計(jì)算機(jī)管理制度

Q/GLDXXXXXXX有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/GLDG20111計(jì)算機(jī)設(shè)備管理制度2011-06-16發(fā)布2011-06-232011-06-16發(fā)布XXXXXXX有限公司發(fā)布本制度對(duì)公司計(jì)算機(jī)設(shè)備的管理作了明確規(guī)定。本制度由xxxxxxx有限公司綜合部起草。文件審批簽名日期編制制度化審核會(huì)簽批準(zhǔn)計(jì)算機(jī)設(shè)備管理制度1范圍本制度適用于公司計(jì)算機(jī)及其他IT設(shè)備的管理。2規(guī)范性引用文件Q/GLDG208Q/GLDG208Q/GLDG2083定義本制度是為了加強(qiáng)對(duì)公司計(jì)算機(jī)的統(tǒng)一管理，規(guī)范公司計(jì)算機(jī)設(shè)備的采購(gòu)、使用、保管和維修管理，保證公司各部門正常辦公，更好地發(fā)揮計(jì)算機(jī)作用，促進(jìn)公司辦公自動(dòng)化、信息化的發(fā)展而制定的。4職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和使用5實(shí)施細(xì)則5.1總則為了加強(qiáng)對(duì)公司計(jì)算機(jī)的統(tǒng)一管理，規(guī)范公司計(jì)算機(jī)設(shè)備的采購(gòu)、使用、保管和維修管理，保證公司各部門正常辦公，更好地發(fā)揮計(jì)算機(jī)作用，促進(jìn)公司辦公自動(dòng)化、信息化的發(fā)展，制定本制度。5.1.1本制度適用于公司各部門全體員工。5.1.2綜合部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有計(jì)算機(jī)設(shè)備的統(tǒng)一管理。各部門分工和職責(zé)如下：1、各使用部門辦理計(jì)算機(jī)設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)、報(bào)審、領(lǐng)用后的保管和使用、維修申請(qǐng)和報(bào)廢申請(qǐng)；2、由綜合部統(tǒng)一辦理計(jì)算機(jī)設(shè)備的采購(gòu)審核、出入庫(kù)和庫(kù)存管理、發(fā)放控制、安裝調(diào)試、線路連接、維修和報(bào)廢事宜；3、計(jì)算機(jī)設(shè)備的采購(gòu)價(jià)格、型號(hào)、式樣、顏色等，由使用部門、綜合部和物流中心、共同確定，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；4、公司計(jì)算機(jī)設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)。由物流中心辦理計(jì)算機(jī)設(shè)備的采購(gòu)詢價(jià)、采購(gòu)、入庫(kù)和報(bào)銷手續(xù)；5、由財(cái)務(wù)部辦理計(jì)算機(jī)設(shè)備的資金提供和報(bào)銷手續(xù)。屬于固定資產(chǎn)的，應(yīng)由財(cái)務(wù)管理部按固定資產(chǎn)管理；6、使用人對(duì)領(lǐng)用計(jì)算機(jī)的管理和維護(hù)負(fù)有責(zé)任。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門計(jì)算機(jī)的管理和維護(hù)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5.1.3計(jì)算機(jī)設(shè)備包括計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備。各類過(guò)程控制的計(jì)算機(jī)除外。本制度所指計(jì)算機(jī)設(shè)備包括：1、計(jì)算機(jī)包括臺(tái)式計(jì)算機(jī)和筆計(jì)本式計(jì)算機(jī)，屬于固定資產(chǎn)；2、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、路由器、交換機(jī)等。3、計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備包括打印機(jī)、掃描儀、投影儀、LED大屏幕顯示器、不間斷電源、穩(wěn)壓電源、萬(wàn)用插座、鼠標(biāo)、光驅(qū)、耳機(jī)、麥克風(fēng)、移動(dòng)硬盤、U盤、多媒體套件等。5.2計(jì)算機(jī)設(shè)備的采購(gòu)、入庫(kù)和結(jié)算5.2.1計(jì)算機(jī)設(shè)備采用根據(jù)需要提前申請(qǐng)，按月度計(jì)劃采購(gòu)領(lǐng)用的方式辦理。5.2.2計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備中的傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀，由綜合部統(tǒng)一申請(qǐng)采購(gòu)、統(tǒng)一管理。當(dāng)各部門需要購(gòu)置、安裝、領(lǐng)用計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí)，由部門經(jīng)理提出申請(qǐng)，填寫《計(jì)算機(jī)設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》，報(bào)綜合部審批。計(jì)算機(jī)設(shè)備的性能等技術(shù)指標(biāo)須由信息管理員提出。5.2.4批準(zhǔn)后的《計(jì)算機(jī)設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》一式三份，申請(qǐng)人、綜合部信息管理員、倉(cāng)管中心采購(gòu)員各執(zhí)一份。5.2.5倉(cāng)管中心采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)后的《計(jì)算機(jī)設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)手續(xù)。計(jì)算機(jī)設(shè)備的采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，由綜合部和采購(gòu)部共同確定。涉及重大計(jì)算機(jī)設(shè)備的選購(gòu)，須邀請(qǐng)專業(yè)公司招標(biāo)或咨詢，確保計(jì)算機(jī)的功能升級(jí)，以及維修服務(wù)的承諾。5.2.6倉(cāng)管中心采購(gòu)員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備的催貨、供貨跟蹤、到貨確認(rèn)、入庫(kù)協(xié)調(diào)、借款和采購(gòu)報(bào)銷工作。如計(jì)算機(jī)設(shè)備涉及安裝、調(diào)試、培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)等售后服務(wù)的，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)上述售后服務(wù)工作的協(xié)調(diào)和安排工作，做好硬件的驗(yàn)機(jī)和軟件測(cè)試工作，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的可行性。5.2.7信息管理員根據(jù)批準(zhǔn)后的《計(jì)算機(jī)設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》和《計(jì)算機(jī)設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)單》辦理入庫(kù)、庫(kù)存管理和領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)。計(jì)算機(jī)設(shè)備采購(gòu)后所附帶的原始技術(shù)資料（軟盤、光盤、說(shuō)明書(shū)及保修卡、許可證協(xié)議等）統(tǒng)一由信息管理員保存，以利于日后維護(hù)與維修。5.3計(jì)算機(jī)設(shè)備的領(lǐng)用和管理1申請(qǐng)部門需要領(lǐng)用所采購(gòu)的計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí)，由申請(qǐng)人填寫《計(jì)算機(jī)設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)單》，報(bào)本部門經(jīng)理審批、綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)后，申請(qǐng)人憑批準(zhǔn)后的《計(jì)算機(jī)設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)單》到信息管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。5.3.2對(duì)于新采購(gòu)需要安裝、調(diào)試的或體積較大的計(jì)算機(jī)設(shè)備，可以將貨物直接交付申請(qǐng)部門，采購(gòu)部采購(gòu)員在通知申請(qǐng)部門到貨時(shí)，應(yīng)同時(shí)通知信息管理員辦理出入庫(kù)手續(xù)；同時(shí)由申請(qǐng)人填寫并辦理《計(jì)算機(jī)設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)單》的審批手續(xù)。5.3.3信息管理員應(yīng)建立公司各部門計(jì)算機(jī)設(shè)備臺(tái)帳，填寫《公司計(jì)算機(jī)設(shè)備臺(tái)帳》，詳細(xì)登記各部門各項(xiàng)計(jì)算機(jī)設(shè)備的名稱、數(shù)量、配置和購(gòu)置時(shí)間等。5.3.4如計(jì)算機(jī)設(shè)備屬于固定資產(chǎn)的，信息管理員應(yīng)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的統(tǒng)一編號(hào)、登記和掛牌工作，為每一臺(tái)計(jì)算機(jī)設(shè)備建立固定資產(chǎn)檔案卡片。5.3.5未經(jīng)綜合部批準(zhǔn)，任何人不得擅自移動(dòng)或調(diào)撥計(jì)算機(jī)設(shè)備。如計(jì)算機(jī)設(shè)備發(fā)生部門之間移動(dòng)或調(diào)撥時(shí)，移出部門申領(lǐng)人應(yīng)填寫《計(jì)算機(jī)設(shè)備移動(dòng)記錄》，經(jīng)本部門經(jīng)理和移入部門經(jīng)理審批、信息管理員復(fù)核、綜合部批準(zhǔn)后，方可移動(dòng)計(jì)算機(jī)設(shè)備。否則由此造成財(cái)產(chǎn)不符的追究移出部門經(jīng)理和使用人的責(zé)任。5.3.6如移動(dòng)或調(diào)撥的計(jì)算機(jī)設(shè)備屬于非固定資產(chǎn)，批準(zhǔn)后的《計(jì)算機(jī)設(shè)備移動(dòng)記錄》交信息管理員保管，如移動(dòng)的計(jì)算機(jī)設(shè)備屬于固定資產(chǎn)，批準(zhǔn)后的《計(jì)算機(jī)設(shè)備移動(dòng)記錄》一式二份，信息管理員、財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理的會(huì)計(jì)各執(zhí)一份。5.3.7如移動(dòng)或調(diào)撥的計(jì)算機(jī)設(shè)備屬于固定資產(chǎn)，發(fā)生部門之間移動(dòng)后，計(jì)算機(jī)設(shè)備的固定資產(chǎn)檔案卡片也同時(shí)隨同計(jì)算機(jī)設(shè)備由移出部門移交移入部門。信息管理員、財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理的會(huì)計(jì)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整本人管理的《設(shè)備臺(tái)帳》和財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)臺(tái)帳。5.3.8未經(jīng)信息管理員批準(zhǔn)，任何人不得以任何借擅自拆卸計(jì)算機(jī)設(shè)備。否則造成配置不符或設(shè)備損壞等后果由拆卸人承擔(dān)和賠償。確需拆卸計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí)，須有信息管理員進(jìn)行拆卸，任何人不得隨意拆卸所使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備。5.3.9各部門使用人應(yīng)按操作規(guī)范要求使用計(jì)算機(jī)設(shè)備，注意用電安全，愛(ài)護(hù)計(jì)算機(jī)設(shè)備，不得隨意損壞。如發(fā)生計(jì)算機(jī)設(shè)備及其配件丟失、違規(guī)操作或人為損壞造成損失的，由使用人負(fù)責(zé)按價(jià)賠償或承擔(dān)相應(yīng)維修費(fèi)用。當(dāng)各部門需要借用投影儀等計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí)，由借用人向信息管理員申請(qǐng)，由信息管理員統(tǒng)一安排。信息管理員應(yīng)協(xié)助借用人安裝和調(diào)試好設(shè)備，確保設(shè)備正常使用。在借用過(guò)程中由于借用人操作不當(dāng)造成設(shè)備的損壞，由借用人負(fù)責(zé)按價(jià)賠償或承擔(dān)相應(yīng)維修費(fèi)用。未經(jīng)副經(jīng)理以上同意，任何人不得擅自將本公司或部門的計(jì)算機(jī)設(shè)備借給外單位使用。5.4計(jì)算機(jī)設(shè)備的保養(yǎng)、維修和報(bào)廢1計(jì)算機(jī)使用人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備的外觀保潔、保養(yǎng)和維護(hù)等日常管理工作，同時(shí)應(yīng)保持設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)旁存放易燃品、易爆品、腐蝕品和強(qiáng)磁性物品。嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)鍵盤附近放置水杯、食物，防止異物掉入鍵盤。5.4.2計(jì)算機(jī)使用人要定期對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行維護(hù)。發(fā)現(xiàn)病毒或發(fā)生故障時(shí)，使用者應(yīng)及時(shí)處理；處理后仍不能排除的應(yīng)與信息管理員聯(lián)系，保證計(jì)算機(jī)的正常運(yùn)行。5.4.3信息管理員負(fù)責(zé)公司及各部門計(jì)算機(jī)設(shè)備的維護(hù)工作。如信息管理員能自行解決的，由信息管理員負(fù)責(zé)及時(shí)維修。維修、維護(hù)過(guò)程中，首先確保對(duì)數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行拷貝，不得丟失。5.4.4在拆卸計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí)，信息管理員必須采取必要的防靜電措施；在作業(yè)完成后或準(zhǔn)備離去時(shí)，必須將所拆卸的設(shè)備復(fù)原；確保所用的計(jì)算機(jī)設(shè)備始終處于整潔和良好的狀態(tài)。5.4.5對(duì)于關(guān)鍵的計(jì)算機(jī)設(shè)備，應(yīng)配備必要的斷電繼電保護(hù)電源。UPS只作停電保護(hù)之用，在無(wú)市電情況下，迅速作存盤緊急操作，嚴(yán)禁將UPS作正常電源使用。5.4.6當(dāng)計(jì)算機(jī)設(shè)備無(wú)法自行維修時(shí)，如設(shè)備在保修期內(nèi)出現(xiàn)故障時(shí)，由信息管理員直接與供應(yīng)商聯(lián)系維修事宜。外請(qǐng)人員對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行維修時(shí)，信息管理員應(yīng)自始至終地陪同。5.4.7當(dāng)計(jì)算機(jī)設(shè)備無(wú)法自行維修且設(shè)備已過(guò)保修期需要報(bào)請(qǐng)外修時(shí)，信息管理員要及時(shí)查明原因，由信息管理員填寫《計(jì)算機(jī)設(shè)備維修申請(qǐng)單》，提出故障原因，并估算維修費(fèi)用后交綜合部經(jīng)理審批后，由信息管理員直接與供應(yīng)商聯(lián)系維修事宜。5.4.8計(jì)算機(jī)設(shè)備維修或更換配件后，信息管理員應(yīng)在計(jì)算機(jī)設(shè)備檔案卡中注明故障情況以及維修或更換配件的情況。5.4.9對(duì)公司重大計(jì)算機(jī)設(shè)備損失事故，公司列入專案調(diào)查處理。凡因個(gè)人使用不當(dāng)所造成的計(jì)算機(jī)設(shè)備維修或更換配件的費(fèi)用或損失，酌情由使用者賠償。如計(jì)算機(jī)設(shè)備經(jīng)鑒定無(wú)法維修，或修理費(fèi)用相當(dāng)于或超過(guò)購(gòu)置相同或相似規(guī)格的新產(chǎn)品時(shí)，對(duì)無(wú)法維修的計(jì)算機(jī)設(shè)備作報(bào)廢處理。當(dāng)計(jì)算機(jī)設(shè)備需要報(bào)廢時(shí)，由申請(qǐng)報(bào)廢的使用人填寫《計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，報(bào)本部門經(jīng)理初審后，交信息管理員復(fù)核。復(fù)核無(wú)誤后交綜合部經(jīng)理和副總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)后的《計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》一式二份，申請(qǐng)人員和信息管理員各執(zhí)一份；如報(bào)廢的設(shè)備屬于固定資產(chǎn)，批準(zhǔn)后的《計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》一式三份，申請(qǐng)人員、信息管理員和財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理的會(huì)計(jì)各執(zhí)一份。申請(qǐng)部門人員憑批準(zhǔn)后的《計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》將報(bào)廢設(shè)備送交信息管理員辦理退庫(kù)手續(xù)。報(bào)廢并退庫(kù)后的計(jì)算機(jī)設(shè)備由信息管理員統(tǒng)一進(jìn)行廢品銷售或銷毀處理。如報(bào)廢的計(jì)算機(jī)設(shè)備屬于固定資產(chǎn)，報(bào)廢后信息管理員、財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理的會(huì)計(jì)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整本人管理的《公司計(jì)算機(jī)設(shè)備臺(tái)帳》和財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)臺(tái)帳。5.5罰則5.5.1違反本制度有下列行為之一的，公司給予責(zé)任人通報(bào)批評(píng)處罰，如造成損失并負(fù)賠償責(zé)任：1、未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自移動(dòng)、調(diào)撥或拆卸計(jì)算機(jī)設(shè)備的；2、未經(jīng)同意，擅自將本公司或部門的計(jì)算機(jī)設(shè)備借給外單位使用的；下班后計(jì)算機(jī)未退出系統(tǒng)或關(guān)機(jī)的；5.5.2違反本制度有下列行為之一的，公司給予責(zé)任人警告處罰，同時(shí)罰款50元，如造成損失則負(fù)賠償責(zé)任：1、沒(méi)有采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)計(jì)算機(jī)設(shè)備的；2、擅自使用他人計(jì)算機(jī)設(shè)備造成不良影響的；3、擅自安裝、使用硬件和電氣裝置的；4、保管不當(dāng)發(fā)生計(jì)算機(jī)設(shè)備丟失或違規(guī)操作人為損壞計(jì)算機(jī)設(shè)備，使公司受到的損失在2,0元以內(nèi)的；5、違規(guī)操作造成工作數(shù)據(jù)丟失的情節(jié)輕微的；5.5.3違反本制度有下列行為之一的，公司給予責(zé)任人嚴(yán)重警告或降職、撤職（僅限管理層員工）處罰，同時(shí)罰款5元，如造成損失則負(fù)賠償責(zé)任：1、隨意損壞或違規(guī)操作計(jì)算機(jī)設(shè)備，使公司受到的損失在10,0元以內(nèi)的；2、違規(guī)操作造成工作數(shù)據(jù)丟失的情節(jié)嚴(yán)重影響正常工作的；5.5.4違反本制度有下列行為之一的，公司給予責(zé)任