房地產(chǎn)公司項(xiàng)目運(yùn)營管理全過程培訓(xùn)

項(xiàng)目運(yùn)營管理全過程培訓(xùn)集團(tuán)運(yùn)營管理中心1

集團(tuán)2020年主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況2

“55818”階段性成果3

年度重難點(diǎn)工作完成情況4

集團(tuán)相關(guān)單位一二級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃控制成效5

2021年工作思路目錄集團(tuán)2020年主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況01“55818”階段性成果02“55818”階段性成果2集團(tuán)年度重難點(diǎn)工作完成情況03年度重難點(diǎn)工作共28類（大項(xiàng)）57個(gè)小項(xiàng)，以下6項(xiàng)關(guān)鍵工作離目標(biāo)還有差距。集團(tuán)年度重難點(diǎn)工作完成情況31、銷售額不少于150億元、回籠額不少于120.9億元2、計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成率≥90%3、第三方飛檢得分≥89分，交付評(píng)估≥82分4、標(biāo)準(zhǔn)化工作成果5、開竣工實(shí)際銷售額121.5、回籠額105.8實(shí)際完成率89.72%第三方飛檢88.88分，交付評(píng)估81.48分部分工作完成初稿，未發(fā)文執(zhí)行杭師大C區(qū)塊未交付，上海嘉定地塊未開工6、物業(yè)外部拓展5個(gè)項(xiàng)目外部獲取2個(gè)物業(yè)項(xiàng)目，2個(gè)咨詢項(xiàng)目集團(tuán)相關(guān)單位一二級(jí)節(jié)點(diǎn)控制成效04集團(tuán)相關(guān)單位一二級(jí)節(jié)點(diǎn)控制成效4集團(tuán)年度一二級(jí)節(jié)點(diǎn)總體達(dá)成率89.72%統(tǒng)計(jì)口徑：統(tǒng)計(jì)截止至2021年1月2日，1-4月份統(tǒng)計(jì)啟動(dòng)會(huì)節(jié)點(diǎn)完成情況，5-12月份按照簽訂的《全景節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)完成率，計(jì)劃完成時(shí)間在2020年12月份的節(jié)點(diǎn)，未完成的按照滯后完成，乘以0.8計(jì)算。90%集團(tuán)相關(guān)單位一一二級(jí)節(jié)點(diǎn)控制制成效4統(tǒng)計(jì)口徑：統(tǒng)計(jì)計(jì)截止至2021年1月2日，1-4月份統(tǒng)計(jì)啟動(dòng)會(huì)會(huì)節(jié)點(diǎn)完成情況況，5-12月份按照簽訂的的《全景節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)完完成率，計(jì)劃完完成時(shí)間在2020年12月份的節(jié)點(diǎn)，未未完成的按照滯滯后完成，乘以以0.8計(jì)算。90%2021年工作思路05在建面積新開工竣備交付487.4萬方商品房項(xiàng)目423.0萬方代建64.4萬方140.0萬方商品房項(xiàng)目104.7萬方代建35.3萬方113.3萬方商品房項(xiàng)目78.5萬方代建

34.8萬方112.5萬方商品房項(xiàng)目83.5萬方代建29.0萬方2021年開發(fā)指標(biāo)金麟府、湖州九九蓮府、長興橡樹莊園二二期、紹興陽光里、、安吉幸福里一一期、二期、幼幼兒園杭師大C、D1、D5區(qū)塊操盤合作代建世紀(jì)之光二期、、富陽九都會(huì)交付銷售回款投資融資280億新增供貨去化70%新增100億供貨直面市場(chǎng)，突破自我，責(zé)任在心，經(jīng)營在行。預(yù)計(jì)權(quán)益土地款99億已有項(xiàng)目融資22億新獲取項(xiàng)目四證齊全后放款200億新增供貨去化量回款50%2021年核心目標(biāo)以銷定產(chǎn)以收定支以回定投以現(xiàn)金流和利潤潤管控為核心層層分解壓力下達(dá)經(jīng)營卡位重獎(jiǎng)重罰所有關(guān)聯(lián)指標(biāo)層層層分解，樹立立全員經(jīng)營意識(shí)識(shí)2021年管理目標(biāo)供貨節(jié)奏支出節(jié)奏投資節(jié)奏2021年管理方式——層層分解集團(tuán)職能條線集團(tuán)設(shè)定關(guān)聯(lián)經(jīng)經(jīng)營紅線指標(biāo)，，考核問責(zé)條線，建立對(duì)應(yīng)指標(biāo)卡位標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，傳達(dá)區(qū)域域區(qū)域公司承接集團(tuán)經(jīng)營指指標(biāo)及條線卡位，過程監(jiān)控考核+問責(zé)項(xiàng)目三級(jí)計(jì)劃落位經(jīng)營有效化考核數(shù)字化責(zé)任歸屬化支撐體系化獎(jiǎng)懲明確化力爭做到紅線類指標(biāo)：職能中心將對(duì)應(yīng)應(yīng)紅線指標(biāo)分解解至區(qū)域、項(xiàng)目目，明確考核問問責(zé)標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)對(duì)職能中心心進(jìn)行季度評(píng)價(jià)、、季度考核出現(xiàn)一次紅線指指標(biāo)未達(dá)成，警警告處理連續(xù)兩次紅線指指標(biāo)未完成，問責(zé)處理監(jiān)控類指標(biāo)：職能中心依據(jù)監(jiān)監(jiān)控指標(biāo)，過程程監(jiān)控區(qū)域、項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行，并適適時(shí)預(yù)警，發(fā)布布預(yù)警單，區(qū)域域回復(fù)措施對(duì)連續(xù)兩次或多多次未達(dá)成的區(qū)區(qū)域啟動(dòng)問責(zé)機(jī)機(jī)制，由職能中中心自行擬定，，報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)2021年管理方式——壓力下達(dá)1、融資2、投資3、報(bào)建4、設(shè)計(jì)5、工程6、營銷7、成本8、運(yùn)營拿地前融資方案城市進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)報(bào)建標(biāo)準(zhǔn)工期標(biāo)準(zhǔn)化比例工期標(biāo)準(zhǔn)化首開貨值比例目標(biāo)成本嚴(yán)控，無效成本嚴(yán)抓制度執(zhí)行監(jiān)控拿地后主動(dòng)跟蹤利潤率卡位貨值最大化利潤最大化開工匹配首開要求拿地前市場(chǎng)研究對(duì)標(biāo)標(biāo)桿，提升利潤決策系統(tǒng)完善=會(huì)議+數(shù)字化平臺(tái)體量卡位大戶型嚴(yán)控工程管理動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)化拿地前產(chǎn)品檔次定位總包-分包界面重新梳理經(jīng)營效率提速設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)工期更新案例匯編產(chǎn)品符號(hào)落地招采標(biāo)準(zhǔn)工期完善內(nèi)部溝通機(jī)制圍繞核心經(jīng)營指指標(biāo)，建立各條條線卡位標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)、支撐區(qū)域和項(xiàng)項(xiàng)目的同時(shí)，明明確考核、與運(yùn)營共同制制定授權(quán)體系2021年管理方式——經(jīng)營卡位設(shè)計(jì)—標(biāo)準(zhǔn)化比例強(qiáng)排戶型、立面面標(biāo)準(zhǔn)化成本限額、精裝裝標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化體系系精裝標(biāo)準(zhǔn)化體系系施工標(biāo)準(zhǔn)化體系系標(biāo)準(zhǔn)化覆蓋率30%集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化——三年目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化60%+微創(chuàng)新30%+創(chuàng)新10%客戶心態(tài)居住需求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化體系系售樓處標(biāo)準(zhǔn)化配置、節(jié)點(diǎn)做法法標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、招采、工工程工期標(biāo)準(zhǔn)化化一個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全全標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制；；確立目標(biāo)聚焦關(guān)鍵體系保障知識(shí)沉淀過程規(guī)范激勵(lì)機(jī)制總結(jié)提升按時(shí)供貨全程控風(fēng)險(xiǎn)從容保交付聚焦客戶敏感點(diǎn)點(diǎn)工程制度體系工工程技術(shù)體系工程評(píng)估體系工程案例庫項(xiàng)目工程成果工程信息平臺(tái)管理動(dòng)作固化系統(tǒng)監(jiān)控第三方評(píng)估評(píng)估獎(jiǎng)罰內(nèi)外部對(duì)標(biāo)工程數(shù)據(jù)分析機(jī)制＆系統(tǒng)優(yōu)化化工程--管理動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)化化工程--更新案例匯編缺陷總結(jié)設(shè)計(jì)工程精裝營銷--品牌符號(hào)落地祥生—趣生活金科—天啟我們的品牌符號(hào)號(hào)在哪里？萬科—“三好”龍湖—五維景觀朗詩—科技住宅金茂—12大科技系統(tǒng)龍湖五維景觀金茂十二大科技技系統(tǒng)成本—目標(biāo)成本嚴(yán)控2020年2021年2020-2021年產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化成本本限額目標(biāo)成本管理辦辦法投前成本測(cè)算管管理辦法成本城市地圖：：已進(jìn)入和擬進(jìn)進(jìn)入城市的成本本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫；；成本巡查制度：：無效成本考核核，成本制度落落地考核，聯(lián)系系單簽證檢查；；標(biāo)桿企業(yè)成本對(duì)對(duì)標(biāo)分析：與標(biāo)標(biāo)桿企業(yè)對(duì)標(biāo)，，對(duì)標(biāo)科目細(xì)分分，分析成本差差額原因并提出出優(yōu)化意見；提供成本優(yōu)化支支持：成本客戶戶價(jià)值敏感性分分析，性價(jià)比級(jí)級(jí)配適配，對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)優(yōu)化提供成成本依據(jù)；成本管控目標(biāo)運(yùn)營—明確不同城市開開發(fā)節(jié)奏城市名拿地-開盤（月）批復(fù)-開盤（月）杭州8.7（金麟府-10層樓面）/臨安7.7（大家棲溪-10層樓面）/湖州6.5（樂山府-正負(fù)零）/長興13.9（銀杏莊園-正負(fù)零）/安吉10.5（陽光里-三層樓面）/臺(tái)州/10.4（金鈺府-二層樓面）黃山/10.4（雅園一期-5層封頂）紹興/6.3（映江南-正負(fù)零）以集團(tuán)目前在該城市開發(fā)最快的項(xiàng)目為標(biāo)的已進(jìn)入城市參考當(dāng)?shù)厍叭骄凳状芜M(jìn)入城市在投委會(huì)確定，會(huì)后簽訂總經(jīng)理目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書（項(xiàng)目獲取后不得低于此目標(biāo)標(biāo)值）運(yùn)營&各條線—產(chǎn)品流水線從拿地到開盤，不不同節(jié)奏的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)開發(fā)動(dòng)作（6個(gè)月開盤和9個(gè)月開盤，正負(fù)零零），同一個(gè)時(shí)時(shí)間軸，各個(gè)時(shí)時(shí)間點(diǎn)，各專業(yè)業(yè)都應(yīng)該做什么么，完成什么成成果運(yùn)營&各條線—產(chǎn)品流水水線運(yùn)營&條線—標(biāo)準(zhǔn)工期期增強(qiáng)時(shí)間觀念念，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工期（（不只是是工程，，是全條條線），，不求最最快，但但求均好好各類證照獲取取的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工期各項(xiàng)證照照前置條條件及要要求各項(xiàng)驗(yàn)收收的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工期及及前置條條件運(yùn)營--會(huì)議體體系運(yùn)營會(huì)議體系集團(tuán)高管會(huì)股東會(huì)董事會(huì)中長期發(fā)展戰(zhàn)略會(huì)經(jīng)營分析會(huì)集團(tuán)年度經(jīng)營分析會(huì)集團(tuán)季度經(jīng)營分析會(huì)區(qū)域月度經(jīng)營分析會(huì)專項(xiàng)決策會(huì)項(xiàng)目投資決策會(huì)重大采購定標(biāo)會(huì)項(xiàng)目定位決策會(huì)項(xiàng)目啟動(dòng)預(yù)備會(huì)建筑方案評(píng)審會(huì)景觀方案評(píng)審會(huì)土地信息獲取區(qū)域?qū)徍送ㄟ^投資立項(xiàng)投資決策項(xiàng)目獲取項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)開工開盤交樓做什么么是否做做如何做做精細(xì)做做定位策策劃摘牌前前：報(bào)報(bào)建策策劃，，工程程，目目標(biāo)成成本評(píng)評(píng)審開盤前：風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)排排查開盤后：復(fù)復(fù)盤總總結(jié)精裝前前：裝裝修籌籌備交樓前前：交交付籌籌備交樓后后：復(fù)復(fù)盤總總結(jié)運(yùn)營營銷精裝設(shè)計(jì)工程成本招采啟動(dòng)開開發(fā)線線強(qiáng)相相關(guān)職職能部部門月月度例例會(huì)集團(tuán)職職能部部門月月度例例會(huì)運(yùn)營--完善內(nèi)內(nèi)部溝溝通機(jī)機(jī)制集團(tuán)職能部部門工工作小小結(jié)、、交圈圈集團(tuán)職能部部門互互提需需求、、建議議配合解決區(qū)區(qū)域提提出的的困難難和要要求運(yùn)營—經(jīng)營效效率提提速2020年完善三級(jí)計(jì)劃模板，指導(dǎo)項(xiàng)目過程管理根據(jù)一級(jí)節(jié)點(diǎn)編制三級(jí)節(jié)點(diǎn)，季度動(dòng)態(tài)調(diào)整更新三級(jí)節(jié)點(diǎn)責(zé)任落實(shí)到人，完成率與年度、季度考核掛鉤根據(jù)實(shí)際完成情況，由項(xiàng)目總考核評(píng)分2021年一級(jí)節(jié)點(diǎn)（15個(gè)）二級(jí)節(jié)點(diǎn)（60個(gè)）三級(jí)節(jié)點(diǎn)（1000個(gè)）集團(tuán)管控集團(tuán)管控區(qū)域管控一、二級(jí)節(jié)點(diǎn)一級(jí)、部分二級(jí)節(jié)點(diǎn)部分二級(jí)節(jié)點(diǎn)、所有三級(jí)節(jié)點(diǎn)里程碑碑節(jié)點(diǎn)（5個(gè)）運(yùn)營（40%）成本（10%）工程（20%）節(jié)點(diǎn)完完成率率無效成成本動(dòng)態(tài)成成本過程評(píng)評(píng)估展示區(qū)區(qū)評(píng)審審交付評(píng)評(píng)估整改完完成率率計(jì)劃管管理制制度展示區(qū)區(qū)評(píng)分分排名名動(dòng)態(tài)成成本負(fù)負(fù)偏差差率排排名累計(jì)無效成成本金金額排名成本巡巡查評(píng)評(píng)分排排名第三方方飛檢檢評(píng)估估得分分排名名整改完完成率率評(píng)分分排名名工程質(zhì)質(zhì)量問問題導(dǎo)導(dǎo)致群群訴，，質(zhì)量量、安安全事事故成本巡巡查區(qū)域季季度考考核職能條條線季季度考考核區(qū)域配配合（（70%）三級(jí)計(jì)計(jì)劃節(jié)節(jié)點(diǎn)完完成率率三級(jí)計(jì)計(jì)劃管管理落落地專業(yè)工工作（（30%）標(biāo)準(zhǔn)化化建設(shè)設(shè)制度建建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化化體系系建設(shè)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化化落地地考核核條線管管理制制度建建設(shè)管理制制度執(zhí)執(zhí)行考考核運(yùn)營—經(jīng)營效效率提提速哪些設(shè)設(shè)計(jì)樣樣板需需確認(rèn)認(rèn)？應(yīng)該在在什么么階段段確認(rèn)認(rèn)？結(jié)算資資料應(yīng)應(yīng)該在在什么么時(shí)候候提報(bào)報(bào)？施工樣樣板與與設(shè)計(jì)計(jì)一致致嗎？？簽證單單按時(shí)時(shí)簽證證嗎？？進(jìn)度款款支付付與合合同約約定一一致嗎嗎？區(qū)域現(xiàn)現(xiàn)階段段制度度執(zhí)行行都有有哪些些問題題？哪些區(qū)區(qū)域做做的好好？哪哪些有有欠缺缺？未按制制度執(zhí)執(zhí)行造造成了了哪些些風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)？運(yùn)營--制度執(zhí)執(zhí)行監(jiān)監(jiān)控條線管控制度建立考核制度量化，執(zhí)行季度檢查和考核對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)分排名并發(fā)布公告制度執(zhí)行情況與季度、年度考核掛鉤物業(yè)主主導(dǎo)交交付地產(chǎn)交交付物物業(yè)，，物業(yè)業(yè)交付付業(yè)主主1、物業(yè)更了解業(yè)主需求，從業(yè)主視角向地產(chǎn)提出整改意見；2、物業(yè)可提前介入交付檢查；3、由物業(yè)督促地產(chǎn)對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行整改并復(fù)核；4、物業(yè)向業(yè)主交付，有利于提高滿意度。集團(tuán)運(yùn)運(yùn)營管管理體體系自自我更更新對(duì)標(biāo)標(biāo)標(biāo)桿企企業(yè)管管理模模式—自我更更新管理界界面明明晰—定崗定定責(zé)完善權(quán)權(quán)責(zé)體體系—審批流流落地筑筑夢(mèng)家家培養(yǎng)養(yǎng)輪崗崗制度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃區(qū)域項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)職能條線運(yùn)營管管理思思路開發(fā)數(shù)數(shù)據(jù)測(cè)測(cè)算制度、、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、文文化對(duì)標(biāo)標(biāo)標(biāo)桿企企業(yè)新員工工運(yùn)營條條線項(xiàng)目總總集團(tuán)制制度體體系更