危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

AAAAAAAAA有限公」危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)文件編號(hào)：KH-SMPF-3文件名稱版本：1.0和風(fēng)險(xiǎn)控制官埋制度頁次：1/6生效日期：2011/6/1編制審核：批準(zhǔn)文件會(huì)簽表部門名稱會(huì)簽人/日期主要責(zé)任部門管理部品管部工程部相關(guān)責(zé)任部門資材部制造部業(yè)務(wù)部版次修改內(nèi)容修訂頁次修改日期修訂者備注1。0首次發(fā)行2011。6.20余健'、了'、了'、了'、了'、了'、了'、了'、了[?r~ftXXXXXXXXX有限公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)文件編號(hào)：KH-SMPF—3文件名稱和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度成次蜀生效日期：2011/6/11。目的通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的范圍進(jìn)行區(qū)別，尤其是對(duì)重大危險(xiǎn)源的確定，要選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，采取有效措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。適用范圍生產(chǎn)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)投產(chǎn)、運(yùn)行；作業(yè)場所的活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全規(guī)章制度等。職責(zé)3。1管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作.3。2管理部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的識(shí)別,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和重大風(fēng)險(xiǎn)的管理。3。3各部門積極配合管理部對(duì)本部門危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。3。4品管部制定《重大危險(xiǎn)源管理制度》并督促各部門對(duì)重大危險(xiǎn)源的管理。作業(yè)程序4.1危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)和步驟4。1。1公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建立之初或每年年底進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)；4.1.2在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)、以及相關(guān)方要求等情況下，可適時(shí)進(jìn)行職業(yè)健康安全影響評(píng)價(jià).4。1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制可按照以下步驟進(jìn)行：劃分作業(yè)活動(dòng)一識(shí)別危害一確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)f制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃f評(píng)審措施計(jì)劃的充分性4.2危險(xiǎn)源識(shí)別辨識(shí)范圍4。2.1本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系覆蓋的單位，均為危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍。XXXXXXXXX有限公司m|危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)|文件編號(hào)e-sm一文件名稱和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度頁次：；/6—|生效日期：2011/6/14.2。2辨識(shí)范圍要涉及廠區(qū)地理位置、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、建筑物、材料、運(yùn)輸線路、員工、作業(yè)環(huán)境、相關(guān)方、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。4。2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)要全面考慮到辨識(shí)對(duì)象的三種時(shí)態(tài)（現(xiàn)在、過去、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）、七種類型（機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素）.4。3辨識(shí)方法4.3。1區(qū)域劃分：將公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍按管理職能進(jìn)行區(qū)域劃分，分解到各部門，確定出公司基本的危險(xiǎn)源辨識(shí)單元,記錄于《危險(xiǎn)、有害因素（危險(xiǎn)源）識(shí)別表》.4.3.2確定基本的辨識(shí)單元：危險(xiǎn)源辨識(shí)采用“工序（活動(dòng)）/設(shè)備/人員分析法”的方法，以部門工藝、工序（活動(dòng)）過程為主線，將其工藝、工序（活動(dòng)）分解成若十個(gè)小單元。4.3.3辨識(shí)內(nèi)容：采取現(xiàn)場調(diào)查或參照安全性評(píng)價(jià)檢查表中所列項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查的方法，分別辨識(shí)出各工序（活動(dòng)）區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、人員、工藝、材料、能源、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方等各種類型的危險(xiǎn)源。4。4實(shí)施步驟4.4.1管理部組織各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源調(diào)查.4.4.2管理部根據(jù)已識(shí)別的危險(xiǎn)源組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4。5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4。5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：公司根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源.常用的評(píng)價(jià)方法有：采用工作危害分析（JHA）安全檢查表分析（SCL）預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）失效模式與影響分析（FMEA）故障樹分析（FTA）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）是非判斷法等方法。4。5。2制定依據(jù)準(zhǔn)則：有關(guān)安全法律、法規(guī)要求行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)'、了'、了'、了'、了'、了'、了'、了'、了[?r~ftXXXXXXXXX有限公司文件名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度文件編號(hào)：KH-SMPF-3版本：1.0文件名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度文件編號(hào)：KH-SMPF-3版本：1.0頁次：4/6生效日期：2011/6/1公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合同規(guī)定要求公司的安全方針和目標(biāo)等。4。5.3管理部將危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)結(jié)果，上報(bào)管理者代表審批。a）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少一次，當(dāng)有新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)均要進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為需要評(píng)價(jià)時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。b）在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境三個(gè)方面影響的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：火災(zāi)和爆炸；沖擊和撞擊；中毒、窒息和觸電；暴露于化學(xué)、物理性危害因素的環(huán)境；人機(jī)工程因素；設(shè)備的腐蝕、缺陷；有毒有害物料、氣體的泄露；裝置、罐區(qū)、設(shè)備的布局；工藝控制等.c）記錄重大危險(xiǎn)源，確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。在確定重大危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)考慮：有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。4。5.4管理部將確定的《重大危險(xiǎn)源清單》發(fā)放到各部門。4.6控制措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可容忍的程度，預(yù)防事故的發(fā)生?？刂拼胧?yīng)包括：工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；管理措施，規(guī)范安全管理；教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；'、了'、了'、了'、了'、了'、了'、了'、了[?r~ftXXXXXXXXX有限公司文件名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度文件編號(hào)：KH-SMPF-3版本：1.0文件名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度文件編號(hào)：KH-SMPF-3版本：1.0頁次：5/6生效日期：2011/6/1個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。4.7風(fēng)險(xiǎn)控制a）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所確定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可容忍的程度。公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的作為隱患項(xiàng)目進(jìn)行控制，下達(dá)《隱患整改通知書》，部門收到《隱患整改通知書》必須制定相應(yīng)處理方案，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限，并建立《隱患整改清單》。整改單位整改結(jié)束后，及時(shí)將《隱患整改反饋單》交管理部進(jìn)行驗(yàn)收。b）公司對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目建立檔案，檔案應(yīng)括：評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)審意見隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等治理時(shí)間表和責(zé)任人竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。c）公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面直接向安全主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。d）公司對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。4.8重大危險(xiǎn)源的管理管理部根據(jù)《重大危險(xiǎn)源管理制度》要求對(duì)重大危險(xiǎn)源控制措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，確保公司重大危險(xiǎn)源得到有效的控制.4。9危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的更新公司每年年底組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果.當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；操作變化或工藝改變；新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；有因事故、事件或其他來源的新認(rèn)識(shí)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整.4。10記錄的保管風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中的相關(guān)記錄由品管部及各部門各保存一份，有效期限為10年。5。相關(guān)記錄'、了'、了'、了'、了'、了'、了'、了'、了[XXXXXXXXX有限公司文件名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)區(qū)件編和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度|號(hào)：KH-SMPF-3版本：170頁次：6/6生效日期：2011/6/1―5。15。2K