項(xiàng)目部質(zhì)量管理部管理體系內(nèi)部審核檢查表

理體系內(nèi)部審核檢查表受審核機(jī)構(gòu)員受審核人員檢查事項(xiàng)檢查事項(xiàng)款Q5.1質(zhì)量管理部審核日期2020.10審核日期現(xiàn)場(chǎng)審核記錄Q：職責(zé)和權(quán)限(5.5.1)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)(7)E/S：資源、作用、職責(zé)和權(quán)限(4.4.1)運(yùn)行控制(4.4.6)對(duì)環(huán)境因素／危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制的策劃(4.3.1)1.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行與質(zhì)量管理相關(guān)的流程、規(guī)章和制度；2.負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃、監(jiān)控、檔案、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)等歸口管理工作；3.負(fù)責(zé)各類(lèi)質(zhì)量控制的現(xiàn)場(chǎng)檢查、見(jiàn)證、檢驗(yàn)測(cè)試工作；4.負(fù)責(zé)分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收，并督促資料的收集整理；5.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量簽證管理工作；6.負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部質(zhì)量管理的宣傳、教育和培訓(xùn)工作，并對(duì)落7.負(fù)責(zé)質(zhì)量缺陷及質(zhì)量事故的調(diào)查，召集相關(guān)部門(mén)和單位對(duì)質(zhì)量事故原因進(jìn)行分析，并參與事故的處理。8.負(fù)責(zé)編制上報(bào)項(xiàng)目業(yè)主、公司的質(zhì)量類(lèi)報(bào)表；9.負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。7.2目前人員崗位設(shè)置不明確。E/H4.4.14.4.6度法律法規(guī)，規(guī)程規(guī)范識(shí)別清單查看《試驗(yàn)室采用執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)清單》及《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范清單》包括：1、公司國(guó)際水電項(xiàng)目情況表2、國(guó)際水電項(xiàng)目國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)使用情況表3、國(guó)際水電項(xiàng)目國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)使用情況表建議組織規(guī)程規(guī)范學(xué)習(xí)并留下記錄小組活動(dòng)管理實(shí)施細(xì)則》《質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理實(shí)施細(xì)則》《質(zhì)量檢查與考核管理實(shí)施細(xì)則》《計(jì)量簽證管理實(shí)施細(xì)則》1.責(zé)任制簽訂與考核，獎(jiǎng)懲制度要系統(tǒng)化。2.風(fēng)險(xiǎn)管理細(xì)則分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要明確。各種驗(yàn)收表格需要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及時(shí)制定并上報(bào)。內(nèi)容包括工作目標(biāo)為：一切工作以滿足合同要求為準(zhǔn)則，施工量符合合同要求。(一)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，不出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。(二)單元工程一次驗(yàn)收合格率100％，不發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量缺(三)有效開(kāi)展QC小組活動(dòng)，爭(zhēng)創(chuàng)1項(xiàng)省(部、行業(yè))級(jí)及以上優(yōu)秀QC成果。(四)顧客滿意率不低于95％，不發(fā)生因質(zhì)量問(wèn)題而引起的相關(guān)方批評(píng)或處罰，不發(fā)生質(zhì)量投訴。(五)員工質(zhì)量教育和培訓(xùn)率達(dá)到100％。(一)建立健全質(zhì)量管理制度，完善質(zhì)量管理體系；(二)組織簽訂質(zhì)量責(zé)任書(shū)；(三)做好相關(guān)質(zhì)量培訓(xùn)工作，監(jiān)督、指導(dǎo)、參與各工區(qū)、各合作單位對(duì)新進(jìn)場(chǎng)人員(包括巴方員工)及重點(diǎn)工序作業(yè)人員組織的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、體系文件、規(guī)章制度、施工工藝、操作技能、全面質(zhì)量管理基本知識(shí)等方面的教育培訓(xùn)； (四)認(rèn)真研究制訂統(tǒng)一的培訓(xùn)課件，培訓(xùn)課件必須具有系(五)定期組織質(zhì)量系統(tǒng)人員開(kāi)展新規(guī)程規(guī)范學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，質(zhì)量管理人員整體素質(zhì)；(六)與業(yè)主工程師協(xié)商確定相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收表格；(七)根據(jù)項(xiàng)目部質(zhì)量管理人員持證情況，積極組織進(jìn)行質(zhì)(八)按照上級(jí)及三公司“質(zhì)量月”活動(dòng)要求，積極組織開(kāi)活動(dòng)；(九)做好2020年TQC工作計(jì)劃，督促、指導(dǎo)相關(guān)單位做(十)組織召開(kāi)季度例會(huì)、質(zhì)量月例會(huì)，并根據(jù)質(zhì)量管理情(十一)組織項(xiàng)目部范圍內(nèi)質(zhì)量檢查，專(zhuān)項(xiàng)檢查根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)(十二)組織年度工作檢查，并對(duì)合作單位的年度質(zhì)量管理工作及責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行檢查、考核；(十三)認(rèn)真分析總結(jié)2020年質(zhì)量工作情況，做好年終總結(jié)，并根據(jù)2018年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，做好2018年的質(zhì)量工作已制定《2020年質(zhì)量工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，擬于附企工區(qū)、大壩工區(qū)、廠房工區(qū)。明確了工作責(zé)任目標(biāo)，工作責(zé)任范圍、工作要求及考核標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行半年預(yù)考評(píng)和年終考核，年終綜合考核工程實(shí)體質(zhì)量控制，百分制。目前待質(zhì)量管理委員會(huì)審定，審場(chǎng)檢查、見(jiàn)查閱《中國(guó)……集團(tuán)股份有限公司巴基斯坦……水電站項(xiàng)目部場(chǎng)檢查、見(jiàn)項(xiàng)，項(xiàng)，資集分收促收驗(yàn)部程督的理分工并料整證、檢驗(yàn)測(cè)試工作簽證管理訓(xùn)工作，并況進(jìn)行監(jiān)督(一)存在問(wèn)題1.首部砂石拌合系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)鋼材堆放不符合規(guī)定，部分直接堆放在地面，部分架空高度不夠，并且所有鋼材均露天堆放。無(wú)材2.首部臨時(shí)拌合站授料倉(cāng)和拌合機(jī)上部未搭建頂棚；打印機(jī)無(wú)5.尾部臨時(shí)拌合站電腦自動(dòng)控制系統(tǒng)不完善；引氣劑稱(chēng)量系統(tǒng)20】007年查看《中國(guó)……集團(tuán)巴基斯坦……項(xiàng)目部計(jì)量簽證管理實(shí)施細(xì)則》(初稿)包括計(jì)量相關(guān)說(shuō)明、計(jì)量方式及相關(guān)規(guī)定及建立計(jì)量臺(tái)賬。對(duì)于工程量大、施工時(shí)間長(zhǎng)的分項(xiàng)工程，如路基土石方工程、防護(hù)工程等，要隨時(shí)計(jì)算設(shè)計(jì)數(shù)量與已計(jì)量數(shù)量之差，以免可能出現(xiàn)的超額計(jì)量情況。貝雷橋單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收同時(shí)進(jìn)行計(jì)量。單元工程驗(yàn)收合格后檢查表》進(jìn)行工序驗(yàn)收，三檢制同上。查關(guān)于印發(fā)《中國(guó)……集團(tuán)巴基斯坦……項(xiàng)目部2020年質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃》文號(hào)為……項(xiàng)目部通知【2020】67號(hào)。抽查《質(zhì)量管理人員、班組及關(guān)鍵部位的施工人員》培訓(xùn)情況點(diǎn)為A棟營(yíng)地一樓會(huì)議室，主講人翟斌斌，培訓(xùn)對(duì)象為項(xiàng)目部質(zhì)量管理人員、新分大學(xué)生及相關(guān)管理人員，共32人，有圖片，有滿意度調(diào)查表，有電子版課件。中國(guó)……集團(tuán)股份有限公司巴基斯坦……水電站項(xiàng)目部關(guān)于查看中國(guó)……集團(tuán)巴基斯坦……項(xiàng)目部2020年“質(zhì)量月”活會(huì)議，由設(shè)計(jì)技術(shù)總監(jiān)--主持會(huì)議，業(yè)主工程師參與，質(zhì)量管理部、試驗(yàn)室及設(shè)備物資部負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，形成會(huì)議紀(jì)要，，包括錨故故調(diào)查、分桿數(shù)量、高程，沒(méi)有在草圖中注釋施工具體部位、材料的使用數(shù)析、處理量沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、地質(zhì)數(shù)據(jù)和測(cè)量數(shù)據(jù)等問(wèn)題，會(huì)議據(jù)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題進(jìn)行了溝通，并達(dá)成了共識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別包括原材料、洞挖工程、填筑工程、設(shè)計(jì)工作、機(jī)電量類(lèi)報(bào)表法、環(huán)進(jìn)行分析評(píng)估，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，有針對(duì)性的提出控制措施。同時(shí)完善質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和級(jí)別進(jìn)行明確評(píng)估方法和標(biāo)準(zhǔn)。1.目前人員崗位設(shè)置不明確。(1)建議組織規(guī)程規(guī)范學(xué)習(xí)并留下記錄。 (2)責(zé)任制簽訂與考核，獎(jiǎng)懲制度要系統(tǒng)