2021年工程質(zhì)量檢測實驗有限公司程序文件材料匯編

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科學(xué)管理公正廉潔精心檢測文明服務(wù)

2021年XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司

程序文件

2021-08-01發(fā)布2021-08-01實施

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX發(fā)布

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司章節(jié)號：CDZYGS/PFO.1-2021

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章節(jié)號/文件號文件名稱頁數(shù)

CDZYGS/PF01-2021文件控制程序01-4

CDZYGS/PF02-2021保護委托方機密信息和所有權(quán)程序02-2

CDZYGS/PF03-2021檢測分包程序03-2

CDZYGS/PF04-2021服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序04-2

CDZYGS/PF05-2021協(xié)議、標書和合同的評審程序05-2

CDZYGS/PF06-2021申訴和投訴處理程序06-2

CDZYGS/PF07-2021不符合工作的控制程序07-1

CDZYGS/PF08-2021實施糾正措施的程序08-2

CDZYGS/PF09-2021實施預(yù)防措施的程序09-2

CDZYGS/PF10-2021記錄管理程序10-4

CDZYGS/PF11-2021內(nèi)部審核程序11-4

CDZYGS/PF12-2021管理評審程序12-3

CDZYGS/PF13-2021人員培訓(xùn)程序13-2

CDZYGS/PF14-2021實驗室設(shè)施和環(huán)境條件保證程序14-2

CDZYGS/PF15-2021檢測工作程序15-3

CDZYGS/PF16-2021檢測方法的確認程序16-2

CDZYGS/PF17-2021開展新工作的評審程序17-2

CDZYGS/PF18-2021自動化檢測數(shù)據(jù)保護程序18-2

CDZYGS/PF19-2021樣品檢測、復(fù)驗和質(zhì)量判定程序19-3

CDZYGS/PF20-2021非標準檢測工作程序20-2

CDZYGS/PF21-2021設(shè)備和標準物質(zhì)管理程序21-3

CDZYGS/PF22-2021量值溯源與校準程序22-2

CDZYGS/PF23-2021抽樣程序23-2

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標題：目錄

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章節(jié)號/文件號文件名稱頁數(shù)

CDZYGS/PF24-2021樣品管理程序24-2

CDZYGS/PF25-2021檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序25-2

CDZYGS/PF26-2021檢測報告控制程序26-4

CDZYGS/PF27-2021檢測事故報告分析程序27-2

CDZYGS/PF28-2021危險品管理程序28-2

CDZYGS/PF29-2021現(xiàn)場檢測工作程序29-2

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司章節(jié)號：CDZYGS/PF0.2-2021

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修訂社t準

章節(jié)號修訂內(nèi)容修改人批準人

次序日期

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標題：文件控制程序

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1目的

對與本公司的質(zhì)量體系有關(guān)的文件，包括體系文件、計劃文件、外來文件、網(wǎng)絡(luò)

文件等進行控制管理，確保本公司各有關(guān)場所使用的文件為最新有效版本。

2適用范圍

適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件的控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的編制、修訂；辦公室

負責(zé)更改、再版和編號、發(fā)放、登記、宣貫等日常管理工作；董事長負責(zé)文件的批準、

發(fā)布等工作。

3.2技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織《作業(yè)指導(dǎo)書》的編寫、批準、發(fā)布工作。

3.3辦公室負責(zé)樣品檢測相關(guān)的技術(shù)性文件包括各級標準、技術(shù)規(guī)范和資料數(shù)據(jù)及

國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度文件的采集和管理；財務(wù)室負責(zé)儀器設(shè)備相關(guān)的技術(shù)

性文件的管理。

3.4外來文件和本公司發(fā)文由辦公室登記編號。各室內(nèi)部使用的文件由各室自行管

理。

4工作程序

4.1質(zhì)量體系文件的分類及受控與非受控范圍

4.1.1質(zhì)量體系文件的分類：

a、《質(zhì)量手冊》；

b、《程序文件》；

c、作業(yè)指導(dǎo)書（質(zhì)量標準、操作標準、管理標準）；

d、質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄；

e、表格（圖表）、流程圖、報告；

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標題：文件控制程序

修訂狀態(tài)：00

f、國家、行業(yè)、地方和企業(yè)頒布的技術(shù)標準和方法標準

g、國家法律、法規(guī)、規(guī)章制度及上級政策性文件等。

4.1.2本公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄、表格（圖表）、

流程圖、報告和國家、行業(yè)、地方和企業(yè)頒布的技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范和方法標準及部

分政策性文件為受控文件。所有受控文件均加蓋紅色“受控”印章。

4.1.3對外公布的《質(zhì)量保證手冊》；國家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度均為非受控文

件。非受控文件則加蓋“非受控”印章。

4.2體系文件的編制、審核、批準、發(fā)布

4.2.1質(zhì)量體系文件依照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求編寫。

4.2.2《質(zhì)量手冊》、《程序文件》由質(zhì)量負責(zé)人組織質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組編寫，公司辦

公會議討論審核定稿，由董事長批準發(fā)布。

4.2.3《作業(yè)指導(dǎo)書》由技術(shù)負責(zé)人組織相關(guān)人員編寫，經(jīng)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核定

稿，由技術(shù)負責(zé)人批準發(fā)布。

4.3本公司內(nèi)部文件的管理辦法

4.3.1體系文件包括《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》，以及內(nèi)部質(zhì)量體系

審核和管理評審等質(zhì)量活動所形成的文件和記錄，由辦公室統(tǒng)一管理。

4.3.2體系文件分受控與非受控登記在《文件控制匯總表》。并嚴格按照規(guī)定的制度

和范圍發(fā)放。

4.3.3受控體系文件在原件審批會簽后，發(fā)放時應(yīng)填寫《質(zhì)量體系文件發(fā)放控制表》,

經(jīng)董事長簽字批準。領(lǐng)用人員必須在審批領(lǐng)用登記表上簽字，不能代領(lǐng)代收，受控文

件只供本人使用，不能私自借與他人，不得復(fù)印復(fù)制，若有損壞，應(yīng)及時上交，重新

簽字領(lǐng)用。

4.3.4檢測相關(guān)的質(zhì)量文件由辦公室進行分類管理。公司內(nèi)相關(guān)職工需要借閱時必

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標題：文件控制程序

修訂狀態(tài)：00

經(jīng)辦公室負責(zé)人同意并在“借閱登記表”上進行登記后方可借閱，并承諾在規(guī)定的時間

內(nèi)歸還，外來人員和所內(nèi)無關(guān)人員不得借閱。

4.3.5質(zhì)量體系運行記錄文件由辦公室進行管理，建立制訂、修改、批準、領(lǐng)用登記。

4.3.6職工技術(shù)檔案等其它文件由辦公室統(tǒng)一登記、編號、歸檔和管理。

4.4外來文件管理辦法

4.4.1外來文件統(tǒng)一由辦公室登記編號，并按收文順序，在收文文件夾中填寫《卷內(nèi)

文件目錄》和文件處理箋由公司領(lǐng)導(dǎo)批閱后交相關(guān)室實施，辦理完畢文件交辦公室存

檔。

4.4.2本公司發(fā)文由發(fā)文單位擬稿以后，辦公室進行校核，董事長批準后按文件要求

進行發(fā)送，由辦公室按文件編號歸檔保存。

4.4.3外來文件包括國家法律、法規(guī)及規(guī)章制度；上級發(fā)布的有關(guān)政策性文件；國家、

部、企業(yè)頒布的技術(shù)和操作方法標準及有關(guān)數(shù)據(jù)資料等。

4.4.4辦公室將收到的外來文件如有密級的，應(yīng)蓋上紅色“受控”印章，并按受控文件

的管理辦法管理。

4.4.5如果是室專用文件由各室使用和白行保管的，有關(guān)室按文件領(lǐng)用辦法到辦公室

辦理領(lǐng)用手續(xù)。

4.5體系文件的更改

4.5.1體系文件持有人在文件使用過程中發(fā)現(xiàn)文件需要補充和修改的，應(yīng)填寫《質(zhì)

量體系文件更改（修改）審批表》，說明更改的原因，寫明需要更改的內(nèi)容。

4.5.2申請人將《質(zhì)量體系文件更改（修改）審批表》交質(zhì)量負責(zé)人審核，董事長審

批同意后，由辦公室具體執(zhí)行文件的更改。

4.5.3辦公室負責(zé)將體系文件收回統(tǒng)一更改，更改使用換頁方式，并在標題欄里標

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版本號：第三版

標題：文件控制程序

修訂狀態(tài)：00

明第幾次修訂，填寫《質(zhì)量體系文件更改（修訂）通知單》，隨同體系文件返回給持有

人。

4.5.4辦公室將更改后的文件以及《質(zhì)量體系文件更改（修改）審批表》附在一起保存。

4.6文件的換版和作廢

4.6.1體系文件經(jīng)多次修改，或者內(nèi)容做了重大修改后，造成大面積改動，應(yīng)該換版。

換版后的標題欄里應(yīng)標明版本號，修訂狀態(tài)設(shè)為第00次。

4.6.2作廢體系文件由辦公室負責(zé)收回，加蓋“作廢”印章，填寫《文件資料銷毀審批

記錄表》予以銷毀。

4.6.3換版后的體系文件發(fā)放也應(yīng)按文件的發(fā)放領(lǐng)用程序進行。

4.6.4各版本質(zhì)量手冊均應(yīng)存檔，質(zhì)量負責(zé)人、辦公室長期保存一份各版本質(zhì)量手冊。

5引用文件和支持性資料

5.1國認實函(2006)141號《實驗室資質(zhì)認定評審準則》

5.2CDZYGS/QR01《文件控制匯總表》

5.3CDZYGS/QR02《質(zhì)量體系文件發(fā)放控制表》

5.4CDZYGS/QR03《質(zhì)量體系文件更改（修改）審批表》

5.5CDZYGS/QR04《質(zhì)量體系文件更改（修訂）通知單》

5.6CDZYGS/QR05《文件資料銷毀審批記錄表》

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號：CDZYGS/PF02-2021

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版本號：第三版

標題：保護委托方機密信息和所有權(quán)的程序

修訂狀態(tài)：00

1目的

為保護委托方的機密信息和所有權(quán)，特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于本公司受理為委托方提供檢測服務(wù)的全過程。

3職責(zé)

董事長負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織實施，各室具體執(zhí)行該程序。

4工作程序

4.1樣品所有權(quán)

4.1.1業(yè)務(wù)接待員接受委托方樣品，要驗明樣品狀態(tài)，向委托方出具收樣憑證，以明

示委托方對樣品的所有權(quán)。

4.1.2樣品的處理方式應(yīng)征得委托方的同意。

4.1.3對于不能用于檢測或者對用于檢測有疑問的樣品，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)及時與委托方

聯(lián)系，并與委托方協(xié)商退回原樣和重新送樣等事宜。

4.1.4未經(jīng)委托方同意，損壞或丟失有技術(shù)含量或有經(jīng)濟價值的樣品，對委托方造成

損失的，本公司將給予一定的賠償。

4.2技術(shù)所有權(quán)、保密權(quán)

4.2.1委托方的樣品和保密資料在檢測傳遞過程中只能由接待員、保管員、檢測員、

出證人員接觸和保管，無關(guān)人員不得查閱，不得擅自復(fù)制委托方的保密資料，在其它

客戶參觀本公司時，檢測人員應(yīng)注意對保密資料和數(shù)據(jù)的保密。在不能一次性檢測完

時，檢測人員應(yīng)將保密樣品及技術(shù)資料加鎖保管。

4.2.2檢測人員及其他人員不得透露或變相透露保密范圍的內(nèi)容（含未經(jīng)公布的檢測

結(jié)果或其他不能公布的內(nèi)容），如有違反，追究其行政和經(jīng)濟責(zé)任，造成后果的應(yīng)嚴

加處理。

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號：CDZYGS/PF02-2021

程序文件第2頁共2頁

版本號：第三版

標題：保護委托方機密信息和所有權(quán)的程序

修訂狀態(tài)：00

4.2.3當(dāng)委托方要求用電話、電傳或其他電子、電磁設(shè)備傳送結(jié)果時，辦公室報告發(fā)

送人員應(yīng)詳細核實對方的身份,要求對方提供與檢測有關(guān)的詳細信息:包括送檢日期；

檢測項目及證書號碼等，確屬無誤后，才可傳送，傳送時應(yīng)核實接收方號碼，保留傳

輸內(nèi)容正本，登記傳輸日期和人員名稱。

4.3選擇權(quán)

需分包檢測時，辦公室應(yīng)將分包一事征得委托方的同意，并在委托檢測申請單和

檢測樣品傳遞卡上注明，然后才可分包檢測，分包實驗室也必須為委托方保守秘密，

對違反要求的分包實驗室，本公司將終止其分包合同，并追究其相應(yīng)的責(zé)任。

4.4知情權(quán)

4.4.1樣品檢測結(jié)果對第三方有影響的，應(yīng)及時通知第三方，第三方應(yīng)具有檢測事務(wù)

的知曉權(quán)和檢測全過程的監(jiān)督權(quán)，并對檢測結(jié)論有復(fù)議和申訴權(quán)。

4.4.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)由于檢測儀器設(shè)備和環(huán)境設(shè)施發(fā)生故障，或檢測工作人員失誤而對檢測

結(jié)論的正確性和有效性產(chǎn)生懷疑時，由辦公室書面通知可能受到影響的委托方。

4.5申訴權(quán)

委托方對本公司的服務(wù)質(zhì)量和檢測結(jié)果有異議時，可按照《申訴和投訴處理程序》

執(zhí)行，如本公司工作人員對委托方有侮辱或其他嚴重損害委托方身心健康的行為，一

經(jīng)查實，有關(guān)責(zé)任人將按本公司有關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理，同時辦公室將代表本公司向

委托方當(dāng)面解釋和道歉。

5引用文件和支持性資料

5.1CDZYGS/PF06-2021《申訴和投訴處理程序》

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號:CDZYGS/PF03-2021

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版本號：第三版

標題：檢測分包程序

修訂狀態(tài)：00

1目的

為確保分包檢測滿足本公司的檢測質(zhì)量要求，維護本公司檢測質(zhì)量信譽，特制定

本程序。

2適用范圍

本程序適用于本公司將檢測任務(wù)分包外單位實驗室進行檢測的管理和實施工作。

3職責(zé)

實驗室提出分包項目，技術(shù)負責(zé)人負責(zé)分包檢測項目的確立，質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組

負責(zé)對分包實驗室質(zhì)量體系和檢測能力進行調(diào)查、負責(zé)對分包實驗室進行質(zhì)量評審，

質(zhì)量負責(zé)人簽批分包合同，調(diào)查資料由辦公室負責(zé)保存。

4名詞解釋

分包檢測，在本公司現(xiàn)有資源無法100%地滿足檢測要求的情況下，可將檢測樣

品中無法檢測的部分指標分包給外單位實驗室進行檢測，以達到用較少的資源（儀器

設(shè)備）檢測較多的產(chǎn)品。

5工作程序

5.1實驗室根據(jù)檢測能力，提出分包項目，技術(shù)負責(zé)人確立分包檢測項目和檢測范

圍，質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組對分包實驗室的質(zhì)量體系和檢測能力進行調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容主要

包括：

5.1.1承包項目的檢測能力及可靠性；

5.1.2檢測人員的素質(zhì)情況；

5.1.3分包實驗室內(nèi)部管理情況，包括質(zhì)量控制的嚴密性和保密措施。

5.2調(diào)查組將調(diào)查資料提交質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組評審，調(diào)查資料應(yīng)包括：調(diào)查報告:

檢測范圍表（復(fù)印件）；人員和設(shè)備一覽表（復(fù)印件）。經(jīng)評審合格后，由質(zhì)量負責(zé)

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號:CDZYGS/PF03-2021

程序文件第2頁共2頁

版本號：第三版

標題：檢測分包程序

修訂狀態(tài)：00

人起草“分包檢測協(xié)議"，協(xié)議主要內(nèi)容為:

a、承包實驗室及其檢測能力；

b、承包方按規(guī)定標準檢測的權(quán)力和義務(wù)；

c、分包方權(quán)力和義務(wù)；

d、分包期限和對協(xié)議終止的規(guī)定；

e、承包方不得轉(zhuǎn)包。

分包協(xié)議經(jīng)雙方確認后，質(zhì)量負責(zé)人代表本公司簽訂分包協(xié)議，確立分包關(guān)系，

分包的調(diào)查資料、評審報告、分包協(xié)議由辦公室存檔保存。

5.3實驗室在遇到下列三兩種情況時可以實施分包檢測程序，將樣品送分包實驗室

檢測：一是本實驗室無檢測能力的項目；二是由于實驗室檢測儀器出現(xiàn)故障，正在維

修檢定；三是檢測能力不能滿足檢測任務(wù)的要求。分包比例必須予以控制。

5.4分包檢測項目應(yīng)由實驗室提出，業(yè)務(wù)接待員與客戶協(xié)商，征得客戶同意，并在

《委托檢驗申請單》上簽名確認。

5.5實驗室收到檢測任務(wù)分配單后，根據(jù)分包項目分別制備樣品，填寫《分包檢驗

申請表》，把樣品發(fā)送到承包實驗室。

5.6實驗室收到承包實驗發(fā)回的檢測報告后，對其進行技術(shù)審核，編制、打印成本

公司檢測報告。

5.7如果因承包方的工作質(zhì)量給客戶造成損失，應(yīng)由本公司直接向客戶負責(zé)賠償，

如果承包方是由客戶或法定管理機構(gòu)指定的，本公司將不承擔(dān)賠償責(zé)任。

6引用文件和支持性資料

6.1CDZYGS/QR50《委托檢驗申請單》

6.2CDZYGS/QR21《分包檢驗申請表》

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號：CDZYGS/PF04-2021

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版本號：第三版

標題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序

修訂狀態(tài)：00

1目的

對檢測工作中必需的服務(wù)和供應(yīng)品（包括消耗材料、試劑、儀器設(shè)備）實行全方位、

全過程控制，以確保所提供的服務(wù)和供應(yīng)品符合質(zhì)量要求。

2適用范圍

適用于本公司所用供應(yīng)品從申購、批準、購買、驗收、保管到使用全過程；以及

為本公司檢測所提供的服務(wù)。

3職責(zé)

3.1實驗室提出申購計劃；財務(wù)室審核；技術(shù)負責(zé)人審查；董事長批準；財務(wù)室負

責(zé)對供應(yīng)品的購買；財務(wù)室與實驗室共同驗收。

3.2檢測服務(wù)由實驗室提出計劃，技術(shù)負責(zé)人審核，董事長審查批準，實驗室具體

執(zhí)行。

4工作程序

4.1實驗室需要供應(yīng)品時，向財務(wù)室提出申購計劃，并填寫《儀器設(shè)備購置申請表》

或《消耗材料申購審批表》。對檢測質(zhì)量有重要影響的供應(yīng)品，申報計劃中要嚴格標

明供應(yīng)品的技術(shù)要求，以及注意事項，以作為采購和進貨驗收的依據(jù)。

4.2申請計劃表格由室負責(zé)人填寫，交財務(wù)室審核，技術(shù)負責(zé)人審查，董事長審批

同意后，財務(wù)室憑申請計劃進行采購。

4.3財務(wù)室在采購前首先應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商，選擇供應(yīng)商的原則是根據(jù)信譽來挑

選。正常情況下，應(yīng)選擇定點、熟悉的廠商采購，采購人員還必須查驗供應(yīng)品的出廠

合格證，及規(guī)格和技術(shù)參數(shù)是否與要求相符。

4.4供應(yīng)品采購回中心后，化學(xué)試劑、消耗材料按照申購計劃表中的名稱、數(shù)量以

及技術(shù)要求進行驗收，驗收合格的由財務(wù)室負責(zé)登記，做好臺帳，驗收不合格，由財

務(wù)室負責(zé)退換、退貨等；儀器設(shè)備由財務(wù)室會同提出采購的實驗室負責(zé)人共同驗收，

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號：CDZYGS/PF04-2021

程序文件第2頁共2頁

版本號：第三版

標題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序

修訂狀態(tài)：00

填寫《儀器設(shè)備驗收記錄》，驗收合格的，由財務(wù)室建立設(shè)備檔案，交付實驗室使用，

驗收不合格，由財務(wù)室負責(zé)退換、退貨等。

4.5檢測人員需要化學(xué)試劑、消耗材料作檢測用時，應(yīng)辦理簽字領(lǐng)用手續(xù)。

4.6必需的儀器設(shè)備檢定維修等由實驗室負責(zé)人提出申請，并詳細列出服務(wù)的內(nèi)容、

時間及要求，技術(shù)負責(zé)人審核，董事長批準。財務(wù)室根據(jù)批準后的內(nèi)容執(zhí)行。

4.7在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)選擇信譽較好的專營商店或生產(chǎn)廠家，財務(wù)室負責(zé)對這些

供貨商進行信譽調(diào)查。財務(wù)室首先將《供應(yīng)商調(diào)查表》郵寄給供應(yīng)商填寫相關(guān)信息，

供應(yīng)商將信譽調(diào)查表填好后，寄回給調(diào)查人員。調(diào)查人員根據(jù)調(diào)查情況和實際獲取的

服務(wù)和供應(yīng)品的情況填寫《供應(yīng)商評價表》，提出對供應(yīng)商的評價和意見，報技術(shù)負

責(zé)人批準后，確認《合格供應(yīng)商名錄》，作為采購供應(yīng)品和獲取服務(wù)時的依據(jù)，確保

服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。

5引用文件和支持性資料

5.1CDZYGS/QR22《儀器設(shè)備購置申請表》

5.2CDZYGS/OR35《消耗材料申購審批表》

5.3CDZYGS/QR26《儀器設(shè)備驗收記錄》

5.4CDZYGS/OR23《供應(yīng)商調(diào)查表》

5.5CDZYGS/QR24《供應(yīng)商評價表》

5.6CDZYGS/QR25《合格供應(yīng)商名錄》

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號：CDZYGS/PF05-2021

程序文件第1頁共2頁

版本號：第三版

標題：協(xié)議、標書和合同的評審程序

修訂狀態(tài)：00

1目的

為確保本公司的檢測工作符合客戶的實際需要，保證檢測工作按規(guī)范、有計劃地

進行，特制定本程序。

2適用范圍

適用于所有在簽訂檢測合同前或在執(zhí)行合同過程中與客戶進行的協(xié)調(diào)、審核等工

作。

3職責(zé)

實驗室負責(zé)日常的檢測協(xié)議、標書、合同的評審，以及重復(fù)性的例行工作的評審,

當(dāng)協(xié)議、標書和合同內(nèi)容是全新的或是復(fù)雜的內(nèi)容，則由技術(shù)負責(zé)人負責(zé)最后的審定。

4工作程序

4.1客戶在進行樣品檢測前，可以用任何方式（包括書面的、口頭的或電話）向本公司

提出檢測要求，所提要求應(yīng)盡量詳細，如檢測項目、檢測時間要求，退樣方式等。業(yè)

務(wù)接待員應(yīng)詳細記錄客戶要求。實驗室應(yīng)與客戶簽訂檢測的合同和協(xié)議，了解客戶的

需求。

4.2全新的或復(fù)雜的檢測項目由技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)人員進行評審，審核客戶的檢

測要求是否符合客觀實際，有模糊的地方應(yīng)由客戶加以明確，切忌自行判斷；如果本

公司需要分包的，必須向客戶明確說明。

4.3根據(jù)客戶要求和資質(zhì)認定范圍，實驗室應(yīng)檢查本室的檢測能力與客戶要求是否

相符，實驗室在軟、硬件方面是否符合檢測要求：場地、環(huán)境條件是否具備；儀器設(shè)

備是否完好無損，是否在檢定有效期內(nèi)；檢測人員是否經(jīng)過此項培訓(xùn)，是否持證上崗。

4.4審核實驗室是否有檢測方法標準，所采用的方法標準是否現(xiàn)行有效，是否經(jīng)過

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號：CDZYGS/PF05-2021

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版本號：第三版

標題：協(xié)議、標書和合同的評審程序

修訂狀態(tài)：00

《檢測方法的確認程序》的確認。

4.5實驗室在確認本室檢測能力無任何問題后，填寫《協(xié)議、合同的評審表》并將

評審記錄交由客戶確認，與客戶簽訂詳細的檢測合同。

4.6實驗室檢測人員根據(jù)合同要求進行檢測，在執(zhí)行合同過程中，如果需要偏離原

合同應(yīng)及時報經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準后，通知客戶，并得到對方的簽字或其他方式的認可。

4.7在合同執(zhí)行過程中，填寫《技術(shù)服務(wù)/檢測合同登記表》并歸檔保存，如果實

驗室或客戶提出需要修改合同，均應(yīng)及時通知對方，以取得對方的理解，如果修改合

同對檢測結(jié)果有較大影響的，應(yīng)按評審程序重新對合同進行評審，合同修改后的結(jié)果

也應(yīng)及時通知相關(guān)人員。

5引用文件和表格

5.1CDZYGS/PF16-2021《檢測方法的確認程序》

5.2CDZYGS/OR37《協(xié)議、合同評審表》

5.3CDZYGS/QR38《技術(shù)服務(wù)/檢測合同登記表》

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號：CDZYGS/PF06-2021

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版本號：第三版

標題：申訴和投訴處理程序

修訂狀態(tài)：00

1目的

為確保檢測質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量能有效滿足客戶檢測要求，特制定本程序。

2適用范圍

適用于對檢測相關(guān)的所有工作人員。

3職責(zé)

辦公室負責(zé)登記客戶提出的申訴；技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織調(diào)查客戶對檢測結(jié)論、檢

測工作質(zhì)量提起的申訴；質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織調(diào)查客戶對質(zhì)量方針、目標、承諾提起

的申訴。調(diào)查結(jié)論由辦公室書面答復(fù)客戶。

4工作程序

4.1客戶對檢測結(jié)論、檢測質(zhì)量或質(zhì)量方針、目標、承諾提出申訴，辦公室負責(zé)接

待和登記，并填寫《申訴和處理登記表》，詳細記錄申訴人的情況：包括通訊地址；

郵政編碼；聯(lián)系電話；申訴事項；以及客戶、有關(guān)部門所要求的處理意見等。

4.2辦公室填寫好申訴記錄后，承諾在一定的時間內(nèi)，將調(diào)查結(jié)論書面通知客戶。

4.3客戶如對檢測結(jié)論、檢測質(zhì)量提出異議，辦公室應(yīng)將申訴記錄交技術(shù)負責(zé)人，

由其組織相關(guān)人員進行調(diào)查分析，首先應(yīng)仔細核對試驗委托單、見證取樣送檢委托書、

檢測樣品傳遞卡及檢測記錄、儀器設(shè)備、環(huán)境條件、操作方法是否符合檢測要求，計

算公式、誤差分析、數(shù)據(jù)處理、證書填寫是否有錯等。如確屬本公司責(zé)任，應(yīng)詳細敘

述發(fā)生問題的過程及其責(zé)任人等，當(dāng)申訴在調(diào)查后被確認為檢測事故時，應(yīng)按《檢測

事故報告分析程序》進行處理。

4.4當(dāng)客戶要求重新檢測時，如檢測結(jié)果確系本公司責(zé)任，應(yīng)發(fā)出收回檢測報告通

知書并收回原檢測報告，并重新出具檢測報告，退還第二次檢測費。如合同評審、檢

測過程無誤，客戶應(yīng)繳納第二次檢測費用。

4.5客戶對本公司質(zhì)量方針、目標、承諾提起申訴時，辦公室應(yīng)將申訴記錄交質(zhì)量

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號：CDZYGS/PF06-2021

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版本號：第三版

標題：申訴和投訴處理程序

修訂狀態(tài)：00

負責(zé)人，并由質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織調(diào)查，質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)客戶提出的本公司

工作人員不符合本公司質(zhì)量方針、目標、承諾的意見，應(yīng)對當(dāng)事人進行核實時，當(dāng)事

人應(yīng)如實提供事實真相，不得弄虛作假，編造謊言，違者將嚴肅處理，并追究其責(zé)任。

4.6調(diào)查處理結(jié)束后，辦公室應(yīng)將調(diào)查處理情況告知客戶。如確系本公司工作人員

責(zé)任，辦公室應(yīng)代表本公司向客戶賠理道歉，造成客戶損失的，可協(xié)商賠償損失，客

戶如有其他要求，由辦公室負責(zé)協(xié)商處理。如果不屬本公司責(zé)任，辦公室應(yīng)出面向客

戶進行解釋，以期得到客戶的諒解。

5引用文件和支持性資料

5.1CDZYGS/PF27-2021《檢測事故報告分析程序》

5.2CDZYGS/OR39《申訴處理登記表》

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號：CDZYGS/PF07-2021

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版本號：第三版

標題：不符合工作的控制程序

修訂狀態(tài)：00

1目的

為保證檢測方法、檢測程序符合規(guī)范要求，將不符合工作控制在最低水平，制定

本程序。

2適用范圍

適用于樣品檢測相關(guān)的人員、儀器、環(huán)境條件各個方面；樣品檢測、報告發(fā)放及

質(zhì)量體系運行等各個環(huán)節(jié)。

3職責(zé)

技術(shù)負責(zé)人負責(zé)樣品檢測、職工監(jiān)督、考察、檢測報告審批；設(shè)備管理員負責(zé)儀

器設(shè)備檢定、驗證工作；質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)質(zhì)量體系審核及客戶申訴等工作。

4工作程序

4.1監(jiān)督員、設(shè)備管理員在日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)在檢測程序、檢測樣品、儀器設(shè)備、

環(huán)境條件有可疑現(xiàn)象，或檢測人員本人在進行檢測過程中發(fā)現(xiàn)在檢測程序、檢測樣品、

儀器設(shè)備、環(huán)境條件有可疑現(xiàn)象時，監(jiān)督員、設(shè)備管理員與檢測人員應(yīng)共同確認，如

認為不符合，檢測人員應(yīng)暫停手中的工作，做好不符合工作的記錄，并請示技術(shù)負責(zé)

人是否繼續(xù)工作，如果技術(shù)負責(zé)人認為問題嚴重，應(yīng)立即取消檢測工作，待與客戶協(xié)

商后，再作決定，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，有關(guān)檢測報告已發(fā)出，辦公室負責(zé)收回不合

格檢測報告，經(jīng)檢測另行出具檢測報告；造成客戶損失的，本公司應(yīng)負責(zé)賠償客戶損

失。

4.2在內(nèi)審和評審中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或客戶向本公司或主管單位提起申訴時，由質(zhì)量

負責(zé)人組織調(diào)查，如果質(zhì)量問題對檢測結(jié)論造成影響的，按4.1的辦法處理。如發(fā)現(xiàn)

某一類似質(zhì)量問題頻繁發(fā)生，由質(zhì)量負責(zé)人決定是否采用糾正、預(yù)防措施的程序。

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號:CDZYGS/PF08-2021

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版本號：第三版

標題：實施糾正措施的程序

修訂狀態(tài)：00

1目的

為使與質(zhì)量有關(guān)的活動在偏離質(zhì)量方針、工作程序和偏離檢測標準時得到及時糾

正，特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于采用檢測標準、執(zhí)行工作程序和落實質(zhì)量方針的部門。

3職責(zé)

技術(shù)負責(zé)人負責(zé)檢查檢測標準、檢測程序有關(guān)的活動；質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)檢查質(zhì)量

方針、質(zhì)量目標有關(guān)的活動；各室具體實施。

4工作程序

4.1對偏離質(zhì)量方針的控制

4.1.1為保證質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行，本公司職工有權(quán)互相監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量方

針的行為應(yīng)及時報告質(zhì)量負責(zé)人，質(zhì)量負責(zé)人在查明事實真相后，責(zé)令其改正。

4.1.2在年度質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的審核中，發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的情

況，應(yīng)作為不合格項按《內(nèi)部審核程序》的要求進行糾正。

4.2對偏離檢測標準和檢測工作程序的控制

4.2.1辦公室發(fā)現(xiàn)檢測已脫離檢測樣品傳遞卡所規(guī)定的標準或程序時，應(yīng)及時向有關(guān)

實驗室了解情況，在情況未明前，不能發(fā)送檢測報告。

4.2.2檢測人員、復(fù)核人員有權(quán)拒絕未按程序批準而偏離標準或程序的檢測和檢測數(shù)

據(jù)的復(fù)核。

4.2.3質(zhì)量體系審核組在內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)有偏離標準和程序的情況時，應(yīng)按

有關(guān)規(guī)定進行糾正，對影響樣品檢測結(jié)果時，辦公室應(yīng)以書面形式通知可能受影響的

客戶。

4.3對偏離業(yè)務(wù)管理程序的控制

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號:CDZYGS/PF08-2021

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版本號：第三版

標題：實施糾正措施的程序

修訂狀態(tài)：00

4.3.1辦公室如發(fā)現(xiàn)有違反業(yè)務(wù)管理程序的，應(yīng)及時向技術(shù)負責(zé)人反映，查明情況，

在情況未明前，禁止逆程序運作。

4.3.2質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織的年度內(nèi)部質(zhì)量審核中對發(fā)現(xiàn)偏離業(yè)務(wù)管理程序的，應(yīng)

按有關(guān)規(guī)定予以糾正。

4.4對上述偏離情況，發(fā)現(xiàn)偏離的部門或個人應(yīng)填寫《糾正（預(yù)防）措施實施表》，由

相關(guān)責(zé)任單位寫明有關(guān)情況后，技術(shù)負責(zé)人做出處理意見，必要時指定專人對糾正措

施的實施進行跟蹤監(jiān)督，填寫《糾正（預(yù)防）措施跟蹤檢查報告》，最后由辦公室統(tǒng)一

匯總，填寫《糾正（預(yù)防）措施完成情況一覽表》。

5引用文件和支持性斐料

5.1CDZYGS/PF11-2021《內(nèi)部審核程序》

5.2CDZYGS/QR12《糾正（預(yù)防）措施實施表》

5.3CDZYGS/QR13《糾正（預(yù)防）措施跟蹤檢查報告》

5.4CDZYGS/OR14《糾正（預(yù)防）措施完成情況一覽表》

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號：CDZYGS/PF09-2021

程序文件第1頁共2頁

版本號：第三版

標題：實施預(yù)防措施的程序

修訂狀態(tài)：00

1目的

為防止?jié)撛诘娜毕?、不符合情況的發(fā)生，消除產(chǎn)生不符合項的根源，制定本程序。

2適用范圍

適用于本公司心樣品檢測過程和質(zhì)量體系運行兩方面。

3職責(zé)

技術(shù)負責(zé)人主管檢測標準、檢測程序有關(guān)的活動；質(zhì)量負責(zé)人主管質(zhì)量體系運行

方面的活動；辦公室、實驗室具體組織實施。

4工作程序

4.1所有職工必須接受培訓(xùn)教育，使職工充分理解預(yù)防措施的重要性和必要性，檢

測人員還必須接受崗位培訓(xùn)，學(xué)習(xí)檢測方法，掌握操作技術(shù)。

4.2檢測人員在檢測過程中應(yīng)嚴格按儀器操作規(guī)程、方法標準和作業(yè)指導(dǎo)書進行檢

測；監(jiān)督員應(yīng)嚴格履行自己的職責(zé)，定期或不定期對檢測活動進行監(jiān)督，對有可能出

現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)及時提醒。

4.3設(shè)備管理員對檢測設(shè)備和環(huán)境設(shè)備應(yīng)加強維護、保養(yǎng)，對有疑問的儀器設(shè)備應(yīng)

及時驗證和維修，保證所有在用的儀器設(shè)備均處于完好狀態(tài)。

4.4在年度或臨時性的質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，以及在檢測過程中頻繁出

現(xiàn)的不合格項，應(yīng)加以分析研究，發(fā)現(xiàn)其規(guī)律性，找出其內(nèi)在因素，填寫《糾正（預(yù)

防）措施實施表》，由相關(guān)責(zé)任室寫明有關(guān)情況后，技術(shù)負責(zé)人做出處理意見，必要時

指定專人對預(yù)防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，填寫《糾正（預(yù)防）措施跟蹤檢查報告》，

最后由辦公室統(tǒng)一匯總，填寫《糾正（預(yù)防）措施完成情況一覽表》。在以后的檢測過

程中加以改進，舉一反三，杜絕類似事件的發(fā)生。

5引用文件和支持性資料

5.1CDZYGS/QR12《糾正（預(yù)防）措施實施表》

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號：CDZYGS/PF09-2021

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版本號：第三版

標題：實施預(yù)防措施的程序

修訂狀態(tài)：00

5.2CDZYGS/QR13《糾正（預(yù)防）措施跟蹤檢查報告》

5.3CDZYGS/QR14《糾正（預(yù)防）措施完成情況一覽表》

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號：CDZYGS/PF10-2021

程序文件第1頁共4頁

版本號：第三版

標題：記錄管理程序

修訂狀態(tài)：00

1目的

為確保對所有的技術(shù)檔案（記錄）、質(zhì)量體系文件及運行記錄、質(zhì)量活動記錄、檢

測記錄、技術(shù)標準、業(yè)務(wù)科研技術(shù)資料、設(shè)備檔案等得到有效控制，特制定本程序。

2適用范圍

適用于對質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的收集、存檔、保管、查閱、復(fù)制及保存期結(jié)束后

的銷毀處理工作。

3職責(zé)

3.1辦公室負責(zé)管理質(zhì)量體系文件，以及分包項目中分包合同及分包能力調(diào)查資料

和用戶對檢測質(zhì)量的反饋意見，申訴和處理意見記錄及服務(wù)客戶的滿意度調(diào)查記錄。

負責(zé)管理檢測記錄業(yè)務(wù)、科研技術(shù)資料，以及比對、驗證試驗記錄。

3.2財務(wù)室負責(zé)儀器設(shè)備檔案、供應(yīng)商評價記錄的管理。

3.3各室負責(zé)本室使用的技術(shù)性文件、標準（復(fù)印件）的管理。

3.4公室負責(zé)各類記錄的歸檔保存。

4工作程序

4.1檔案的收集、保管

4.1.1辦公室負責(zé)將檢測樣品傳遞卡、原始記錄、原始檢測證書或報告等及時整理，

打印正式檢測報告（證書）后蓋章、登記和發(fā)送，并將整套資料連同產(chǎn)品檢測申請單、

正式檢測報告等合在一起，同一個檢測編號的所有資料訂成一份，同一類檢測，按順

序號訂成一冊，整理后的資料進行登記以利保管和查閱。對于比對、驗證試驗的，在

上述資料中還應(yīng)包括驗證與比對試驗任務(wù)通知單，驗證試驗分析報告另外裝訂成冊。

4.1.2儀器設(shè)備的日常運行記錄由檢測人員填寫。儀器設(shè)備有故障或損壞的，由設(shè)

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號：CDZYGS/PF10-2021

程序文件第2頁共4頁

版本號：第三版

標題：記錄管理程序

修訂狀態(tài)：00

備管理員在“儀器設(shè)備維護/使用登記卡”上登記儀器損壞、故障、修理情況。維修

后儀器設(shè)備的檢定結(jié)論，由設(shè)備管理員填寫，并存入儀器設(shè)備檔案中。

4.1.3儀器設(shè)備由財務(wù)室負責(zé)建立統(tǒng)一的設(shè)備臺帳，并依照儀器設(shè)備量值溯源和校準

程序以及期間核查程序的規(guī)定進行溯源檢定和期間核查工作，其溯源檢定和期間核查

工作的記錄由財務(wù)室負責(zé)保存。

4.1.4在儀器設(shè)備、標準物質(zhì)和消耗材料的采購中，所有的記錄：包括合同、函件、

信件、電傳、電話記錄、提貨單，以及在采購前所從事的質(zhì)量信譽調(diào)查，財務(wù)室應(yīng)負

責(zé)收集、整理、存檔。儀器設(shè)備采購回本公司后，由財務(wù)室和實驗室共同驗收，驗收

合格后，儀器設(shè)備、消耗材料所附帶的各種技術(shù)資料、合格證、使用說明書、儀器設(shè)

備申購、驗收記錄等，均由財務(wù)室收集整理存檔，實驗室保留使用說明書復(fù)印件。資

料有缺項的，采購員應(yīng)及時向供應(yīng)商索取。

4.1.5與設(shè)備和檢測有關(guān)的技術(shù)資料，如標準、文獻、技術(shù)書籍、資料等，各室在

日常工作和外出學(xué)習(xí)中均應(yīng)注意收集、整理，及時歸檔。一般情況下原件存檔，其日

常使用復(fù)印件。

4.1.6個人技術(shù)業(yè)績檔案，包括畢業(yè)、結(jié)業(yè)證書、上崗資格證書、聘任證書，技術(shù)職

稱證書等復(fù)印件，論文論著，個人工作經(jīng)歷等，所有工作人員應(yīng)主動及時地提供給辦

公室，辦公室負責(zé)建立個人技術(shù)檔案并妥善保管。

4.1.7質(zhì)量體系文件及運行記錄包括計劃和日常審核和評審，其主要內(nèi)容有：審核會

議紀要、年度質(zhì)量體系審核計劃、審核現(xiàn)場記錄、審核報告、內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報

告，糾正（預(yù)防）措施跟蹤檢查報告；分包檢測中的分包能力調(diào)查資料，其檔案由辦公

室收集、整理和保存。

4.2檔案的存檔期限

4.2.1技術(shù)負責(zé)人主管與設(shè)備和檢測有關(guān)的技術(shù)檔案（記錄）工作，辦公室按檔案的

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號：CDZYGS/PF10-2021

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版本號：第三版

標題：記錄管理程序

修訂狀態(tài)：00

類型分別保存不同的期限，一些與檢測、校驗有關(guān)的記錄，一般保存三年，此類檔案

有：抽樣單或產(chǎn)商品質(zhì)量委托檢測申請單、檢測樣品傳遞卡、原始記錄、驗證與比對

實驗任務(wù)通知單、抽樣通知單、樣品處理登記、送（抽）檢樣品檢測單、檢測證書或檢

測報告等。另一類檔案如：儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的申購、驗收記錄；設(shè)備檔案及運行

記錄；檢定/校準證書應(yīng)長期保存直到儀器設(shè)備和標準物質(zhì)報廢為止；技術(shù)標準、業(yè)

務(wù)、科研技術(shù)資料保存至失效為止；法律法規(guī)或主管部門對保存期限有規(guī)定的，依據(jù)

有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.2.2質(zhì)量負責(zé)人主管與質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)檔案工作，辦公室根據(jù)技術(shù)檔案的不同

類別，分別保存不同的期限。質(zhì)量體系運行記錄，質(zhì)量活動記錄，主要有：審核會議

紀要、年度質(zhì)量體系審核計劃、審核現(xiàn)場記錄、審核報告、內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報告、

糾正（預(yù)防）措施跟蹤檢查報告等。一般保存三年，有價值的技術(shù)文件檔案，可以延長

保存期直至完全失效為止；質(zhì)量體系文件應(yīng)保存至失效為止；分包檢測中的分包能力

調(diào)查資料，與分包方簽訂的分包協(xié)議或合同，在工作關(guān)系結(jié)束后，再繼續(xù)保存三年。

4.2.3技術(shù)負責(zé)人主管全所個人技術(shù)業(yè)績檔案工作，辦公室具體執(zhí)行，個人技術(shù)業(yè)績

檔案隨本人長期保存。

4.3檔案的查閱和審核

技術(shù)檔案、質(zhì)量記錄為所機密文件，無關(guān)人員不得查閱，本公司工作人員要求查

閱檔案記錄的，應(yīng)填寫《文件復(fù)制（借閱）申請表》，查閱檢測技術(shù)檔案、個人技術(shù)業(yè)

績檔案的，需經(jīng)技術(shù)負責(zé)人同意；查閱與質(zhì)量活動有關(guān)的檔案，需經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人同意。

質(zhì)量負責(zé)人要求審核檔案記錄，由檔案保管員在規(guī)定的時間按質(zhì)量負責(zé)人的要求提供

所需的檔案記錄，并辦理檔案審核登記手續(xù)，審核結(jié)束，辦理歸還手續(xù)。

4.4檔案的復(fù)制和修補

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號：CDZYGS/PF10-2021

程序文件第4頁共4頁

版本號：第三版

標題：記錄管理程序

修訂狀態(tài)：00

檔案應(yīng)安全存放、妥善保管，對損壞和變質(zhì)的檔案資料，應(yīng)及時修復(fù)和補充，對

于重要的檔案，如要進行復(fù)印和復(fù)制，必須征得主管人同意。

4.5檔案記錄的銷毀

檔案在保存期結(jié)束后，檔案管理員每年年底清理過期檔案，填寫《文件資料銷毀

審批記錄表》，銷毀記錄按類別劃分，由檔案管理員負責(zé)銷毀，并在銷毀記錄上填寫

銷毀人姓名和銷毀日期，銷毀記錄應(yīng)保存三年，保存期結(jié)束后，由檔案管理員自行處

理。

5引用文件和支持性資料

5.1CDZYGS/QR06《文件復(fù)制（借閱）申請表》

5.2CDZYGS/QR05《文件資料銷毀審批記錄表》

XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司文件號:CDZYGS/PF11-2021

程序文件第1頁共4頁

版本號：第三版

標題：內(nèi)部審核程序

修訂狀態(tài)：00

1目的

為驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合質(zhì)量體系要求并持續(xù)有效運行，特制定本程

序。

2適用范圍

適用于審核內(nèi)部質(zhì)量體系運行的所有要素。

3職責(zé)

3.1按照質(zhì)量體系要求，建立質(zhì)量體系審核組，審核組長由質(zhì)量負責(zé)人擔(dān)任，成員

必須經(jīng)過正規(guī)審核員培訓(xùn)，獲得內(nèi)審員資格證書，并經(jīng)董事長書面任命。

3.2質(zhì)量負責(zé)人主管審核組日常審核工作，負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃的制訂，實

施和跟蹤檢查其糾正及預(yù)防措施。

3.3審核階段的工作，由審核小組組長全權(quán)負責(zé)，具體職責(zé)為：

①制訂具體的審核計劃；②同受審核部門的負責(zé)人接觸；③提交審核報告.

3.4審核員職責(zé)：

①向受審核部門傳達審核要求；②將審核結(jié)果形成文件；③報告審核結(jié)果；④驗證所

采取的糾正措施的有效性。

4工作程序

4.1制訂審核計劃：質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)編制年度《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃表》，年度審

核計劃為例行審核，一年內(nèi)把所有的單位、所有要素、都覆蓋一次，對于重點要素可

適當(dāng)增加頻次。年度審核計劃經(jīng)董事長批準后實施，年度審核計劃在執(zhí)行過程中可以

修改，但同樣應(yīng)經(jīng)