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集成電路封裝測試企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃2020年3月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 31、市場容量 32、供需情況 5(1)中國市場供不應(yīng)求 5(2)國際形勢推動國產(chǎn)替代加速 53、競爭格局 6二、未來發(fā)展策略 6三、2020年經(jīng)營計劃 71、快速響應(yīng)市場,積極搶抓訂單 72、重視技術(shù)研發(fā),推動創(chuàng)新發(fā)展;確保已投項目達標、持續(xù)合理投入 7

集成電路封裝測試企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、市場容量(1)全球市場近年在以5G、汽車電子、大數(shù)據(jù)、新能源、醫(yī)療電子和安防電子等為主的新興應(yīng)用領(lǐng)域強勁需求的帶動下,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)恢復(fù)增長。根據(jù)WSTS統(tǒng)計,從2013年到2018年,全球半導(dǎo)體市場規(guī)模從3,056億美元迅速提升至4,688億美元,年均復(fù)合增長率達到8.93%。(2)我國市場隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展,中國已成為全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)及消費市場,衍生出了巨大的半導(dǎo)體器件需求。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,從2013年到2018年中國半導(dǎo)體集成電路市場規(guī)模從2,509億元擴大至6,532億元,年均復(fù)合增長率約為21.09%,快于全球集成電路市場規(guī)模增速。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2019年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為7,562.3億元,同比增長15.8%。其中,設(shè)計業(yè)銷售額為3,063.5億元,同比增長21.6%;制造業(yè)銷售額為2,149.1億元,同比增長18.2%;封裝測試業(yè)銷售額2,349.7億元,同比增長7.1%。隨著“芯片國產(chǎn)化”浪潮的席卷,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正進入以中國為主要擴張區(qū)的第三次國際產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。據(jù)國際半導(dǎo)體設(shè)備與材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)發(fā)布的報告,目前全球處于規(guī)劃或建設(shè)階段,預(yù)計將于2017年~2020年間投產(chǎn)的半導(dǎo)體晶圓廠約為62座,其中26座設(shè)于中國,占全球總數(shù)42%。位于中國的新建晶圓廠數(shù)量于2018年達到高峰,共13座晶圓廠加入營運,其中多數(shù)為晶圓代工廠。隨著國內(nèi)集成電路新增產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn),后續(xù)數(shù)年國內(nèi)集成電路制造業(yè)增速將一直高于產(chǎn)業(yè)平均水平。(3)5G帶來的持續(xù)增長動力隨著各國運營商加快5G部署,各手機廠商加快推出適用5G的終端,5G技術(shù)有望在2020年開始在全球范圍內(nèi)規(guī)模化商用。每一代通信技術(shù)的升級都將會帶來更快的網(wǎng)絡(luò)速度和更好的使用體驗,更多的手機應(yīng)用形態(tài)有望在新一代通信技術(shù)支持下誕生,新技術(shù)切換的前幾年手機往往有相對較高的銷量增長。2019年是我國5G元年,但網(wǎng)絡(luò)覆蓋不完善、終端數(shù)量較少、終端價格昂貴,隨著網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的逐漸完善、終端機型數(shù)量增加和價格下降,2020年將可能迎來5G消費的爆發(fā)。另一方面,5G手機中半導(dǎo)體消費量將高于4G手機。因為信號頻譜增加,5G手機中的射頻前端、天線和功率放大器價值量將會有顯著提升。同時伴隨高速網(wǎng)絡(luò)下載大容量文件的需要,5G手機的閃存用量將比4G手機顯著增長。此外,5G時代會有海量設(shè)備的接入,有望帶動各種智能終端內(nèi)處理器、模擬芯片和傳感器等半導(dǎo)體產(chǎn)品的用量提升,從而帶動下游封裝環(huán)節(jié)的需求增長。(4)汽車電子的廣闊市場隨著消費者對汽車智能化、電子化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化要求逐步提高,計算機、通信、控制、微電子、電子傳感器等技術(shù)融入汽車產(chǎn)業(yè),使汽車由傳統(tǒng)意義上的機械產(chǎn)品向高新技術(shù)產(chǎn)品演進。另一方面,汽車新能源化引起的動力系統(tǒng)的電氣化及驅(qū)動方式的變化為汽車電子產(chǎn)品發(fā)展帶來重大機遇。汽車電子市場將是近年來發(fā)展最快的集成電路芯片應(yīng)用的市場之一。根據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測,2017年-2022年我國汽車電子市場將以10.6%速度增長,增速超過全球,2020年我國汽車電子市場規(guī)模將超過8,000億元。2、供需情況(1)中國市場供不應(yīng)求中國半導(dǎo)體市場供不應(yīng)求,進口依賴依然明顯。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2018年國產(chǎn)半導(dǎo)體自給率約為15%。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù),僅半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)品的進口額從2015年起已連續(xù)四年位列所有進口商品中的第一位,不斷擴大的中國半導(dǎo)體市場嚴重依賴于進口,中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自給率過低,進口替代的空間巨大。(2)國際形勢推動國產(chǎn)替代加速近年來各類國際事件使得我國認識到了集成電路行業(yè)自主可控的重要性,進一步推動了我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代的進程。2018年3月22日,特朗普簽署總統(tǒng)備忘錄,中美貿(mào)易戰(zhàn)拉開序幕。自此美國反復(fù)對我國半導(dǎo)體行業(yè)禁運、加征關(guān)稅、限制我國企業(yè)在美投資及開展業(yè)務(wù)。2019年8月以來,日本取消對韓出口白名單。日本在光刻膠、氫氟酸及聚酰亞胺市場占據(jù)90%份額,長期會影響韓國半導(dǎo)體廠商的經(jīng)營規(guī)劃。盡管目前中美貿(mào)易戰(zhàn)有所緩和,但接踵而至的國際事件使得業(yè)界認識到國內(nèi)企業(yè)技術(shù)研發(fā)水平直接關(guān)系到中國集成電路水平的提高和國家信息安全,盡快實現(xiàn)集成電路行業(yè)自主可控具有重要性和緊迫性,極大加快了集成電路產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化的進程。以華為、中興為代表的廠商正加快將訂單轉(zhuǎn)移給國內(nèi)供應(yīng)商。3、競爭格局封測行業(yè)具備資本密集、技術(shù)更新快的特點,規(guī)模及資本優(yōu)勢至關(guān)重要。隨著近年來同行業(yè)公司通過并購整合、資本運作不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模,封測行業(yè)集中度顯著提升。根據(jù)芯思想統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年,全球半導(dǎo)體封測前5大廠商市場占有率達到65.80%,前10大廠商市場占有率達到81.00%。綜上所述,集成電路行業(yè)容量巨大,在5G、汽車電子、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用的帶動下,市場需求將持續(xù)增長;中國市場供不應(yīng)求,急需發(fā)展自己的產(chǎn)業(yè)鏈,同時,受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響,中興、華為相繼成為美國打壓的目標,這進一步突出了集成電路行業(yè)的重要性和戰(zhàn)略意義;2019年以來,集成電路國產(chǎn)替代步伐明顯加快,國產(chǎn)化需求大大提升,國內(nèi)封測企業(yè)訂單也顯著增加。二、未來發(fā)展策略公司將緊跟市場與客戶需求,注重質(zhì)量,加快發(fā)展,繼續(xù)做大做強,堅持科技創(chuàng)新的發(fā)展理念,引進國內(nèi)外高層次人才,不斷推出滿足市場需求、高科技、高附加值的產(chǎn)品,使公司產(chǎn)品技術(shù)始終保持國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流水平;堅持“以人為本、產(chǎn)業(yè)報國、傳承文明、追求高遠”的企業(yè)使命,始終以為股東、為客戶、為員工、為社會創(chuàng)造價值為己任,促進公司與社會的和諧發(fā)展。公司將抓住目前集成電路發(fā)展的大好時機,利用國家對集成電路行業(yè)的高度重視和強力扶持,積極承擔國家科技重大專項等項目,在先進封裝技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用、知識產(chǎn)權(quán)方面取得重大突破和創(chuàng)新,力爭成為世界級封測企業(yè),努力使排名不斷向前。三、2020年經(jīng)營計劃1、快速響應(yīng)市場,積極搶抓訂單加快市場開拓和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,確保市占率不斷提高。歐美市場,在繼續(xù)保持現(xiàn)有封裝業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,一方面和客戶繼續(xù)開展技術(shù)研發(fā),在功率封裝技術(shù)上保持領(lǐng)先,另一方面將在WLCSP、FCCSP等產(chǎn)品上有可期待的突破;專職團隊推廣存儲、Fan-Out以及LCDDriver產(chǎn)品線,充分體現(xiàn)產(chǎn)品先進性和產(chǎn)品價值,為今后成長打下基礎(chǔ);夯實公司在國產(chǎn)CPU客戶領(lǐng)先供應(yīng)鏈的地位;抓住市場應(yīng)用趨勢,加大技術(shù)行銷、深度挖掘5G、

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