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文檔簡介

平安標準化準備材料清單一、平安生產目標81、平安生產目標治理制度,年度平安生產目標與指標;2、各部門平安生產目標分解,平安生產治理考核制度,監(jiān)控記錄與評判表,各級平安生產責任書,月平安生產目標監(jiān)控表,月平安生產考核表;二、組織機構和人員91、平安機構治理人員配備治理制度,安委會組織架構圖,成立安委會的文件及任命書,月平安生產工作會議記錄;2、企業(yè)主要負責人的平安承諾書,平安生產責任制治理制度,平安生產責任制度〔包括所有部門崗位職責〕,平安生產責任制培訓記錄,平安生產責任制評審表;三、平安投入101、平安生產費用治理制度,平安生產費用使用臺賬,年度平安生產費用投入預算〔方案〕,平安生產費用月度匯總表;2、工傷保險治理制度,工傷保險平安生產保險費相關繳費資料,工傷賠償資料,年度工傷匯總表,工傷事故調查報告,證人證言;四、法律法規(guī)與平安治理制度163、各崗位設備操作規(guī)程及清單,各崗位操作規(guī)程上墻照片,操作規(guī)程培訓考核記錄;4、法律法規(guī)、操作規(guī)程、平安生產適應性評估報告;5、規(guī)章制度操作規(guī)程修訂記錄表,平安生產資料檔案;1、法律法規(guī)治理制度,法律法規(guī)清單,各部門適用法規(guī)清單,法律法規(guī)發(fā)放記錄,法律法規(guī)培訓考核記錄;公司規(guī)章制度匯編,規(guī)章制度發(fā)放記錄,規(guī)章制度培訓考核記錄;2、文件治理制度,文件檔案治理制度,五、平安教育培訓101、平安教育培訓治理制度,年度培訓方案,培訓記錄檔案及評判表;2、負責人、治理人員、特種作業(yè)人員資格證書清單;3、三級平安教育,復工培訓資料〔包括試題及培訓考核記錄〕;4、外來人員治理規(guī)定,外來人員平安告知書,外來人員平安教育記錄表;5、《企業(yè)平安文化建設導那么》;六、生產設備設施391、平安驗收評判報告,防雷檢測報告及清單,防雷設施分布圖,消防驗收報告,公司簡介,區(qū)域圖,周邊環(huán)境圖,廠區(qū)平面布置圖,雨污管網圖、電纜,電氣線路圖;2、設備臺賬,特種設備清單,特種設備維修技術標準,行車滑觸線指示燈、平安裝置、噸位牌清單及檢查表,壓力設備平安附件清單及定期檢驗記錄,壓力容器使用許可證,鋼絲繩、吊帶檢查記錄表,接地裝置接地電阻測量數(shù)據(jù)記錄表,消防器材登記表、檢查表,消防設施分布圖,移動電器設備、工器具絕緣測試記錄,平安通道、平安出口分布圖,照明燈、應急燈分布圖,車間平臺、欄桿、爬梯清單,火災報警清單及分布圖,軌道車路線清單及分布圖,平安連鎖、快停、急停清單及檢查表,平安防護設施清單及檢查記錄,熔煉爐流眼釬子檢查表,軋機滅火探頭檢查表,平安警示標志清單,測厚儀放射量檢測記錄,設備驗收記錄;3、《生產設施平安治理制度》,《設備驗收、撤除、報廢的治理制度》,《暫時用電治理制度》,《設備設施變更治理制度》,《設備的檢、維修治理制度》,《三同時治理制度》,《設備檢修方案》;七、作業(yè)平安311、危險源辨識清單,危險作業(yè)治理制度,危險化學品治理規(guī)定,動火作業(yè)治理方法,有限空間作業(yè)平安治理規(guī)定,高處作業(yè)平安治理規(guī)定,電氣平安治理制度,平安標示治理制度,有毒、易燃易爆環(huán)境下施工作業(yè)平安治理方案,吊裝作業(yè)平安治理規(guī)定,噴淋裝置普查表,燃氣管道平安切斷閥清單,保護罩清單,平安銷統(tǒng)計表,生產物品設備定置圖;2、勞防用品發(fā)放標準、發(fā)放記錄,平安警示標識和防護治理制度,供給商、承包商治理制度,現(xiàn)有供給商、承包商等相關方簽訂平安治理協(xié)議及相關方的資質證書,變更治理制度,動火作業(yè)相關記錄,物料定置治理規(guī)定,危險化學品及治理人員清單,違章、事故案例記錄清單,員工主要不平安行為表現(xiàn)及其分類表,不平安行為匯總表,車間月平安會議記錄,班組平安教育檢查記錄,危險場所清單,相關方名錄,相關方平安績效考核細那么,平安標識標志清單;八、隱患排查及治理111、隱患排查治理制度,隱患排查匯總表,平安檢查方案,平安隱患治理方案,平安隱患治理驗證及評估報告,日平安檢查表,節(jié)假日平安檢查表,季度平安檢查表,綜合平安檢查表,專項平安檢查表,隱患排查月、季、年度報表;九、危險源監(jiān)控91、危險源治理制度,危險源識別清單、分級清單,危險化學品清單,危險源檢查記錄,MSDS清單;2、重大危險源檔案,備案記錄表,重大危險源監(jiān)控表,放射源使用許可證;十、職業(yè)健康81、職業(yè)健康治理制度,健康治理檔案資料,平安防護設施明細及檢查表,職業(yè)危害因素檢測情況告知;2、危險場所應急預案,職業(yè)危害、預防及應急措施培訓記錄;3、職業(yè)危害因素〔衛(wèi)生局〕申報材料,勞動合同〔合同中對職業(yè)危害方面有內容,也可以用合同附件形式〕;十一、應急救援10事故應急救援治理制度,應急救援治理機構和治理人員構架圖,應急救援隊員名單;應急救援隊伍培訓方案和培訓記錄,平安事故應急預案〔包括所有應急預案:消防應急預案、重大危險源應急預案〕,平安事故應急預案評審記錄,應急預案備案記錄;應急救援設施、裝備及物資清單及檢查記錄,平安事故應急演練記錄,應急演練評估報告;十二、事故報告調查和處理4事故治理制度,事故登記記錄表,事故調查報告;各類事故回憶培訓、學習記錄及評判表;十三、績效評定和持續(xù)改良3績效評定治理制度,平安標準化自評報告,自評報告下發(fā)記錄;平安標準化準備材料清單

4.1負責人與責任

1.企業(yè)主要負責人的平安承諾書

2.開展平安標準化工作的文件

3.從業(yè)人員學習、參與平安標準化活動的記錄

4.企業(yè)平安生產方針目標的文件

5.企業(yè)各機構、部門、人員的職責文件

6.根據(jù)平安責任考核制度,定期考核的有關考核記錄

7.平安費用的提取和使用情況的有關記錄、臺賬

8.人員工傷保險記錄

4.2風險治理

1.平安評判報告

2.風險評判程序文件及記錄

3.主要危險、有害因素檔案

4.重大平安隱患治理方案

5.重大危險源檔案,并有定期檢測、評估記錄

6.重大危險源應急預案

4.3法律法規(guī)與平安治理制度

1.平安生產規(guī)章制度

〔1〕平安生產責任制度;

〔2〕平安培訓教育制度;

〔3〕平安檢查和隱患整改治理制度;

〔4〕平安檢維修治理制度;

〔5〕平安作業(yè)治理制度;〔如:動火,高處作業(yè),吊裝等〕

〔6〕危險化學品平安治理制度;

〔7〕設備設施平安治理制度;

〔8〕平安投入保障制度;

〔9〕勞動防護用品〔具〕和保健品發(fā)放治理制度;

〔10〕事故治理制度;

〔11〕職業(yè)衛(wèi)生治理制度;

〔12〕倉庫、罐區(qū)平安治理制度;

〔13〕平安生產會議治理制度;

〔14〕平安生產獎懲治理制度;

〔15〕防火、防爆、防塵、防毒治理制度;

〔16〕消防治理制度;

〔17〕新建、改建、擴建工程“三同時〞制度;

〔18〕特種作業(yè)人員治理制度;

〔19〕相關方平安治理制度;

〔20〕危險化學品事故應急救援預案。

2.法律法規(guī)、標準清單

3.企業(yè)與上級部門、企業(yè)內部各職能部門、各級人員簽定的平安目標責任書

4.崗位平安操作規(guī)程

4.4平安培訓教育

2.治理人員、特種從業(yè)人員、其他從業(yè)人員的培訓記錄或平安資格證,新從業(yè)人員的三級教育卡

3.班組日常平安教育、活動方案和記錄

4.平安培訓教育方案,所有從業(yè)人員的平安培訓教育檔案,平安培訓教育記錄,培訓總結

4.5設備設施

1.工程平安評判及相關審批資料、檢查記錄

2.建設工程各階段資料及審查報告

3.生產、存儲設備設施臺帳、記錄檔案

4.特種設備、平安防護設施定期檢測、檢查和保護保養(yǎng)記錄

5.設備設施停工檢維修方案、記錄檔案

6.日常性檢維修作業(yè)任務書

7.平安廢棄和處置治理制度4.6作業(yè)平安

1.作業(yè)許可證治理制度

2.作業(yè)許可證及記錄

3.承包商提供國家規(guī)定的相關資質復印件,作業(yè)人員證件復印件

4.與承包商簽訂的平安承諾書或平安協(xié)議書

5.供給商提供的危險化學品平安生產許可證、危險化學品包裝物、容器定點生產企業(yè)證書等有關資質證書復印件

6.承運單位提供的相關部門認定的資質證書復印件,有關運輸人員的上崗資格證

7.變更治理制度,《變更申請表》和《變更驗收表》的臺帳

8.執(zhí)行“操作工的六嚴格〞規(guī)定的運行記錄

4.7產品平安與危害告知

1.所有可能接觸和產生的危險化學品〔包括產品、原料和中間體〕的

普查、分類檔案

2.危險化學品的平安技術說明書和平安標簽

3.應急咨詢號碼或者托付代理協(xié)議

4.8職業(yè)危害

1.有毒有害作業(yè)場所的定期檢查和記錄

2.職業(yè)衛(wèi)生檔案〔含職業(yè)病危害因素檢測〕

3.職業(yè)平安衛(wèi)生防護設施及個體防護用品治理臺帳

4.健康監(jiān)護檔案

4.9事故與應急

1.事故調查報告、處理臺帳

2.根據(jù)風險評判結果,針對潛在的事件和突發(fā)事故編制的事故應急救援預案

3.應急救援預案定期演練報告及過程記錄

4.10檢查與績效考核

1.各種檢查形式的《平安檢查表》

2.綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的記錄和臺帳

3.平安隱患清單〔包括原因分析和整改措施內容〕及整改情況檔案

4.每年一次的自評報告

5.績效考核制度文本,定期考核記錄

需準備的制度、臺帳〔檔案〕、記錄、清單:

制度〔25〕:

1.平安責任考核制度

2.平安廢棄和處置治理制度

3.作業(yè)許可證治理制度

4.變更治理制度

5.績效考核制度

6.平安生產規(guī)章制度

〔1〕平安生產責任制度;

〔2〕平安培訓教育制度;

〔3〕平安檢查和隱患整改治理制度;

〔4〕平安檢維修治理制度;

〔5〕平安作業(yè)治理制度;〔如:動火,高處作業(yè),吊裝等〕

〔6〕危險化學品平安治理制度;

〔7〕設備設施平安治理制度;

〔8〕平安投入保障制度;

〔9〕勞動防護用品〔具〕和保健品發(fā)放治理制度;

〔10〕事故治理制度;

〔11〕職業(yè)衛(wèi)生治理制度;

〔12〕倉庫、罐區(qū)平安治理制度;

〔13〕平安生產會議治理制度;

〔14〕平安生產獎懲治理制度;

〔15〕防火、防爆、防塵、防毒治理制度;

〔16〕消防治理制度;

〔17〕新建、改建、擴建工程“三同時〞制度;

〔18〕特種作業(yè)人員治理制度;

〔19〕相關方平安治理制度;

〔20〕危險化學品事故應急救援預案。

臺帳〔檔案〕〔18〕:

平安費用臺帳

主要危險、有害因素檔案

重大隱患工程檔案

重大危險源檔案

所有從業(yè)人員的平安培訓教育檔案

生產設備設施臺帳

生產設施技術檔案

特種設備臺帳和檔案

存儲設備設施臺帳

檢維修檔案

變更治理的臺帳

危險化學品檔案

職業(yè)衛(wèi)生檔案〔含職業(yè)病危害因素檢測〕

職業(yè)平安衛(wèi)生防護設施及個體防護用品治理臺帳

健康監(jiān)護檔案

事故臺帳

綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的臺帳

平安隱患整改情況檔案

記錄〔10〕:

從業(yè)人員學習、參與平安標準化活動的記錄

所有從業(yè)人員培訓教育記錄

班組平安活動記錄

所有平安培訓教育記錄

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