“雙控”風(fēng)險(xiǎn)管控方案

管控方案編制人：審核人：審批人：項(xiàng)目名稱(chēng)：**********住宅小區(qū)施工單位：**************有限公司日期：2020年5月1.編制說(shuō)明按照《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和“雙控”雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的通知》號(hào)文的指示精神，依據(jù)《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》（河北省人民政府令〔2018〕第2號(hào)）及的要求制定本手冊(cè)。1.1.1國(guó)家法律、法規(guī)1)《中華人民共和國(guó)建筑法》2)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》3)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》4)《中華人民共和國(guó)消防法》5)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》6)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》7)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》8)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國(guó)務(wù)院令[2009]第549號(hào)）9)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第393號(hào)）10)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》（建設(shè)部第159號(hào)令）11)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》12)《安全生產(chǎn)許可證條例》13)《工傷保險(xiǎn)條例》14)《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》15)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》16)《建筑起重機(jī)械安全監(jiān)督管理規(guī)定》17)《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》（河北省人民政府令〔2018〕第2號(hào)）18)《建筑施工安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理和隱患治理指導(dǎo)手冊(cè)》1.1.2標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范1)《建筑起重機(jī)械備案登記辦法》2)《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》GB6441－19863)《安全帶》GB6095—20094)《鋼管腳手架扣件》GB15831-20065)《安全網(wǎng)》GB5725-20096)《施工升降機(jī)安全使用規(guī)程》GB/T34023-20177)《起重機(jī)械安全規(guī)程第1部分：總則》GB6067.1-20108)《塔式起重機(jī)安全規(guī)程》GB5144-20069)《起重機(jī)械定期檢驗(yàn)規(guī)則》TSGQ7015-200810)《起重機(jī)械超載保護(hù)裝置安全技術(shù)規(guī)范》GB12602-9011)《建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》JGJ33—201212)《施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備檢查技術(shù)規(guī)程》JGJ160-201613)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59-201114)《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》JGJ130－201115)《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全技術(shù)規(guī)范》GB50720-201116)《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》JGJ46-200517)《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》JGJ80-20162.項(xiàng)目概況一、工程概況：1、建設(shè)單位：***********開(kāi)發(fā)有限公司2、建筑層數(shù)與高度：1#住宅樓：地上17層，地下二層，建筑高度：50.7m；2#住宅樓：地上17層，地下二層，建筑高度：50.7m。3#、5#住宅樓：地上17層，地下二層，建筑高度：49.7m；3、結(jié)構(gòu)形式：住宅樓為鋼筋混凝土剪力墻結(jié)構(gòu)，幼兒園為框架結(jié)構(gòu)。4、耐火等級(jí)：耐火等級(jí)為地下二級(jí)，地上一級(jí)。5、建筑抗震設(shè)防烈度7度。6、防水等級(jí)：屋面防水等級(jí)為一級(jí)，地下一層防水為二級(jí)，配電室防水為一級(jí)。7、建筑物設(shè)計(jì)使用年限：50年。8、墻體工程：地下部分：外墻：地下部分一、二層：外墻為250mm厚抗?jié)B鋼筋混凝土墻，抗?jié)B等級(jí)為P6。內(nèi)墻：除鋼筋混凝土墻外，填充墻均為蒸壓加氣混凝土砌塊墻。地上部分：主體結(jié)構(gòu)為鋼筋混凝土墻，其余均為蒸壓加氣混凝土砌塊墻9、屋面工程屋面防水等級(jí)為Ⅰ級(jí)，屋面防水層：屋面為兩層3+3聚氨酯SBS改性瀝青防水卷材。屋面保溫：采用110mm厚擠塑聚苯板。10、防水工程屋面防水：屋面為兩層3+3聚氨酯SBS改下瀝青防水卷材。室內(nèi)防水：樓地面防水材料采用聚氨酯防水涂料。地下室防水：混凝土自防水加4mm自粘防水卷材。二、工程施工特點(diǎn)：本工程質(zhì)量等級(jí)：合格本工程涉及施工的專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，特別是主體工程多樣、復(fù)雜，需組織多種專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍配合施工。各專(zhuān)業(yè)施工隊(duì)伍要協(xié)調(diào)一致，服從工程總體指揮，保質(zhì)保量地完成工程施工任務(wù)。施工過(guò)程中，嚴(yán)格按照“樣板先行，然后展開(kāi)”的原則進(jìn)行施工。嚴(yán)格按照公司《施工安全管理制度》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)工作。為規(guī)安國(guó)晶都國(guó)際住宅小區(qū)項(xiàng)目的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控等的責(zé)任劃分，特制定本責(zé)任制。4.1項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，安全風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)主要包括以下內(nèi)容：（1）建立、健全并督促落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理責(zé)任制，包括確定職責(zé)、批準(zhǔn)責(zé)任制文本、對(duì)各級(jí)人員責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲等；（2）組織制定并督促落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理的各項(xiàng)制度、組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控判定標(biāo)準(zhǔn)和考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)；（3）保障安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理的資金投入，包括批準(zhǔn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理費(fèi)用等；（4）定期組織全面的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，按規(guī)定頻次（每季度至少一次）參加公司級(jí)（項(xiàng)目）安全檢查；（5）組織事故隱患的治理，及時(shí)消除事故隱患，包括組織重大風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)、批準(zhǔn)重要的事故隱患治理方案、定期聽(tīng)取安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理情況匯報(bào)，組織對(duì)事故隱患治理效果進(jìn)行評(píng)估等。（6）聽(tīng)取重大安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理方案和超出預(yù)算并投入較多的隱患治理費(fèi)用計(jì)劃；批準(zhǔn)隱患排查治理預(yù)算或提取安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理費(fèi)用；審核安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理費(fèi)用的使用情況。（7）組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，批準(zhǔn)重點(diǎn)危險(xiǎn)源清單和隱患排查重點(diǎn)部位清單；5（8）組織事故隱患的治理，及時(shí)消除事故隱患，并對(duì)隱患治理效果進(jìn)行評(píng)估；（9）批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)管控治理方案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；（10）組織重大事故隱患應(yīng)按相關(guān)規(guī)定上報(bào)；（11）批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管控的考核獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，并監(jiān)督其實(shí)施。4.2安全員的職責(zé)（1）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理建立、健全并督促落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任制，并組織各部門(mén)進(jìn)行責(zé)任制的分解，組織對(duì)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲；（2）組織建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理專(zhuān)業(yè)技術(shù)組，批準(zhǔn)隱患排查治理專(zhuān)業(yè)組名單，組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)組開(kāi)展各項(xiàng)工作；（3）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織制定并督促落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理的各項(xiàng)規(guī)章制度；（4）組織各部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理費(fèi)用的申報(bào)、計(jì)劃制定、使用管理和效果評(píng)價(jià)，并根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)徍讼嚓P(guān)費(fèi)用的支出使用；（5）組織各部門(mén)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)立即上報(bào)總經(jīng)理；（6）組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案，并組織實(shí)施；（7）組織制定重大、重要事故隱患的驗(yàn)收，并審核驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；（8）組織進(jìn)行事故隱患年度統(tǒng)計(jì)分析，并批準(zhǔn)分析報(bào)告。（9）組織對(duì)各部門(mén)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核獎(jiǎng)懲意見(jiàn)；4.3安全管理人員職責(zé)（1）具體組織并參與擬訂本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理責(zé)任制、規(guī)章制度、安全風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程等文件；包括組織制定文件、組織文件評(píng)審和修訂等；（2）具體組織各部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，確定本單位應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)防范、監(jiān)控的風(fēng)險(xiǎn)，確定本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控重點(diǎn)部位；（3）具體組織各部門(mén)開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，包括各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和上報(bào)、公示，制定公司級(jí)安全檢查和專(zhuān)業(yè)安全評(píng)估的計(jì)劃方案、制定重點(diǎn)部位隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達(dá)隱患通知單等工作；（4）具體組織各部門(mén)進(jìn)行隱患治理，并具體組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實(shí)施、治理驗(yàn)收等工作；（5）具體組織項(xiàng)目?jī)?nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理專(zhuān)業(yè)技術(shù)組開(kāi)展各項(xiàng)工作，并組織其定期學(xué)習(xí)和例會(huì)；（6）具體負(fù)責(zé)重大、重要事故隱患的公示，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)政府主管部門(mén)；（7）具體負(fù)責(zé)建立重大、重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理臺(tái)賬，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括臺(tái)賬更新及臺(tái)賬內(nèi)資料的保存；（8）具體組織對(duì)各部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核獎(jiǎng)懲建議。4.4其他管理人員職責(zé)（1）各部門(mén)主管應(yīng)結(jié)合本部門(mén)工作活動(dòng)特點(diǎn)，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，包括具體組織危（2）組織本部門(mén)員工（含被派遣勞動(dòng)者）安全培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；（3）負(fù)責(zé)本部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理相關(guān)記錄表單的保存和檔案整理工作；（4）組織開(kāi)展本部門(mén)（含在本部門(mén)工作的相關(guān)方作業(yè)場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)）的生產(chǎn)安全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，負(fù)責(zé)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，對(duì)本部門(mén)不能治理的應(yīng)上報(bào)企業(yè)并按項(xiàng)目要求實(shí)施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)分析等工作。（5）承擔(dān)專(zhuān)業(yè)管理職責(zé)的部門(mén)及其管理人員，根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織或配合企業(yè)對(duì)本部門(mén)、本崗位管理范圍內(nèi)進(jìn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理工作；（6）制止和糾正本部門(mén)違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對(duì)未按照規(guī)定進(jìn)行事故安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和治理的崗位、人員進(jìn)行部門(mén)內(nèi)的考核獎(jiǎng)懲。4.5各班組職責(zé)（1）執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作相關(guān)制度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作提出意見(jiàn)建議；（2）參與本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)，落實(shí)管控措施；（3）發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告；（4）參加風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作教育和培訓(xùn)；（5）應(yīng)當(dāng)履行的其他職責(zé)。5.1目的建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，從根本上化解或降低安全風(fēng)險(xiǎn)，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，結(jié)合工程項(xiàng)目實(shí)際，制訂本制度。5.2范圍適用于項(xiàng)目?jī)?nèi)的所有部門(mén)的所有活動(dòng)，包括操作活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護(hù)、正常和異常活動(dòng)、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、安全排查和治理。5.3組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)1.企業(yè)是安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的責(zé)任主體，在公司和項(xiàng)目部分別建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)全面負(fù)責(zé)。2.項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管控工作小組由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，成員為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、土建/水電施工員、機(jī)械員、資料員、班組長(zhǎng)等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。項(xiàng)目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應(yīng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控活動(dòng)的實(shí)施中，確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控活動(dòng)涉及工程項(xiàng)目的各區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，確保施工現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源辨識(shí)的全面性、時(shí)效性。5.4組織機(jī)構(gòu)職責(zé)5.4.1項(xiàng)目部職責(zé)：①項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的建立與運(yùn)行，負(fù)責(zé)對(duì)施工作業(yè)班組風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；②項(xiàng)目部建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，明確各各崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)；③項(xiàng)目部掌握風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；④負(fù)責(zé)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開(kāi)展，施工活動(dòng)危險(xiǎn)源識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)等工作，及時(shí)制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》；⑤負(fù)責(zé)落實(shí)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)施二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，對(duì)三、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。5.4.2施工作業(yè)班組職責(zé)：①負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組涉及的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的運(yùn)行，負(fù)責(zé)對(duì)施工作業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；②掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；③負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開(kāi)展，對(duì)作業(yè)班組施工活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部；④負(fù)責(zé)落實(shí)一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)施三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，對(duì)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；⑤對(duì)本班組作業(yè)人員的施工作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控交底。5.5制度5.5.1“雙控”風(fēng)險(xiǎn)管控制度1、對(duì)重大危險(xiǎn)源、極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)安并檢查重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度、技術(shù)措施、監(jiān)測(cè)監(jiān)控及應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況；2、二級(jí)及以上安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)納入?yún)^(qū)域公司的安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，區(qū)域公司負(fù)責(zé)定期檢查安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度、技術(shù)措施、監(jiān)測(cè)監(jiān)控及應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況；3、三、四級(jí)及以上安全風(fēng)驗(yàn)，應(yīng)納入施工單位項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，由項(xiàng)目經(jīng)4、施工單位應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，逐一制定區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確管控重點(diǎn)、管控部門(mén)和管控人員，建立風(fēng)險(xiǎn)管控清單，對(duì)較大及以上等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)制定專(zhuān)項(xiàng)管控方案；5、施工單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度至少組織檢查一次風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落6、辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)：分別以紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注，編制施工方案和技術(shù)措施，明確管控責(zé)任；7、建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)單位、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的分級(jí)管控臺(tái)賬。5.5.2“雙控”教育培訓(xùn)制度1、建立健全“雙控”教育培訓(xùn)制度，明確教育培訓(xùn)的類(lèi)型、對(duì)象、時(shí)間和內(nèi)容。2、對(duì)“雙控”教育培訓(xùn)的計(jì)劃編制、組織實(shí)施和記錄、證書(shū)的管理要求、職責(zé)權(quán)限和工作程序等作出具體規(guī)定。3、管理人員的培訓(xùn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的“雙控”教育培訓(xùn)以貫徹法律法規(guī)、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、增加預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)為主要內(nèi)容。管理人員的教育培訓(xùn)以強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、掌握雙控管理方法、增強(qiáng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)技能為主要內(nèi)容。4、作業(yè)人員的培訓(xùn)作業(yè)人員的“雙控”教育培訓(xùn)以強(qiáng)化安全意識(shí)和提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、安全操作能力、應(yīng)急處置和自救互救能力為主要內(nèi)容。未經(jīng)安全教育培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格的作業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。5、開(kāi)展“雙控”教育培訓(xùn)應(yīng)做好記錄，并建立安全教育培訓(xùn)檔案，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。5.5.3“雙控”隱患排查治理制度1、施工單位應(yīng)當(dāng)制定隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和清單明確各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求。組織開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查，應(yīng)當(dāng)對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬，檢查風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施或者管控方案的落實(shí)情況；2、施工單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬，建立事故隱患排查清單，并編制隱患治理信息臺(tái)賬，事故隱患排查清單應(yīng)當(dāng)包括排查的風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)失控表隱患等級(jí)、治理措施、完成時(shí)限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人等內(nèi)容；3、事故隱患排查包括定期排查和專(zhuān)項(xiàng)排查。施工單位應(yīng)當(dāng)按照隱患排查制度要求，定期開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查,排查事故隱患。每季度至少組織并參加一次，安全管理部門(mén)每周至少抽查一次,工程項(xiàng)目部每周至少一次,班組每天組織一次；4、有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)排查：（1）與本單位安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止的；（2）設(shè)備設(shè)施工藝技術(shù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；（3）停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的；（4）發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險(xiǎn)情的；（5）各級(jí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)組織開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)的；（6）氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害對(duì)安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅的；5、施工單位應(yīng)當(dāng)對(duì)下列因素開(kāi)展隱患排查：（1）從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的行為；（2）施工作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；（3）是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實(shí)施安全生產(chǎn)管理制度；（4）其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。5.6安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作程序和內(nèi)容5.6.1安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程制定風(fēng)險(xiǎn)判定原則→風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)范圍確定→確定危險(xiǎn)源辨識(shí)方法→進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)→制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施→風(fēng)險(xiǎn)公告→實(shí)施效果驗(yàn)證→持續(xù)改進(jìn)→規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)5.6.2安全風(fēng)險(xiǎn)判定原則結(jié)合公司風(fēng)險(xiǎn)管控制度要求，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)按從嚴(yán)從高原則，同時(shí)考慮有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力。5.6.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)范圍確定設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域：遵循大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。如儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場(chǎng)所、人員密集場(chǎng)所等。操作及作業(yè)活動(dòng)：涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。如動(dòng)火、進(jìn)入有限空間等特殊作業(yè)活動(dòng)。5.6.4安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施采用LEC評(píng)價(jià)法。5.6.5安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法采用LEC評(píng)價(jià)法。5.6.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)參考《建筑施工安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指導(dǎo)手冊(cè)》，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)程度，按照從高到低的原則劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，分別以“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注。1.一級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)，即重大風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險(xiǎn)，現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟(jì)損失?，F(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失。3.三級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)，即一般風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)基本可控，但依然存在著導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會(huì)引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。4.四級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)，即低風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場(chǎng)所存在的風(fēng)險(xiǎn)基本可控，如繼續(xù)施工，可能會(huì)導(dǎo)致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)所存在的低風(fēng)險(xiǎn)，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進(jìn)。5.6.7風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定5.6.7.1風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法有減輕風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、回避風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急措施等。5.6.7.2風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇工程技術(shù)措施（排除、替換、隔離、程序控制等）、安全培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施、管理措施等。5.6.7.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇在制定控制措施時(shí)，按如下順序選擇控制措施：a)工程技術(shù)措施（排除、替換、隔離、程序控制等）；b)標(biāo)志、警告和（或）其他管理控制措施；c)安全培訓(xùn)措施；d)應(yīng)急處置措施；e)個(gè)體防護(hù)措施。5.6.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.6.8.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求分級(jí)管控分為公司級(jí)、項(xiàng)目級(jí)、班組級(jí)及崗位級(jí)四個(gè)管控層級(jí)。項(xiàng)目及各級(jí)管理部門(mén)和人員均須落實(shí)管控責(zé)任，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行有效管控。要求如下：一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控，應(yīng)納入總公司重大安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，由公司制定管控方案，掛牌督辦，定期巡查、檢測(cè)，并檢查重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度、技術(shù)措施、監(jiān)測(cè)監(jiān)控及應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況，項(xiàng)目部組織實(shí)施；二級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，應(yīng)納入施工總承包單位分公司（區(qū)域公司）的安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，分公司（區(qū)域公司）負(fù)責(zé)定期檢查安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度、技術(shù)措施、監(jiān)測(cè)監(jiān)控及應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況。由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司組織監(jiān)督指導(dǎo)；三、四級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，應(yīng)納入項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員落實(shí)管控制度、技術(shù)措施、監(jiān)測(cè)監(jiān)控及應(yīng)急預(yù)案，并定期進(jìn)行檢查由施工班組負(fù)責(zé)組織實(shí)施，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控，由施工作業(yè)人員進(jìn)行實(shí)施，施工作業(yè)班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。5.6.8.2.風(fēng)險(xiǎn)管控原則如下：四級(jí)：低危險(xiǎn)，科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)危害因素的控制管理，由所屬班組具體落實(shí)；需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。三級(jí)：一般風(fēng)險(xiǎn)，需要控制整改。項(xiàng)目、科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)一般風(fēng)險(xiǎn)危害因素的控制管理，所屬科室具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。二級(jí)：較大危險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理。總承包單位公司或總承包單位分公司對(duì)較大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，具體由安全管理部門(mén)和各職能部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。一級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。5.6.8.3編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單項(xiàng)目部在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。5.6.8.4風(fēng)險(xiǎn)告知在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄或安全管理要點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。5.7安全隱患排查治理程序和內(nèi)容5.7.1排查治理工作流程制定完善的隱患排查制度→明確隱患排查依據(jù)→確定隱患排查方法→實(shí)施隱患排查→進(jìn)行隱患分級(jí)→制定隱患整改方案（較大以上制定方案并上報(bào)）→隱患整改→效果驗(yàn)證→隱患排查治理檔案5.7.2排查頻次實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類(lèi)型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查或基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查，兩類(lèi)隱患排查同時(shí)進(jìn)行。主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次，安全管理部門(mén)每旬至少組織一次，工程項(xiàng)目部每周至少組織一次，班組每天組織一次。5.7.3安全隱患分級(jí)5.7.3.1按照公司所屬行業(yè)的重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，將隱患等級(jí)確定為一般隱患和重大隱患。重大隱患是指極易導(dǎo)致重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生，且整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停工，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以消除的隱患。一般隱患是指除重大隱患外，可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故發(fā)生的隱患。5.7.3.2整改重大隱患時(shí)應(yīng)制定專(zhuān)項(xiàng)方案，包括以下內(nèi)容：1.整改目標(biāo)和任務(wù)；2.整改技術(shù)方案和整改期間的安全保障措施；3經(jīng)費(fèi)和物資保障措施；4整改責(zé)任部門(mén)和人員；5整改時(shí)限及節(jié)點(diǎn)要求；6應(yīng)急處置措施；7跟蹤督辦及驗(yàn)收部門(mén)和人員。5.7.4安全隱患治理及驗(yàn)收5.7.4.1安全隱患治理（1）對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問(wèn)題，責(zé)任單位對(duì)查出的隱患和問(wèn)題都要逐項(xiàng)分析研究，及時(shí)拿出落實(shí)措施，落實(shí)整改措施。（2）對(duì)于一般事故隱患，項(xiàng)目部、班組負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。（3）對(duì)重大安全隱患，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)，總承包單位公司總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。有整改條件的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書(shū)》，做到“四定”。即定項(xiàng)目措施、定時(shí)間、定人員、定資金來(lái)源。隱患整改通知單要存檔備查。（4）各專(zhuān)業(yè)檢查和總承包單位公司/總承包單位分公司檢查的隱患整改通知單由總承包單位安全領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后發(fā)出；隱患所在項(xiàng)目部門(mén)負(fù)責(zé)人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。（5）項(xiàng)目部在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生