車間隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南

目錄1.適用范圍 882.編制依據(jù) 883.總體要求、目標(biāo) 894.職責(zé)分工 895.術(shù)語(yǔ)和定義 916.事故隱患排查方法 927.事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn) 948.事故隱患治理原則與程序 959.事故隱患治理措施 9510.事故隱患治理效果驗(yàn)證 9611.事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄 96附件1：年度安全檢查計(jì)劃 97附件2：隱患排查治理臺(tái)賬 98附件3：安全檢查表 99附件4：安全隱患整改通知單 100附件5：隱患整改信息表 103附件6：事故隱患排查治理程序框圖 106

1.適用范圍為落實(shí)山東省人民政府關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的要求，特制定事故隱患排查治理體系實(shí)施指南。本實(shí)施指南規(guī)定了日照高遠(yuǎn)汽車配件有限公司事故隱患排查治理工作各項(xiàng)要求的指導(dǎo)性方法和實(shí)施建議，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理工作關(guān)口前移、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、源頭治理、精確管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，持續(xù)改進(jìn)和提高安全管理水平，遏制各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。本實(shí)施指南適用于日照高遠(yuǎn)汽車配件有限公司及所屬管理部門、車間范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作。編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》《中華人民共和國(guó)消防法》《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》《國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃的通知》《山東省安全生產(chǎn)條例》《山東省安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（山東省人民政府令2016年第303號(hào)）《山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目安全審查要點(diǎn)》（山東省人民政府令2016年第213號(hào)）《山東省防御和減輕雷電災(zāi)害管理規(guī)定》（山東省人民政府令2016年第134號(hào)）《山東省危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全審查要點(diǎn)》（魯安監(jiān)發(fā)2010年第10號(hào)）《輕工行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào)《關(guān)于印發(fā)日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)“1+4”多重預(yù)防體系建設(shè)工作方案的通知》其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及日照高遠(yuǎn)汽車配件有限公司安全生產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定等要求。3.總體要求、目標(biāo)3.1總體要求。通過建立公司事故隱患排查治理體系，實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)事故隱患的動(dòng)態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。3.2總體目標(biāo)。自本指南發(fā)布之日起，至2016年11月底初步完成公司事故隱患排查體系建設(shè)工作，通過堅(jiān)持制度化、科學(xué)化、體系化的事故隱患排查和治理，達(dá)到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查治理的“全覆蓋、無(wú)死角、無(wú)空檔”要求；實(shí)現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標(biāo)。4.職責(zé)分工4.1公司安全委員會(huì)是日照高遠(yuǎn)汽車配件有限公司事故隱患排查治理體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司事故隱患排查治理體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司事故隱患排查治理體系建設(shè)，組織開展公司事故隱患排查治理，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患排查治理。各部門成立事故隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)本部門體系建設(shè)和隱患排查治理工作。4.2公司事故隱患排查治理體系建設(shè)辦公室設(shè)在生產(chǎn)部：組長(zhǎng)：紀(jì)小軍副組長(zhǎng)：鄭平軍、張瑜成員：鄭立新、張發(fā)科、嚴(yán)雪梅、孔令浩、張洪仁、焦淑鵬組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)安排事故隱患排查治理體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。副組長(zhǎng)職責(zé)：具體負(fù)責(zé)《日照高遠(yuǎn)汽車配件有限公司事故隱患排查治理體系建設(shè)指南》的編制，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司事故隱患排查治理文件編制，對(duì)體系建設(shè)過程中各部門提出獎(jiǎng)懲建議。組員職責(zé)：具體落實(shí)事故隱患排查治理體系建設(shè)過程中的具體工作，組織完成各自區(qū)域內(nèi)的事故隱患排查和治理，對(duì)排查治理結(jié)果負(fù)責(zé)。4.3其他部門在隱患排查治理辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下，按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查和治理工作，其中：1）安全科負(fù)責(zé)隱患排查治理的總體組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)對(duì)每月隱患排查治理進(jìn)行綜合監(jiān)督與管理工作；按照職能對(duì)所屬部門、所分管的業(yè)務(wù)進(jìn)行全面的隱患排查治理工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律保證，加強(qiáng)作業(yè)過程中標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)。2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)建筑構(gòu)筑物、廠區(qū)道路、設(shè)備設(shè)施、工位器具、工裝夾具的安全狀態(tài)和使用規(guī)范及廠內(nèi)特種設(shè)備等特種設(shè)備維保情況進(jìn)行排查治理，對(duì)施工項(xiàng)目（如焊機(jī)、臨時(shí)線路、高空作業(yè)、危險(xiǎn)作業(yè)等）安全防范措施和作業(yè)過程進(jìn)行排查和對(duì)外發(fā)包合同、施工項(xiàng)目“三同時(shí)”的執(zhí)行情況進(jìn)行安全監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制、下達(dá)、執(zhí)行環(huán)節(jié)的安全監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)各作業(yè)場(chǎng)所、原料庫(kù)、成品庫(kù)等易燃易爆場(chǎng)所的隱患排查，并對(duì)防火搶險(xiǎn)器材的合格檢驗(yàn)日期和完好程度進(jìn)行排查，對(duì)外來車輛按照公司規(guī)定進(jìn)行管理和糾章；對(duì)公務(wù)車輛、通訊系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行安全監(jiān)督檢查和隱患整改；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)壓力容器、壓力管道、變配電系統(tǒng)、空壓機(jī)系統(tǒng)及防雷接地的隱患排查治理，確保安全運(yùn)行，對(duì)所屬儀器儀表檢驗(yàn)合格情況和周期進(jìn)行核對(duì)校正，對(duì)變配電特種作業(yè)器具檢驗(yàn)合格情況、檢驗(yàn)周期和配置情況進(jìn)行核對(duì)校正；負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)環(huán)節(jié)中的隱患排查。負(fù)責(zé)廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛的安全，叉車嚴(yán)格按照“限高、限速、限倒行、限違章載人”的規(guī)定運(yùn)行。3）財(cái)務(wù)部做好業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資、人員的安全檢查；倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)所屬的運(yùn)輸車輛人員、工位器具及配送作業(yè)過程進(jìn)行隱患排查治理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品供應(yīng)銷售運(yùn)輸、三包服務(wù)項(xiàng)目的安全監(jiān)督檢查，并落實(shí)運(yùn)輸車輛廠內(nèi)專項(xiàng)安全管理和駕駛?cè)藛T專題安全培訓(xùn)，嚴(yán)禁超載、超速、帶“病”行駛和亂停亂靠，對(duì)在廠內(nèi)隨意放置的易燃雜物進(jìn)行清除；負(fù)責(zé)對(duì)所屬的運(yùn)輸車輛、原料倉(cāng)儲(chǔ)、勞保用品倉(cāng)儲(chǔ)的安全狀態(tài)進(jìn)行排查治理；負(fù)責(zé)油料直供、物資采購(gòu)環(huán)節(jié)的排查治理；人力資源部負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品的采購(gòu)與發(fā)放；負(fù)責(zé)職業(yè)健康保護(hù)和對(duì)車輛進(jìn)行監(jiān)督管理。5）各車間及其他部室要按照本部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制，組織本部門所屬作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)人員進(jìn)行隱患排查治理；全面排查本部門基礎(chǔ)管理、設(shè)備設(shè)施，特種作業(yè)人員必須持證上崗運(yùn)，嚴(yán)格按照公司勞動(dòng)防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放和佩戴。做到現(xiàn)場(chǎng)無(wú)違章指揮、無(wú)違章作業(yè)、無(wú)違犯勞動(dòng)紀(jì)律的行為；要結(jié)合自身行業(yè)特點(diǎn)和實(shí)際情況對(duì)擠出機(jī)、成型機(jī)、包裝機(jī)等工序及作業(yè)區(qū)域內(nèi)的人、物、環(huán)、管全面進(jìn)行隱患排查治理，做好工藝紀(jì)律保證、安全防護(hù)到位、危險(xiǎn)物料存放規(guī)范、作業(yè)通道無(wú)障礙、設(shè)備設(shè)施無(wú)帶病運(yùn)行。5.術(shù)語(yǔ)和定義5.1安全生產(chǎn)事故隱患事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)或禍患。在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。5.2隱患分級(jí)隱患的分級(jí)是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患、較大事故隱患和重大事故隱患。5.2.1一般事故隱患是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生但危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.2.2較大事故隱患，是指易導(dǎo)致一般事故發(fā)生且有一定整改難度，在短期內(nèi)能夠立即整改排除的隱患。5.2.3重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。對(duì)重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：①違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的②涉及重大危險(xiǎn)源、重要裝置的隱患③涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）④危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的⑤因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患⑥市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的5.3隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。5.4隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。5.5隱患信息隱患來源（企業(yè)排查、監(jiān)督檢查、舉報(bào)投訴、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審）,排查日期,隱患地點(diǎn),隱患類別（基礎(chǔ)管理類、現(xiàn)場(chǎng)管理類）,所屬危險(xiǎn)源，所在部位,地理位置，隱患報(bào)告摘要,整改期限,整改完成日期,整改類型(立即整改、限期整改、停業(yè)停產(chǎn)整頓),整改責(zé)任單位,整改責(zé)任人,整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查單位,核查情況,掛牌督辦時(shí)間,掛牌督辦級(jí)別,掛牌督辦文號(hào),掛牌督辦單位,整改資金,納入治理計(jì)劃情況,納入治理計(jì)劃日期,整改目標(biāo)到位情況,整改目標(biāo)到位日期,治理措施到位情況,治理措施到位日期,整改資金到位情況,整改資金到位日期,整改責(zé)任到位情況,整改責(zé)任到位日期,整改時(shí)限到位情況,整改時(shí)限到位日期,應(yīng)急預(yù)案到位情況,應(yīng)急預(yù)案到位日期,銷號(hào)日期。6.事故隱患排查方法6.1按照檢查的時(shí)間，隱患排查的方法包括：（1）日常隱患排查（2）綜合性隱患排查（3）專業(yè)性隱患排查（4）季節(jié)性隱患排查（5）重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查（6）事故類比隱患排查（7）聘請(qǐng)專家隱患排查(8)各級(jí)主要負(fù)責(zé)人履職排查各種檢查方法組織形式及檢查頻次參照公司《安全生產(chǎn)檢查和隱患整改制度》執(zhí)行。6.2按照檢查的層級(jí)，公司的隱患排查分為五級(jí)：公司級(jí)、專業(yè)級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)。6.2.1崗位級(jí)排查：由崗位操作人員按照《崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息》實(shí)施，除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無(wú)法實(shí)施排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將本崗位內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源設(shè)為排查點(diǎn)，隱患排查與生產(chǎn)作業(yè)過程同時(shí)進(jìn)行，確保崗位安全作業(yè)。6.2.1班組級(jí)排查：班組長(zhǎng)或班組安全員按照《班組崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息》實(shí)施，除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無(wú)法實(shí)施排查的危險(xiǎn)源，將本班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源可設(shè)為排查點(diǎn)。隱患排查采取“一班三檢”制度，每班分班前、班中、班后三個(gè)時(shí)段進(jìn)行排查。班組排查同時(shí)要根據(jù)公司下發(fā)的班組級(jí)安全檢查表內(nèi)容以及對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)不安全因素、設(shè)備的不安全狀況、人的不安全行為、生產(chǎn)工藝出現(xiàn)的不足問題等安全隱患進(jìn)行認(rèn)真排查。對(duì)查出的隱患及時(shí)排除，不得掉以輕心，麻痹大意，防止隱患擴(kuò)大造成事故。對(duì)查出的本班組不能立即整改的、較大以上隱患要及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。6.2.2車間級(jí)排查：由車間或部室層面組織，按照《部門崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息》實(shí)施排查。本部門管轄范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源設(shè)為排查點(diǎn)，包括在本區(qū)域內(nèi)的公司級(jí)、專業(yè)級(jí)排查點(diǎn)，除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無(wú)法實(shí)施排查的危險(xiǎn)源（如設(shè)備接地是否良好需接地電阻檢測(cè)儀，可以由專業(yè)實(shí)施排查）外，均設(shè)為排查點(diǎn)。隱患排查分為每日巡回排查、每月至少一次集中排查（大檢查），同時(shí)節(jié)假日、季節(jié)性排查按照公司統(tǒng)一部署和要求組織；車間級(jí)排查要同時(shí)根據(jù)公司下發(fā)的車間級(jí)安全檢查表內(nèi)容以及對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)及轄區(qū)內(nèi)的不安全因素、設(shè)備的不安全狀況、人的的不安全行為、生產(chǎn)工藝出現(xiàn)的意外問題等安全隱患進(jìn)行綜合排查。對(duì)查出的隱患及時(shí)排除，不得掉以輕心，麻痹大意，防止隱患擴(kuò)大造成事故。對(duì)查出的不能立即整改、重大隱患要及時(shí)向公司職能部門匯報(bào)。6.2.3專業(yè)級(jí)排查：由公司各歸口部門組織對(duì)專業(yè)管理直接管理或與其相關(guān)的活動(dòng)、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行排查，如供電專業(yè)、消防專業(yè)、防雷接地、特種設(shè)備等，本單位不具備排查或檢驗(yàn)?zāi)芰Φ目晌袑I(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。隱患排查根據(jù)需要或法規(guī)要求組織進(jìn)行。6.2.4公司級(jí)排查：由公司安全科組織，按照《重大風(fēng)險(xiǎn)信息與控制措施方案統(tǒng)計(jì)表》實(shí)施排查。通常風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為I級(jí)和II級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（包括重大危險(xiǎn)源），包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所產(chǎn)生的后果嚴(yán)重、易產(chǎn)生重大隱患的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，或后果不嚴(yán)重、但發(fā)生概率較高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源。公司級(jí)隱患排查原則上每季度一次，可根據(jù)生產(chǎn)情況隨時(shí)進(jìn)行綜合檢查。公司級(jí)排查由公司綜合檢查考核小組對(duì)易發(fā)生重大隱患的區(qū)域以及生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大不安全征兆以及各專業(yè)人員根據(jù)本專業(yè)的安全檢查內(nèi)容進(jìn)行綜合排查。6.3公司事故隱患信息獲取途徑如下：（1）政府部門組織的各類檢查。（2）公司及公司各專業(yè)管理部門組織的各類檢查。（3）分廠、車間、班組組織的各類檢查。（4）員工主動(dòng)報(bào)告。（5）其他途徑獲取的事故隱患信息。6.4安全科通過多渠道獲取事故隱患信息，并根據(jù)公司級(jí)、各專業(yè)和各車間、班組的排查情況進(jìn)行認(rèn)真分析和認(rèn)定并進(jìn)行分級(jí)和登記，建立事故隱患登記臺(tái)帳，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。根據(jù)查出的隱患整改難易程度對(duì)其進(jìn)行分級(jí)，將隱患分為A、B二級(jí)。A級(jí)：整改技術(shù)難度大、投資大的隱患，屬公司負(fù)責(zé)整改；B級(jí)：整改技術(shù)難度不大，車間有能力進(jìn)行整改的隱患，屬車間負(fù)責(zé)整改；6.5對(duì)一般事故隱患應(yīng)監(jiān)督立即排除，難以立即排除的，應(yīng)由公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組研究解決的方法、當(dāng)前采取的安全保護(hù)措施以及資金籌措的渠道和整改時(shí)間的安排。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，徹底整改排除。7.事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)公司按照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級(jí)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，采用安全檢查表的方法逐一制定隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。利用檢查條款按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等對(duì)已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。7.1按照專業(yè)，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設(shè)備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護(hù)安全檢查表等。7.2按照檢查層級(jí)，安全檢查表可劃分為：公司級(jí)安全檢查表、車間級(jí)安全檢查表、班組級(jí)安全檢查表等。7.3按照時(shí)間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表、專業(yè)檢查表、綜合檢查表。8.事故隱患治理原則與程序8.1公司對(duì)事故隱患采取分級(jí)治理，即分廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)三個(gè)級(jí)別進(jìn)行治理。分級(jí)建立健全隱患治理臺(tái)賬，對(duì)隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗(yàn)證均應(yīng)保持完整記錄。不同層級(jí)負(fù)責(zé)的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等因素來確定。8.2各部門對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，要按照“四不推”（班組能整改的不推給車間、車間能整改的不推給分公司和職能部門、公司職能部門能整改的不推給公司）原則，邊檢查邊整改，力求做到責(zé)任、資金、措施“三到位”，對(duì)暫時(shí)確實(shí)難以整改的必須采取可靠的防范措施和建立臺(tái)賬，做到定人、定位、定責(zé)任進(jìn)行監(jiān)管和防范。9.事故隱患治理措施9.1一般事故隱患：隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā)《隱患排查治理通知單》。由隱患整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或班組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容。9.2較大事故隱患：隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā)《隱患排查治理通知單》。由隱患發(fā)生單位或有關(guān)人員對(duì)難以立即組織整改的要制定隱患治理方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理；隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。9.3對(duì)于重大事故隱患，隱患發(fā)生應(yīng)立即報(bào)送公司有關(guān)部門，報(bào)送內(nèi)容包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析（三）隱患的治理方案（1）方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護(hù)措施。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。（2）經(jīng)費(fèi)和物資：概算此隱患治理所需經(jīng)費(fèi)及物資需求（3）人員需求：針對(duì)需治理的事故隱患情況，確定相應(yīng)人員的落實(shí)需求。（4）治理時(shí)限：根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時(shí)限。（5）安全措施和應(yīng)急預(yù)案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。10.事故隱患治理效果驗(yàn)證10.1隱患排查治理堅(jiān)持“閉環(huán)管理”，公司各級(jí)隱患排查治理的組織部門負(fù)責(zé)對(duì)排查出的隱患治理效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和效果評(píng)估，對(duì)已按照要求整改的隱患及時(shí)銷號(hào)，對(duì)未按期和按要求整改的隱患由相應(yīng)的部門督促整改并按照公司《安全生產(chǎn)管理制度》實(shí)施考核。10.2一般事故隱患整改的驗(yàn)收：一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收由隱患提出單位或人員實(shí)施，由隱患整改責(zé)任部門、車間組織進(jìn)行驗(yàn)收。10.2重大事故隱患的整改驗(yàn)收：重大事故隱患治理完成后，由改善隱患排查主管部門組織相關(guān)部門、車間、人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，向監(jiān)管部門提交《重大隱患登記及整改消號(hào)審批表》，申請(qǐng)隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號(hào)。11.事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄公司各級(jí)隱患排查責(zé)任部門建立健全事故隱患排查與治理臺(tái)帳及檔案，對(duì)隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗(yàn)證均應(yīng)保持完整記錄。2017年度安全檢查計(jì)劃?rùn)z查形式檢查時(shí)間檢查目的檢查內(nèi)容檢查范圍負(fù)責(zé)人備注公司綜合性安全檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查、操作人員安全檢查、現(xiàn)場(chǎng)安全管理全公司紀(jì)小軍車間級(jí)安全檢查每月一次確保車間內(nèi)無(wú)安全事故的發(fā)生對(duì)車間各種設(shè)備進(jìn)行安全檢查車間鄭平軍、張瑜班組安全檢查確保班組內(nèi)無(wú)安全事故的發(fā)生作業(yè)環(huán)境、崗位安全生產(chǎn)和安全操作規(guī)程檢查班組張發(fā)科崗位作業(yè)人員日常巡檢每天一次確保崗位作業(yè)人員負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)無(wú)安全事故的發(fā)生對(duì)崗位上的設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)前的安全檢查崗位鄭立新專項(xiàng)檢查對(duì)特種設(shè)備、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行專項(xiàng)安全檢查，防止安全事故發(fā)生安全性能、使用存放、維護(hù)保養(yǎng)、定期檢修的檢查針對(duì)性檢查鄭平軍消防設(shè)施、設(shè)備檢查保證各消防設(shè)施狀態(tài)良好、安全可用檢查滅火器是否失效，消防栓是否漏水等消防設(shè)施張瑜春季安全檢查2月確保每個(gè)季節(jié)的安全生產(chǎn)環(huán)境和秩序，保障安全運(yùn)行防防雷、防靜電等內(nèi)容進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查車間里、廠區(qū)內(nèi)鄭立新夏季安全檢查5月防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防洪防汛等內(nèi)容進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查車間里、廠區(qū)內(nèi)孔令浩秋季安全檢查9月防火、防凍保暖等內(nèi)容進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查車間里、廠區(qū)內(nèi)焦淑鵬冬季安全檢查11月防火防爆、防凍防凝、防滑等內(nèi)容進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查車間里、廠區(qū)內(nèi)張洪仁節(jié)假日檢查節(jié)假日前兩天保證節(jié)假日期間裝置、設(shè)備、設(shè)施、工具、人員等的安全狀態(tài)節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、防火防盜、安全隱患等方面進(jìn)行檢查車間里、廠區(qū)內(nèi)鄭立新節(jié)假日期間通過對(duì)公司節(jié)假日期間的檢查，保證家日后的正常生產(chǎn)節(jié)假日期間防火防盜、物資安全等方面進(jìn)行的檢查車間里、廠區(qū)內(nèi)鄭立新隱患排查治理臺(tái)賬序號(hào)檢查時(shí)間隱患內(nèi)容與部位整改治理措施整改期限責(zé)任人復(fù)查情況復(fù)查人復(fù)查時(shí)間治理效果評(píng)價(jià)12016.09.08廠區(qū)內(nèi)滅火器配備較少增加滅火器的數(shù)量，確保每個(gè)班組配備兩臺(tái)滅火器1周孔令浩合格鄭立新2016.10.13良好22016.09.08一二兩個(gè)大車間內(nèi)無(wú)消防栓等消防設(shè)施兩大車間內(nèi)分別安裝一套完整的消防栓設(shè)施2周孔令浩合格鄭立新2016.10.22良好32016.12.08大型設(shè)備上缺少安全警示標(biāo)語(yǔ)在大型設(shè)備上增加安全警示標(biāo)語(yǔ)2天孔令浩合格鄭立新2016.10.18良好42016.12.23織網(wǎng)機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)無(wú)防護(hù)罩在快速傳動(dòng)部位加裝防護(hù)罩1周焦淑鵬合格鄭立新2016.12.27良好52016.12.23空壓機(jī)、烘干機(jī)等無(wú)噪音標(biāo)識(shí)在有噪音污染的區(qū)域設(shè)置噪音標(biāo)識(shí)1周牟磊合格鄭立新2016.12.27良好62017.02.27織造車間織網(wǎng)員工沒有佩戴頭發(fā)護(hù)罩統(tǒng)一為織網(wǎng)員工采購(gòu)頭發(fā)護(hù)罩，確保安全生產(chǎn)1周焦淑鵬合格鄭立新2017.03.03良好72017.02.27壓力成型機(jī)器裁斷聲音太大操作人員佩戴防噪音耳塞1周孟凡輝合格鄭立新2017.03.03良好8安全檢查表檢查時(shí)間：2016年11月20日檢查目的確保車間內(nèi)、廠區(qū)內(nèi)無(wú)重大安全事故的發(fā)生檢查要求專人負(fù)責(zé)，主要檢查安全生產(chǎn)，查到問題以便及時(shí)檢修、消除隱患檢查范圍車間內(nèi)的個(gè)大、中型設(shè)備，消防系統(tǒng)，以及廠區(qū)內(nèi)容易產(chǎn)生安全隱患的區(qū)域序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄檢查結(jié)果1設(shè)備確保生產(chǎn)時(shí)，無(wú)安全事故見臺(tái)賬見臺(tái)賬2人員檢查操作人員是否存在違章操作見臺(tái)賬見臺(tái)賬3消防系統(tǒng)確保在遇到火災(zāi)時(shí)，能及時(shí)處理見臺(tái)賬見臺(tái)賬4用餐安全確保員工在公司內(nèi)的飲食安全衛(wèi)生見臺(tái)賬見臺(tái)賬56789101112存在問題或檢查情況：（可附頁(yè)）被查單位/人員（簽字）檢查單位/人員（簽字）安全隱患整改通知單編號(hào)：GYSA-1車間或部門成型車間檢查部位液壓成型機(jī)的安全保護(hù)裝置檢查人員檢查隱患維修人員到壓力成型機(jī)滑塊下方維修或調(diào)試壓力成型機(jī)時(shí)，無(wú)安全防護(hù)措施。整改時(shí)間年月日前整改完畢，在此之前立即采取有效措施，確保安全。負(fù)責(zé)人：年月日整改單位整改單位負(fù)責(zé)人：年月日復(fù)查情況負(fù)責(zé)人：年月日安全隱患整改通知單編號(hào)：GYSA-2車間或部門防水膜車間檢查部位高頻機(jī)機(jī)頭檢查人員檢查隱患高頻機(jī)機(jī)頭出現(xiàn)松動(dòng)，容易出現(xiàn)掉落的可能。整改時(shí)間年月日前整改完畢，在此之前立即采取有效措施，確保安全。負(fù)責(zé)人：年月日整改單位整改單位負(fù)責(zé)人：年月日復(fù)查情況負(fù)責(zé)人：年月日安全隱患整改通知單編號(hào)：GYSA-3車間或部門織造車間檢查部位織網(wǎng)機(jī)傳動(dòng)裝置檢查人員檢查隱患織網(wǎng)機(jī)的傳動(dòng)裝置在高速運(yùn)行中，容易甩油，或可能在高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，齒輪或鏈條飛出，傷人。整改時(shí)間年月日前整改完畢，在此之前立即采取有效措施，確保安全。負(fù)責(zé)人：年月日整改單位整改單位負(fù)責(zé)人：年月日復(fù)查情況負(fù)責(zé)人：