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文檔簡介

集團公司采購理制度一目：統(tǒng)一驗收二原：1、嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則；2、嚴(yán)格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標(biāo)的原則；3、嚴(yán)格遵守“三個三”原則。1）一種物品采購各部2）一種物品分別報三3）一種物品最后定一1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)2）同類物品價格最低3）同類物品的供應(yīng)商1）由集團采購配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共2）經(jīng)參與驗收的各方

3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品三立程及購程1固資（車：/單位辦理合2低易品/單位填“低值易耗品購置審批表→中心門3辦文、材：1）辦公文具類申購流程：集團采購配送中心按“三個三”原單位每月初填寫“XX集團辦公文具10元/人單門/2）耗材類申購流程：門/單位每月初填寫“XX集團耗材

標(biāo)/單→部門/單4綠、用、刷品廣制、公具電等備樣房私飾、輛險共物：門/告/請示→部門負(fù)責(zé)人審核→總裁/單5上申流中購知須供份價監(jiān)部該有對格行查對合價提終申或綜檢部行處四本度下之起施此下的關(guān)定、法本制不致按制執(zhí)下各司外分司照行五本度集采配中負(fù)解。

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