物資采購(gòu)監(jiān)督的管理制度范文

物資采購(gòu)監(jiān)督的管理制度范文篇1：物資采購(gòu)管理制度一、物資采購(gòu)計(jì)劃的確認(rèn)階段生產(chǎn)部門對(duì)物資的需求，是采購(gòu)計(jì)劃制定的根本依據(jù)。物資采購(gòu)計(jì)劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點(diǎn)國(guó)內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準(zhǔn)程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。國(guó)外企業(yè)物資采購(gòu)管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請(qǐng)購(gòu)單;第二步，將請(qǐng)購(gòu)單交由倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購(gòu)數(shù)量，并經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門主管簽字后，傳遞到采購(gòu)部門;第三步，采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)單后，審查是否重復(fù)采購(gòu)，以及是否存在其他不合理請(qǐng)購(gòu)品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)采購(gòu)所需資金做出估算，并將請(qǐng)購(gòu)單交資金預(yù)算管理部門;第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和資金預(yù)算審核請(qǐng)購(gòu)物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購(gòu)部門，采購(gòu)部門方可根據(jù)各部門審核過的請(qǐng)購(gòu)單編制正式采購(gòu)計(jì)劃。相對(duì)而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡(jiǎn)單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制用料申請(qǐng)表，報(bào)送采購(gòu)部門;其次，采購(gòu)部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫存情況審定采購(gòu)數(shù)量;最后，編制正式采購(gòu)計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國(guó)外企業(yè)的制度相對(duì)復(fù)雜，要經(jīng)過四個(gè)部門審核、批準(zhǔn)，有四個(gè)控制點(diǎn);而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個(gè)部門，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個(gè)控制點(diǎn)。其次，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同。對(duì)生產(chǎn)部門請(qǐng)購(gòu)單或用料申請(qǐng)計(jì)劃的審核，國(guó)外企業(yè)增加了倉(cāng)儲(chǔ)部門和資金預(yù)算管理部門的參與，而倉(cāng)儲(chǔ)部門與采購(gòu)部門是完全獨(dú)立的兩個(gè)部門;而我們企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置中，倉(cāng)儲(chǔ)部門和采購(gòu)部門同屬物資管理部門，是一個(gè)部門內(nèi)的兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立部門，倉(cāng)儲(chǔ)部門一般不直接參與計(jì)劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對(duì)內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項(xiàng)業(yè)務(wù)由二個(gè)或二個(gè)以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯(cuò)和串謀舞弊的機(jī)率就會(huì)大大降低。因而，在管理機(jī)構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離，將一項(xiàng)業(yè)務(wù)分由兩個(gè)或兩個(gè)以上部門控制。國(guó)外企業(yè)將請(qǐng)購(gòu)單的`審核分由倉(cāng)儲(chǔ)部門、采購(gòu)部門、資金預(yù)算部門負(fù)責(zé)，而我們企業(yè)對(duì)物資用料申情計(jì)劃僅由物資管理一個(gè)部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個(gè)角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購(gòu)部門和存儲(chǔ)部門也是分開的，具有相對(duì)獨(dú)立性，但他們同由一個(gè)部門管理，接觸機(jī)會(huì)較多，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響?？傊捎跈C(jī)構(gòu)設(shè)置上的差異，國(guó)外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點(diǎn)在實(shí)際工作中已經(jīng)非常明了。另外，參與部門不同，對(duì)控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國(guó)外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請(qǐng)購(gòu)單首先經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購(gòu)人員做的“庫平”工作。不同的是，國(guó)外企業(yè)是由倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員來完成，而我們是由采購(gòu)人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員直接負(fù)責(zé)和由采購(gòu)人員間接負(fù)責(zé)，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓?jiǎn)栴}，對(duì)積壓物資的使用、處理，應(yīng)是采購(gòu)計(jì)劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會(huì)積極主動(dòng)地去清理，而國(guó)外企業(yè)要求倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員參與采購(gòu)計(jì)劃審核，對(duì)物資積壓就負(fù)有直接責(zé)任，因而會(huì)積極主動(dòng)地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點(diǎn)很值得我們借鑒。二、選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格階段采購(gòu)渠道和采購(gòu)價(jià)格的確認(rèn)，是物資采購(gòu)控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。國(guó)外企業(yè)規(guī)定：采購(gòu)部門應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供應(yīng)商資信情況信息庫，或通過中介機(jī)構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購(gòu)物資的價(jià)格和質(zhì)量指標(biāo)，比較不同供應(yīng)商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價(jià)格最合理的供應(yīng)商。對(duì)于評(píng)選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會(huì)成立一個(gè)專門委員會(huì)，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格后，采購(gòu)部門就可填制正式訂貨單或采購(gòu)合同，但還須將定貨單副本交由請(qǐng)購(gòu)部門(生產(chǎn)部門)，證實(shí)定單內(nèi)容符合他們的要求，同時(shí)還要將定貨單副本送收部門，以便驗(yàn)收時(shí)使用。而我們企業(yè)在采購(gòu)渠道及價(jià)格確定方面，雖然一般也要求進(jìn)行比價(jià)或招標(biāo)，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負(fù)責(zé)監(jiān)督，但實(shí)際上還是主要由采購(gòu)人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價(jià)或招標(biāo)對(duì)多數(shù)單位來說還只是一種形式。兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國(guó)外企業(yè)強(qiáng)調(diào)集體決策，弱化了管理者的個(gè)人作用，也更易避免決策中的個(gè)人行為。而我們企業(yè)選定采購(gòu)渠道和價(jià)格的決策中，強(qiáng)調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個(gè)人行為。當(dāng)然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場(chǎng)不規(guī)范，依賴采購(gòu)人員和領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)較多等。另外，國(guó)外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購(gòu)管理制度還存在其他方面的差別，如對(duì)業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國(guó)外企業(yè)很嚴(yán)格很規(guī)范，要?dú)w檔備查。而我們企業(yè)對(duì)這方面很不重視，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備，雖然規(guī)范但不真實(shí)。篇2：采購(gòu)物資管理制度第一章總則一、目的為加強(qiáng)物品采購(gòu)管理，規(guī)范所有物品采購(gòu)工作，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。二、適用范圍公司對(duì)外采購(gòu)相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)管理(以下統(tǒng)稱為物品采購(gòu))。第二章采購(gòu)權(quán)限和原則一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(gòu)。二、采購(gòu)原則1詢價(jià)比價(jià)原則有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。2一致性原則采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供請(qǐng)購(gòu)部門更改請(qǐng)購(gòu)單。3低價(jià)搜索原則采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。4廉潔原則自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。工作認(rèn)真仔細(xì)，5監(jiān)督問責(zé)原則：采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部、請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購(gòu)過程中，如果遇到采購(gòu)商品質(zhì)量、價(jià)格等問題，相關(guān)部門均可向采購(gòu)部門提出異議。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。第三章采購(gòu)流程一、采購(gòu)申請(qǐng)：1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測(cè)試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(gòu)(例如線上活動(dòng)活動(dòng)獎(jiǎng)品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。3、物品需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。4、請(qǐng)購(gòu)部門可在提出采購(gòu)申請(qǐng)前先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，給出采購(gòu)商家或采購(gòu)價(jià)格的建議，采購(gòu)部門可參考請(qǐng)購(gòu)部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購(gòu)。5、日常辦公文具及勞保用品的采購(gòu)由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和收集，次月第一周進(jìn)行采購(gòu)。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時(shí)報(bào)至財(cái)務(wù)審核。二、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。所有采購(gòu)務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品等則無需比價(jià)議價(jià)。三、供應(yīng)商選擇：1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。3、信譽(yù)良好者。4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。四、采購(gòu)合同簽定及采購(gòu)過程的完成。1、所有的采購(gòu)項(xiàng)目原則上均需要提供采購(gòu)合同或交易訂單，并附上送貨單及采購(gòu)發(fā)票。2、若無法提供采購(gòu)合同和訂單的，采購(gòu)過程需兩個(gè)人共同參與完成。五、驗(yàn)收入庫：當(dāng)各類物品(文具、勞保用品除外)采購(gòu)?fù)旰?，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名、型號(hào)、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。六、對(duì)帳付款：第四章物品申領(lǐng)與保管一、物品領(lǐng)用1、所購(gòu)買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續(xù)使用的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時(shí)跟催物品的歸還情況。篇3：醫(yī)院物資采購(gòu)管理制度醫(yī)院物資采購(gòu)管理制度第一章、總則第一條、為了規(guī)范我院物資采購(gòu)管理工作，提高采購(gòu)資金的使用效益，完善物資設(shè)備采購(gòu)管理監(jiān)督機(jī)制，保證物資設(shè)備采購(gòu)管理工作規(guī)范、高效、廉潔運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》及有關(guān)法規(guī)，特制定本制度。第二條、本制度所指物資設(shè)備是指采購(gòu)資金在1-10萬元之間，包括后勤服務(wù)、醫(yī)療耗材設(shè)備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種的物資設(shè)備。第三條、采購(gòu)活動(dòng)必須遵守（循）國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。各參與部門都要廉潔自律，各盡其職，主動(dòng)配合，協(xié)調(diào)支持，努力提高工作效能。第四條、參與采購(gòu)活動(dòng)的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點(diǎn)，力求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，廉潔、高效履行職責(zé)。第五條、各項(xiàng)采購(gòu)工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體采購(gòu)、貨比三家、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則，選定符合使用要求、性價(jià)比較高的物資設(shè)備。第六條、采購(gòu)工作程序應(yīng)注意積極引進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。一般情況下至少應(yīng)引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。本著“誠(chéng)實(shí)守信、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。第二章、采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立及職責(zé)第七條、采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)成立桐梓縣人民醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。該小組為醫(yī)院采購(gòu)工作的決策機(jī)構(gòu)，組長(zhǎng)由院長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由分管副院長(zhǎng)和黨支部書記擔(dān)任。成員由后勤科、設(shè)備科、信息科、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科、價(jià)格科、院辦公室以及物資設(shè)備使用科室等人員隨機(jī)抽取組成。其主要職責(zé)是：1、制定并審議各類物資設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)規(guī)章制度和有關(guān)招標(biāo)文件。2、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全院招標(biāo)工作。3、受理招標(biāo)工作的投訴。醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室分別設(shè)在后勤科、設(shè)備科、信息科，負(fù)責(zé)相關(guān)的招投標(biāo)工作的日常組織協(xié)調(diào)工作，其具體工作內(nèi)容是：1、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的決議，向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作的進(jìn)展情況。2、后勤科主要負(fù)責(zé)后勤服務(wù)、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購(gòu)；設(shè)備科主要負(fù)責(zé)醫(yī)療耗材設(shè)備等的采購(gòu)；信息科主要負(fù)責(zé)電腦打印機(jī)耗材、信息設(shè)備、信息軟件等的采購(gòu)。3、代表醫(yī)院與有關(guān)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或行政監(jiān)督部門進(jìn)行工作聯(lián)系。4、組織管理招標(biāo)活動(dòng)。組織擬定招標(biāo)文件商務(wù)內(nèi)容及委托編制標(biāo)底；匯報(bào)考察、發(fā)標(biāo)、答疑、截標(biāo)等事項(xiàng)；整理招標(biāo)會(huì)議紀(jì)要和保管招標(biāo)、投標(biāo)文件資料及歸檔；負(fù)責(zé)發(fā)放中標(biāo)通知書。5、辦理領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其它有關(guān)招標(biāo)事務(wù)。辦公室下設(shè)采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)，采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)包括采購(gòu)工作小組。采購(gòu)工作小組是在采購(gòu)工作環(huán)節(jié)中成立的臨時(shí)性工作班子。采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)各小組分工協(xié)作，各負(fù)其責(zé)，密切配合開展各項(xiàng)采購(gòu)工作。第八條、各相關(guān)（成員）部門的職責(zé)采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)成員主要負(fù)責(zé)物資設(shè)備采購(gòu)管理、招投標(biāo)管理、資金管理、監(jiān)督、審計(jì)和物資設(shè)備使用等。各部門的主要職責(zé)如下：1、后勤科、設(shè)備科、信息科：擔(dān)任牽頭單位，履行領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。2、審計(jì)科、價(jià)格科：協(xié)同牽頭單位，參與擬訂采購(gòu)工作方案；監(jiān)督采購(gòu)（按照相關(guān)政策法規(guī)）和醫(yī)院相關(guān)制度正確履行工作程序及職責(zé)；根據(jù)需要參與相關(guān)驗(yàn)收工作；監(jiān)督檢查合同履行情況。3、使用科室：對(duì)標(biāo)的物的使用功能和產(chǎn)品質(zhì)量性能負(fù)責(zé)；有權(quán)向業(yè)務(wù)主管部門對(duì)標(biāo)的物的品種、規(guī)格、材質(zhì)、參考型號(hào)及使用功能和產(chǎn)品使用性能提出建議；主持或參與相關(guān)驗(yàn)收工作。4、財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)財(cái)政年度采購(gòu)項(xiàng)目及資金的計(jì)劃和管理；對(duì)醫(yī)院確定購(gòu)置物資設(shè)備的計(jì)劃項(xiàng)目，要合理安排好資金，落實(shí)采購(gòu)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)到賬，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的計(jì)劃資金使用負(fù)責(zé)；參與合同付款條款擬定。5、審計(jì)科：全程監(jiān)督物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)；參與相關(guān)驗(yàn)收工作。6、工會(huì)：及時(shí)反映協(xié)調(diào)群眾意見和建議；對(duì)采購(gòu)工作程序及運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督、建議或質(zhì)疑。7、其他部門：參與相關(guān)的采購(gòu)招標(biāo)工作，對(duì)采購(gòu)工作小組決議承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第九條、采購(gòu)工作小組的設(shè)立依據(jù)采購(gòu)設(shè)備的內(nèi)容和性質(zhì)，采購(gòu)工作小組由醫(yī)院相關(guān)部門和科室臨時(shí)組建，實(shí)行組長(zhǎng)協(xié)調(diào)下的部門代表分工負(fù)責(zé)制，在醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。采購(gòu)小組成員組成應(yīng)保證形成廉潔、高效的工作機(jī)制，保證采購(gòu)任務(wù)如期完成。醫(yī)院采購(gòu)工作小組具體包括：詢價(jià)談判、考察及評(píng)標(biāo)。人員組成由醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出建議名單，報(bào)請(qǐng)醫(yī)院分管物資采購(gòu)的院領(lǐng)導(dǎo)同意后確定。采購(gòu)工作小組人員數(shù)量根據(jù)采購(gòu)任務(wù)的具體情況確定，一般為三人以上單數(shù)（含三人）。1、詢價(jià)談判采購(gòu)：符合招標(biāo)采購(gòu)的嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不具備招標(biāo)條件的應(yīng)設(shè)立詢價(jià)談判采購(gòu)工作小組，以競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)的方式進(jìn)行。2、考察：采購(gòu)工作小組可根據(jù)工作需要組建考察組。考察組對(duì)采購(gòu)工作小組負(fù)責(zé)，職能是負(fù)責(zé)考察、并提交考察報(bào)告。3、評(píng)標(biāo)：對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)，可根據(jù)需要在采購(gòu)工作小組人員基礎(chǔ)上擴(kuò)充設(shè)立評(píng)標(biāo)組，評(píng)標(biāo)組的職能是參加評(píng)標(biāo)并向采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組提交招標(biāo)結(jié)果。？第十條、參與采購(gòu)活動(dòng)的'小組成員都有權(quán)利和責(zé)任對(duì)包括質(zhì)量、價(jià)格在內(nèi)的各項(xiàng)采購(gòu)事宜行使質(zhì)疑權(quán)、建議權(quán)和表決權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十一條、使用科室對(duì)標(biāo)的物的技術(shù)品質(zhì)和技術(shù)性能的評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)，參與相關(guān)的驗(yàn)收工作。第十二條、采購(gòu)工作小組和使用科室評(píng)標(biāo)、談判等議事規(guī)則1、以滿足設(shè)計(jì)和使用要求為前提，依據(jù)審定的計(jì)劃資金額度控制標(biāo)的質(zhì)量等級(jí)，力求節(jié)約。2、投標(biāo)報(bào)價(jià)口徑一致，質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重，同等產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，綜合評(píng)議比較。3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下，貫徹“合理低價(jià)中標(biāo)”原則。在采購(gòu)價(jià)不低于成本價(jià)的情況下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)的簽約客戶。4、小組應(yīng)在充分考慮使用科室意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。小組決議會(huì)簽完成認(rèn)定有效。第三章、采購(gòu)活動(dòng)的運(yùn)作方式第十三條、物資采購(gòu)活動(dòng)按照競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)、政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購(gòu)方式選定供應(yīng)商。第十四條、醫(yī)院后勤服務(wù)、醫(yī)療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種的各類物資設(shè)備的有關(guān)業(yè)務(wù)部門，應(yīng)結(jié)合本部門職能特點(diǎn)協(xié)助醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，建立常用物資設(shè)備“采購(gòu)資源信息庫”。采購(gòu)資源信息庫除準(zhǔn)確反映供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)情況外，還應(yīng)從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應(yīng)商的商品品種、規(guī)格型號(hào)、性能特點(diǎn)、價(jià)格狀況等情況。一般情況下，采購(gòu)資源信息庫中同種類商品至少應(yīng)保證有兩家以上資質(zhì)較高、信譽(yù)狀況良好的潛在供應(yīng)商。采購(gòu)資源信息庫應(yīng)實(shí)行滾動(dòng)優(yōu)選，動(dòng)態(tài)管理。第十五條、對(duì)于涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密的物資設(shè)備，要按照國(guó)家有關(guān)要求，會(huì)同醫(yī)院有關(guān)部門制定保密項(xiàng)目采購(gòu)的具體標(biāo)準(zhǔn)、范圍和工作要求，防止借采購(gòu)項(xiàng)目保密而逃避或簡(jiǎn)化采購(gòu)方式的行為。第四章、采購(gòu)工作程序第十六條、物資設(shè)備的采購(gòu)工作程序指從采購(gòu)工作立項(xiàng)起到物資設(shè)備驗(yàn)收歸檔止的工作程序，主要包括立項(xiàng)、邀請(qǐng)供應(yīng)商、談判、確定供應(yīng)商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實(shí)施、物資設(shè)備驗(yàn)收、資料歸檔等環(huán)節(jié)。第十七條、物資設(shè)備采購(gòu)立項(xiàng)物資設(shè)備使用單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，在對(duì)市場(chǎng)狀況充分調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，填報(bào)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，報(bào)醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)相關(guān)科室。物資采購(gòu)申請(qǐng)表通常應(yīng)包括的基本內(nèi)容：申請(qǐng)的理由、物品品種、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)、需求數(shù)量、預(yù)算價(jià)格依據(jù)、預(yù)算金額等。第十八條、邀請(qǐng)供應(yīng)商采購(gòu)計(jì)劃確定后，醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)相關(guān)科室應(yīng)采取適當(dāng)方式發(fā)布需求信息，吸收資質(zhì)信譽(yù)狀況良好的供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)。一般情況下，應(yīng)以投標(biāo)報(bào)價(jià)書的方式向供應(yīng)商提出投標(biāo)報(bào)價(jià)要求，并采取密封方式進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)，保證運(yùn)作過程公平、公正。第十九條、供應(yīng)商的資格審查醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)相關(guān)科室應(yīng)對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性、合法性和完整性進(jìn)行初審。合格供應(yīng)商資質(zhì)證明一般包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。供應(yīng)商有如下行為時(shí)應(yīng)取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)商資格的；采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購(gòu)人員行賄或提供其它不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；采取其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段的。第二十條、供應(yīng)商選定詢價(jià)談判。詢價(jià)談判應(yīng)成立詢價(jià)談判采購(gòu)工作小組，由三人以上單數(shù)組成。確定符合資質(zhì)條件被詢價(jià)的供應(yīng)商數(shù)量不得少于三家。一般情況下，應(yīng)要求被詢價(jià)供應(yīng)商進(jìn)行一（二）次性報(bào)價(jià)。詢價(jià)談判組應(yīng)根據(jù)采購(gòu)需求，綜合考慮質(zhì)量、服務(wù)，按照合理低價(jià)原則最終確定供應(yīng)商，并將結(jié)果通知被詢價(jià)的其它供應(yīng)商。第二十一條、合同審批訂立合同應(yīng)嚴(yán)格履行規(guī)定的程序，一般應(yīng)采取書面合同形式。合同條款應(yīng)當(dāng)明確、完備、規(guī)范、合法。合同形式由采購(gòu)工作小組辦公室根據(jù)實(shí)際情況確定。合同份額一般應(yīng)至少一式四份，分交院辦公室、醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)相關(guān)科室、財(cái)務(wù)部門和供應(yīng)商。院內(nèi)管理復(fù)印件有效。物資設(shè)備采購(gòu)合同經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認(rèn)定有效。凡以醫(yī)院名義與供應(yīng)商簽定的采購(gòu)合同，未經(jīng)醫(yī)院法定代表人或其授權(quán)委托人審查簽署的，均為無效合同，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。第二十二條、合同實(shí)施合同履行由物資設(shè)備采購(gòu)相關(guān)科室監(jiān)督實(shí)施，如出現(xiàn)不能或不能完全履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)物資設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組采取措施減少損失，包括形成補(bǔ)充合同或解除合同。第二十三條、物資設(shè)備驗(yàn)收每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據(jù)實(shí)際情況針對(duì)供貨數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗(yàn)收，填報(bào)《物資設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收單》，并在“驗(yàn)收情況”欄內(nèi)載明供貨質(zhì)量情況。在驗(yàn)收沒有達(dá)到質(zhì)量要求時(shí)，應(yīng)做退貨處理。第二十四條、采購(gòu)活動(dòng)付款要與合同履約進(jìn)展情況相協(xié)調(diào)，以“保證供應(yīng)，保證質(zhì)量，最大限度降低資金風(fēng)險(xiǎn)”為原則。計(jì)劃財(cái)務(wù)科辦理物資設(shè)備采購(gòu)付款手續(xù)時(shí)，必須以合同條款、會(huì)簽的《物資設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收單》作為付款的依據(jù)。第二十五條、物資設(shè)備采購(gòu)過程中形成的文件材料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整?！拔镔Y采購(gòu)申請(qǐng)表”、“詢價(jià)談判采購(gòu)活動(dòng)備案表”、“合同書”、“驗(yàn)收單”和“會(huì)議紀(jì)錄”等均為采購(gòu)活動(dòng)必須形成的重要文件材料，分別由醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)相關(guān)科室及院辦公室專人負(fù)責(zé)及時(shí)歸檔備案。第五章、紀(jì)律和監(jiān)督第二十六條、紀(jì)律要求1、采購(gòu)活動(dòng)必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴(yán)禁個(gè)人說了算。2、參與采購(gòu)活動(dòng)的工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競(jìng)爭(zhēng)的商務(wù)信息。3、參與采購(gòu)活動(dòng)的工作人員不得私下接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。4、供應(yīng)商的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在訂立的合同之中。第二十七條、主要監(jiān)督內(nèi)容1、采購(gòu)審批或備案事項(xiàng)的執(zhí)行情況；2、采購(gòu)信息公告情況；3、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序情況；4、采購(gòu)合同的訂立和資金支付情況；5、對(duì)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；6、有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；7、采購(gòu)文件、資料的規(guī)范化建立和存檔情況。第二十八條、采購(gòu)工作小組的工作要接受醫(yī)院相關(guān)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查。財(cái)務(wù)人員對(duì)合同履行情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有違反合同約定行為的應(yīng)拒絕付款并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。第二十九條、醫(yī)院審計(jì)部門對(duì)1萬元以上物資設(shè)備采購(gòu)實(shí)施過程監(jiān)督；對(duì)采購(gòu)金額在1萬元至10萬元的物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)參與對(duì)供應(yīng)商的考察選定。采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督方式由醫(yī)院審計(jì)部門根據(jù)情況需要確定。第三十條、醫(yī)院應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)工作情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。專項(xiàng)檢查工作組應(yīng)以相關(guān)職能部門為主干組成，檢查內(nèi)容由醫(yī)院提出。第三十一條、下列行為屬于采購(gòu)違規(guī)行為1、違反集體采購(gòu)原則的；2、違反采購(gòu)工作程序，規(guī)避監(jiān)督檢查的；3、未按規(guī)定形成采購(gòu)工作文書或歸檔備案的；4、向投標(biāo)人透露其他潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的；5、接受供應(yīng)商好處，謀取個(gè)人或小團(tuán)體利益的；6、違反本辦法有關(guān)條款的其他行為。第三十二條、采購(gòu)活動(dòng)按照“誰的職責(zé)誰簽字，誰簽字誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見，認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。第三十三條、對(duì)在物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)中工作程序違反國(guó)家法規(guī)及醫(yī)院規(guī)章制度，對(duì)國(guó)家和醫(yī)院利益造成損失的，醫(yī)院將追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第三十四條、凡因工作處置失當(dāng)、失職、瀆職對(duì)醫(yī)院造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)對(duì)有關(guān)責(zé)任人追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對(duì)各種以權(quán)謀私，損害國(guó)家和醫(yī)院利益的，將視其情節(jié)，嚴(yán)肅處理。對(duì)構(gòu)成犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)查處。第六章、附則第三十五條、本制度適用于在院內(nèi)正式立項(xiàng)，使用醫(yī)院資金進(jìn)行的各類物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)。第三十六條、本制度所指采購(gòu)資金額度是指預(yù)計(jì)一種物資設(shè)備單項(xiàng)采購(gòu)資金額度。第三十七條、對(duì)采購(gòu)預(yù)算金額在1萬元以下的物資設(shè)備，由采供部門組建的三人以上的采購(gòu)工作小組完成，并參照本制度執(zhí)行。采購(gòu)預(yù)算金額達(dá)10萬元以上的采購(gòu)活動(dòng)，由采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組上報(bào)縣政府采購(gòu)中心按相關(guān)要求進(jìn)行采購(gòu)，有關(guān)資料報(bào)備應(yīng)參照本制度進(jìn)行。第三十八條、本制度由醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。第三十九條、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。原《桐梓縣人民醫(yī)院物資設(shè)備采購(gòu)管理制度》同時(shí)作廢。篇4：物資采購(gòu)合同管理制度第一章總則第一條目的。為了規(guī)范采購(gòu)合同簽訂的管理，保證交易的可靠有效，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，最大限度維護(hù)企業(yè)利益，特制定本管理制度。第二條適用范圍。本制度適用于生產(chǎn)原輔料、外協(xié)加工、設(shè)備、工裝模具、辦公用品等交易金額在5000元以上的采購(gòu)。第三條權(quán)責(zé)劃分。1．采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的商討、草擬和合同的履行跟蹤。2．生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部和財(cái)務(wù)部參與合同條款的******。3．總經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)合同簽訂的批準(zhǔn)。4．財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同原件的保管。第二章合同擬定、審批和簽署第四條合同擬訂。1．合同擬訂必須在進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查和詢價(jià)、比價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行。2．采購(gòu)合同主管根據(jù)對(duì)方資信情況，起草符合本制度規(guī)定的采購(gòu)合同。第五條合同必要條款。1．交貨地點(diǎn)、方式。2．交貨期。3．包裝要求。4．規(guī)格、特性指標(biāo)。對(duì)于有特殊品質(zhì)要求或內(nèi)在性能較為復(fù)雜的貨品，如設(shè)備、非標(biāo)準(zhǔn)件等，應(yīng)做詳細(xì)要求，必要時(shí)簽訂技術(shù)協(xié)議書。5．驗(yàn)收。（1）供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，按期、如數(shù)、保質(zhì)于指定地點(diǎn)交貨。（2）供應(yīng)商供應(yīng)的貨品必須為完好新品。（3）驗(yàn)收工作由企業(yè)進(jìn)行，供應(yīng)商可提供必要的技術(shù)支持，但對(duì)企業(yè)的最終判決不得持有異議。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商可將抽樣方式、樣品試驗(yàn)、判定基準(zhǔn)與對(duì)方溝通清楚。6．標(biāo)識(shí)要求。對(duì)不同批號(hào)混用可能導(dǎo)致品質(zhì)問題或帶來生產(chǎn)不便的貨品如布料或易于混淆的貨品，應(yīng)要求明確標(biāo)識(shí)，以便進(jìn)行區(qū)分管理。7．不合格品處理。（1）不合格品應(yīng)由供應(yīng)商取回，并由企業(yè)另定期限補(bǔ)齊。（2）鑒別不合格品時(shí)所產(chǎn)生的人工費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。（3）企業(yè)降低驗(yàn)收水準(zhǔn)接受供應(yīng)商的貨品時(shí)，貨款應(yīng)酌情折讓。（4）因貨品不合格所產(chǎn)生的一切損失及費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)。8．保密條款。供應(yīng)商不得泄露企業(yè)訂購(gòu)物品或估價(jià)的零件、材料規(guī)格、數(shù)量、貨物及其他業(yè)務(wù)機(jī)密。9．付款方式。（1）應(yīng)盡量采用貨到后每月按特定時(shí)間段付款的方式；（2）如采取付定金%，貨到付%，驗(yàn)收合格在一個(gè)月后付%的方式，原則上定金不超過%，最后一筆款在%以上。（3）款到發(fā)貨的方式應(yīng)盡量避免，不得已時(shí)也應(yīng)以此為條件爭(zhēng)取折扣。第六條合同審批。1．采購(gòu)部將擬訂的合同初稿交相關(guān)部門審核并使之提出建議。2．公司財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同價(jià)款的形成依據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見。3．公司法律顧問主要對(duì)合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見。4．公司副總負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出審查意見。5．公司總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認(rèn)為需要審查的內(nèi)容對(duì)合同進(jìn)行審閱并簽署意見。6．公司采購(gòu)部根據(jù)公司總經(jīng)理的'審查意見修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報(bào)送審查后，由公司總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的合同簽署代理人正式簽署合同。第七條長(zhǎng)期合同。1．對(duì)于長(zhǎng)期、穩(wěn)定的供應(yīng)商，可采取簽訂一份總合同（如一年期），此后以每一采購(gòu)單作為合同附件的方式進(jìn)行交易。2．采購(gòu)經(jīng)辦人與供應(yīng)商談妥合同條款后，應(yīng)擬訂合同，將合同評(píng)審表提請(qǐng)公司總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。第三章合同履行第八條合同履行。1．合同生效即具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。2．在合同履行過程中，合同承辦單位應(yīng)對(duì)合同的履行情況以履約管理臺(tái)賬形式做詳細(xì)、全面的書面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。如合同履行困難，必須及時(shí)向相關(guān)參與合同管理的部門通報(bào)和報(bào)告相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。第九條合同變更。嚴(yán)格按照合同約定維護(hù)公司權(quán)利和履行相關(guān)義務(wù)。在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一，執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司，并按照國(guó)家法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。1．由于不可抗力致使合同不能履行的。2．由于對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定的義務(wù)。3．因情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會(huì)導(dǎo)致我方重大損失的。4．其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。第十條合同發(fā)生糾紛時(shí)，會(huì)同法律顧問與合同對(duì)方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。第四章合同保管第十一條采購(gòu)部簽署合同后，應(yīng)將合同原件送財(cái)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一保管。第十二條采購(gòu)部留存采購(gòu)合同的復(fù)印件備查，同時(shí)將合同復(fù)印件送生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部各一份。篇5：模具公司物資采購(gòu)管理制度第一條設(shè)立目的為保證本公司進(jìn)口物資采購(gòu)供應(yīng)工作有序高效開展，特制訂本制度。第二條工作原則1．詢價(jià)原則采購(gòu)部門需執(zhí)行對(duì)大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢價(jià)原則，選擇供貨時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，價(jià)格條件合理的供應(yīng)商，購(gòu)買物美價(jià)廉的進(jìn)口物資，保障工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。2．守法原則采購(gòu)部門在進(jìn)行采購(gòu)工作時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家發(fā)布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規(guī)定，申報(bào)進(jìn)口物資批文規(guī)定以及進(jìn)口物資報(bào)關(guān)管理制度等。同時(shí)，采購(gòu)部門也要遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。3．廉潔原則全體進(jìn)口物資采購(gòu)員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作和對(duì)外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。否則將受到本公司相關(guān)處罰制度的處理。第三條具體工作流程1．制訂采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部門根據(jù)各部門上報(bào)的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計(jì)劃，結(jié)合倉(cāng)庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司審批下達(dá)進(jìn)口物資的采購(gòu)任務(wù)。2．招標(biāo)與詢價(jià)對(duì)本公司引進(jìn)小組確定的各項(xiàng)進(jìn)口設(shè)備、物資進(jìn)行招標(biāo)、詢價(jià)工作，需嚴(yán)格按照采購(gòu)具體章程處理。3．合同起草與簽訂（1）采購(gòu)單（外購(gòu)）經(jīng)核決送回外購(gòu)部門后，即向廠商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。（2）需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者，外購(gòu)部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書，依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。4．進(jìn)口批文的申請(qǐng)與物資報(bào)關(guān)此處包括進(jìn)口簽證前的專案申請(qǐng)；進(jìn)口保險(xiǎn)；進(jìn)口船務(wù)；進(jìn)口結(jié)匯；輸入許可證、信用狀的修改；裝船通知及提貨文件的提供；進(jìn)口報(bào)關(guān)等程序。5．到貨處理6．貨款結(jié)算第四條注意事項(xiàng)1．采購(gòu)部門要認(rèn)真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會(huì)簽手續(xù)，增加進(jìn)口物資在采購(gòu)過程中的透明度。2．對(duì)進(jìn)口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗(yàn)收以及貨款支付各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，萬無一失。第五條附則本辦法經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。本辦法最終解釋權(quán)歸本公司。篇6：物資采購(gòu)管理制度「采購(gòu)制度」物資采購(gòu)管理制度「采購(gòu)制度」物資采購(gòu)管理制度一、主要內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定本公司的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。二、工作職責(zé)1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的'歸口管理部門。2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。三、物資管理要求1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制：A、工程項(xiàng)目需用材料清單。B、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。D、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。篇7：物資采購(gòu)的管理制度總則一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。第一章采購(gòu)部職責(zé)四、采購(gòu)部崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的.管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。五、物資采購(gòu)遵守的原則1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；2、倉(cāng)庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。第二章物資采購(gòu)管理六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。八、各部門及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。十、物資采購(gòu)時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。第三章物資驗(yàn)收入庫管理十二、物資到庫后，采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫，由倉(cāng)庫保管員對(duì)物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉(cāng)庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉(cāng)庫保管員打印入庫單。十六、采購(gòu)部收到入庫單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。篇8：物資物料采購(gòu)管理制度一、主要內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定本公司的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。二、工作職責(zé)1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。三、物資管理要求1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類分為:重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制:A、工程項(xiàng)目需用材料清單。B、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。D、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。E、物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)、迅速地驗(yàn)收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護(hù),減少保管損耗,使物資安全存放。4、材料采購(gòu)合同(1)材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。(2)各種材料采購(gòu)合同,由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。(3)材料采購(gòu)合同必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定,盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。(4)對(duì)違反合同,不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方,各單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見,并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該承包方從名冊(cè)中除名,此部門在一年內(nèi)不得使用。5、材料的驗(yàn)證(1)根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)文件中約定,但不能作為進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)的依據(jù)。(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對(duì)分承包(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不能代替材料部門的驗(yàn)證,也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。(3)材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由施工單位委派的倉(cāng)庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。(4)材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行,根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視程序》。(5)需作復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由各使用單位及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(6)在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。篇9：物資物料采購(gòu)管理制度1.目的為規(guī)范公司的采購(gòu)行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。2.適用范圍適用于物控部采購(gòu)人員的采購(gòu)及各部門的請(qǐng)購(gòu)。3.職責(zé)物控部是《物資采購(gòu)管理辦法》的歸口管理部門。4.規(guī)定4.1物資采購(gòu)計(jì)劃管理4.1.1辦公用品由管理部采購(gòu)后及時(shí)到倉(cāng)庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購(gòu)。4.1.3各部門的采購(gòu)物資均要填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報(bào)物控部門，物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資采購(gòu)。4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉(cāng)庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時(shí)編制采購(gòu)申請(qǐng)單，并限定采購(gòu)期限;物控部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單編制采購(gòu)計(jì)劃單，部門經(jīng)理審核，實(shí)施采購(gòu)。4.1.5物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評(píng)審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計(jì)劃清單》，交倉(cāng)庫主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購(gòu)訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購(gòu)跟單。4.1.6當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請(qǐng)表，組織各部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采;生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄;品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。4.2物資采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行4.2.1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理，制定供應(yīng)商檔案。4.2.2物控部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)展開多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)。4.2.3采購(gòu)詢價(jià)獲準(zhǔn)后，采購(gòu)員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。4.2.4買賣合同簽字生效后，采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗(yàn)收。4.3物資的驗(yàn)收與入庫4.3.1供應(yīng)商送貨上門4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉(cāng)庫到貨，同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場(chǎng)來料驗(yàn)驗(yàn)，若需印刷車間、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉(cāng)庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購(gòu)訂單》由倉(cāng)庫保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后倉(cāng)庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。4.3.1.2對(duì)不合格品倉(cāng)庫拒收。倉(cāng)庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實(shí)施退貨處理;不合格的程序倉(cāng)庫拒收，倉(cāng)庫收貨需檢查有無采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。4.3.2我公司自已提貨4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購(gòu)人員對(duì)接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由采購(gòu)人員在《采購(gòu)收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字?！恫少?gòu)收料通知單》(綠聯(lián))由供應(yīng)商留存。4.3.2.2物料運(yùn)回我公司后，由來料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格作為退貨處理，《采購(gòu)收料通知單》(白聯(lián))由倉(cāng)庫留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存，倉(cāng)庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購(gòu)入庫單》，同時(shí)倉(cāng)庫主管對(duì)《外購(gòu)入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購(gòu)收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。4.4物資付款結(jié)算4.4.1物控部每月做好付款申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報(bào)批，需有六憑證(采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉(cāng)庫管理人員簽字，再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財(cái)務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下，由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。5.相關(guān)記錄5.1采購(gòu)申請(qǐng)單5.2采購(gòu)計(jì)劃單5.3采購(gòu)收料通知單篇10：物資采購(gòu)管理制度規(guī)定為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。一、適用范圍本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。二、職責(zé)1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作。6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。三、流程原則1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。2、各部門物料物資的申購(gòu)原則：由各部門主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。四、采購(gòu)流程(一)流程說明1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購(gòu)單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字;一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財(cái)務(wù)記帳;一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。4、各部門在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》(附表3)時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》(附表1)及《領(lǐng)用登記表》(附表2)，均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。(二)采購(gòu)工作流程為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。(三)庫房管理1、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。(四)物品領(lǐng)用公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》。篇11：物資采購(gòu)執(zhí)行管理制度總則一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。第一章采購(gòu)部職責(zé)四、采購(gòu)部崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管;4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià);5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作;6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。五、物資采購(gòu)遵守的原則1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu);2、倉(cāng)庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用;3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則;4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算;5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位;6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。篇12：物資采購(gòu)規(guī)范化管理制度第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。篇13：物資采購(gòu)規(guī)范化管理制度第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第三章發(fā)票入賬及付款程序第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批