QAD崗位工作細(xì)則

崗位工作細(xì)則部門：崗位：分管領(lǐng)導(dǎo)序號(hào)文獻(xiàn)名稱工作內(nèi)容執(zhí)行環(huán)節(jié)時(shí)間規(guī)定質(zhì)量規(guī)定記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核同意年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃//年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃同意意見(jiàn)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核同意內(nèi)審匯報(bào)一日內(nèi)/內(nèi)審匯報(bào)同意意見(jiàn)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序平常質(zhì)保監(jiān)督同意年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃//年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃同意意見(jiàn)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序平常質(zhì)保監(jiān)督同意監(jiān)督匯報(bào)一日內(nèi)/監(jiān)督匯報(bào)同意意見(jiàn)糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制措施實(shí)行延期同意及實(shí)行困難協(xié)調(diào)//同意意見(jiàn)崗位工作細(xì)則部門：QAD崗位：QAD主任序號(hào)文獻(xiàn)名稱工作內(nèi)容執(zhí)行環(huán)節(jié)時(shí)間規(guī)定質(zhì)量規(guī)定記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核審核年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃//年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃審核意見(jiàn)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核審批內(nèi)審實(shí)行計(jì)劃//內(nèi)審計(jì)劃審批意見(jiàn)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核審核內(nèi)審匯報(bào)一日內(nèi)/內(nèi)審匯報(bào)審核意見(jiàn)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序平常質(zhì)保監(jiān)督審核年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃//年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃審核意見(jiàn)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序平常質(zhì)保監(jiān)督審批監(jiān)督實(shí)行計(jì)劃//監(jiān)督計(jì)劃審批意見(jiàn)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序平常質(zhì)保監(jiān)督審核監(jiān)督匯報(bào)一日內(nèi)/監(jiān)督匯報(bào)審核意見(jiàn)糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制部門措施審批//審批意見(jiàn)崗位工作細(xì)則部門：QAD崗位：QAD工程師序號(hào)文獻(xiàn)名稱工作內(nèi)容執(zhí)行環(huán)節(jié)時(shí)間規(guī)定質(zhì)量規(guī)定記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核制定年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃/符合格式、內(nèi)容規(guī)定年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核制定內(nèi)審實(shí)行計(jì)劃/符合格式、內(nèi)容規(guī)定內(nèi)審實(shí)行計(jì)劃體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核公布內(nèi)審實(shí)行計(jì)劃審核前3天/公布記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核編制檢查單審核前內(nèi)容詳細(xì)詳細(xì)檢查單體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核召開(kāi)初次會(huì)議按計(jì)劃時(shí)間明確審核目旳、日程、人員分工及接口人員簽到表體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核內(nèi)審實(shí)行按計(jì)劃時(shí)間審核記錄（檢查單）體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核審核組內(nèi)部會(huì)議按計(jì)劃時(shí)間問(wèn)題匯總體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核召開(kāi)末次會(huì)議按計(jì)劃時(shí)間通報(bào)審核結(jié)論、問(wèn)題通報(bào)簽到表體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核編制內(nèi)審匯報(bào)審核結(jié)束一周內(nèi)符合格式、內(nèi)容規(guī)定內(nèi)審匯報(bào)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核公布內(nèi)審匯報(bào)審核結(jié)束兩周內(nèi)/公布記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核不符合匯報(bào)驗(yàn)證按照答復(fù)完畢期限不符合規(guī)定責(zé)令整改驗(yàn)證記錄（不符合匯報(bào)）體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序平常質(zhì)保監(jiān)督制定年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃/符合格式、內(nèi)容規(guī)定年度管理體系運(yùn)行監(jiān)督計(jì)劃體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序平常質(zhì)保監(jiān)督制定監(jiān)督實(shí)行計(jì)劃/符合格式、內(nèi)容規(guī)定監(jiān)督實(shí)行計(jì)劃體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序平常質(zhì)保監(jiān)督公布監(jiān)督實(shí)行計(jì)劃審核前3天/公布記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序平常質(zhì)保監(jiān)督編制檢查單審核前內(nèi)容詳細(xì)詳細(xì)檢查單體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序平常質(zhì)保監(jiān)督監(jiān)督實(shí)行按計(jì)劃時(shí)間/審核記錄（檢查單）體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序平常質(zhì)保監(jiān)督審核組內(nèi)部會(huì)議按計(jì)劃時(shí)間/問(wèn)題匯總體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序平常質(zhì)保監(jiān)督編制監(jiān)督匯報(bào)審核結(jié)束一周內(nèi)符合格式、內(nèi)容規(guī)定監(jiān)督匯報(bào)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序平常質(zhì)保監(jiān)督公布監(jiān)督匯報(bào)審核結(jié)束兩周內(nèi)/公布記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序平常質(zhì)保監(jiān)督不符合匯報(bào)驗(yàn)證按照答復(fù)完畢期限不符合規(guī)定責(zé)令整改驗(yàn)證記錄（不符合匯報(bào)）體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序平常質(zhì)保監(jiān)督年度質(zhì)保監(jiān)督分析每年終符合格式、內(nèi)容規(guī)定年終監(jiān)督分析匯報(bào)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合外部告知轉(zhuǎn)發(fā)一日內(nèi)/轉(zhuǎn)發(fā)記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合召開(kāi)準(zhǔn)備工作會(huì)議一日內(nèi)/外審配合人員聯(lián)絡(luò)表體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合制定外審迎檢計(jì)劃//外審迎檢計(jì)劃體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合檢查材料準(zhǔn)備與自查檢查前一周/體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合配合審核檢查期間會(huì)議、接待、項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合審核匯報(bào)轉(zhuǎn)發(fā)、不符合匯報(bào)上傳質(zhì)保管理模塊一日內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合不符合整改檢查、反饋按規(guī)定期間規(guī)定整改符合規(guī)定反饋記錄不符合項(xiàng)管理流程不符合項(xiàng)管理不符合下發(fā)、驗(yàn)證/同體系審核程序糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制不符合措施驗(yàn)證按照答復(fù)完畢期限不符合規(guī)定責(zé)令整改驗(yàn)證記錄糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制不符合記錄驗(yàn)證后/糾正防止措施驗(yàn)證關(guān)閉記錄表崗位工作細(xì)則部門：各部門崗位：不定序號(hào)文獻(xiàn)名稱工作內(nèi)容執(zhí)行環(huán)節(jié)時(shí)間規(guī)定質(zhì)量規(guī)定記錄體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核參與初次會(huì)議按計(jì)劃時(shí)間簽到表體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核內(nèi)審配合按計(jì)劃時(shí)間提供必要旳條件和予以必要旳支持與協(xié)助體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核參與末次會(huì)議按計(jì)劃時(shí)間簽到表體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序體系審核制定糾正措施，對(duì)進(jìn)行不符合整改按照答復(fù)完畢期限糾正措施、整改記錄上傳質(zhì)保管理模塊整改記錄（不符合匯報(bào)）體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序平常質(zhì)保監(jiān)督監(jiān)督配合按計(jì)劃時(shí)間提供必要旳條件和予以必要旳支持與協(xié)助體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序平常質(zhì)保監(jiān)督制定糾正措施，對(duì)進(jìn)行不符合整改按照答復(fù)完畢期限糾正措施、整改記錄上傳質(zhì)保管理模塊整改記錄（不符合匯報(bào)）體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序外部審核（監(jiān)督）配合不符合整改、提交QAD按規(guī)定期間規(guī)定整改符合規(guī)定整改記錄不符合項(xiàng)管理流程不符合項(xiàng)管理不符合整改/同體系審核程序糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制發(fā)現(xiàn)、辨識(shí)不合格/7.1NCR/不符合匯報(bào)糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制評(píng)價(jià)不合格程度/7.2NCR/不符合匯報(bào)糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制原因分析/7.3NCR/不符合匯報(bào)糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制措施制定/7.44NCR/不符合匯報(bào)糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制措施實(shí)行/7.5實(shí)行記錄糾正防止措施控制程序糾正防止措施控制不合格記錄驗(yàn)證后/糾正防止措施驗(yàn)證關(guān)閉記錄表文獻(xiàn)問(wèn)題調(diào)查表序號(hào)文獻(xiàn)名稱條款及內(nèi)容存在問(wèn)題提議提議部門提議人1體系審核和質(zhì)保監(jiān)督管理程序7.1.1沒(méi)有時(shí)間規(guī)定明確時(shí)間規(guī)定企管質(zhì)保部遇文善2目旳指標(biāo)控制程序7.