河南培訓(xùn)教育行業(yè)發(fā)展報(bào)告（~）

河南培訓(xùn)教育行業(yè)發(fā)展報(bào)告（~）

一治理背景河南省培訓(xùn)教育行業(yè)專項(xiàng)治理工作始于2018年初。2018年2月，教育部辦公廳、民政部辦公廳、人力資源和社會(huì)保障部辦公廳、國家工商行政管理總局辦公廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于切實(shí)減輕中小學(xué)生課外負(fù)擔(dān)開展校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理行動(dòng)的通知》，隨后各地迅速展開治理行動(dòng)。同年8月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2018〕80號(hào)），推動(dòng)行業(yè)專項(xiàng)治理工作深入開展，并取得明顯成效。這次專項(xiàng)治理活動(dòng)規(guī)模大、時(shí)間長、覆蓋面廣，從2018年初持續(xù)到2019年底，在業(yè)內(nèi)號(hào)稱“史上最嚴(yán)行業(yè)治理年”。二治理內(nèi)容2019年，按照教育部和河南省教育廳統(tǒng)一部署，河南培訓(xùn)教育行業(yè)專項(xiàng)治理工作繼續(xù)深入推進(jìn)。按照相關(guān)要求，各地針對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容“超前超標(biāo)”、圍繞“小升初”舉行考試、與校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)合違規(guī)組織招生選拔考試，以及在課堂上故意不完成教育教學(xué)任務(wù)、課上不講課后講并收取補(bǔ)課費(fèi)等違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行重點(diǎn)查處。此外，培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu)的課程內(nèi)容須上報(bào)備案并進(jìn)行公示，文化課相關(guān)科目教師必須持證上崗，培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu)不得聘用公辦學(xué)校教師，上課時(shí)間不得超過晚8點(diǎn)半，不得一次性收取3個(gè)月以上學(xué)費(fèi)，等等。各地教育行政部門嚴(yán)格按照上述治理要求深入一線摸排檢查，督促相關(guān)機(jī)構(gòu)限期完成整改。一些地方還聯(lián)合公安、消防、工商、人社等部門開展了聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)，加快了行業(yè)整治進(jìn)程。三治理成效根據(jù)河南省教育廳2019年一季度公布的數(shù)據(jù)，全省共摸排校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)24924所，對(duì)有問題的21336所機(jī)構(gòu)已全部完成整改，整改完成率100%。通過治理、整改，共取締校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)4904所、暫時(shí)停業(yè)整改5657所、通過整改達(dá)標(biāo)10775所。其中新頒發(fā)辦學(xué)許可證2427個(gè)。[1]這標(biāo)志著河南培訓(xùn)教育行業(yè)規(guī)范治理工作取得階段性重要成果。建立黑白名單制度。按照教育部要求，河南各地先后出臺(tái)了培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu)黑白名單制度，要求以縣（區(qū)）為單位公布培訓(xùn)機(jī)構(gòu)黑白名單，接受社會(huì)監(jiān)督。根據(jù)省教育廳公布的數(shù)據(jù)，河南省校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)第一批白名單共2517個(gè)，第一批黑名單共7674個(gè)。[2]有業(yè)內(nèi)人士指出，培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu)黑白名單制度的出臺(tái)，有利于引導(dǎo)家長正確選擇，有利于行業(yè)規(guī)范發(fā)展，有利于整體提升行業(yè)教學(xué)質(zhì)量，推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)長期、健康和可持續(xù)發(fā)展。行業(yè)黨建工作持續(xù)得到強(qiáng)化。按照上級(jí)黨委要求，多數(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)成立了黨的基層組織或由轄區(qū)黨組織派駐了黨建指導(dǎo)員。2019年，培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu)黨組織轉(zhuǎn)隸工作基本完成，即由之前的以屬地管理為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐孕袠I(yè)主管部門管理為主。以鄭州晨鐘教育集團(tuán)黨委為例，其由之前的以金水區(qū)文化路街道黨工委管理為主，轉(zhuǎn)為以金水區(qū)教體局黨組管理為主。各主要培訓(xùn)機(jī)構(gòu)以黨組織轉(zhuǎn)隸工作為契機(jī)，進(jìn)一步規(guī)范了基層黨組織設(shè)置，調(diào)整、理順了黨組織隸屬關(guān)系，及時(shí)接轉(zhuǎn)黨員組織關(guān)系，從而進(jìn)一步夯實(shí)了基層組織建設(shè)。四2020年河南培訓(xùn)教育行業(yè)發(fā)展面臨的困境2020年春節(jié)，全國新冠肺炎疫情暴發(fā)。培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu)正在進(jìn)行的寒假教學(xué)和春季招生工作被迫中斷。寒假停課，春季開學(xué)延期，時(shí)間持續(xù)到了6月上旬。此間，各培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一方面要全力以赴應(yīng)對(duì)疫情防控，另一方面還要啟動(dòng)創(chuàng)新教研、高效組織線上教學(xué)活動(dòng)，以確?！巴Ｕn不停學(xué)、成長不停歇”的辦學(xué)目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)。從整體上來說，新冠肺炎疫情背景下各地教育行政部門要求推遲各級(jí)各類學(xué)校開學(xué)時(shí)間并關(guān)閉線下培訓(xùn)場所，但要開展線上教學(xué)，實(shí)現(xiàn)“停課不停學(xué)”。對(duì)培訓(xùn)教育行業(yè)來說，線下培訓(xùn)短期內(nèi)受到了沖擊，在線教育受益明顯。在線教育模塊呈現(xiàn)持續(xù)升溫的局面，市場規(guī)模和用戶規(guī)模快速增長。從中短期影響來看，在新冠肺炎疫情期間形成的線上教學(xué)實(shí)踐有助于線上教育形式的普及，但對(duì)以線下業(yè)務(wù)為主的傳統(tǒng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)業(yè)績會(huì)產(chǎn)生不利影響。從長遠(yuǎn)來看，由于大中型培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在線上早有布局，線上課程開發(fā)應(yīng)對(duì)相對(duì)輕松，而對(duì)線下小散機(jī)構(gòu)沖擊較大，部分實(shí)力薄弱的機(jī)構(gòu)面臨被淘汰風(fēng)險(xiǎn)。在線教育行業(yè)集中度持續(xù)提升。據(jù)調(diào)查，部分在線教育和信息化工作基礎(chǔ)較好的機(jī)構(gòu)，能夠在短期內(nèi)迅速組織線上課程、高效完成線上教學(xué)，較好地發(fā)揮了在線教育優(yōu)勢。但也有部分因平時(shí)互聯(lián)網(wǎng)基因“缺失”、線上教學(xué)先天不足的機(jī)構(gòu)首先面臨彌補(bǔ)短板、補(bǔ)上線上教學(xué)基礎(chǔ)薄弱這一課的問題。依托培訓(xùn)教育行業(yè)高學(xué)歷人才聚集、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)普及良好以及學(xué)生、家長對(duì)線上教學(xué)的超前認(rèn)知，多數(shù)機(jī)構(gòu)能夠較好地解決疫情期間線上教學(xué)和家校溝通難題。但也有個(gè)別機(jī)構(gòu)因?yàn)閷?duì)線上教學(xué)組織不力、效果不好而遭家長詬病，口碑損失和營收壓力增加。一項(xiàng)來自中國民辦教育協(xié)會(huì)培訓(xùn)教育專業(yè)委員會(huì)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，超過90%的機(jī)構(gòu)表示新冠肺炎疫情對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)營產(chǎn)生重大影響；29%的機(jī)構(gòu)表示影響嚴(yán)重。多數(shù)機(jī)構(gòu)存在部分或嚴(yán)重經(jīng)營困難，個(gè)別機(jī)構(gòu)可能倒閉；另有36.6%的機(jī)構(gòu)表示影響很大，機(jī)構(gòu)經(jīng)營陷入暫時(shí)停頓；25.4%的機(jī)構(gòu)表示經(jīng)營處于勉強(qiáng)維持狀態(tài)。導(dǎo)致機(jī)構(gòu)經(jīng)營困難的排在前三位的原因依次為：校區(qū)營收減少、場租物業(yè)費(fèi)用居高不下和員工薪酬成本過高。與此同時(shí)，線下轉(zhuǎn)線上的投入壓力也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他已經(jīng)具備線上教育功能的機(jī)構(gòu)。還有部分機(jī)構(gòu)因過于依賴現(xiàn)場教學(xué)，無法將課程轉(zhuǎn)到線上進(jìn)行培訓(xùn)。關(guān)于新冠肺炎疫情對(duì)培訓(xùn)教育行業(yè)的影響程度，大河教育研究院和河南民辦教育研究院共同開展的另一項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：96%的受調(diào)查機(jī)構(gòu)表示新冠肺炎疫情帶來的影響程度為嚴(yán)重或非常嚴(yán)重，甚至關(guān)系到生死存亡；只有4%的受調(diào)查機(jī)構(gòu)認(rèn)為此次疫情對(duì)自身發(fā)展“影響不大”；57%的受調(diào)查機(jī)構(gòu)認(rèn)為疫情對(duì)機(jī)構(gòu)恢復(fù)正常招生運(yùn)營影響時(shí)間為2個(gè)月到半年；33%的機(jī)構(gòu)認(rèn)為疫情影響將持續(xù)6個(gè)月至1年以上；90%以上的受訪機(jī)構(gòu)認(rèn)為新冠肺炎疫情造成的閉校停課主要影響機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流和利潤，包括招生收入與課消；63%的機(jī)構(gòu)認(rèn)為疫情還帶來學(xué)員退費(fèi)增加；83%的機(jī)構(gòu)表示疫情持續(xù)已影響到機(jī)構(gòu)員工薪酬發(fā)放和團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。對(duì)于疫情帶來的長期影響，50%以上的機(jī)構(gòu)表示有臨時(shí)性裁員或撤并校區(qū)計(jì)劃；17%的機(jī)構(gòu)表示未來可能會(huì)調(diào)整辦學(xué)項(xiàng)目（或辦學(xué)層次）；38%的機(jī)構(gòu)表示，受疫情持續(xù)影響，未來將可能考慮停止辦學(xué)或選擇退出。（一）對(duì)機(jī)構(gòu)招生收入的影響疫情期間閉校停課造成機(jī)構(gòu)課消銳減，校區(qū)收入也相應(yīng)受挫；一些機(jī)構(gòu)場租物業(yè)成本難以承擔(dān)；在線課程雖能部分彌補(bǔ)教學(xué)進(jìn)度，但機(jī)構(gòu)現(xiàn)金流卻微乎其微，且要新攤?cè)刖€上課程創(chuàng)新和技術(shù)投入費(fèi)用；學(xué)生長期不能線下上課，導(dǎo)致部分學(xué)生退費(fèi)（尤其以畢業(yè)年級(jí)居多）。另外，疫情期間閉校停課，招新工作全面陷入停頓，校區(qū)收入出現(xiàn)斷崖式下滑，一、二季度不少機(jī)構(gòu)入不敷出。這也是部分機(jī)構(gòu)生存難以為繼甚至關(guān)門歇業(yè)的主要原因。（二）對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)營成本的影響疫情期間因閉校停課造成培訓(xùn)機(jī)構(gòu)無法按照培訓(xùn)合同及時(shí)交付課程，部分學(xué)生家長要求退費(fèi)，直接影響到企業(yè)現(xiàn)金流；疫情期間房租照繳（調(diào)查顯示，真正享受房租減免的機(jī)構(gòu)很少）；員工工資照?；驕p為部分發(fā)放，薪酬成本占比仍然較高；疫情防控物資、人員投入、相關(guān)活動(dòng)開展等也增加了一定的運(yùn)營成本，部分機(jī)構(gòu)生存維艱。這種狀況一直持續(xù)到6月份才有所緩解。（三）對(duì)機(jī)構(gòu)生源結(jié)構(gòu)的影響傳統(tǒng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)以線下生源為主，疫情期間多數(shù)機(jī)構(gòu)開設(shè)了線上課程，將線上學(xué)習(xí)、學(xué)校教育、家庭教育融為一體，取得了一定效果。疫情得到控制后，“線上+線下”課程融合模式（OMO）有望成為行業(yè)標(biāo)配。由此，多數(shù)機(jī)構(gòu)在讀學(xué)生也將分化為在線生、線下生和常規(guī)生（線上+線下課程融合生）。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，疫情期間，68%以上的機(jī)構(gòu)自主開發(fā)或引進(jìn)了線上課程。但線上課程學(xué)生出勤率在80%以上的機(jī)構(gòu)僅占31%，出勤率50%～80%的占38%。業(yè)內(nèi)人士分析，新冠肺炎疫情后中小學(xué)學(xué)生使用在線教育的比例有望上升，在線教育市場結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化。（四）對(duì)員工職業(yè)心態(tài)的影響疫情期間，絕大多數(shù)機(jī)構(gòu)員工工資發(fā)放受到較大影響：績效工資普遍停發(fā)；獎(jiǎng)金全無；個(gè)別機(jī)構(gòu)甚至連基本工資也按比例發(fā)放。一些機(jī)構(gòu)整體薪酬降幅達(dá)50%以上，甚至更高。薪酬降低對(duì)部分員工職業(yè)心態(tài)造成影響。個(gè)別員工對(duì)企業(yè)產(chǎn)生抱怨情緒或失去信心；擔(dān)心裁員或薪資水平長期受到影響。有人因此產(chǎn)生跳槽或自主創(chuàng)業(yè)想法等，加劇了行業(yè)人才流動(dòng)和機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)建設(shè)的不穩(wěn)定性。但多數(shù)員工能夠理解疫情形勢和企業(yè)階段性降薪措施，愿意為機(jī)構(gòu)未來長期發(fā)展而堅(jiān)守崗位。（五）對(duì)機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人心態(tài)的影響多數(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人（校長、董事長、投資人）表示，今后將改變過去只追求速度、規(guī)模增長的盲目擴(kuò)張模式，由此轉(zhuǎn)向既重速度又重效益的穩(wěn)健發(fā)展模式；更加重視穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期的團(tuán)隊(duì)建設(shè)和薪酬體系搭建；更加重視企業(yè)資金安全和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，避免在危機(jī)時(shí)刻出現(xiàn)資金鏈斷裂等而導(dǎo)致運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。也有個(gè)別機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人表示目前狀態(tài)生存維艱，如疫情持續(xù)影響將計(jì)劃關(guān)閉裁撤部分校區(qū)或整體退出培訓(xùn)教育行業(yè)。（六）對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)營戰(zhàn)略的影響一些機(jī)構(gòu)出現(xiàn)階段性裁員，或?qū)τ芰Ρ∪跣^(qū)采取關(guān)停、裁撤措施，希望集中人力、物力做大、做強(qiáng)優(yōu)勢校區(qū)，以盡快扭轉(zhuǎn)經(jīng)營頹勢。也有個(gè)別薄弱機(jī)構(gòu)已出現(xiàn)停辦、歇業(yè)或轉(zhuǎn)讓現(xiàn)象。多數(shù)機(jī)構(gòu)表示將更加重視理性擴(kuò)張，謹(jǐn)慎購并，適當(dāng)減少重資產(chǎn)運(yùn)營壓力。建立健全企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控體系，留足用好企業(yè)發(fā)展基金，啟動(dòng)困難員工幫扶機(jī)制，為應(yīng)對(duì)天災(zāi)人禍等潛在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)做好長期規(guī)劃。由盲目擴(kuò)張轉(zhuǎn)向適度擴(kuò)張、內(nèi)涵式發(fā)展，由單純追求規(guī)模效益轉(zhuǎn)向追求集約效應(yīng)（更加重視人均貢獻(xiàn)或平均創(chuàng)效），校區(qū)運(yùn)營由單純的業(yè)績考核轉(zhuǎn)向“業(yè)績+利潤”雙核激勵(lì)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，56%的機(jī)構(gòu)表示疫情造成的長期影響將加劇行業(yè)洗牌，個(gè)別薄弱機(jī)構(gòu)將被淘汰出局或并購。一些區(qū)域性龍頭機(jī)構(gòu)發(fā)展實(shí)力繼續(xù)增強(qiáng)，行業(yè)資源集中度進(jìn)一步凸顯。五后疫情時(shí)代河南培訓(xùn)教育行業(yè)的應(yīng)對(duì)策略2020年初，新冠肺炎疫情發(fā)生后，根據(jù)河南省新冠肺炎疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組和屬地教育行政部門的要求，河南各培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu)首先嚴(yán)格落實(shí)了寒假停課和春季延期開學(xué)措施，在校區(qū)開展嚴(yán)密消殺防控和人員出入登記工作，對(duì)從重點(diǎn)疫區(qū)返校人員按規(guī)定實(shí)施相應(yīng)隔離措施。隨后，按照教育行政部門的統(tǒng)一要求，各機(jī)構(gòu)積極組織實(shí)施線上教學(xué)，做好家校溝通工作，確保疫情期間實(shí)現(xiàn)“停課不停學(xué)、成長不停歇”目標(biāo)。據(jù)各地反饋的情況，疫情期間，多數(shù)培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu)線上教學(xué)工作進(jìn)展順利，得到了教育行政部門和學(xué)生家長的普遍認(rèn)可。隨著新冠肺炎疫情基本得到控制，從6月上旬起，河南培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu)陸續(xù)按要求復(fù)課復(fù)學(xué)，整個(gè)疫情期間全行業(yè)未出現(xiàn)聚集性疫情案例。但疫情對(duì)于教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的打擊非同小可，對(duì)相當(dāng)一部分機(jī)構(gòu)來說是致命的：85%的企業(yè)沒有撐過3個(gè)月，員工的薪資支出與租金是眾多機(jī)構(gòu)無法逾越的鴻溝，政府的補(bǔ)貼只是杯水車薪，有的甚至沒有到位；疫情后尚存的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，仍面臨人員缺位、供應(yīng)失常、資金吃緊等嚴(yán)峻的形勢。面對(duì)這些情況，應(yīng)從以下兩個(gè)方面著手。（一）學(xué)校層面，持續(xù)提升教育質(zhì)量據(jù)統(tǒng)計(jì)，疫情期間，OMO理念在K12教培行業(yè)的滲透率大幅提升到91%。因此，后疫情時(shí)代，線下向線上滲透，形成線上線下并行共存的服務(wù)體系，從而達(dá)到利用技術(shù)和數(shù)據(jù)提高教學(xué)效率的目的是教培行業(yè)的標(biāo)配與常態(tài)。加強(qiáng)科技賦能，利用“AI技術(shù)”“大數(shù)據(jù)分析”“流媒體技術(shù)”“RV沉浸式學(xué)習(xí)”等，營造競爭壁壘。以更細(xì)致的需求劃分，針對(duì)學(xué)生的弱項(xiàng)學(xué)科做更專業(yè)、效果提升更明顯的教培服務(wù)，做好教培延展服務(wù)。加強(qiáng)教師培訓(xùn)，引導(dǎo)名師回歸。（二）政府方面，加大政策支持力度疫情發(fā)生后，