信息系統(tǒng)總體設計方案(方案模板)

目錄TOC\o"1-3"第一章 前言 61.1 設計思想 61.2 幾個術語 6第二章 總體目標與設計原則 82.1 總體目標 82.2 設計原則 8第三章 需求分析及功能設計 103.1 子系統(tǒng)劃分 103.1.1 質量管理子系統(tǒng) 103.1.2 企業(yè)管理子系統(tǒng) 103.1.3 科研管理子系統(tǒng) 113.1.4 物資管理子系統(tǒng) 113.1.5 文件管理子系統(tǒng) 113.2 系統(tǒng)流程分析 123.2.1 系統(tǒng)總體崗位劃分 123.2.2 質量管理業(yè)務流程分析 183.2.3 企業(yè)管理業(yè)務流程分析 233.2.4 科研管理業(yè)務流程分析 253.2.5 物資管理業(yè)務流程分析 313.2.6 文件管理業(yè)務流程分析 36第四章 系統(tǒng)總體設計 414.1 設計思想 414.2 系統(tǒng)架構 424.2.1 B/S/D架構的優(yōu)勢 424.2.2 B/S/D結構中各部分的分工 444.3 可定制的任務流控制管理 454.3.1 崗位與角色的劃分 454.3.2 數(shù)據庫的崗位字段的設計 464.3.3 任務定制的設想 464.4 以崗位為依據進行嚴格的權限管理 464.5 實現(xiàn)文檔電子化管理 464.6 Internet增值服務 474.7 統(tǒng)一的后臺數(shù)據平臺 474.8 通過XML語言實現(xiàn)Internet上的數(shù)據交換 47第五章 應用軟件設計 485.1 應用軟件的設計思想 485.2 軟件系統(tǒng)總體架構 48第六章 關鍵技術介紹 506.1 基于B/S/D三層體系結構的運行環(huán)境 506.2 數(shù)據后臺MySQL的技術特點 516.2.1 MySQL的定義 516.2.2 主要特征 516.2.3 穩(wěn)定性要求 526.3 JSP技術－跨平臺的網絡開發(fā)語言 536.4 Java技術的應用 536.4.1 Servlet技術－靈活的服務器端應用程序 536.4.2 JavaApple技術－實現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據在網頁上的動態(tài)顯示 566.4.3 JavaBeans技術－組件開發(fā)概念 566.5 通過XML語言實現(xiàn)Internet上的數(shù)據交換 576.5.1 XML會帶來什么 576.5.2 XML的應用 586.6 采用基于構件的面向對象的設計方法 596.7 MicrosoftSiteServer站點管理及分析統(tǒng)計技術 596.8 開發(fā)工具 59第七章 局域網總體設計方案 617.1 網絡設計原則 617.2 網絡主干技術及設備選型 617.2.1 網絡拓撲結構 627.2.2 網絡設備的選型 627.3 Internet防火墻和系統(tǒng)安全設計 687.3.1 防火墻 697.3.2 WEB服務器頁面監(jiān)控及報警系統(tǒng) 717.3.3 病毒防護系統(tǒng) 717.4 服務器系統(tǒng)設計說明 717.4.1 服務器系統(tǒng)概述 717.4.2 服務器選型說明 727.5 整體方案設計說明 747.6 主要設備一覽表 757.6.1 基礎方案 757.6.2 擴展方案 77第八章 項目管理和質量保證體系 798.1 工程組織結構 808.1.1 工程領導小組 808.1.2 工程協(xié)調小組 808.1.3 工程實施小組 818.1.4 測試驗收小組 838.2 系統(tǒng)開發(fā)與實施控制 838.2.1 階段檢查點的審核檢查方式 838.2.2 標準化、規(guī)范化保證 848.2.3 成本與進度控制 848.3 項目實施計劃 848.3.1 三個時期 858.3.2 開發(fā)小組 878.4 項目質量保證體系 898.4.1 質量方針 908.4.2 質量目標 90第九章 應用系統(tǒng)安裝、測試和驗收 919.1 安裝 919.1.1 安裝調試計劃 919.1.2 注意事項 919.1.3 安裝調試報告 919.2 測試 929.2.1 測試目的 929.2.2 測試組織 929.2.3 測試方法 929.2.4 測試內容 929.2.5 測試報告 939.3驗收 939.3.1 文檔驗收 949.3.2 應用系統(tǒng)軟件的驗收 949.3.3 驗收報告 95第十章培訓計劃 9610.1 培訓目標 9610.2 培訓內容 9610.3 培訓方式 9610.4 培訓地點 9710.5 培訓計劃 97第十一章售后服務和技術支持體系 9811.1 終身維護 9811.2 快速響應的能力 98

第一章 前言設計思想某單位應用系統(tǒng)是依據該院的質量管理體系文件進行設計的。設計思想如下：本方案具有以下幾個特點：首先將其定位為“綜合科研管理系統(tǒng)”。本系統(tǒng)不是一個簡單的網絡應用系統(tǒng)，系統(tǒng)不但包括研究院的各個業(yè)務系統(tǒng)，還包括電子化文檔流、任務流程管理控制等不同的管理功能。其次，業(yè)務的可控性目標將貫穿整個系統(tǒng)，這是區(qū)別于一般網絡應用系統(tǒng)的特點之一。許多網絡應用系統(tǒng)簡而言之僅僅是一個在網頁中提交表單數(shù)據的載體，既沒有管理的概念也沒有實現(xiàn)企業(yè)流程控制的可能。第三，將結合科研管理的實際情況。研究設計院不同于一般的企業(yè)運營，科研項目也有自身設計文檔多，審核程序復雜等特點，故具有科研的特點。最后，系統(tǒng)具有完善的質量體系程序文件作為依據，因而具有業(yè)務的規(guī)范性。經過對某單位的質量認證體系的分析，本文分別從質量管理層面、企業(yè)業(yè)務層面、物資管理層面、科研管理層面和文件管理層面五個層面進行功能設計，歸納出支撐設計院日常工作事務的約三十多個基本崗位，作為質量目標管理的基本要素。以質量管理和業(yè)務處理為主線，有機結合辦公自動化和客戶服務，總結出約二十多個業(yè)務流程控制，實現(xiàn)業(yè)務的規(guī)范化管理進行有效的質量管理。幾個術語崗位：崗位是質量目標管理的基本考核單位。設計院可以根據業(yè)務需要進行合理的崗位設置，明確崗位職能。院長明確本設計院共設置的崗位數(shù)，處長明確本單位的崗位數(shù)目及職能。明確的崗位設置是進行質量目標管理的基礎。角色：角色是具體的工作人員。通常一個工作人員從事一個崗位的工作?？梢越o一個角色分配多個崗位。一個崗位也可以有多個工作人員，稱之為業(yè)務員。角色的分配一般經院長或處長統(tǒng)一，質量部門進行調整。每個員工扮演的角色是確定的?？刂屏鞒蹋嚎刂屏鞒淌歉鱾€業(yè)務流程的具體描述，詳細規(guī)定了業(yè)務涉及的崗位，處理方法，處理順序等，是質量管理控制工作流的關鍵要素。每一個控制流程，好像一條線索連接相關的崗位?？刂屏鞒谭譃榛玖鞒毯蛿U展流程。質量管理：質量管理是通過全程跟蹤控制流程，實現(xiàn)對崗位和角色的考核，達到對產品質量、服務質量的提高。通過在關鍵的控制流程設計跟蹤點，采集質量信息，分析產生質量問題的原因。

第二章 總體目標與設計原則總體目標某單位綜合科研管理系統(tǒng)是要建設成為覆蓋研究設計院各處室、下屬公司和主要業(yè)務的綜合科研管理系統(tǒng)。實現(xiàn)業(yè)務管理與質量管理的結合；實現(xiàn)文檔電子流的管理；實現(xiàn)網絡信息發(fā)布，網上培訓；提供系統(tǒng)的可擴展性，即保證各種新增業(yè)務方便的電子化管理新需求的接口；保證管理系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求，即所有數(shù)據集中統(tǒng)一管理于后臺數(shù)據庫中，防止數(shù)據的丟失；通過統(tǒng)一的開發(fā)平臺和通用的開發(fā)軟件，保證系統(tǒng)的通用性。設計原則本項目的設計以需求為導向，盡量收集用戶的要求，采用構件的設計思想，便于系統(tǒng)功能的重組和擴充。系統(tǒng)采用“總體規(guī)劃、分步實施”的策略，第一步完成通用控制頁面的設計，接下來完成常用的后臺服務程序的開發(fā)，最終達到實現(xiàn)質量體系的目標。為保障項目的各項性能，本項目在設計和實施過程中應遵循如下的原則：先進性：采用先進、成熟的信息技術，既要保證系統(tǒng)在滿足當前的功能需求，也為將來的功能需求提供條件。保證在5-10年內不落后。實用性：充分考慮到質量管理和流程控制的實際需要，設計方案留有一定的余地，即在設計中構造明晰的體系結構，便于更改；完全根據企業(yè)的生產實踐進行軟件設計，達到實用的目的?？蓴U充性：采用面向對象的設計思想和開發(fā)技術以及構件設計思想，保證在用戶的需求發(fā)生變化和增加時，使系統(tǒng)的修改量減到最小。開放性：由于本系統(tǒng)涉及許多硬件設備和外部應用軟件，為了更好地和各種硬件設備和應用軟件接口，在設計時，應提供主要的接口標準。標準化：在系統(tǒng)總體規(guī)劃設計中，所有軟、硬件產品的選擇必須選擇符合開放性和國際標準化的產品和技術；在應用軟件開發(fā)中，必須遵循總體組制定的各項規(guī)范和要求，還要接受公司的質量保證部的監(jiān)控。安全與保密：系統(tǒng)設計時應充分考慮系統(tǒng)的安全，提供備份的功能，保證當系統(tǒng)出現(xiàn)硬件或軟件的故障時，能進行恢復；另外，應對用戶進行權限管理，保證信息的安全。以數(shù)據為中心的設計原則：本項目采用以主題數(shù)據庫為中心的設計思想，首先把本項目的主題數(shù)據庫設計出來，再在此基礎上開發(fā)各種應用。由于主題數(shù)據庫是項目的基本信息資源，它具有很好的不變性和穩(wěn)定性，相對獨立與具體的應用，當用戶的需求發(fā)生變化時，使修改量減到最小。

第三章 需求分析及功能設計子系統(tǒng)劃分質量管理子系統(tǒng)總體功能介紹質量管理子系統(tǒng)的核心是質量管理與研究設計院日常業(yè)務活動的結合，或稱嵌入式的管理模塊。也就是說，由于該系統(tǒng)的主體是質量管理系統(tǒng)，而該系統(tǒng)的主要管理目的是對業(yè)務活動在已定義的質量體系下的質量管理，因此質量管理不是獨立于其他業(yè)務子系統(tǒng)的，體現(xiàn)這一特殊管理需求的最佳設計方法就是質量管理子系統(tǒng)的功能模塊嵌入到業(yè)務管理子系統(tǒng)。與其他子系統(tǒng)關系質量管理子系統(tǒng)的主要功能是質量監(jiān)控在業(yè)務活動中的實現(xiàn)，從而完善現(xiàn)有質量體系，提高管理水平和產品質量的目標。質量管理子系統(tǒng)不僅對其他子系統(tǒng)具有微觀監(jiān)控作用，同時還應具有宏觀監(jiān)控的作用，能夠為質量的主管負責人提供足夠的質量控制記錄的匯總和分析。企業(yè)管理子系統(tǒng)總體功能介紹企業(yè)管理主要涉及對象是研究院的各分廠和公司，主要的管理目標是生產流程的控制?？蒲泄芾碜酉到y(tǒng)總體功能介紹科研管理包括產品的設計，圖紙的管理，設計的評審和鑒定等，這是研究院業(yè)務流程的重要部分，其主管部門是科研管理處。物資管理子系統(tǒng)總體功能介紹物資管理系統(tǒng)通過對采購進行控制，確保采購的產品符合規(guī)定的要求，從而保證質量。同時對相關產品的庫存狀態(tài)進行檢驗。其主管部門是物資管理處，負責對象包括對分承包方的評價及采購計劃審核；對各公司、分廠采購計劃的制定及采購的審查?？蒲泄芾硖?、質量管理處、公司、分廠參與分承包方的評價。技術質量副院長負責物資分類目錄的批準。“合格承包方名冊”由物資管理處負責人審核、財資副院長批準。大宗及A類物資采購計劃由物資管理處負責人審核、財資副院長批準。與其他子系統(tǒng)關系物資管理子系統(tǒng)主要負責物資采購和管理，是對企業(yè)管理和科研管理的重要補充。文件管理子系統(tǒng)總體功能介紹1)文檔編寫平臺：通過給定的文檔電子模版，實現(xiàn)文檔的統(tǒng)一格式，最終實現(xiàn)無紙化辦公模式。2)文檔管理平臺：相關文檔的入庫管理，包括申請表單的網上填寫、文檔的傳輸和后臺存儲結構等。3)資料共享平臺：對后臺文檔數(shù)據的網上提取和查詢。與其他子系統(tǒng)關系文件管理子系統(tǒng)是對其他子系統(tǒng)的文檔電子流的統(tǒng)一管理系統(tǒng)。系統(tǒng)流程分析系統(tǒng)總體崗位劃分收集發(fā)放崗位質量目標管理控制程序中，向各部門收集質量目標草案，上報主管質量副院長。管理評審控制程序中，向各部門發(fā)放“管理評審計劃”。質量計劃控制程序中，下達“質量計劃編制任務書”。文檔制定修訂崗位管理評審控制程序中，擬定“管理評審計劃”，“管理評審報告”。質量計劃控制程序中，制訂“質量計劃”。質量計劃控制程序中，修訂“質量計劃”。質量成本管理控制程序中，編寫“質量成本綜合分析報告”（分季度、年度）。進貨檢驗和試驗控制程序中，編制“進貨檢驗項目表”。過程檢驗和試驗控制程序中，編寫“檢驗/試驗指導書”。最終檢驗和試驗控制程序中，依據檢驗/試驗結果填寫“檢驗/試驗報告”。試驗質量控制程序中，編寫“試驗大綱”。搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序中，出具“產品合格證明”。質量記錄的控制程序中，編制質量記錄。質量跟蹤審查崗位管理評審控制程序中，對措施計劃實施情況進行監(jiān)察。質量計劃控制程序中，審核質量計劃。質量成本管理控制中，跟蹤檢查質量成本的糾正措施。產品圖樣和技術文件的審簽和標準化檢查控制程序中，質量會簽。工藝評審控制程序中，跟蹤檢查處置意見和措施的實施。糾正和預防措施控制程序中，對糾正措施和預防措施實施檢查、跟蹤。質量檢驗崗位顧客提供產品的控制程序中，對顧客提供產品的檢驗和試驗。過程控制程序中，質量檢驗。首件鑒定控制程序中，對首件的檢驗。特殊過程和關鍵工序控制程序中，質量檢驗。新產品試制控制程序中，組織產品檢驗工作。進貨檢驗和試驗控制程序中，組織檢驗。過程檢驗和試驗控制程序中，組織進行過程檢驗/試驗。最終檢驗和試驗控制程序中，進行檢驗。檢驗印鑒管理控制程序中，檢驗印鑒。檢驗和試驗狀態(tài)控制程序中，監(jiān)督檢查進行狀態(tài)標示。不合格品的控制程序中，常設機構。評審組織崗位管理評審控制程序中，組織具體實施管理評審活動。合同評審控制程序中，負責檢驗能力的評價。產品質量評審控制程序中，負責組織評審。生產準備評審控制程序中，對生產準備工作的評審組織。內部質量體系審核控制程序中，年審、內審。檢驗設備管理崗位檢驗、測量和試驗設備控制程序中，檢測設備的校準、維修管理。質量管理崗位質量目標管理控制程序中，依據上報草案和總體情況分析，編制質量目標草案。技術狀態(tài)管理控制程序中，最終審批圖樣或技術資料。產品圖樣和技術文件的審簽和標準化檢查控制程序中，對審核工作最終結果的審批。設計輸入控制程序中，對二類項目的設計輸入文件的審批，對一類項目的審核。設計輸出控制程序中，對二類項目的設計輸入文件的審批，對一類項目的審核。試驗質量控制程序中，對試驗大綱的審批。統(tǒng)計技術控制程序中，負責對統(tǒng)計技術方法的技術指導及推廣應用。院長崗位功能院長崗位負責特殊合同的審批。生產經營副院長崗位負責特殊合同的審批，協(xié)調生產過程。技術質量副院長崗位負責特殊合同、新產品合同、技術合同的審批。財資副院長崗位負責特殊合同、采購計劃（A類和大宗物資）的審批。法人代表崗位簽訂合同。企業(yè)管理處崗位功能評審組崗位審理特殊合同，評價本公司分廠的生產及運輸能力。檔案管理組崗位管理有關合同評審記錄、合同的修改記錄，合同文本，及與客戶建立有關合同的聯(lián)絡網表。協(xié)調組崗位就特殊合同修改，協(xié)調顧客與合同審理員。督查組崗位監(jiān)督和檢查顧客提供的產品，公司、分廠對產品的標識，生產全過程。計劃組崗位所有過程在實施前的策劃，對過程質量有直接影響的諸因素實施控制，同時按有關標準/法規(guī)，質量計劃和質量體系文件的規(guī)定?？蒲泄芾硖帊徫还δ軈f(xié)調組崗位協(xié)調項目組、顧客、管理部門之間的工作。評審組崗位評審新產品合同、新技術合同、評價設計技術能力、設計書、設計輸入文件設計輸出文件。任務組崗位通過市場調研提出新產品項目建議書，或上級部門下達新產品試制任務，或來源于合同三種途徑獲得設計與開發(fā)任務。資源配置組崗位配備資源，以滿足設計任務。計劃組崗位編制實施計劃，將設計任務分成階段性的目標。設計組崗位設計每一階段的具體設計要求，以及具體設計要求的實現(xiàn)。質量管理處崗位功能檔案管理組崗位產品登記入庫，公司建立的有關分包商的檔案，以及公司的質量檢測能力。驗證組崗位驗證顧客提供的產品，檢驗公司、分廠的生產環(huán)境及使用材料的質量控制。追溯組崗位追溯產品的標識者，生產班組，檢驗者。評審組崗位評價關分包商的檔案，調整分包商，并且審核分包商提供的產品說明書。設備控制組崗位負責建立泉源檢測設備的總帳臺：設備名稱、規(guī)格型號、設備編號、使用地點檢測周期、校驗方法、操作規(guī)程、說明書及使用、保養(yǎng)、維修記錄。物資管理處崗位功能評審組崗位審核公司、分廠提供的承包商方案，采購內能力，以及采購計劃。負責人崗位審核采購計劃（A類和大宗物資）。管理組崗位工廠生產設備的管理負責人。檔案組崗位檔案管理。資產管理處崗位功能評審組崗位審核公司、分廠的設備生產能力。檔案組崗位管理測量設備購置計劃檔案。財務處崗位功能評審組崗位審核研究院的付款能力。公司、分廠崗位功能物資分類崗位將需要采購的物件分類。評審組崗位審核承包方，選擇承包方，確定承包方，并且建立承包商檔案并上報質量管理處。計劃組崗位制定采購具體計劃，并且簽定采購合同。管理員崗位保管顧客提供的產品和采購品。標識組崗位標識產品，及更改產品標識。協(xié)調員崗位協(xié)調公司、分廠和顧客以及組管部門的工作?？刂平M崗位保證順利生產，進行設備、材料、環(huán)境控制。在生產過程中進行特殊過程及關鍵工序控制，新產品試制控制。監(jiān)控員崗位生產全過程的跟蹤監(jiān)控，并記錄生產全過程。印簽管理員崗位印簽管理。運輸組崗位產品運輸包裝組崗位產品包裝。存儲、交付崗位產品存儲、交付。項目組崗位完成一個項目的人員集合。質量管理業(yè)務流程分析管理評審流程涉及崗位管理者代表、院長、質量管理處：計劃組、評審組、驗證組、追溯組企業(yè)管理處：評審組、督察組、科研管理處：評審組、設計組、資源配備組資產管理處：評審組物資管理處：評審組財務處：評審組公司、分廠：評審組、計劃組控制流程圖圖1：管理評審控制流程圖流程間關系質量管理流程涉及9個部門，是和其他流程交錯在一起，但被從任務概念上提取出來自成一體系。內審流程涉及崗位管理者代表質量管理處：計劃組、負責人、評審組、評審組長、驗證組公司、分廠：項目組長控制流程圖圖2：內審控制流程圖流程間關系本流程在實際工作當中與業(yè)務交雜，從任務流的觀點進行概念提取得到內審邏輯結構獨立。統(tǒng)計技術應用涉及崗位技術質量副院長質量管理處：計劃組、負責人公司、分廠：計劃組控制流程圖圖3：統(tǒng)計技術控制流程圖流程間關系本流程主要設涉及生產部門和質量管理部門，完成統(tǒng)計技術流程運做，在實際生產當中穿插與業(yè)務流程當中，在軟件邏輯結構上，用任務流的觀點看，結構獨立。質量成本涉及崗位院長質量管理處：計劃組、驗證組財務處：評審組控制流程圖圖4：質量成本控制流程圖流程間關系本任務流關于質量成本計算，結構獨立，但影響其他動作流的實現(xiàn)。不合格品控制程序涉及崗位質量管理處：驗證組不合格產品審理委員會、不合格產品審理常設機構、不合格產品審理小組、公司、分廠：項目組長、驗證組、檢驗員控制流程圖圖5：不合格產品控制流程圖流程間關系本流程關于不合格產品的控制一般流程，結構相對獨立。企業(yè)管理業(yè)務流程分析計劃管理流程涉及崗位公司分廠：計劃組、負責人、企業(yè)管理處：評審組、負責人生產經營副院長控制流程圖圖6：計劃管理控制流程圖流程間關系本流程是生產計劃制訂流程，是在處于生產流程之前，結構獨立。合同管理流程涉及崗位院長、技術質量副院長、主管副院長、法人代表企業(yè)管理處：評審組、負責人科研管理處：評審組、負責人公司、分廠：負責人、評審組、業(yè)務員控制流程圖圖7：合同管理控制流程圖流程間關系本流程結構獨立，是合同簽定的一般流程。科研管理業(yè)務流程分析制訂的管理文件和C層次文件涉及崗位科研管理處：計劃組、評審組、驗證組、檔案組制訂的管理文件和C層次文件序號文件編號名稱01ZD.G/FRP/KG001-2001科研項目管理程序作業(yè)指導書02ZD.G/FRP/KG002-2001民用新產品開發(fā)試制控制程序03ZD.G/FRP/KG003-2001關于科研項目負責人資格的規(guī)定04ZD.G/FRP/KG004-2001科研項目組織技術接口框圖05ZD.G/FRP/KG005-2001科研項目管理暫行辦法06ZD.G/FRP/KG006－2001軍品技術合同和新產品合同執(zhí)行管理辦法07JL.G/KY.WJZD-001軍用產品和新產品工藝文件制訂辦法08JL.G/KY.BZH-001軍用圖樣和技術文件標準化檢查辦法09JL.G/KY.WJ-001軍用產品和試制產品技術文件和資料管理辦法10JL.G/KY.TSGC-001特殊過程和關鍵工序能力驗證分析方法科研項目過程管理控制程序涉及崗位科研管理處：任務組、科技委、評審組、檔案組、計劃組控制流程圖圖8：科研項目過程管理控制流程圖軍品新產品開發(fā)控制程序控制程序涉及崗位科研管理處：計劃組、評審組、驗證組、檔案組公司、分廠：監(jiān)控組、設計組、評審組、計劃組、標識組控制流程圖圖9：A類技術合同/新產品合同執(zhí)行流程圖圖10：B類技術合同/新產品合同執(zhí)行流程圖圖11：C類技術合同/新產品合同執(zhí)行流程圖流程間關系本流程關于科研項目過程管理控制，處于計劃管理流程之后，是完整的A、B、C類技術合同/新產品合同，軍品生產業(yè)務流程。處于科研項目過程管理控制流程之后。組織我院軍工產品和新產品工藝文件的制訂涉及崗位科研管理處：計劃組、評審組、負責人、設計組、檔案組公司分廠：負責人、評審組、設計組技術質量副院長控制流程圖圖12：軍工產品和新產品工藝文件制定流程圖流程間關系本流程關于軍品制造的工藝文件制訂流程，結構獨立，處于科研項目管理控制流程后，在軍品開發(fā)控制流程之前。物資管理業(yè)務流程分析采購計劃流程涉及崗位物資管理處各公司、分廠技術質量副院長財資副院長控制流程圖圖13：采購計劃控制流程圖流程間關系采購屬于物資管理流程的組成部分，質量管理與采購是控制與被控制的關系，從審批承包商，制定采購計劃到保管產品，每一步都受到嚴格檢驗與審核，只有通過對采購進行控制，才能確保采購的產品符合規(guī)定的要求，從而保證質量。物資管理處為采購控制的主管部門，負責對分承包方的評價及采購計劃審核。各公司、分廠負責采購計劃的制定及采購?？蒲泄芾硖帯①|量管理處、公司、分廠參與分承包方的評價。技術質量副院長負責物資分類目錄的批準?！昂细癯邪矫麅浴庇晌镔Y管理處負責人審核、財資副院長批準。大宗及A類物資采購計劃由物資管理處負責人審核、財資副院長批準。采購合同流程涉及崗位各公司、分廠物資管理處技術質量副院長企業(yè)管理處控制流程圖圖14：采購合同控制流程圖流程間關系 形成采購計劃的單位依據審批后的物資采購計劃，在合格分承包方的名冊內采購，A、B類物資采購應簽訂采購合同或質量保證協(xié)議書，國控產品重油和?？氐亩酒烦狻Ｓ鲇刑厥馇闆r，需在“合格分承包方名單”外采購時，由采購部門提出申請，經采購部門技術負責人和物資管理處負責人審核、技術質量副院長批準后實施，同時對采購物資加嚴入廠檢驗。材料入庫業(yè)務流程涉及崗位物資管理處質量管理處公司、分廠控制流程圖圖15：材料入庫控制流程圖流程間關系某單位需對外來采購產品進行保管控制，對原材料、元器件進行檢驗和試驗，只有符合規(guī)定要求的產品才能入庫，確保采購產品符合規(guī)定要求。物資管理處負責采購產品的入庫工作以及公司、分廠倉庫管理的監(jiān)督檢查工作。質量管理處為進貨檢驗/試驗的主管部門，負責組織檢驗/試驗的實施。物資管理處及公司、分廠庫管員負責進貨物資的驗證、送樣。文件管理業(yè)務流程分析文件編寫與發(fā)布涉及崗位質量管理處科研管理處資產管理處財資副院長院長各相關公司、分廠控制流程圖圖16：文件編寫與發(fā)布控制流程圖流程間關系文件管理系統(tǒng)實現(xiàn)我院機構內部業(yè)務部門、人事部門、財會部門、辦公室和文件、檔案部門之間，以及這些部門和外部機構之間的信息及文件的傳遞。文件管理能夠加快業(yè)務處理的速度，提高了工作的效益。文件編寫和發(fā)布對與質量體系的產品質量有關的所有文件和資料均有效，包括適當范圍的外來文件和資料。質量手冊由質量管理處組織人員編寫，由