安全風險分級管控和隱患排查治理工作實施方案

安全風險分級管控和隱患排查治理工作方案一、“兩個體系”建設(shè)實施步驟文件準備與宣貫編制相關(guān)文件在認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神《三原縣道路運輸行業(yè)防范和遏制重特大事故構(gòu)建安全風險分級管控與安全隱患排查治理雙重預(yù)防機制工作方案》。進行學(xué)習(xí)宣貫展開宣傳，讓全體職工深刻領(lǐng)會“雙體系建設(shè)”的重要意義、目的、工作內(nèi)容、工作方式，以及“雙體系建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。結(jié)合公司內(nèi)審員，掌握必要的工具和方法，具備危險源辨識和風險管控基本能力，為深入實施打下基礎(chǔ)?！半p體系建設(shè)”組織實施風險點排查與分級確定風險點。各科室按照職責內(nèi)生產(chǎn)組織、工作流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)不同特點確定風險點。確定風險級別。各科室要根據(jù)一旦發(fā)生事故的后果嚴重程度和發(fā)生事故的可能性，確定風險點固有風險級別，將風險點劃分為一二、三、四級，一級最危險，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管控措施。風險點識別與分級，依據(jù)《風險分級管控實施細則》全面開展隱患排查治理根據(jù)文件精神，結(jié)合安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作開展，提升檢查安全漏洞和隱患的能力。以“崗位、科室、單位、領(lǐng)導(dǎo)小組”為基礎(chǔ)，嚴格執(zhí)行“崗位自查、科室排查、單位檢查、領(lǐng)導(dǎo)小組督導(dǎo)”四級安全生產(chǎn)檢查和隱患排查管理制度按照“全覆蓋、零容忍、嚴執(zhí)法、重實效”的要求和“三定三不推”的原則做好層級管理和過程控制，強化監(jiān)督落實，切實解決安全生產(chǎn)過程中存在的重點難點。各科室結(jié)合本科室實際，開展好隱患排查工作，主要針對車輛的證件及相關(guān)安全設(shè)施、車場安全、履行崗位職責、設(shè)施設(shè)備、財務(wù)安全及各項規(guī)定的落實情況等進行排查，對排查出的問題能整改的要立即整改，不能立即整改必須落實整改方案、措施、責任、資金、時限；屬重大隱患在不能保證安全生產(chǎn)的情況下，必須停止作業(yè)，待隱患整改、消除后恢復(fù)生產(chǎn)。（3）員工在工作中認真查找本崗位生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的安全隱患發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報科室負責人，科室負責人做好行隱患登記和消除工作，實現(xiàn)每日一檢查、每月一匯總，將安全隱患控制在萌芽狀態(tài)。風險告知及時向員工進行交底并嚴格執(zhí)行風險管控措施。在重點部位、環(huán)節(jié)張貼《風險告知牌》，完成風險公示和標注，使進入該區(qū)域的人員對該區(qū)域存在的風險清晰掌握。（三）總結(jié)完善1.要認真總結(jié)體系建設(shè)階段的工作經(jīng)驗和教訓(xùn)，為雙體系及管理制度修訂提供客觀依據(jù)。根據(jù)隱患排查治理結(jié)果補充完善風險點及危險源辨識信息表。二、安全生產(chǎn)風險分級管控體系建設(shè)梳理本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動和其他活動，辨識、評價中存在的危險、有害因素，進行風險分析，明確管控措施、管控責任，實現(xiàn)生產(chǎn)活動各個環(huán)節(jié)與單位生產(chǎn)組織架構(gòu)相適應(yīng)，做到責任到位,對各個風險點進行科學(xué)分級管控。（一）風險辨識分級小組在“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的帶領(lǐng)下，按全科負責組織、協(xié)調(diào)開展安全生產(chǎn)風險分級管控體系建設(shè)工作，負責組織各部門成員開展風險辨識分級活動，確定風險管控工作開展方向。成立由內(nèi)審員、安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和一線管理人員組成的風險辨識分級小組，所有評價人員需有能力、資格組織各級員工開展風險點的辨識、風險評價及風險管控，并將職責分工要求納入安全生產(chǎn)責任制進行考核。(二)風險辨識1、辨識對象以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)崗位及作業(yè)步驟為劃分依據(jù)，辨識各類經(jīng)營活動中可能存在的造成人員傷害、財產(chǎn)損失和其它意外事件的危險因素，辨識對象包括：所有作業(yè)活動，包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動；所有進入作業(yè)場所人員(單位的員工、外來的參觀訪問人員等)的活動；作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施，包括單位或外部(包括顧客、供方、協(xié)議單位等)提供的設(shè)施，以及活動、材料或計劃的變更；其他與安全有關(guān)的活動。2、風險因素的辨識的要求在進行風險因素辨識時應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)。機械能、電能、熱能、化學(xué)能、生物因素和人機工程因素(生理、心理)。應(yīng)考慮在評價期限內(nèi)，已有措施的適用性和效果3、作業(yè)活動信息的收集，對于每項作業(yè)活動，在進行風險辨識前要收集作業(yè)活動的相關(guān)信息：新改、擴建工程項目中的設(shè)計、施工、試運行、操作；常規(guī)情況下車輛、設(shè)施的安全運行情況；設(shè)施設(shè)備的維修、維護不當或結(jié)構(gòu)失效及報廢、廢棄、拆除與處理；員工的不良習(xí)慣、心態(tài)、意識、健康狀況及其違章操作行為等；設(shè)備、設(shè)施之間的安全距離；車輛本身特點或運營方式特點；機動車在道路行駛可能遇到的人、路、車、氣候等影響等；運輸運營過程中使用、運載或產(chǎn)生的易燃物、有毒氣體等；自然條件中的氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象，如雷擊、暴雨、洪水等；環(huán)境因素，如連續(xù)坡道、涉水路段等；發(fā)生過和與該作業(yè)活動有關(guān)的事件和事故的經(jīng)過。4、辨識風險根源和性質(zhì)(1)風險辨識要考慮以下問題：存在什么風險(傷害源)；誰(什么)會受到傷害；傷害是怎樣發(fā)生的。風險辨識分級小組應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評價對象，辨識盡可能多的實際的和潛在的風險，包括：物(設(shè)施)的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和風險擴大的設(shè)計缺陷、工作缺陷、設(shè)備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷；人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動作、違章操作，某些不安全行為;可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素；管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、作業(yè)過程和操作方法等的管理。（3）在進行風險辨識時，充分考慮發(fā)生風險的根源及性質(zhì)，包括但不限于：墜落、沖擊與撞擊；中毒、窒息、觸電及輻射；起火、爆炸；暴露于化學(xué)性風險因素和物理性風險因素的工作環(huán)境；人機工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等）；設(shè)備的腐蝕、失效、老化；有毒有害、易燃易炸物料、氣體的泄露；（4）考慮可能產(chǎn)生的后果，包括：違反法律、法規(guī)和其它要求；火災(zāi)、爆炸；人員傷亡、財產(chǎn)損失；設(shè)施、設(shè)備毀壞；工作環(huán)境破壞；/單位形象受到損害。5、風險辨識的實施和記錄風險因素辨識以事故預(yù)防，控制和減少事故發(fā)生為指導(dǎo)思想，專業(yè)知識--整理分享采用安全檢查表、現(xiàn)場觀察、查閱記錄、工作風險分析（JHA）等方法，對涉及到的全部風險因素進行辨識。各部門應(yīng)組織、鼓勵各級員工對運行過程中已經(jīng)存在或可能存在的風險因素進行辨識、調(diào)查，進行確認，制定削減措施，填寫本單位《風險點排查清單》，以此作為風險評價的基礎(chǔ)，并定期進行修訂。（三）風險評價評價人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和風險復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種評估方法，針對被評價的具體作業(yè)條件，由相關(guān)人員組成小組，依據(jù)過去的經(jīng)驗、有關(guān)知識經(jīng)充分討論，確定發(fā)生事故的可能性大小（發(fā)生事故的頻率）和一旦發(fā)生事故會造成的損失、后果的分值。用打分法評估安全風險的危險程度對風險進行分級。在選擇辨識方法時，應(yīng)考慮：活動或作業(yè)性質(zhì)；工作過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；所分析的系統(tǒng)和風險的復(fù)雜程度及規(guī)模；是否是法律法規(guī)和其它要求等。1、對照經(jīng)驗法：對照有關(guān)標準、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，憑借經(jīng)驗和判斷直觀地評價對象危險性和危害性的方法（通?？擅子谜{(diào)查表的形式）。為彌補個人判斷的不足,可采用專家會議的方式來相互啟發(fā)、互相補充、使危險、危害因素的辨識更加細致、具體。2、類比方法：利用相同或相似系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗和相關(guān)統(tǒng)計資料來類推、分析評價對象的危險、危害因素。3、工作風險分析（JHA）:是一種較細致地分析工作過程中存在風險的方法，把一項工作活動分解成幾個步驟，辨識每一步驟中的風險和可能的事故，設(shè)法消除風險。（1）建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標準、規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運用自己的經(jīng)驗和可靠的參考資料制定檢查表。（2）分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解，通過回答安全檢查表所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計和操作等各個方面與標準、規(guī)定不符的地方，記下差異。（3）分析差異（風險），提出改正措施建議。（四）風險分級1、風險矩陣（LS）法風險矩陣法（簡稱LS）,R=LXS,其中R是危險性（也稱風險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。表D.1事故發(fā)生的可能性（L）判斷準則

1在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。2危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。4危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。表D.2事件后果嚴重性（S）判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟損失停工企業(yè)形象1違反法律、法規(guī)和標準死亡100萬元以上部分裝置（＞2套）或設(shè)備重大國際影響2潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響4不符合企業(yè)的安全操作輕微受傷、1萬元以下受影響不大，幾乎公司及周邊范圍

程序、規(guī)定間歇不舒服不停工表D?3安全丿風險等級判定準則（R值）及控制措施等3級重大等3級重大重大重大中等中i等重大可接受中等重大后2果風險值風險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-251級極其危險在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16B/2級—>_人1、亠咼度危險采取緊急措施降低風險，建立逐行控制程序，定期檢查、測H及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理表D.4風險矩陣表五）風險控制措施的制定根據(jù)以下條件，選擇適用的風險控制措施：可行性、可靠性;先進性、安全性；經(jīng)濟合理性；技術(shù)保證和服務(wù)。1、管理類措施：補充、修訂現(xiàn)有操作規(guī)程和管理制度；編制重大風險應(yīng)急方案；定期對制度實施情況進行監(jiān)測、檢驗、檢查。定期組織安全管理人員培訓(xùn)、教育、學(xué)習(xí)；制定制度，檢驗培訓(xùn)、教育成果。2、工程技術(shù)類措施：進行技術(shù)改造、隱患治理項目；對設(shè)施、設(shè)備和防護用品更換、新增、購置；對設(shè)備維護檢修；進行科研攻關(guān)。3、個體防護個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、呼吸器等；當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應(yīng)采取防護措施；當處置異常或緊急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護用品；當發(fā)生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護用品。（六）風險管控根據(jù)公司要求，風險管控工作分為四層級，公司、單位、科室、崗位各級按照風險等級對應(yīng)管控層級開展管控工作。1、重度風險（1級風險紅色風險）：按照管理范圍由安全機務(wù)部制定相應(yīng)的運行控制措施及應(yīng)急預(yù)案加以控制。2、高度風險（2級風險橙色風險）：由單位安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定和實施預(yù)防措施來加以控制。3、中度風險（3級風險：黃色風險）：由科室負責人組織制定和實施預(yù)防措施來加以控制。4、輕度風險（4級風險：藍色風險）：由各崗位操作人員按照各自的運行安全操作規(guī)程執(zhí)行。單位的風險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責本單位風險分級管控工作，并將本單位風險分級情況和管控措施匯總整理形成《安全生產(chǎn)風險辨識分級表》，及時向員工進行交底并嚴格執(zhí)行風險管控措施。在重點部位、環(huán)節(jié)張貼《崗位風險提示卡》和《風險告知牌》，完成風險公示和標注，使每個進入該區(qū)域的人員對該區(qū)域存在的風險清晰掌握。（七）風險辨識、分級和管控的反饋和評審“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組定期對本單位的風險因素控制和管理方案的實施情況進行督導(dǎo)；督導(dǎo)內(nèi)容包括：風險辨識、風險評價和風險控制的策劃的方法、要求是否適宜；風險辨識、風險評價和風險控制過程實施的有效性；對方法的適宜性和過程實施的有效性，辨識改進的需求；過程實施效果需完善時，相應(yīng)的風險辨識、風險評價和風險控制的結(jié)果應(yīng)記錄到相關(guān)的記錄表中，對原記錄更新。單位應(yīng)根據(jù)公司、本單位制定的目標及管理方案、運行控制程序、教育培訓(xùn)計劃、應(yīng)急方案與響應(yīng)程序及控制等的要求，組織實施危險控制措施；定期檢查風險的管控工作是否有效、到位，每月向“兩體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組反饋風險管控情況。三、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持“安全第一、預(yù)防為主、落實責任、標本兼治、全員參與、持續(xù)改進”的企業(yè)安全生產(chǎn)方針，按照“全覆蓋、零容忍、嚴執(zhí)法、重實效”的總體要求，強化安全生產(chǎn)檢查，狠抓隱患整改治理，建立“公司、單位、科室、崗位”四級安全生產(chǎn)檢查和隱患排查管理體系，構(gòu)建安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理長效機制。（一）四級隱患排查管理體系1、單位成立安全事故隱患排查督導(dǎo)小組，由分管副職、相關(guān)部門、專業(yè)技術(shù)人員組成。負責本單位的每月綜合檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、專項檢查等。2、各部門要嚴格按照安全檢查和隱患排查治理制度，成立組織，參照“一法三卡”工作制度的要求，結(jié)合實際每月開展一次自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患，并將檢查情況記錄在案。3、科室應(yīng)結(jié)合工作實際，做好日常巡檢，消除潛在的安全隱患，及時落實整改，確保每月至少匯總一次，并將檢查情況記錄在案。4、各崗位應(yīng)按照“一崗雙責”要求，結(jié)合崗位實際，做好上崗前、在崗期間，離崗時的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報和處理，保留檢查記錄。安全檢查和隱患排查工作內(nèi)容和要求1、各崗位、科室實行日檢，具體檢查內(nèi)容：現(xiàn)場操作過程中的安全隱患；設(shè)備設(shè)施存在的安全隱患；作業(yè)環(huán)境涉及的安全隱患；與崗位相關(guān)的其他安全隱患。