完善了安全生產責任制，增加了安全生產責任制修訂的的管理要求。見附件11

人員的管理要求；.勞動防護用品管理制度中分析崗位、鍋爐崗位發(fā)放標準有誤（缺少口罩）電工崗位缺少絕緣手套；.危險化學品裝卸管理制度中未要求卸車前的檢查；.公司應急管理制度缺少應急預案編制要求，缺少評審要求；.企業(yè)文件檔案管理制度缺少借閱方式與相關文件的保存期限。.重新制「定了特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員的管理制度。.完善了勞動防護用品管理制度，按要求進行了增添。.完善了?；费b卸管理制度。.完善了應急管理制度，補充了評審要求.完善公司文件檔案管理制度，10月31日前完成124.1.企業(yè)未能將適用的安全管理制度發(fā)放到使用的部門（財務缺少績效評定、自評、應急管理制度等）；.未見企業(yè)7月11修訂勞動防護用品制度的發(fā)放記錄。《評審標準》蘇安監(jiān)（2011）202號按標準要求進行整改.及時識別各部門適用的安全管理制度，并及時發(fā)放，目前已完成.及時發(fā)放、及時記錄，已補充了勞動防護用品制度的發(fā)放記錄。見附件12134.2企業(yè)移動空壓機、砂輪機、砂輪切割機等操作規(guī)程未按規(guī)定審批?！对u審標準》蘇安監(jiān)（2011）202號按標準要求進行整改梳理所有操作規(guī)程，并按規(guī)定進行審批，目前已補充了移動空壓機、砂輪機、砂輪切割機等操作規(guī)程的審批見附件13144.3根據企業(yè)文件制度，未見企業(yè)安全管理制度評審會議的簽到記錄、未見企業(yè)安全操作規(guī)程的修訂記錄。《評審標準》蘇安監(jiān)（2011）202號按標準要求進行整改及時修訂，及時記錄。已補充了安全管理制度評審會議的簽到記錄、安全操作規(guī)程的修訂記錄。見附件14155.2公司《從業(yè)人員崗位標準》中未明確主要負責人、分管安全負責人、分管技術負責人、專職安全管理人員等人員的崗位標準?！对u審標準》蘇安監(jiān)（2011）202號按標準整改完善了《從業(yè)人員崗位標準》，添加主要負責人、分管安全負責人等人員的崗位標準見附件15165.3未見其他管理人員，包括管理部門（辦公室、質檢科、財務科）負責人和基層單位（動力車間）負責人、專業(yè)工程技術人員由企業(yè)相關部門組織，經考核合格后方可任職的記錄?！对u審標準》蘇安監(jiān)（2011）202號按標準整改對其他管理人員進行培訓如動力車間、質檢科、財務科等，并考核合格后任職。10月31日前完成。見附件16175.4未見壓力起重機械安全管理證（A5）、場（廠）內專用機動車輛安全管理證（A8）、壓力管道巡檢維護證（D1）；新員工三級安全教育培訓內容不符合《生產經營單位安全培訓規(guī)定》（總局3號令）第16-18條。《評審標準》蘇安監(jiān)（2011）202號按標準整改12月31日前安排特種設備管理人員進行培訓取證。完善新員工安全教育培訓內容見附件17

185.6各部門、班組未能按照安全活動計劃實施安全活動?！对u審標準》蘇安監(jiān)（2011）202號按標準整改督促各部門、班組按照安全活動計劃開展安全活動，各部門、班組安全活動已按照計劃在實施。見附件18196.2.“預防事故安全設施臺賬”中所列入壓力表、流量計等不屬于安全設施；.“預防事故安全設施臺賬”中統(tǒng)計“可燃、有毒氣體檢測報警裝置”數量為27,而實際擁有量為：“有毒有一害氣體報警器”25只；“可燃氣體探測儀”17只；統(tǒng)計的風向標為2只，而實際有3只；.三種臺賬中在”數量”一欄中，有多處寫“按規(guī)范設置”.臺賬中未注明每臺安全設施使用地點與位置；.雜品庫、維修間各有一臺電焊機電源連接處防護罩損壞；.公司東面圍墻下方一電源線和信號線長期使用，未進行穿管、固定使用；.半成品包裝間粉塵較多，小部分電器還未采用防爆電器；包裝設備二層平臺上（高于3米）防護欄門變形，無法關閉；.鍋爐房出渣電動機法蘭連接處未見防護罩，鍋爐房內二活動直梯（一竹一金屬）未見防滑裝置；.消防泵房護欄立桿間距過大?！督K省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準》［蘇安監(jiān)（2011）202號］按標準要求進行整改.完善安全設施管理臺賬.完善安全設施管理臺賬.完善安全設施管理臺賬.完善安全設施管理臺賬.對損壞的電焊機進行維護，已完成.對裸露在外的電纜線、信號線等進行整理，并穿管、固定，已完成.10月31日前對不防爆電器進行更換，更換成防爆電器；修理二層平臺上的防護欄門。防護欄門已進行了維修.增加了出渣電動機法蘭連接處防護罩；檢查了公司所有電動機法蘭連接是否采用防護罩；將活動直梯增加了防滑裝置。.增加消防泵房護欄立桿，使立桿間距離不超過1米。已完成見附件19206.2.動力車間應急救援箱內一濾氣罐未見有效期；.雜品庫存放著三十余桶油漆（3類易燃?；罚┪创娣胚M?；穾?；.危化品庫存放著腐蝕品，未見防泄漏設施；庫內存放著多桶乙醇，未見采取控制有效措施保證室溫不超過30OC；庫內未見現(xiàn)場處置方案；.?；穾彀惭b的洗眼器與東邊的庫房距離超過15米；存放酰氯的庫內未見?；犯嬷?；《江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準》［蘇安監(jiān)（2011）202號］按標準要求進行整改.更換動力車間應急救援箱內的濾氣罐;檢查公司所有應急箱內物品。目前已進行了更換.購買的油漆按?；愤M行處置，放入?；穾?。.增加?；穾旆佬孤┰O施;加強易燃易爆庫房的通風、降溫措施；增加庫內現(xiàn)場處置方案。目前已完成.?；穾鞏|面安裝一臺洗眼器；完善庫見附件20

.劇毒品庫內未見現(xiàn)場處置方案；.罐區(qū)旁甲苯管道法蘭盤上靜電跨接線已經斷損；.二車間甲苯計量槽無圍堰；.二車間中間罐圍堰有孔洞，無泄漏報警；.二車間一甲苯管線拆開未設盲板，部分管線無靜電跨接；.二車間內一風機防護罩縫隙大；.一車間甲苯罐無圍堰，車間內無應急照明；.儲罐卸料區(qū)未見安裝檢測報警儀；.二號車間樓梯口一手動報警按鈕位置設置過高；.維修間砂輪機二側無防護罩；未見托架；未見擋屑板。內?；犯嬷?。目前已完成.劇毒品庫增加了現(xiàn)場處置方案.更換了罐區(qū)甲苯管道上靜電跨接，同時檢查了公司所有靜電跨接是否有效.增加了二車間一樓甲苯計量槽圍堰。.對中間罐圍堰內孔洞安裝了一調節(jié)閥，在中間罐附近增加了泄漏報警。.檢查所有物料管線，對拆開的管線加設盲板，對易燃易爆管線加裝靜電跨接.更換或添加所有風機防護罩，目前用細密鐵絲網在風機兩端進行了包裹。.增加一車間一樓"計量槽圍堰。增加車間應急照明，目前已完成.儲罐卸料區(qū)安裝了泄漏檢測報警儀；.已降低二車間二樓一臺手動報警按鈕.增加了砂輪機二側防護罩、托架、擋屑板216.3.公司江蘇廠內2575叉車在未行駛時，車鑰匙未取出，叉車上未見定期檢定合格證；.動力車間一臺儲罐（產品編號：5A8）未見懸掛登記證；.液氯倉庫內一電動葫蘆吊鉤防脫鉤裝置損壞?！督K省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準》［蘇安監(jiān)（2011）202號］按標準要求進行整改.加強了管理，對停車熄火后的叉車必須拔出鑰匙；在叉車上粘貼了檢定合格證.檢查所有特種設備;特種設備懸掛了登記證.檢查公司內所有的電動葫蘆；維修電動葫蘆吊鉤防脫裝置；見附件21226.4.維修間一氧氣瓶和一乙炔瓶未戴瓶帽；一氧氣瓶上氧壓表未見定期檢定標識；3只乙炔瓶未使用防傾倒裝置；.動力車間一臺“Kaishan”移動式空氣壓縮機上的安全閥、壓力表未見定期檢定標識；壓力表無上限紅線。《江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準》［蘇安監(jiān)（2011）202號］按標準要求進行整改.規(guī)范鋼瓶的使用、儲存；對鋼瓶的壓力表進行定期檢定.對壓縮機上的安全閥、壓力表進行定期檢定標識，壓力表上劃上限紅線見附件22236.51.公司“關鍵裝置/重點部位管理檔案”中未將配電室、鍋爐房、?；穾欤▌《酒穾欤┝腥胫攸c部位，未見公司領導人員對重點部位指導安全生產工作記《江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準》按標準要求進行整改.完善“關鍵裝置/重點部位管理檔案”；將配電室、鍋爐房、危化品庫（劇毒品庫）列入重點部位；目前已列入.對高壓配電室內的所有絕緣工具、絕緣用見附件23

錄；.高壓配電室內的一付絕緣手套、一雙絕緣靴、一套令克棒和絕緣墊未見定期檢定記錄；.高配室電纜進入配電室的入口未進行封堵。［蘇安監(jiān)(2011)202號］品進行定期檢定，并形成記錄3.封堵了電纜入口孔洞247.2.一車間部分管道缺少介質流向色標；.一車間內，倉庫門口部分安全標志腐蝕脫色，模糊不清；污水站入口處架空管道無限高標志?！对u審標準》蘇安監(jiān)(2011)202號按標準整改.增加一車間管道介質流向標識.更換一車間被腐蝕的安全標識;增加污水站入口處的限高標識。見附件24257.4未見2014年度合格承包商名錄，檔案中存在承包商提供的資質材料超期情況。《評審標準》蘇安監(jiān)(2011)202號按標準整改及時索取承包商資質材料；建立2014年合格承包商名錄。見附件25268.1未對一甲胺、三氯氧磷、水合肼等職業(yè)危害因素進行申報，未對該三個因素進行職業(yè)危害因素進行檢測?！对u審標準》蘇安監(jiān)(2011)202號按標準整改及時對一甲胺、三氯氧磷、水合肼等職業(yè)危害因素進行申報；12月31日前完成見附件26278.2職業(yè)病防治計劃非公司文件;部分離職員工未進行職業(yè)健康體檢，崗前員工進行普通體檢，未進行職業(yè)健康體檢。《評審標準》蘇安監(jiān)(2011)202號按標準整改對離職員工要求其簽訂了離職體檢承諾書。規(guī)范了員工崗前體檢。12月31日前完成見附件27288.3急救箱無檢查記錄酒精棉球、降溫貼超期?！对u審標準》蘇安監(jiān)(2011)202號按標準整改更換了急救箱內超期藥品，并增加了日常檢查記錄見附件28299.3未見鹽酸、丙酮、甲醇鈉、甲酸甲酯、二甲苯酚、乙醇、乙酸丁酯等的安全標簽。《評審標準》蘇安監(jiān)(2011)202號按標準要求進行整改已索取所有危化品的安全標簽，并歸檔見附件29309.7未見劇毒品向安監(jiān)部門備案的資料?！对u審標準》蘇安監(jiān)(2011)202號按標準要求進行整改及時向安監(jiān)局備案。當地安監(jiān)局不需要備案。見附件303110.1企業(yè)為落實未實行廠級、車間級分級管理，未見企業(yè)車間級的消防隊伍?！对u審標準》蘇安監(jiān)(2011)202號按標準要求進行整改建立車間級消防隊伍，進行廠級、車間級分級管理見附件313210.2.腐蝕性危險化學品庫中的消防器材腐蝕嚴重；.二車間二層一消防栓無水；.危險品庫附近的應急應急設施鎖死；.二號車間一應急LED燈無防爆標志；.抽查二車間一員工使用空氣呼吸器，該員工未檢查氣壓，操作不熟練?！对u審標準》蘇安監(jiān)(2011)202號按標準要求進行整改.更換了腐蝕嚴重的消防器材;檢查公司內其它所有的消防器材.及時檢查、認真檢查消防設施的有效性，及時維修消防水高位槽，目前對消防水高位槽進行了維修.在應急設施玻璃門附近增加了安全錘.把生產車間內所有的不防爆的應急LED見附件32

燈更換成了防爆應急燈。5.加強了應急演練培訓。3310.3企業(yè)應急預案中缺少高處墜落、機械傷害、觸電等專項預案?！对u審標準》蘇安監(jiān)（2011）202號按標準要求進行整改增加高處墜落、機械傷害、觸電等專項應急預案見附件333410.6.企業(yè)未對發(fā)生的事故進行周邊人員的教育培訓；.對發(fā)生的液堿損失等事故制定的事故預防措施不夠具體，可操作性不強，未對預防措施的落實情況進行跟蹤檢查；.企業(yè)事故管理臺賬未按制度要求對事故進行等級分析?！对u審標準》蘇安監(jiān)（2011）202號按標準要求進行整改.及時對事故周邊人員進行培訓.加強對事故預防措施的可操作性分析，并及時對預防措施的落實情況進行檢查。10月31日前完成。.嚴格按照事故管理制度執(zhí)行，對發(fā)生的事故進行分級見附件343511.1.企業(yè)安全檢查記表培訓記錄中部分使用人員未參加培訓；.企業(yè)安全檢查臺賬登記臺賬不全（2月12日4條隱患未登記、2月26日2條隱患未登記、6月16日2條隱患未登記、企業(yè)季節(jié)性與節(jié)假日安全檢查問題未登記、2014年6月7日防雷防靜電檢查未登記等）?！对u審標準》蘇安監(jiān)（2011）202號按標準要求進行整改.召集了相關人員，參加安全檢查表培訓.完善了安全檢查登記臺賬，對檢查出來的問題做到及時登記、及時整改見附件353611.2企業(yè)安全檢查表中部分負責人未簽字（如：2014年電氣安全檢查表、節(jié)假日檢查表兩次負責人未簽字、夏季檢查表負責人未簽字等）?！对u審標準》蘇安監(jiān)（2011）202號按標準要求進行整改嚴格按照安全檢查計劃實施，公司安全檢查應有公司主要負責人簽字。見附件36附件1:對《適用的法律法規(guī)標準及其他要求清單》進行了更新，補充完善了《風險管理原則與實施指南》GB/T24353-2009、《企業(yè)安全文化建設評價標準》AQ/T9005-2008、《職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范》GBZ188、《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（質監(jiān)局140號令）等法規(guī)標準文件。11%美千印發(fā)S12：IL4羊牝必產企業(yè)去全專項整治方案3的通知〃連三港市去金主占金2D14.4.224J2014.4.22HU6h-關于印發(fā)心口四羊連云港市外加工安全管理專項整治工作方案用的通知/連安期I前14：：3.,.J-.“二一+工心J.七二，2T父芝三一二多守理.寫.，2D14.5.16/2014.5.16+1拜拜秘葭各傕亞工員找野望席赤什賢一手一？卡身，冬—201L7.2猶7上兀*二r技才規(guī)范和標準口序號中法律法現(xiàn)名稱，及士號.，發(fā)布京口.】實行日期利用日期，建城防再設計炊范2自告和增手坦國拈.，2D1L10.W201L1D.附件2：通過識別，完善了符合性評價內容附件3：重新制定了安全生產工作指標，指標內包含“三違”查處內容。已增加補充辦公室及班組的年度安全工作計劃。.職業(yè)危言為識大制安處率100%主要熾業(yè)危學監(jiān)測臺桂至不任于明也寺動叵護軍品王通使用率:口3.莪業(yè)經康*自重10。網（含伯他涔果異常正腦處置1,袞業(yè)篋杏亞豆崗在電子化等檔毒1OOS,..微好隱患與事故管理工作,各管理人員每人每月至少查處,三逵“￡人次以上,并被到查處一起,鼓言一起v在一季度建立心三違皿行為看蕨并公示,讓“三適內代為繆受全員監(jiān)督.Q附件4：完善了安全生產責任制，增加了各部門負責人及崗位從業(yè)人員的安全職責史百號同安全局安至昭高p4E.1認更貫徹和執(zhí)行國冢和上級有關娃生產的方針、政嵬，法律、法規(guī)，規(guī)程和標他」4.3"參加編制長;就劃、年度安全措船詫劃.會與安全生聲去任制,安全探怡規(guī)程、安全管理制度的制定工作.，九E.3否實■售瞰率專庭和安金措施計劃,，，4.Rd捏出和參與浣成軍的控制指標和的E目標的措施和方法.卡LE手指守員工開混安全工作，H他人違隼作業(yè)有權加以動因和制止“V乩5.6會同有關解門散好安全生產童告敬聲和培訓.總結和推廣安登生產的先進庭驗.44,E.T經常對工作現(xiàn)場進行安至徽否，砥發(fā)現(xiàn)各種不安至因奉，督促整曲，消舐事林始思，一4.1司對重汰硝漉進行監(jiān)督管理，爭與制定王也應急懶血案和演球--乩5由監(jiān)督藪保護用品的發(fā)放工作，笄培訓員工，法其掌握正舜何里和費用昉護用品的方法.。4,E.10辱加砌煤佛亡生我的調變和處理，做好工隹生故的統(tǒng)計，分析和報告，協(xié)助電矢曲7U.人員制疣片止舌利至亙發(fā)生ET商施：并檢備函買..附件5：規(guī)范安全費用臺賬，環(huán)評技術服務費已從安全費用中去除。已將南京科泓環(huán)評技術服務費進行了調整。附件6：對風險評價管理制度進行了完善，增加了事故及潛在的緊急情況；丟棄、廢棄、拆除與處置；企業(yè)周圍環(huán)境；氣候、地震及其他自然災害的內容。重新制訂了風險評價準則孟三港永田化工有限通司作業(yè)支件"危險源辨識及風隆評價管理制度.指號?ZT/CL-^90^[6版駟第5版?隨訂狀態(tài)，口「福制r-的，。批港，實施日照！3011.05.2LO1目的-鄭才匕司生產作止舌初中可能存在的碘格香因素進行俱劃和網陵評價，報請評價結果，有針對性地孱取風陽預防和控吊蠟隹，便鳳院達到可按照的程度，用保生產活動安全逆行，將障員工生命決全、身悻健顯,有敕預郵控制生產事故,特制訂不制度.<-不制度適用于公司下河活動的危懣、有答因索識刖和區(qū)髓評價及控制管理，”3L規(guī)劃、設計和厘設，投產..運行等所段,+.2常規(guī)和非常規(guī)活動F-入5期故我潛在的曜急情瓦，一人4所有進入作業(yè)場哥的人員的活動，-LE■焉時科，產品的運筋1使用打程：?6作業(yè)垢所的設隹，設雷、車輛、安全防護用品！。3T丟棄、城棄、抵除與處苴I*1日企業(yè)圍壓環(huán)境：4a.g氣候、地蓋及其他宜步災學等一，附件7：完善了公司作業(yè)活動清單，增加了作業(yè)步驟。完善了風險評價報告

連云港禾田化工有限公司“

作業(yè)活動清單V序號作業(yè)活同1名稱。作業(yè)抵動人數』作業(yè)活動小蜂作業(yè)活潮工作業(yè)步舞，TEN流蝌備杵打二田壬兩隹巾%硫優(yōu)反應―扣熱分解反應一q冷卻結晶中次6*-干蜘TBN-壞合口備料一三班兩隹卜*壞合反應*，中和分層#脫溶尸附件8：補充完善了重大風險的整改記錄附件9：及時的對風險控制效果進行評審。通過風險控制效果評審表明我公司實施的各項防護措施比較有效的降低了風險程度，向風險管理工作的良好推進又向前邁進了一步。附件10：已完善供應商管理制度，對“定期識別與采購有關的風險信息”作出了規(guī)定。對采購活動進行定期識別及風險分析1.s定堆嗯別與辛典苻關的風障.4一5一1生產技中科瓜定明識別與基峋有關的網院.對新選取國歌應商，在采叫前凹軀ifi行幫陶風院評價;對長期合作的供應靜，每平曲行Tt園隆評￡工，4.3r3網漁評僑的主哥方面包括??四，善思生苴HSE膏理制度匯.i叁五建水田牝工西根■■ik■匐4卡±k■丈件"供應商武理制度q而ZY/5L-M29+-'272*--版本?第B版。修訂狀備?門，供班而葩賓全宛后，一￡2)辛購慌食面五安全性能I-(?)厲忌惆話快速供應遇道：，C4)運輸安交監(jiān)■督考.，-33.2牛產力總料世博國酸苦用咕轉用:作為制正采叱才盅和此即育段用的慨序“附件11：完善了安全生產責任制，增加了安全生產責任制修訂的的管理要求。重新制定了特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員的管理制度。完善了勞動防護用品管理制度，按要求進行了增添。完善了危化品裝卸管理制度。完善了應急管理制度，補充了評審要求誣三善家.市化工鬲限公用作業(yè)之中4特神作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員〃管理制度中編號;7丫相-勒1事1用一第ri里『修訂伏態(tài)qI*1密制」甲梭一拭還"妥施日期：20L4.CS.10J1目的，為了加強特價作業(yè)大身和悌種役含作必員的安全技求一訓、志捺、及證、日常管理工作.防止旁和過程中人員傷亡、設窗事故的范生，促進安定生產.才嬲4中華人民共和國空空生產法，,E生產髭宣單位安至培訓知1定工■（特沖遺爭安生監(jiān)痹條洌加匕精種作業(yè)人員安全技術培訓培訓營接管理枇定＞.*特種設備作業(yè)人員克皆瑟理辦法》等有關觀忘帶i■金司嫻制定本制度.*￡適用葩困:?東市嵯明噪了特抻作業(yè)前恃片設備作業(yè)人員的范圍.熱季特計作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員的曝件以及管理要弟，適用于連泊港禾田f七工有限公司以下御際“公司昭范圍局的恃種作業(yè)人員和特種設普作業(yè)人員.,，3釵.附件12：及時識別各部門適用的安全管理制度，并及時發(fā)放，目前已完成。及時發(fā)放、及時記錄，已補充了勞動防護用品制度的發(fā)放記錄。

小『.*—山文件發(fā)放.回收記SR博財i上修將魯[ttT?i41t*%■-,斌'T-itinfrm+:和，，'q叩J-,■144rt1杳半用*1瞋QU"1取科4杵|XT>(!?■I1^yin?&L4JTt3?時務曷￥.ijtfilarIR|*4"登|iH.J■上Li此山桂祥:曜玨到*;國商涵3甘**H?r3_.產k牡浦足田心U琮ML麻?H?J*.、□14L?->能”女紹性埠舞.1.附.iJ.1說區(qū)樵才顯《史里才妝i通總理/Z&LdMz［率&一?上槨3.3‘洲飆,聞?|拿4-—老超jjfti*再馴友疝旗L-g的W睛*3m中-,E-L1*』II一丁F-r胃潼才性隹砧晶母痛時小J受AL怖!-4皿■4^4-觸耳療荷也在缸-fin癡里曬3b加吐JL憔凸惜__5壯一1II附件13：梳理所有操作規(guī)程，并按規(guī)定進行審批，目前已補充了移動空壓機、砂輪機、砂輪切割機等操作規(guī)程的審批附件14：及時修訂，及時記錄。已補充了安全管理制度評審會議的簽到記錄、安全操作規(guī)程的修訂記錄附件15:完善了《從業(yè)人員崗位標準》，添加主要負責人、分管安全負責人等人員的崗位標準

連云港禾田化工有限公司」--"311七二"連云港禾田化工有限公司」--"311七二""二^""曳……J從業(yè)人員崗位標花編制：明蘭其

山

畝核：曹根法+2014注口月底施；工..沈匚T坐-=1「；二kN二"上十"層■-昔H工二二T斌"士吁?==±片二冷口七療速…龍二■二芭盥至二斗二長:早-二二一二二丁二?丁二二K二二二二叱注/強哼二號堆：：：，?■■艮—匚鼻一■用G?華格暹"""""士工J?.—~■".?哼、='''j"■-^―其_".""亡"'>?,■；：[上■…………???.?.?.""?-‘七二二二■丁臬，Mj="--云會二三生二二十;二七三—：附件16：對其他管理人員進行培訓如動力車間、質檢科、財務科等，并考核合格后任職。圣云?湛天陽憑工而戰(zhàn)去同管理人反走至的前救育砧聚皿4_向：_____入詞LIB［舞H異出府員川田后技械修肅'值吧1._一總壬住整良小幽】一七r黃絲__jI暹出I1府小'N用調職舊3flITH-UHL|.”「Q」，_**空昊內穹】I.SlfCtTL^W.值津利田關立全■生產的心修、爆樂帕事度tl蘋?工查柴生產H■器；氏全在產it術rHHflH仲網具工事亡事他看法.期內電胴?發(fā)曲的■宜處&q國.rt3ffa.向如修1：23E、⑨處置的內再卬整朱IRES內用史建的宣令￥產ir-》gi￡*幫事故履1月=基?索岬?朝，能混.宣全土六詈再飆度員況看能混用我盤軍,-1.^4^好］露?e"

糠揪例槽械出&［協(xié)'.國；附件17：根據《生產經營單位安全培訓規(guī)定》（總局3號令）完善了新員工安全教育培訓內容。附件18：督促各部門、班組按照安全活動計劃開展安全活動，各部門、班組安全活動已按照計劃在實施。性H*M程工潛天用由工蟲陛袋前他曲旦_安全希期記就”動竺L至型性H*M程工潛天用由工蟲陛袋前他曲旦_安全希期記就”動竺L至型Ruj_1^：砂出可#"k一往里小I■內?1尿俱/*牛名圖6匿3打電阻用■!■岫不從*機嚅磕31號內療虎標造；.冬MAr;，8itil我遇L'lMf我#e%.附件19：整改前：防爆接頭未按要求接，接線不規(guī)范。整改前：防爆接頭未按要求接，接線不規(guī)范。整改前：危險品庫出口未設置泄漏后防溢出口設施整改后：危險品庫出口已設置泄漏后防溢地溝整改后：防爆接頭已規(guī)范連接。整改前：甲類倉庫應急消防設施、器材維護保養(yǎng)檢查表未半月檢查記錄一次11磁血血4.部門應急消防設施、揩材維護保養(yǎng)檢連表f上半年1:?母特\雷；槍在時㈤1檸否悄配七行.人?PI1H1』并情》I想和兒著;t]TitLi.-THJrnIKttAMET-11wf1A■Elntfl.J，JLi■hfIT"j氣建"蕃花福"?住1啕-1」史的皿工-，卜網立諭_;_1惻亂_-7iJift舉卜1啟立一-B年必—I>P8第3T卻一北」——J113，盛當■迎-1,「“電義..邛―-B?\ix-22H￡_^耳—應,—_卜一，—_/_3幫磕..遮.i^f4-車城醫(yī)吐芟■*M，上投/務一生生fT|I方1_L_1e/——14，工一.-法1.鄧鳴一：」△「雙,卜?.—1[1L—;III1—1?|_———-k—1~n-J.__-1j_——\———r~丁■卜r—n1--.--■」———十一上一—-T1L――~8-黯-一'一■.1^-1J$w」整改后：甲類倉庫應急消防設施、器材維護保養(yǎng)檢查表已半月檢查記錄一次整改前：關鍵裝置和重點部位責任牌缺少應急電話整改后：關鍵裝置和重點部位責任牌已設置應急電話整改前：缺少毛毯膠告知牌整改后：已增設毛毯膠告知牌整改前：電機未設置接地線整改后：電機已設置接地線整改前：防爆電器接線不規(guī)范。整改