XX國際物流公司質(zhì)量手冊

受控狀態(tài)：編號：TPY/QM—B/0重慶xx國際物流有限公司質(zhì)量手冊QUALITYMANUAL

編制說明本《質(zhì)量手冊》是重慶xx國際物流有限公司根據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合本公司業(yè)務(wù)范圍編制的。適用于本公司進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理，合同評審及第三方進(jìn)行質(zhì)量管理體系認(rèn)證。本手冊還作為公司質(zhì)量管理體系的說明向外界介紹公司的質(zhì)量管理體系。

目錄0.1 頒布令…………………… 10.2 質(zhì)量方針批準(zhǔn)令………… 20.3 公司組織機(jī)構(gòu)圖………… 30.4 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖…………………… 40.5 公司簡介………………… 50.6 質(zhì)量手冊的管理………… 61、范圍……………82、引用標(biāo)準(zhǔn)………………………93、術(shù)語……………104、質(zhì)量管理體系………………… 114.1 總要求…………………… 114.2 文件要求………………… 125、管理職責(zé)………………………145.1 管理承諾………………… 145.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)……… 145.3 質(zhì)量方針………………… 145.4 策劃……………………… 155.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通……… 155.6 管理評審………………… 186、資源管理………………………206.1 資源提供………………… 206.2 人力資源………………… 206.3 基礎(chǔ)設(shè)施………………… 216.4 工作環(huán)境………………… 217、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………………………227.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃…………………… 227.2 與顧客有關(guān)的過程……… 227.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)……………… 237.4 采購……………………… 247.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供………… 257.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制………………… 268、測量、分析和改進(jìn)…………… 278.1 總則……………………… 278.2 監(jiān)視與測量……………… 278.3 不合格產(chǎn)品控制………… 298.4 數(shù)據(jù)分析………………… 298.5 改進(jìn)……………………… 30附錄A 程序文件目錄附錄B 質(zhì)量管理職能分配表附錄C 管理者任命書附錄D 質(zhì)量手冊換頁記錄表

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第1頁共31頁質(zhì)量手冊頒布令文件代號TPY/QM—B/00.1頒布令本《質(zhì)量手冊》（簡稱《手冊》以下同）依據(jù)ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》編寫。本《手冊》規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系，是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司質(zhì)量管理工作的基本法規(guī)和行為準(zhǔn)則，文件經(jīng)批準(zhǔn)生效后，全公司各級部門，各類人員所從事的各項(xiàng)與質(zhì)量有關(guān)的活動，必須嚴(yán)格遵照本《手冊》的規(guī)定執(zhí)行。公司綜合部負(fù)責(zé)《手冊》的管理，并依據(jù)《手冊》及相關(guān)的程序文件和實(shí)施文件對公司所屬部門和人員實(shí)施監(jiān)督、檢查和考核。本《手冊》從2010年3月1日起實(shí)施。重慶xx國際物流有限公司總經(jīng)理：宋珂2010年

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第2頁共31頁質(zhì)量手冊質(zhì)量方針批準(zhǔn)令文件代號TPY/QM—B/00.2質(zhì)量方針批準(zhǔn)令為了大力開拓國際貨物運(yùn)輸市場，適應(yīng)市場激烈競爭需要，進(jìn)一步完善管理，提高運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量，鞏固和發(fā)展與中遠(yuǎn)集團(tuán)、東方海外、丹麥馬士基等國內(nèi)外10多家大型船公司的多式聯(lián)運(yùn)、海運(yùn)進(jìn)出口貨物運(yùn)輸?shù)拇順I(yè)務(wù)。由公司總經(jīng)理主持，公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究制定了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)予批準(zhǔn)實(shí)施。質(zhì)量方針：安全、迅速、準(zhǔn)確、周到、合理。其內(nèi)涵是：以ISO9001:2008建立質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理與國際慣例接軌。逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)、法制、理性、自覺的管理境界。公司對國際貨物運(yùn)輸代理全過程恪守“信譽(yù)第一、質(zhì)量第一、服務(wù)第一”的宗旨，對運(yùn)輸服務(wù)實(shí)施有效控制，做到精益求精，讓顧客滿意，拓展市場，樹立企業(yè)良好形象。質(zhì)量目標(biāo)：安全第一，保證質(zhì)量，是公司生存發(fā)展的根本途徑，營運(yùn)船舶安全率95%，準(zhǔn)點(diǎn)率90%以上；實(shí)施質(zhì)量戰(zhàn)略，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以質(zhì)取勝，做到在合同環(huán)境下，履行自己承諾，顧客投訴率不超過10%，顧客滿意率達(dá)90%；加強(qiáng)安全運(yùn)輸，消除重大商務(wù)事故，全年重大商務(wù)事故賠償率為零；努力發(fā)展生產(chǎn)，自攬出口集裝箱量在2008年基礎(chǔ)上，五年內(nèi)遞增20%；價(jià)格合理，為顧客提供快捷方便的運(yùn)輸方式，給顧客擇優(yōu)選擇的條件。

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第3頁共31頁質(zhì)量手冊公司組織機(jī)構(gòu)圖文件代號TPY/QM—B/00.3公司組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)結(jié)算部銷售客服部生產(chǎn)操作部副總經(jīng)理A副總經(jīng)理C副總經(jīng)理B市場部綜合部

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第4頁共31頁質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖文件代號TPY/QM—B/00.4質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理銷售客服部市場部生產(chǎn)操作部綜合部管理者代表

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第5頁共31頁質(zhì)量手冊公司簡介文件代號TPY/QM—B/00.5公司簡介重慶xx國際物流有限公司于1996年10月22日經(jīng)國家對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部批準(zhǔn)的一級國際貨代企業(yè)。公司辦公場地1040平方米，員工60人，具備大專畢業(yè)學(xué)歷的占98%，擁有熟悉現(xiàn)代國際貨物運(yùn)輸?shù)膶I(yè)，技術(shù)及管理人材隊(duì)伍。通過幾年來全公司員工的共同努力，企業(yè)高速發(fā)展，積累增加，資產(chǎn)總額已達(dá)到2000萬元。公司業(yè)務(wù)范圍：多式聯(lián)運(yùn)、海運(yùn)、空運(yùn)。能為各類進(jìn)出口企業(yè)、三資企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。包括：攬貨、定艙、倉儲、拆裝箱、拖運(yùn)、報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)、保險(xiǎn)、信息咨詢、運(yùn)費(fèi)結(jié)算等。公司為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，已在上海、武漢、成都成立分公司。公司成立以來，開辟重慶——上海長江內(nèi)支線集裝箱定期航班的江海聯(lián)運(yùn)，以后陸續(xù)開展陸海聯(lián)運(yùn)、空運(yùn)業(yè)務(wù)。與中遠(yuǎn)集團(tuán)、中外運(yùn)集團(tuán)以及丹麥的馬士基，荷蘭的鐵行渣華，美國總統(tǒng)輪船公司，臺灣的長榮集團(tuán)，東方海外，韓國的長錦公司，法國的達(dá)飛船公司，以色列國的以星輪船公司等國內(nèi)外10多家大型船公司簽訂二程運(yùn)輸協(xié)議，解決了重慶簽單，到港提貨，一票到底，全程服務(wù)的承諾。

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第6頁共31頁質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊的管理文件代號TPY/QM—B/00.6《質(zhì)量手冊》管理0.6.1概述本《質(zhì)量手冊》是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的主要文件，全面描述了公司按照ISO9001:2008的要求建立的質(zhì)量管理體系。公司各級人員要熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證《質(zhì)量手冊》運(yùn)行有效。本章內(nèi)容適用于質(zhì)量手冊的編制、評審、更改、控制等。0.6.2職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的編制、修改、發(fā)放和跟蹤管理。0.6.3規(guī)定0.6.3.1《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織、綜合部0.60.6.3.3公司使用的《質(zhì)量手冊》采用復(fù)印和電子媒體文件多種形式，發(fā)至有關(guān)單位0.6.3.4同一版本的《質(zhì)量手冊》分為受控和非受控兩種版本，受控版本加蓋“受控”印章，編號登記發(fā)放，進(jìn)行跟蹤管理。向客戶等有關(guān)業(yè)務(wù)單位提供手冊時(shí)，只提供“非受控”版本，“非受控0.6.3.5《質(zhì)量手冊》由0.6.3.6《質(zhì)量手冊》更改應(yīng)辦理更改手續(xù)，填寫《質(zhì)量手冊修改記錄表》，見附錄D，修改一律采用換頁或換版，對0.6《質(zhì)量手冊》在經(jīng)過多次修改或手冊內(nèi)容不再適用時(shí)，即需更換版本，原版本即作廢。對作廢的“受控”版本應(yīng)予收回并加蓋“作廢”標(biāo)記。0.6A）學(xué)習(xí)、掌握、宣傳、貫徹手冊內(nèi)容和要求。B）妥善保管，不得丟失，不準(zhǔn)翻印，不準(zhǔn)私自外借。

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第7頁共31頁質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊的管理文件代號TPY/QM—B/0C）手冊在使用過程中確因破損失效，可以舊換新并履行登記手續(xù)。D）離開公司時(shí)應(yīng)交回領(lǐng)取的《質(zhì)量手冊》。0.6.30.6.3

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第8頁共31頁質(zhì)量手冊范圍文件代號TPY/QM—B/01．范圍本手冊是依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求制定的。本手冊闡述了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、并對質(zhì)量管理體系中的各項(xiàng)要求作出了具體的規(guī)定。本手冊中，因公司是根據(jù)顧客需要和指令提供運(yùn)輸服務(wù)，將顧客的貨物運(yùn)達(dá)目的地，不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)；公司也無監(jiān)視和測量設(shè)備，故7.3章設(shè)計(jì)和開發(fā)以及7.6章監(jiān)視和測量設(shè)備的控制予以刪減。本手冊適用公司國際貨運(yùn)代理和國內(nèi)貨運(yùn)服務(wù)。

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第9頁共31頁質(zhì)量手冊引用標(biāo)準(zhǔn)文件代號TPY/QM—B/02．引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008idtISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第10頁共31頁質(zhì)量手冊術(shù)語文件代號TPY/QM—B/03．術(shù)語GB/T19000-2008idtISO9000:2005中所定義的術(shù)語，適用于本手冊及相關(guān)性的支持性文件。本手冊表述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語經(jīng)過了更改，以反映當(dāng)前的使用情況：供方----組織----顧客

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第11頁共31頁質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系文件代號TPY/QM—B/04．質(zhì)量管理體系4.1總要求公司按ISO9001:2008的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件并加以實(shí)施保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。A）識別公司建立質(zhì)量管理體系所需的過程；B）確定這些過程的順序和相互作用；C）確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；D）確保必要的信息和資源配置，使這些過程有效運(yùn)作和對過程實(shí)施監(jiān)控；E）對過程實(shí)施測量、監(jiān)控和分析，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程結(jié)果的有效性和持續(xù)改進(jìn)。公司將按ISO9001:2008的要求管理這些過程，管理要在本手冊相關(guān)章節(jié)中予以描述。公司外包過程：船舶、拖車、二程海船公司、碼頭的選擇，由市場部按供方管理規(guī)范進(jìn)行控制。該外包過程不能免除公司滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。4.2文件要求4.2.1A)公司質(zhì)量管理體系文件包括：1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2）質(zhì)量手冊3）公司根據(jù)ISO9001:2008建立的程序文件4）公司根據(jù)體系要求建立的作業(yè)文件5）質(zhì)量記錄B）公司文件的形式主要為書面和磁盤等類型。4.2.2質(zhì)量手冊A）公司按IS09001:2008要求編制和保持質(zhì)量手冊，手冊的內(nèi)容包括：1）公司業(yè)務(wù)管理過程：簽訂合同——編制單證——安排運(yùn)力——現(xiàn)場操作——報(bào)關(guān)查驗(yàn)——實(shí)施運(yùn)輸——運(yùn)費(fèi)結(jié)算——承攬貨物

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第12頁共31頁質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系文件代號TPY/QM—B/02）由于公司性質(zhì)決定，無設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，也無監(jiān)視和測量設(shè)備，故對7.3章和7.6章節(jié)予以刪減。3）對質(zhì)量管理體系程序文件的概述或引用。4）對質(zhì)量管理體系包括的過程順序和相互作用的表述。B）質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，對手冊的管理按文件控制要求進(jìn)行。（見4.2.4.2.3文件控制A）概述質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，確保使用時(shí)獲得有效版本的適用文件。B）職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)公司所有文件的歸口管理，各部門負(fù)責(zé)本部門的文件的管理。C）規(guī)定l）需要控制的文件：質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)文件、管理辦法、外來文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄。2）質(zhì)量手冊由綜合部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3）程序文件由綜合部組織編寫，綜合部審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)可由綜合部擬定，征求各部門意見后，由總經(jīng)理頒布實(shí)施。5）其它文件由各部門編寫，部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6）文件的控制要求文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是否充分與適宜；確保在使用處獲得有效版本的適用文件；必要時(shí)對文件的適用性進(jìn)行評審與更新，修改后的文件需再次批準(zhǔn)；對文件的標(biāo)識、發(fā)放、接收、更改、作廢進(jìn)行控制；對外來文件（包括：國家、行業(yè)、地方主管部門有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求）進(jìn)行識別并控制發(fā)放；文件保持清晰，易識別，便于使用。具體辦法詳見《文件控制程序》

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第13頁共31頁質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系文件代號TPY/QM—B/04.2.4記錄控制A）概述記錄為產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。B）職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，各部門配合。C）規(guī)定1）記錄及時(shí)填寫，記錄規(guī)范，確保真實(shí)、有效。2）記錄的標(biāo)識、貯存、檢查、保護(hù)、保存期限和處置按規(guī)定的程序進(jìn)行。3）公司記錄分為體系運(yùn)行記錄，如審核報(bào)告、培訓(xùn)記錄等；與服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的記錄，如服務(wù)記錄、商務(wù)事故記錄等；除以上兩類記錄外的其他記錄。4）綜合部根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，組織各部門設(shè)計(jì)、編制相關(guān)的記錄表格。具體作法詳見《記錄控制程序》

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第14頁共31頁質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系文件代號TPY/QM—B/05．管理職責(zé)5.1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下證明參與建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的活動：5.1.1向公司全體員工宣傳貫徹滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，以提高全員的質(zhì)量意識；5.1.2確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以明確與質(zhì)量有關(guān)的意圖、方向和目的；5.1.3主持管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；5.1.4為滿足產(chǎn)品、體系和過程的要求，提供所需的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司總經(jīng)理以增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5.3質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針是:安全、迅速、準(zhǔn)確、周到、合理。本公司的質(zhì)量方針是由總經(jīng)理召開辦公會制定，并確保質(zhì)量方針滿足以下方面的要求：A）與公司的總的管理宗旨、經(jīng)營方針保持一致，與其它管理方針協(xié)調(diào)一致；B）質(zhì)量方針應(yīng)就滿足顧客和法律、法規(guī)要求，以及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)做出承諾；C）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架和評價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)；D）在公司各部門及員工中宣傳，溝通質(zhì)量方針，使全體員工理解質(zhì)量方針，以確保質(zhì)量方針的貫徹；E）為了保持質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，根據(jù)公司外部市場環(huán)境變化和內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化等因素對質(zhì)量方針進(jìn)行評審。

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第15頁共31頁質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系文件代號TPY/QM—B/05.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)公司的質(zhì)量目標(biāo)是：A）安全第一，保證質(zhì)量，是公司生存發(fā)展的根本途徑，公司營運(yùn)船舶安全率95%，準(zhǔn)點(diǎn)率90%以上；B）實(shí)施質(zhì)量戰(zhàn)略，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以質(zhì)取勝，做到在合同環(huán)境下，履行自己承諾，公司生產(chǎn)和經(jīng)營中，顧客投訴率不超過10%，顧客滿意率達(dá)90%C）加強(qiáng)安全運(yùn)輸，消除重大商務(wù)事故，全年重大商務(wù)事故賠償率為零；價(jià)格合理，為顧客提供快捷方便的運(yùn)輸方式，給顧客擇優(yōu)選擇的條件；D）努力發(fā)展生產(chǎn)，自攬出口集裝箱量在2010年基礎(chǔ)上五年內(nèi)遞增20%。5.公司總經(jīng)理應(yīng)確保：A）對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)，以及質(zhì)量手冊4.1的要求；B）對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限A）總經(jīng)理規(guī)定公司的組織結(jié)構(gòu)；（見組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖）B）總經(jīng)理明確與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門的質(zhì)量管理職能；（見質(zhì)量管理職能分配表）C）總經(jīng)理確保公司各級、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并使全體員工明白自身的職責(zé)、權(quán)限和知曉與自己相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，直到溝通。5.5.1.1總經(jīng)理1）主持公司全面工作。對公司質(zhì)量工作全面負(fù)責(zé)。2）批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并確保在公司各部門建立質(zhì)量目標(biāo)；3）批準(zhǔn)公司的《質(zhì)量手冊》。4）任命管理者代表。5）組織管理評審，以確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性。6）為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供必要的資源。7）領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施經(jīng)理會。

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第16頁共31頁質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系文件代號TPY/QM—B/08）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案，實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)。9）根據(jù)市場需求提出調(diào)整經(jīng)營方針，經(jīng)營計(jì)劃及投資方案。10）負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)管理制度、規(guī)章的建立和推行，完善公司工作程序，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營管理活動有序進(jìn)行。11）審定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制和薪酬方案。12）決定公司副總及中層管理人員的聘任或解聘事項(xiàng)。13）定期向經(jīng)理會通報(bào)經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況。14）負(fù)責(zé)對上級部門、相關(guān)職能部門關(guān)系的協(xié)調(diào)和處理。對公司人員的任免、提薪、獎懲、離職提出處理意見。5.5.1.1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立，并保持其有效運(yùn)行。2）定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。3）審核公司質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)公司的《程序文件》和《作業(yè)文件》。4）組織開展內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》、《糾正措施計(jì)劃》、《預(yù)防措施計(jì)劃》、和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》。5）協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審，負(fù)責(zé)編制《管理評審報(bào)告》、《質(zhì)量體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告》，批準(zhǔn)《整改措施報(bào)告》。6）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外聯(lián)絡(luò)工作。7）協(xié)助總經(jīng)理主持公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組會，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績和改進(jìn)的需求。5.5.1.3公司綜合性部門。公司重大經(jīng)營決策實(shí)施以后，具體負(fù)責(zé)督促、檢查、考核、落實(shí)。主要行使行政事務(wù)、人力資源、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、質(zhì)量管理、合同協(xié)議、文件檔案、統(tǒng)計(jì)考核、勞動紀(jì)律、后勤保障的管理職責(zé)。具體職能如下：1.公司人事管理制度的建設(shè)；2.公司內(nèi)部職能擬訂和職位說明書體系建設(shè)；3.組織招聘、培訓(xùn)、績效考評和薪酬福利管理；4.勞動紀(jì)律、勞動合同以及人員檔案的管理；5.質(zhì)量體系的建立，并貫穿到企業(yè)的經(jīng)營管理中；

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第17頁共31頁質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系文件代號TPY/QM—B/06.行政事務(wù)管理：文件檔案管理、會議管理、合同管理等；7.后勤保障管理：網(wǎng)絡(luò)管理、軟件管理、辦公設(shè)備管理、車輛管理等；8.內(nèi)審工作的組織；9.數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；10.企業(yè)文化建設(shè)和對外宣傳工作。5.5.1.4主要負(fù)責(zé)公司的進(jìn)出口集裝箱業(yè)務(wù)的維護(hù)和開發(fā)，運(yùn)費(fèi)的收取、新客戶的開發(fā)及與新客戶的溝通。具體職能如下：1.完成公司下達(dá)的年度部門經(jīng)營目標(biāo)；2.攬取進(jìn)出口內(nèi)貿(mào)集裝箱業(yè)務(wù)；3.現(xiàn)有客戶關(guān)系的維護(hù)和新客戶的開發(fā)；4.客戶的追蹤管理及顧客滿意度的調(diào)查及分析；5.對集裝箱市場進(jìn)行分析；6.運(yùn)費(fèi)收取。5.5.1.5負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作監(jiān)控，主要涵蓋訂艙委托、繕制單證、中轉(zhuǎn)管理、報(bào)關(guān)報(bào)檢、生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)等。具體職能如下：1.受理客戶出口業(yè)務(wù)的訂艙委托；2.負(fù)責(zé)出口貨物的中轉(zhuǎn)管理；3.準(zhǔn)確繕制單證；4.負(fù)責(zé)出口貨物的電子報(bào)關(guān)及進(jìn)出口貨物的電子報(bào)檢工作；5.負(fù)責(zé)本部門各工作環(huán)節(jié)與客戶端有效銜接；6.現(xiàn)場操作業(yè)務(wù)的調(diào)度指揮，裝卸船理貨作業(yè)；7.集裝箱裝（掏）箱、查驗(yàn)放行。5.5.1.6主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)/外貿(mào)價(jià)格管理、進(jìn)口銷售及操作、內(nèi)貿(mào)箱經(jīng)營和管理以及與海船公司聯(lián)絡(luò)溝通工作，代表公司具體執(zhí)行對班輪船舶的管理。設(shè)計(jì)班期，規(guī)劃航線，調(diào)度船舶，定艙配載，控制成本，協(xié)調(diào)港口，優(yōu)化船期。

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第18頁共31頁質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系文件代號TPY/QM—B/0具體職能如下：1.負(fù)責(zé)外貿(mào)/內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的價(jià)格管理；2.負(fù)責(zé)進(jìn)口銷售及合同評審；負(fù)責(zé)進(jìn)出口操作；3.負(fù)責(zé)內(nèi)貿(mào)箱經(jīng)營和管理；4.負(fù)責(zé)海船公司聯(lián)絡(luò)溝通工作；5.代表公司執(zhí)行對班輪船舶的管理。包括對船東的管理，評價(jià)，結(jié)算。6.制定船期表，規(guī)劃航線、選擇掛靠點(diǎn)、設(shè)計(jì)快慢班、危險(xiǎn)品班的分布。7.班輪調(diào)度，對班輪的航行、裝卸、停泊進(jìn)行指導(dǎo)。監(jiān)督船舶執(zhí)行船期表，快裝快卸，按計(jì)劃時(shí)間航行。同時(shí)收集天氣、水文、海事信息，對船上和公司各部門進(jìn)行公布。8.審核與控制船舶營運(yùn)成本。9.負(fù)責(zé)每航次班輪的配船工作，接受各區(qū)域的定艙。在集裝箱貨源不足的情況下安排干散貨物補(bǔ)艙。10.統(tǒng)計(jì)并基礎(chǔ)分析包括箱量、市場份額、班輪周期、配栽率等生產(chǎn)數(shù)據(jù)及變化原因供公司領(lǐng)導(dǎo)作市場決策的依據(jù)。5.5.總經(jīng)理為確保公司部門之間和上下層之間進(jìn)行有效溝通，分別采取不同的手段，如：會議、行政文件、聲像及口頭交流等，確保在公司內(nèi)部溝通產(chǎn)品信息，質(zhì)量管理體系運(yùn)行信息或獎懲、任免信息等。5.6管理評審5.6.1總則公司應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，并確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和更改的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。綜合部負(fù)責(zé)制定管理評審計(jì)劃并保存管理評審記錄。公司每12月進(jìn)行1次管理評審，由總經(jīng)理主持。一般在內(nèi)部質(zhì)量審核后2個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，總經(jīng)理可適時(shí)增加評審：A）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；B）管理層人員發(fā)生重大變化；C）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客的重大投訴；

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第19頁共31頁質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系文件代號TPY/QM—B/05.6.2評審輸入管理評審的輸入由公司各部門負(fù)責(zé)人提供本部門主管的質(zhì)量管理體系工作實(shí)施情況書面報(bào)告。書面報(bào)告應(yīng)包括以下有關(guān)本部門體系運(yùn)行方面的信息：A）審核結(jié)果；B）顧客反饋；C）過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性；D）預(yù)防和糾正措施的狀況；E）以往管理評審的跟蹤措施；F）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；G）改進(jìn)的建議。5.6.3評審輸出管理評審的輸出由管理者代表負(fù)責(zé)形成文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)。評審報(bào)告應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：A）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；B）與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)；C）資源需求。

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第20頁共31頁質(zhì)量手冊資源管理文件代號TPY/QM—B/06．資源管理6.1資源的提供公司確定并提供企業(yè)發(fā)展所需的資源。A）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。B）通過滿足客戶要求，增加客戶滿意度。6.2人力資源6.2.基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1綜合部應(yīng)確定各崗位、各環(huán)節(jié)與質(zhì)量有關(guān)的人員應(yīng)具備的能力，提出滿足這些能力的需求，詳見《部門職能及崗位職責(zé)》。6.2.2.2公司對所有影響質(zhì)量的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能夠勝任崗位工作要求。員工培訓(xùn)工作由綜合部負(fù)責(zé)。6.2.26.2.A）每年12月中旬，綜合部根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及員工現(xiàn)狀擬定第二年的《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。B）員工培訓(xùn)分為崗位培訓(xùn)和資格培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)由綜合部組織實(shí)施，除進(jìn)行員工自教外，必要時(shí)聘請有關(guān)專家、專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行授課，資格培訓(xùn)由經(jīng)理會根據(jù)工作崗位需要確定人員，經(jīng)綜合部備案后派員參加有關(guān)培訓(xùn)。C）對新進(jìn)員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)及企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)的基本教育。D）對從事特殊崗位的員工如：報(bào)關(guān)員、危品申報(bào)員、報(bào)驗(yàn)員、內(nèi)部審核員，必須參加行業(yè)的培訓(xùn)并取得合格證書，做到持證上崗。E）綜合部應(yīng)建立培訓(xùn)檔案，保存好教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)記錄。6.2.3A）理論考核、操作考核、觀察、定期的業(yè)績評價(jià)；B）通過內(nèi)審的信息或根據(jù)服務(wù)有關(guān)信息進(jìn)行判斷。

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第21頁共31頁質(zhì)量手冊資源管理文件代號TPY/QM—B/06.3基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定，提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，主要包括：A)工作場地、通訊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備、車間、倉庫等；B)過程設(shè)備和工具：運(yùn)輸設(shè)備、檢測設(shè)備及相關(guān)軟件等；C)相關(guān)資料、相應(yīng)的法律法規(guī)、國際國內(nèi)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)硬件和軟件及支持性技術(shù)文件等。D)運(yùn)輸方式、通訊方式及水、電、氣的供應(yīng)等支持性服務(wù)。同時(shí)包括信息系統(tǒng)。6.4工作環(huán)境6.4.1概述識別、提供和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求的設(shè)備和工作環(huán)境。6.4.2職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的設(shè)施．工作環(huán)境的歸口管理，其它相關(guān)部門配合。6.4.3規(guī)定設(shè)施的識別，公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施包括：工作場所和相應(yīng)的機(jī)器、設(shè)備、硬件和軟件、支持性服務(wù)。A）根據(jù)生產(chǎn)需要和公司發(fā)展需要配置和提供相應(yīng)設(shè)備、設(shè)施；B）對設(shè)備、設(shè)施按規(guī)定要求進(jìn)行使用維護(hù)、保養(yǎng)的管理；C）根據(jù)生產(chǎn)和滿足產(chǎn)品符合性要求的需要，對工作環(huán)境作出相應(yīng)的規(guī)定并進(jìn)行控制。

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第22頁共31頁質(zhì)量手冊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件代號TPY/QM—B/07．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.1.1概述：對支線船協(xié)議、運(yùn)輸項(xiàng)目、合同制訂相應(yīng)的措施、資源和活動，以確保滿足規(guī)定的要求。對協(xié)議、項(xiàng)目、合同、貨物交付過程進(jìn)行策劃、實(shí)施、控制和管理。7.1.2職責(zé)：相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)輸項(xiàng)目合同、運(yùn)輸協(xié)議的策劃，綜合部負(fù)責(zé)對運(yùn)輸協(xié)議、運(yùn)輸合同進(jìn)行歸檔管理。7.1.3規(guī)定：l）對支線船協(xié)議、運(yùn)輸項(xiàng)目、合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求進(jìn)行策劃。2）根據(jù)協(xié)議、合同等建立貨物交付過程和子過程，并確定這些過程所需的文件，以及所需配置和提供的資源。3）確定過程涉及的驗(yàn)證和驗(yàn)收準(zhǔn)則。對協(xié)議、合同進(jìn)行評審、對貨物交付過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。4）確定適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄，證明貨物交付過程和結(jié)果符合各項(xiàng)要求。5）以質(zhì)量計(jì)劃方式輸出策劃結(jié)果，以確定項(xiàng)目、合同項(xiàng)下貨物交付所使用的程序及相關(guān)資源文件并可以進(jìn)行有效控制。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定1)市場部/銷售客服部通過與顧客的交往或?qū)κ袌龅恼{(diào)研，詳細(xì)了解顧客對服務(wù)、貨物交付過程、價(jià)格方面的要求，并歸納成書面報(bào)告予以確定。2)顧客在協(xié)議、合同中沒有明確要求部分，但組織預(yù)期在貨物交付過程中可能遇到各種各樣問題，在協(xié)議、合同確認(rèn)前應(yīng)同顧客達(dá)成一致。3)市場部/銷售客服部在識別和確定顧客要求中，應(yīng)廣泛收集與國際貨運(yùn)有關(guān)的法律和法規(guī)信息，并由組織確定相關(guān)部門以識別這些法律、法規(guī)中那些法律、法規(guī)中的條款與國際貨物交付有關(guān)。4)確定顧客的特殊要求，貿(mào)易條款、交貨時(shí)間、付款方式等。

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第23頁共31頁質(zhì)量手冊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件代號TPY/QM—B/07.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1概述：確保公司有能力滿足顧客對貨物交付的要求，適用于公司運(yùn)輸合同中與顧客有關(guān)貨物交付要求的評審。7.2.2.2職責(zé)：相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織與顧客的貨物交付要求的評審，財(cái)務(wù)部參與。7.2.2.3規(guī)定l）在簽訂合同以前，由相關(guān)部門組織評審。2）通過評審應(yīng)確保使貨物交付的各項(xiàng)要求包括特殊要求得到明確規(guī)定；與以前表述不一致的合同或訂單的要求己予解決；如果顧客沒有以文件的方式提出要求（如口頭交談或電話告知）時(shí)，顧客的要求仍然需通過評審予以確認(rèn)；確保公司有能力滿足顧客的各項(xiàng)要求。3）評審的結(jié)果及其措施形成記錄，由綜合部保存。4）合同執(zhí)行過程中，如遇顧客要求發(fā)生變更，相關(guān)門部將變更的要求及時(shí)傳遞到生產(chǎn)操作部、財(cái)務(wù)結(jié)算部。具體執(zhí)行《產(chǎn)品有關(guān)要求評審程序》7.7.2.3.1分管副總經(jīng)理應(yīng)不定期的帶領(lǐng)相關(guān)業(yè)務(wù)人員專訪顧客，與顧客溝通。7.2.3.2溝通的主要內(nèi)容為：1）貨物交付要求的變更。2）合同執(zhí)行情況和進(jìn)展情況，包括顧客在貨物交付方面的更改，業(yè)務(wù)部與顧客需進(jìn)行協(xié)商處理。3）銷售客服部負(fù)責(zé)接受顧客的反饋意見或受理投訴事件。7.2.3.3溝通的方式可采取電話、信函、座談、或訪問客戶等等7.2.3.4每年由分管銷售的副總經(jīng)理帶隊(duì)訪問主要客戶外，銷售客服部也應(yīng)一年一次上門征求客戶對公司的意見和改進(jìn)要求。7.2.3.5保存與顧客溝通的計(jì)劃和記錄。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)因公司是根據(jù)顧客需要和指令提供運(yùn)輸服務(wù)，將顧客交給的貨物安全、迅速、準(zhǔn)時(shí)運(yùn)到目的地。不涉及產(chǎn)品事先有設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此，本章節(jié)予以刪減。

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第24頁共31頁質(zhì)量手冊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件代號TPY/QM—B/07.4采購7.4.1概述對采購過程及供方進(jìn)行有效控制，確保所采購的產(chǎn)品符合貨物交付的要求。7.4.2職責(zé)1）生產(chǎn)操作部負(fù)責(zé)公司對供方的評價(jià)及合格供方的控制。2）生產(chǎn)操作部負(fù)責(zé)編制船舶租賃計(jì)劃并將船東及船舶資料經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后提交公司領(lǐng)導(dǎo)層評審?fù)ㄟ^。3）生產(chǎn)操作部負(fù)責(zé)選定拖車、碼頭使用單位，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后提交公司領(lǐng)導(dǎo)層評審?fù)ㄟ^。4）市場部負(fù)責(zé)海船公司的選定，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后提交公司領(lǐng)導(dǎo)層評審?fù)ㄟ^。7.4.3規(guī)定1)供方的評價(jià)由生產(chǎn)操作部提供船舶、拖車、二程海船公司、碼頭的供方的能力進(jìn)行評價(jià)。對供方進(jìn)行質(zhì)量管理體系的調(diào)查；對比供方歷史情況，服務(wù)質(zhì)量；必要時(shí)委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證。根據(jù)評定結(jié)果，將合格供方編入合格供方名單中，做好合格供方的質(zhì)量記錄，由綜合部建立并保存合格供方的檔案。公司所需選用的供方，必須是在通過審批的合格供方中選擇。臨時(shí)因特殊需要，選用其他供方，應(yīng)經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。具體執(zhí)行《合格供方評價(jià)程序》。2）采購信息根據(jù)一段時(shí)間的貨物流向，貨運(yùn)量、市場價(jià)格，船駁運(yùn)力等情況編制采購計(jì)劃，選擇供方。必要時(shí)，對供方提供的船舶、車輛、集裝箱、堆場以及有關(guān)作業(yè)人員的資格認(rèn)可提出要求，還可提出供方在質(zhì)量管理體系方面應(yīng)達(dá)到的要求。公司應(yīng)采取必要手段確保采購要求充分和適宜?？刹杉{詢價(jià)、投標(biāo)、洽談合同、發(fā)訂單等方式。但無論采用那種方式，均需分管副總審查其充分與適宜性。

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第25頁共31頁質(zhì)量手冊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件代號TPY/QM—B/03）采購產(chǎn)品驗(yàn)證生產(chǎn)操作部應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。公司或其顧客擬在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證，生產(chǎn)操作部應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行在方法作出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供A）概述：對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效的控制，以確保滿足顧客的需求和期望。B）職責(zé)：l）市場部、生產(chǎn)操作部負(fù)責(zé)組織出口貨源并根據(jù)客戶提供的貨物資料填寫工作聯(lián)系單。2）重點(diǎn)項(xiàng)目部對進(jìn)口貨物負(fù)責(zé)國內(nèi)段運(yùn)輸方式的設(shè)計(jì)和策劃，并全程監(jiān)控運(yùn)輸服務(wù)有效性。3）生產(chǎn)操作部對國內(nèi)貨物運(yùn)輸提供全程服務(wù)和監(jiān)控。4）生產(chǎn)操作部負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)、調(diào)箱、配海船、交貨給收貨人。5）生產(chǎn)操作部負(fù)責(zé)船舶的調(diào)配。6）生產(chǎn)操作部負(fù)責(zé)貨物的裝箱、裝船。7）供方港九公司負(fù)責(zé)貨物的堆存、防護(hù)、搬運(yùn)。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制①獲取貨物運(yùn)輸特性的有關(guān)信息；②必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；③準(zhǔn)備必要的生產(chǎn)或服務(wù)設(shè)備；④獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備、器具；⑤實(shí)施監(jiān)視和測量；⑥放行、交付和交付后活動的實(shí)施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，由生產(chǎn)操作部負(fù)責(zé)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)，本公司類似過程為無單發(fā)貨過程。對該應(yīng)按以下要求進(jìn)行控制，必要時(shí)需對該過程的能力進(jìn)行確認(rèn)：A）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第26頁共31頁質(zhì)量手冊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件代號TPY/QM—B/0B）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。C）使用特定的方法和程序；D）記錄的要求；E）再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識和可追溯性適當(dāng)時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。綜合部應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。在有可追溯性要求的場合，相關(guān)部門應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)生產(chǎn)操作部在具體操作和運(yùn)作中應(yīng)愛護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)）。應(yīng)識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客的財(cái)產(chǎn)丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。7.在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，生產(chǎn)操作部應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、運(yùn)裝、堆存和保護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適應(yīng)于產(chǎn)品的組成部分。相關(guān)程序文件如《接貨、裝箱、裝船控制程序》、《單證流轉(zhuǎn)控制程序》、《運(yùn)費(fèi)結(jié)算控制程序》。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制因公司無監(jiān)視和測量設(shè)備，本章節(jié)予以刪減。

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第27頁共31頁質(zhì)量手冊測量、分析和改進(jìn)文件代號TPY/QM—B/08．測量、分析和改進(jìn)8.1總則公司對所建立的質(zhì)量體系進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程的策劃，以達(dá)到以下目的：A）證實(shí)產(chǎn)品符合要求；B）保證質(zhì)量管理體系的符合性；C）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。D）這應(yīng)包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意A）概述運(yùn)用規(guī)定的方法對顧客反映產(chǎn)品要求方面的意見，進(jìn)行調(diào)查、分析、處理，以測量公司質(zhì)量管理體系是否取得績效。B）職責(zé)銷售客服部負(fù)責(zé)組織對顧客滿意度的測量工作，市場部、生產(chǎn)操作部配合。C）規(guī)定1）顧客意見的收集、分析和處理。公司所屬各部門有責(zé)任收集顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。2）顧客滿意度的測量。銷售客服部按規(guī)定時(shí)間，向顧客發(fā)放調(diào)查表，調(diào)查顧客對公司服務(wù)的滿意程度。銷售客服部利用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對顧客滿意度進(jìn)行分析，確定顧客的期望和需求，采取措施進(jìn)行改進(jìn)。3）銷售客服部還可以通過以下方式：例如顧客投訴、上門調(diào)查、專門接觸、業(yè)務(wù)損失分析、保證承諾、經(jīng)銷商報(bào)告之類等，加強(qiáng)與顧客溝通、了解和測定顧客滿意程度。其次可利用各種信息、報(bào)表，例如：統(tǒng)計(jì)分析、投訴率、市場占有率等來了解顧客滿意程度。還可以利用走訪客戶、用戶座談會等形勢調(diào)查、了解顧客滿意程度。對反映的問題，要尋找根源、主動改進(jìn)、評價(jià)效果，評估效果要根據(jù)顧客的反應(yīng)后再做出改進(jìn)。

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第28頁共31頁質(zhì)量手冊測量、分析和改進(jìn)文件代號TPY/QM—B/04）建立顧客檔案。市場部對公司的所有顧客都按設(shè)定的要求，建立顧客檔案，全面掌握顧客情況。具體作法詳見《顧客滿意度測評程序》8.2.A）概述公司按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核，以測定、評價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性、有效性。B）職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作，綜合部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體實(shí)施，各部門配合。C）規(guī)定l）綜合部編制公司內(nèi)部審核年度計(jì)劃。規(guī)定審核目的、范圍和審核方法、依據(jù)。內(nèi)部審核按批準(zhǔn)的年度計(jì)劃進(jìn)行。2）審核前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括成立審核組、編制具體的審核計(jì)劃、編制檢查表。3）內(nèi)部審核由具有內(nèi)審員資格并經(jīng)總經(jīng)理（管理者代表）聘任的人員進(jìn)行，審核員不得審核自己的工作，以保持審核結(jié)果的客觀性、公正性。4）審核結(jié)果應(yīng)形成書面審核報(bào)告，印發(fā)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和受審核部門。5）對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，由責(zé)任部門采取糾正措施，防止類似不合格再次發(fā)生。6）跟蹤驗(yàn)證實(shí)施糾正措施的有效性。7）由綜合部負(fù)責(zé)保存內(nèi)部審核的記錄。具體作法詳見《內(nèi)部審核控制程序》8.2.3過程的監(jiān)視和測量公司應(yīng)采取適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品（服務(wù)）的監(jiān)視和測量為了確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，公司制定并執(zhí)行《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的質(zhì)量。

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第29頁共31頁質(zhì)量手冊測量、分析和改進(jìn)文件代號TPY/QM—B/0單證部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。應(yīng)保持符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)跟蹤產(chǎn)品的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在策劃的安排己圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。具體作法詳見《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序》。8.3不合格品控制公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，確保不符合要求的產(chǎn)品服務(wù)得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：A）采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；B）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品（服務(wù)）；C）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。生產(chǎn)操作部負(fù)責(zé)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。生產(chǎn)操作部對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以符合要求。當(dāng)生產(chǎn)操作部發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。具體作法詳見《不合格品控制程序》8.4數(shù)據(jù)分析綜合部應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的數(shù)據(jù)的分析，以證實(shí)本部門工作的適宜性和有效性。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息：A）顧客滿意（調(diào)查表、征詢意見表、來信、來電、來訪記錄）；B）與產(chǎn)品要求的符合性（服務(wù)監(jiān)視測量記錄，不合格品記錄）；

重慶xx國際物流有限公司版次B/0頁碼第30頁共31頁質(zhì)量手冊測量、分析和改進(jìn)文件代號TPY/QM—B/0C）過程和產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施，機(jī)會（報(bào)關(guān)、制單、裝箱、裝船、交付記錄；質(zhì)量體系過程監(jiān)控記錄；內(nèi)審記錄；管理評審記錄。）；D）供方（采購產(chǎn)品記錄、供方評價(jià)記錄、不合格產(chǎn)品記錄及采購的信息）。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)公司綜合部應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、