四項(xiàng)工作檢查

關(guān)于生產(chǎn)系統(tǒng)四項(xiàng)管理工作檢查的規(guī)定為切實(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)系統(tǒng)各類管理工作的規(guī)范運(yùn)作，強(qiáng)化各級(jí)管理干部的工作職責(zé)，保障企業(yè)優(yōu)質(zhì)高效運(yùn)行，根據(jù)科學(xué)化、精細(xì)化管理要求，按照責(zé)任明確、管理流暢的總體原則，經(jīng)公司討論決定，特制訂本管理辦法。一、設(shè)立安全、設(shè)備、工藝、環(huán)保四項(xiàng)檢查管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組和現(xiàn)場(chǎng)檢查執(zhí)行小組，其組織架構(gòu)如下：1、檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：虞紅銘副組長(zhǎng)：張濤劉文獻(xiàn)組員：夏錫榮唐志剛盧正宏趙中偉2、現(xiàn)場(chǎng)檢查執(zhí)行小組：①安全小組：夏錫榮褚建華任林華姚圣兵王紅衛(wèi)趙為明蔣和華孫兵曹風(fēng)勝②設(shè)備小組：唐志剛徐紀(jì)明高勇峰譚志強(qiáng)陳正生陳寶國(guó)顧德平黃春生陳廷建于國(guó)貴李德裕仲作華朱元建曹宏③工藝小組：盧正宏李漢平項(xiàng)銀春陳海軍孫志紅印宏慶邵書兵李維國(guó)朱華兵李德裕趙為明④環(huán)保小組：趙中偉黃春生鄒建俊萬衛(wèi)國(guó)陳寶國(guó)印軍偉陳宏章朱元建于立軍葉余良粗體字人員為各現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行小組的負(fù)責(zé)人。二、檢查組職責(zé)1、認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行國(guó)家或上級(jí)主管部門及企業(yè)的相關(guān)方針、政策、規(guī)章制度；2、組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)技能、法律法規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度的崗位培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和考核；3、組織領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)車間、工段在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展管理工作；4、負(fù)責(zé)對(duì)車間、部門相關(guān)管理工作的檢查評(píng)比。三、檢查內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（附后）1、安全檢查2、設(shè)備檢查3、工藝檢查4、環(huán)保檢查四、檢查時(shí)間及要求1、日常檢查時(shí)間：設(shè)備檢查每周一下午2:30，安全檢查每周二下午2:30，環(huán)保檢查每周三下午2:30，工藝檢查定于每周四下午2:30，特殊情況由檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組另行通知；2、現(xiàn)場(chǎng)檢查執(zhí)行組負(fù)責(zé)人組織相關(guān)檢查組成員準(zhǔn)時(shí)到生產(chǎn)部集中簽到，由檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組每周指定受檢車間，統(tǒng)一進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查；3、檢查結(jié)束后，各小組負(fù)責(zé)人將檢查結(jié)果及整改通知書匯總，報(bào)送檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組簽發(fā)；4、各小組所檢查出的不合格項(xiàng)不實(shí)施重復(fù)交叉扣分，如安全和設(shè)備同時(shí)查出的不合格項(xiàng)以安全為主，設(shè)備和環(huán)保同時(shí)查出的不合格項(xiàng)以設(shè)備為主，工藝和環(huán)保同時(shí)查出的不合格項(xiàng)以工藝為主;5、各車間收到檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組簽發(fā)的整改通知后，在整改規(guī)定的時(shí)間內(nèi)必須按要求整改到位并將整改通知單送交相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)檢查執(zhí)行組負(fù)責(zé)人；6、現(xiàn)場(chǎng)檢查執(zhí)行組負(fù)責(zé)人在收到回執(zhí)后2日內(nèi)對(duì)所整改事項(xiàng)進(jìn)行一次復(fù)查，并將復(fù)查情況報(bào)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組；7、檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組每月21日至22日組織對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)重點(diǎn)崗位、特種設(shè)備、外圍環(huán)境進(jìn)行一次有針對(duì)性的全面檢查；8、因故不能參加檢查的，應(yīng)事前向檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組請(qǐng)假。五、考核評(píng)比公司設(shè)立管理工作獎(jiǎng)勵(lì)基金:序號(hào)車間獎(jiǎng)勵(lì)基金合計(jì)安全設(shè)備工藝環(huán)保1鉀鹽車間、一車間、三車間20001200100080050002二車間、堿回收車間120090080060035003二治車間、造粒車間80050040030020001、各現(xiàn)場(chǎng)檢查執(zhí)行組根據(jù)檢查結(jié)果按考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分，每扣除1分，處受檢車間10元罰款，現(xiàn)場(chǎng)開具扣款通知單，報(bào)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后送達(dá)當(dāng)事車間部門。2、檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組查出的不合格項(xiàng)按考核標(biāo)準(zhǔn)的雙倍扣分；3、檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組綜合全月檢查結(jié)果評(píng)審優(yōu)勝車間，優(yōu)勝車間可一次性獲得上述獎(jiǎng)勵(lì)基金規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)金額。4、專項(xiàng)處罰和獎(jiǎng)勵(lì)基金在各級(jí)管理干部之間直接分?jǐn)?，其中安全、環(huán)保項(xiàng)車間主任占40%、專項(xiàng)段長(zhǎng)占30%、其它管理人員占30%,設(shè)備、工藝項(xiàng)正職段長(zhǎng)占40%、專項(xiàng)段長(zhǎng)占30%、其它管理人員占30%；5、發(fā)生安全、質(zhì)量事故的車間除按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理外，取消其當(dāng)月優(yōu)勝車間的評(píng)定資格。6、累計(jì)全年月度檢查評(píng)比結(jié)果作為年度先進(jìn)車間/集體評(píng)審的重要依據(jù)，發(fā)生嚴(yán)重安全、質(zhì)量事故的車間，取消其年度先進(jìn)車間/集體的評(píng)審資格。六、檢查組成員考核規(guī)定檢查組成員應(yīng)認(rèn)真對(duì)照檢查職責(zé)及標(biāo)準(zhǔn)，深入開展檢查，查細(xì)查實(shí)，對(duì)不認(rèn)真履行檢查職責(zé)、走馬觀花的，處檢查組成員責(zé)任人3~5分的考核扣分；不按規(guī)定時(shí)間參與檢查，或未履行手續(xù)無故缺席檢查，或檢查中途未經(jīng)批準(zhǔn)無故退出的，處當(dāng)時(shí)人5~8分的考核扣分；提交的檢查內(nèi)容敷衍了事的，明顯或重大隱患未能查出的。處現(xiàn)場(chǎng)檢查執(zhí)行組負(fù)責(zé)人3~5分的考核扣分；不認(rèn)真履行復(fù)查工作，或復(fù)查結(jié)果弄虛作假的，處現(xiàn)場(chǎng)檢查執(zhí)行組負(fù)責(zé)人5分的考核扣分；上述考核扣分按10元/分積算扣款，月底在當(dāng)事人工資中直接扣除。內(nèi)蒙泰豐生產(chǎn)部

二0—年十二月七日泰興泰豐專項(xiàng)安全檢查考核表年月考核項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)鉀鹽車間一車間車間三車間堿回收三治車間造粒車間安全教育及安全例會(huì)培訓(xùn)要求1、對(duì)新招進(jìn)、新調(diào)進(jìn)員工進(jìn)行車間、工段級(jí)安全教育，經(jīng)考試合格后方可上崗操作，并做好記錄，存檔，見一人次不合格扣1分培訓(xùn)內(nèi)容1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度和操作規(guī)程，并詳細(xì)做好記錄，否則見一次扣2分2、員工對(duì)安全操作規(guī)程及安全知識(shí)不能熟練掌握，扣1分3、精心組織新員工參加公司組織的廠級(jí)安全教育，見一人次不參學(xué)或參學(xué)不到位扣0.5分例會(huì)1、車間、工段每月召開安全例會(huì)一次，并做好安全記錄和員工簽字，見一次不規(guī)范扣3分；勞動(dòng)紀(jì)律1、嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律、崗位紀(jì)律，在班期間，不得離崗、串崗、睡崗、不做與班中無關(guān)的事情，見一人次串崗扣0.5分，睡崗扣1分、離崗扣1.5分、做與班中無關(guān)的事情扣1分，班中洗澡扣2分2、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，提前交接班，交接不清，有情況不說明，接班不認(rèn)真，遇事未及時(shí)采取措施，見一人次扣2,造成后果的另行追究；3、嚴(yán)禁酒后上崗，班中飲酒，見一人次酒后上崗扣1分，見一人次班中飲酒扣3分；消防器材滅火器1、使用超過36小時(shí)不匯報(bào)扣3分；2、超過一年有效期不換藥扣1分；3、壓力指針在紅區(qū)扣2分；4、定置不合理，無責(zé)任人扣1分；5、無臺(tái)帳或檢查記錄扣1分。黃沙箱1、保持干燥、無雜物、無積水、黃沙充足，見一項(xiàng)不合格扣1分；2、配備專用工具（鐵鍬），否則扣1分。消火栓1、消火栓配件齊全、無損壞，見一項(xiàng)不合格扣1分；2、無水或水壓不足0.2MPa，扣2分；3、無臺(tái)帳或檢查記錄扣1分。安全附件壓力表及儀表1、超溫、超壓、報(bào)警裝置靈敏、完好，見一項(xiàng)不合格扣1分；2、壓力儀表完好、指針靈敏、表盤清潔，見一只壓力儀表破損、指針不靈敏扣1分，表盤不清潔扣0.5分；3、標(biāo)識(shí)不清楚扣0.5分。安全1、超過校正壓力不起跳扣1分；2、不按期校驗(yàn)、無鉛封、無標(biāo)識(shí)扣1分；

閥3、漏氣、無手柄扣0.5分；4、建立、健全安全附件臺(tái)帳，見一次不規(guī)范扣1分。防爆片1、每年更換一次，否則扣1分；2、每月檢查一次，不按期檢查、無檢查記錄扣1分；3、爆破后不匯報(bào)扣5分，關(guān)閉閥門扣5分。壓濾油泵1、定期調(diào)試油泵，確保在規(guī)定的壓力范圍內(nèi)工作，否則扣1分；2、接頭處、防護(hù)裝置完好，否則扣1分。安全作業(yè)及安全警示1、無安全通道或通道堵塞扣2分；2、布局不合理、不暢通，線路無標(biāo)識(shí)扣1分；3、外協(xié)維修無人監(jiān)護(hù)扣1分；4、嚴(yán)格執(zhí)行公司的動(dòng)火作業(yè)、下罐作業(yè)、登高作業(yè)規(guī)定，配合公司專職安全員做好現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)護(hù)，且不得離開現(xiàn)場(chǎng)，見一項(xiàng)違反扣1分；設(shè)立警示牌，動(dòng)火人員下班后切斷電源、氣源，否則見一項(xiàng)違反扣2分；5、氧氣、乙炔瓶堆放相隔超10m，壓力表完好，無泄漏，否則扣2分；6、行車起吊區(qū)、高溫區(qū)、易燃易爆區(qū)、易腐蝕區(qū)無警示，扣0.5分。安全隱患及安全檢查1、鈉胺、堿熔崗位廢舊閥門不及時(shí)處理或處理后無臺(tái)帳扣2分；2、更衣室、檢斤、工段宿舍有煙頭、有雜物，見一項(xiàng)扣2分；3、金屬鈉庫(kù)中間無通道、堆放不整齊、門不上鎖扣1分；4、設(shè)備運(yùn)行時(shí)嚴(yán)禁擦洗，否則見一次扣1分；5、所有傳動(dòng)部位均需安裝防護(hù)罩，否則扣1分；6、工段、班組級(jí)安全檢查，包括監(jiān)控點(diǎn)，要求在班操作工簽字，所有的檢查要做到有記錄，有考核，有整改，見一項(xiàng)不規(guī)范扣1分，弄虛作假或不及時(shí)上交整改單扣3分；7、鈉庫(kù)巡回檢查記錄不及時(shí)扣1分，剩鈉必須包裝好或浸在煤油中，否則扣2分；8、車間安全檢查、工段檢查記錄齊全，安全隱患及時(shí)整改，否則扣2分；9、每周六車間應(yīng)將安全隱患自查整改單送交安全員處，不按時(shí)上交或查出的隱患敷衍了事，扣2分/次；10、配合公司、車間的專職安全員開展的各項(xiàng)工作，違者扣1分/人.次；電源電線電源1、電柜、儀表柜不整齊、不清潔扣1分；2、線路接口處不規(guī)范、裸露、拖掛扣1分。電線1、老化不更換，布局不合理，線路不規(guī)范扣1分；2、燈泡、燈頭、燈罩、開關(guān)等損壞不更換扣1分；3、避雷裝置保持完好，否則扣1分勞保用品1、各崗位穿戴好相應(yīng)的防護(hù)用品，否則扣2分/人.次；2、文明上崗（不準(zhǔn)赤膊），扣好工作服袖口、鈕扣，否則扣1分。安全事故1、安全事故、工傷事故必須在2小時(shí)內(nèi)向生產(chǎn)部匯報(bào)，重大須在第一時(shí)間向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，對(duì)事故的處理須在24小時(shí)內(nèi)事故形

書面報(bào)告及責(zé)任分析交生產(chǎn)部。對(duì)隱瞞不報(bào)的，公司一經(jīng)查出《安全管理規(guī)定》執(zhí)行；2、造成事故或事故損失后，車間必須在第一時(shí)間上報(bào)生產(chǎn)部司。根據(jù)損失大小，責(zé)任分?jǐn)?，事故一次性?jīng)濟(jì)損失在3000內(nèi)，根據(jù)責(zé)任由當(dāng)事人及車間相關(guān)主管各承擔(dān)50%賠償；3000上、10000元以內(nèi)，當(dāng)事人、車間主管、生產(chǎn)部人員承擔(dān)30%-1萬元以上提交公司行政辦公會(huì)討論處理。公司同時(shí)保留對(duì)事任人及相關(guān)負(fù)責(zé)人追究法律責(zé)任的權(quán)力。事故發(fā)生后，公司組產(chǎn)部、運(yùn)行部、公司辦及相關(guān)部門對(duì)事故責(zé)任進(jìn)行分析、鑒定要時(shí)可請(qǐng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)或?qū)＜覅⑴c鑒定，其事故損失根據(jù)責(zé)任計(jì)算金額；3、本著公正、公開、公平的原則，參與各類安全事故的調(diào)查理。見一次不參加扣2分（客觀因素除外）?！梗肮栽?0：故織!，:分、處規(guī)章制度1、車間有協(xié)助管理外協(xié)人員的職責(zé)，如外協(xié)人員違章作業(yè)造成的安全事故，將根據(jù)責(zé)任分?jǐn)?，由車間承擔(dān)責(zé)任部分的直接、間接損失，屬于車間責(zé)任的按事故考核規(guī)定扣分；2、服從公司安全生產(chǎn)主管部門的直接領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)安全技術(shù)部門的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項(xiàng)安全規(guī)章制度和管理規(guī)定，見一次不規(guī)范扣1分；3、積極參與修訂公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全操作規(guī)程、重大事故應(yīng)急預(yù)案，見一次不參加扣0.5分；4、所有員工都有權(quán)制止一切危害公司、車間利益和安全的行為，若發(fā)生對(duì)上述行為視而不見、不及時(shí)匯報(bào)車間、部門的情況，見一次扣3分。5、嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，及“事故隱患職業(yè)危害監(jiān)控法”，及時(shí)排查各類事故隱患，見一次違反、未造成后果的扣1分；情節(jié)嚴(yán)重的另行處理，造成后果的另行追究；6、嚴(yán)格執(zhí)行公司的煙火管理規(guī)定，禁煙區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，見一次違反扣2分/人.次；7、檢查組人員不認(rèn)真履行檢查職責(zé)、走馬觀花、敷衍了事，或忽視現(xiàn)場(chǎng)主要安全隱患，而被公司領(lǐng)導(dǎo)查獲的口檢查人所在車間3分/次。評(píng)優(yōu)安全事故否定項(xiàng)1、對(duì)于未遂安全事故，若事故主要責(zé)任是管理不到位，按3分/次進(jìn)行扣除，當(dāng)月安全事故發(fā)生次數(shù)累計(jì)達(dá)兩次的，取消車間安全評(píng)優(yōu)資格；2、發(fā)生安全事故，造成人身傷害的，取消當(dāng)月車間安全評(píng)優(yōu)資格；若事故主要責(zé)任是安全管理失職，按10分/次扣除；若主要責(zé)任在于受傷者本人過失，按5分/次扣除。評(píng)優(yōu)其它否定項(xiàng)1、發(fā)現(xiàn)金屬鈉袋內(nèi)有鈉塊的，按5分/次進(jìn)行扣除，當(dāng)月查獲次數(shù)累計(jì)達(dá)兩次的，取消該車間安全評(píng)優(yōu)資格。2、除排污外，設(shè)備出現(xiàn)非正常氨氣泄漏的，按3分/次進(jìn)行扣除，當(dāng)月查獲次數(shù)累計(jì)達(dá)三次的，取消該車間安全評(píng)優(yōu)資格。3、對(duì)于下發(fā)的整改通知單不及時(shí)組織整改，或雖一時(shí)整改有難度，但無生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的延期整改手續(xù)，按5分/項(xiàng)扣除，當(dāng)月累計(jì)不整改項(xiàng)達(dá)兩次的，取消車間安全評(píng)優(yōu)資格。4、凡是列入嚴(yán)重問題督辦的，如當(dāng)月未能完成任務(wù)，且沒有生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的延期手續(xù)，取消當(dāng)月評(píng)優(yōu)資格。如次月仍未能完成，不論什么客觀原因，安全考核列入末位之

一。車間設(shè)備管理考核扣分標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)扣分鉀鹽irir一車間車間三車間堿回收造粒三治1、對(duì)已損壞或磨損較大影響到正常安全運(yùn)行的設(shè)備及配件、輔材不及時(shí)更換的，見一項(xiàng)扣2分；2設(shè)備衛(wèi)生1、設(shè)備不能見本色、存在油污、雜物、物料積垢或跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的，見一處扣0.5分；3設(shè)備潤(rùn)滑1、設(shè)備不定期換油、定量補(bǔ)加油的，見一項(xiàng)扣1分；2、設(shè)備出現(xiàn)缺油現(xiàn)象的，見一處扣3分；4設(shè)備噪聲1、設(shè)備出現(xiàn)異常噪聲的，見一處扣0.5分；5設(shè)備標(biāo)識(shí)1、設(shè)備無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不準(zhǔn)確、清晰的，見一項(xiàng)扣1分；6設(shè)備安全1、生產(chǎn)任務(wù)中已有對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的檢查、整修時(shí)間，而未及時(shí)檢修的，見一次2分；2、凡是傳動(dòng)設(shè)備未安裝防護(hù)罩或安全網(wǎng)的、各類玻璃表管無防護(hù)罩的或不全的，見一項(xiàng)扣3分；3、貯存或輸送有腐蝕性物料的設(shè)備、管道出現(xiàn)形變、滲漏，不及時(shí)采取防范措施或措施不當(dāng)?shù)模娨豁?xiàng)扣3分；4、設(shè)備上所有羅栓連接的部件，羅栓未上全上緊的，見一處扣1分；5、設(shè)備運(yùn)行過程中清理設(shè)備的，見一次扣3分；7記錄臺(tái)帳1、設(shè)備運(yùn)行記錄、潤(rùn)滑記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、隱患整改記錄、設(shè)備臺(tái)帳記錄、設(shè)備的調(diào)撥、遷移、報(bào)廢審批手續(xù)等不及時(shí)、真實(shí)、規(guī)范的，見一項(xiàng)扣0.5分；8閑置及備用設(shè)備物資的管理1、閑置設(shè)備不及時(shí)送倉(cāng)庫(kù)、備用設(shè)備不及時(shí)維修的，見一項(xiàng)2分；9隱患整改1、設(shè)備隱患整改不及時(shí)的，扣2分；10學(xué)習(xí)培訓(xùn)1、每月組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)不少于一次，員工不能了解和基本掌握本崗位設(shè)備的性能及工況，學(xué)習(xí)培訓(xùn)無記錄、考查不合格的，見一項(xiàng)扣1分11小計(jì)12得分

生產(chǎn)車間工藝檢查標(biāo)準(zhǔn)考核項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)工藝檢查1、嚴(yán)格遵守公司操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書的要求精心操作，見一人次不合格扣1分2、精心操作，嚴(yán)禁超溫、超壓，杜絕人為造假或關(guān)儀表，見一項(xiàng)次不合格扣1分3、嚴(yán)格遵守工藝生產(chǎn)時(shí)間，杜絕人為拖延現(xiàn)象、擅自更改工藝條件，見一項(xiàng)次不合格扣1分4、因技改或其它情況的需要，需臨時(shí)調(diào)整的工藝參數(shù)，需經(jīng)公司同意批準(zhǔn)后執(zhí)行，見一次違反扣3分5、車間及內(nèi)部組織的工藝檢查（每天一次），并做好記錄；配合公司做好工藝檢查，對(duì)下達(dá)的整改通知單組織整改，見一次違反扣1分記錄檢查1、交接班記錄：崗位交接班記錄、工段值班交接班記錄、物料投料量交接記錄、車間物料交接記錄，見一次違反扣1分2、中控記錄：嚴(yán)格控制好各項(xiàng)中控指標(biāo)，分析通知單貼至車間記錄紙，見一次不執(zhí)行扣1分3、培訓(xùn)記錄：針對(duì)工藝操作方面，每月至少培訓(xùn)一次，有記錄、有考核，見一次不執(zhí)行扣1分4、值班記錄、崗位操作記錄：及時(shí)全面做好當(dāng)日值班記錄，妥善保管好崗位儀表記錄紙（保證可追溯性），見一項(xiàng)次不規(guī)范扣1分5、質(zhì)量例會(huì)：每月組織一次質(zhì)量例會(huì)，見一次不執(zhí)行扣1分6、成品抽磅及自檢記錄：按成品計(jì)量管理規(guī)定執(zhí)行并有記錄，見一次違反扣1分質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)1、鉀鹽堆放區(qū)、后處理現(xiàn)場(chǎng)無雜物，后壓濾地面無濾餅塊，見一項(xiàng)次不合格扣1分2、原料、鉀鹽、半成品、成品堆放按指定區(qū)排列整齊，見一項(xiàng)次不合格扣1分3、包裝物、空桶、托盤按指定區(qū)排列整齊，見一項(xiàng)次不合格扣1分4、原料、鉀鹽、半成品、成品、回收料、助劑及不合格品堆放區(qū)設(shè)有標(biāo)識(shí)牌，見一項(xiàng)次不合格扣0.5分5、鉀鹽、堿回收、后壓濾現(xiàn)場(chǎng)干凈無雜物，壓濾無濾料、噴料、噴水現(xiàn)象，見一項(xiàng)次不合格扣1分6、成品包裝計(jì)量準(zhǔn)確、外觀清潔，見一項(xiàng)次不合格扣1分不合格品處理1、車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)異常批號(hào)，必須及時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)部，對(duì)物料進(jìn)行隔離，對(duì)堿熔崗位異常批次形成的堿水須排放到污水溝處理，見一次違規(guī)扣5分2、原料、鉀鹽、稀堿、濃堿、漿液按公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)交接，見1噸鉀鹽水份不合格扣0.5分，見一批次稀堿、濃堿不合格扣1分，見1噸靛藍(lán)成品不合格扣5分3不合格原料及半成品報(bào)公司質(zhì)量小組拿出處理方案后執(zhí)行；鉀鹽中間體、堿水濾餅及回收料處理由車間拿出處理方案報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)后執(zhí)行，見一次違規(guī)扣5分

內(nèi)蒙泰豐靛藍(lán)工藝檢查表一、鉀鹽車間1、間隙化工藝崗位項(xiàng)目控制指標(biāo)一段三段檢斤稀堿濃度（稀釋后）155±5g/l*液鉀投加量（100%）172±1kg/t乙腈混合時(shí)間45±5min配制后液鉀濃度227±3g/l*鉀合乙腈投加量2200kg/P/3700kg/P溶乙腈溫度55±1C保溫時(shí)間50min水解溫度40±1C保溫時(shí)間510±10min（小罐）一次升溫時(shí)間35±5min70°C保溫時(shí)間40min二次升溫速度7±1C/20min時(shí)間70±10min94C保溫時(shí)間10min三次升溫時(shí)間35±5min抽氨溫度106±2C保溫時(shí)間100±10min調(diào)堿溫度75±5C前堿10±1g/l*后堿4±0.5g/l*打壓濾溫度80±5C滾桶真空度-0.02?-0.04Mpa蒸汽壓（內(nèi)滾）0.40±0.05Mpa鉀鹽含量94.5%水份<0.3%2、連續(xù)化工藝岡位控制指標(biāo)二段連配稀堿170±3g/l液液鉀197±1g/l續(xù)鉀配置后溫度36±2C

化鉀合溶解乙腈熔化溫度45±1°C保溫時(shí)間120min水解一塔底料乙腈10±2%反應(yīng)溫度41±2C堿度95±5g/l閥門調(diào)節(jié)塔底：3圈塔中：1/2循環(huán)泵電流48±1A停留罐一級(jí)溫度41±2C三級(jí)乙腈含量<1%水解二塔反應(yīng)溫度95±1C堿度16±4g/l液位4米酰胺含量<2.5%抽氨母液含量620±40g/l比重1.19-1.20酰胺含量<0.6%中和調(diào)堿前堿8?10g/l后堿4±0.5g/l滾桶鉀鹽含量>94.6%水份<0.3%二、靛藍(lán)車間崗位項(xiàng)目控制指標(biāo)一車間二車間三車間鈉胺金屬鈉投加量220kg/P通氨溫度300±5C尾氣切換通氨時(shí)間5±1min保溫氨流量36±2格溫度395±5C終點(diǎn)切換溫度320±1C堿熔鉀鹽投加量（0%）790kg/P加鉀鹽溫度235±5C加鉀鹽時(shí)間175±5min加鉀鹽壓力0.25-0.35Mpa保溫時(shí)間>15min放料時(shí)間8m±2min

氧化溫度69±1°C氧化后堿170±3g/l靛濾<3.0g/l*混堿加堿溫度280±5C加片鉀投加量136kg/P溫度450-500C保溫溫度530-540C時(shí)間120min凝固點(diǎn)<196C*壓濾打壓濾溫度65C酸洗一次水洗PH值8?10排水標(biāo)準(zhǔn)水嘴無流水硫酸（98%）120kg/t產(chǎn)品浸泡時(shí)間50min二次洗滌終點(diǎn)^值7-8打漿時(shí)間150±10min三、堿回收車間崗位項(xiàng)目控制指標(biāo)堿回收堿回收蒸八、、發(fā)稀堿濃度175±5g/l*預(yù)熱溫度>95C真空度>-0.06Mpa提濃真空度>-0.06Mpa濃堿含量71.0±1.0%*壓濾一次壓濾溫度55±5C活性炭投加量1.60kg/m3二次攪拌時(shí)間105±5min濃堿含量48.5%±0.50%泵房氮?dú)鈮毫?gt;0.20Mpa純度>99.50%7、干燥車-間崗位項(xiàng)目控制指標(biāo)造粒爐膛溫度750±50C出口溫度375±5C/塔內(nèi)負(fù)壓0~-0.03Mpa塔底溫度95±10C混合10H3混合機(jī)混合時(shí)間>60min

30H3混合機(jī)混合時(shí)間>90min五、三治車間崗位項(xiàng)目控制指標(biāo)氫氨回收壓縮機(jī)進(jìn)口壓力>-0.01Mpa進(jìn)口溫度<60°C吸收塔T01壓力0.05~0.08MPaT01液位1000?1400mmT02壓力0.15~0.20MPaT02液位800?1200mm冷水溫度<25C工藝水中溫<60C粗餾塔壓力0.2~0.3MPa液位1500mm精餾塔塔頂溫度<-3C塔底溫度40~60C液位600mmV09壓力>0.06Mpa氨水濃度夏季>3.2%冬季>3.7%氨回收冰機(jī)進(jìn)口壓力<0.3Mpa回收氨儲(chǔ)罐壓力<1.6Mpa液氨儲(chǔ)罐壓力<1.6Mpa治COD<450mg/lNH3<50mg/lPH6?12SS<150mg/l苯胺<5mg/l內(nèi)蒙古泰興泰豐生產(chǎn)系統(tǒng)管理工作檢查考核制度編制：審核：批準(zhǔn)：二0—年十二月七日

檢查標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境1、生產(chǎn)廠區(qū)地面無積水，無紙屑，無藍(lán)印；后處理墻面無手印、腳印2、倉(cāng)庫(kù)雜物分類堆放，堆放整齊3、廢渣（煤渣、鉀鹽渣、污泥）指定堆放整齊，定期按規(guī)定處理4、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整齊清潔，無雜物、無衛(wèi)生死角5、電柜、儀表柜安裝整齊，柜門關(guān)閉（電儀車間要求散熱的除外）6、生產(chǎn)崗位無明顯刺激性氣味，確保員工身心健康7、下水道通暢，無雜物，無淤泥8、工器具按指定區(qū)定置堆放，設(shè)備標(biāo)識(shí)牌9、原料堆放無散包、無散架、無損壞10、辦公物品擺放整齊、室內(nèi)干凈整齊、無垃圾11、生產(chǎn)設(shè)備無粉塵（如鉀鹽、靛藍(lán)、沙塵）12、生產(chǎn)