2021年旅游資源開發(fā)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃

旅游資源開發(fā)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃2021年6月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 31、從宏觀政策層面來看 32、從旅游市場供需來看 33、從旅游景區(qū)運營來看 4二、未來發(fā)展戰(zhàn)略 41、聚焦索道主業(yè)，做大做強 42、商業(yè)模式的承續(xù)與創(chuàng)新 5三、2021年經(jīng)營計劃 51、圍繞經(jīng)營恢復與公司業(yè)績開展工作 52、全力推動儲備項目的投資建設(shè)進度 63、完善人力資源體系，保障充足的人力資源儲備 64、信息化和電子商務(wù)的頂層設(shè)計 6四、面臨的主要風險及對策 71、重大疫情、自然災(zāi)害、天氣等不可抗力因素的風險 72、政策性風險 73、市場風險 74、財務(wù)風險 85、運營安全風險 9

旅游資源開發(fā)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢目前“疫情常態(tài)化”已成為旅游行業(yè)必須應(yīng)對的經(jīng)營課題，并直接影響文旅企業(yè)的未來發(fā)展策略。2020年旅游行業(yè)在疫情影響下兩極分化明顯，一方面是傳統(tǒng)旅游景區(qū)經(jīng)營業(yè)績的大幅衰退，另一方面是創(chuàng)新型旅游企業(yè)依靠豐富的產(chǎn)品業(yè)態(tài)和靈活的經(jīng)營策略，保障了主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營穩(wěn)定?！耙咔槌B(tài)化”改變了旅游經(jīng)濟增長方式和旅游市場的生態(tài)環(huán)境，催生了旅游消費新趨勢，也倒逼傳統(tǒng)旅游行業(yè)加速變革。1、從宏觀政策層面來看國家及地區(qū)政府對旅游行業(yè)扶持力度加大，制定了多層次的幫扶政策，主要包括貼息貸款、財政補貼、免票政策、品牌支持等等。其中，湖北省政府于2020年8月推出“與愛同行、惠游湖北”湖北A級景區(qū)對全國游客免門票政策，對湖北省內(nèi)旅游經(jīng)濟復蘇起到強勁推動作用。同時，這與國家倡導的國有景區(qū)去門票化思路方針一脈相承，或?qū)⒓铀偃珖皡^(qū)運營商從“門票經(jīng)濟”向“產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟”轉(zhuǎn)型。2、從旅游市場供需來看在加快形成國內(nèi)大循環(huán)為主體的經(jīng)濟發(fā)展新格局下，并為積極應(yīng)對景區(qū)限流影響，旅游行業(yè)必將從良莠不齊的粗放生長向高質(zhì)量、高品質(zhì)、“旅游+”等跨業(yè)融合等方向發(fā)展。受出境限制及疫情壓抑等方面影響，旅游需求雖未反彈至報復性消費，但人民群眾對自然山水與美好生活的向往與日俱增，其消費心理、消費結(jié)構(gòu)和消費趨勢已發(fā)生改變，主要表現(xiàn)為中低端客群大幅萎縮、高端客群需求與旅游產(chǎn)品供給不匹配、“城郊休閑游”“親子家庭游”“生態(tài)康養(yǎng)游”成為市場主流，個性化、品質(zhì)化和深度體驗產(chǎn)品備受青睞等等。3、從旅游景區(qū)運營來看首先“運營前置”已成為行業(yè)共識，在規(guī)劃設(shè)計階段充分考量市場需求，精準項目定位、合理布局業(yè)態(tài)、提前渠道推廣；其次是強化景區(qū)品牌營銷策略，包括拓展營銷渠道、優(yōu)化品牌建設(shè)、提升景區(qū)曝光度等；最后“智慧化運營”成為常態(tài),景區(qū)運用現(xiàn)代化智慧管理手段整體提升運營管理服務(wù)水平，利用實名制預(yù)約、分時入園、人臉識別等技術(shù)，全面推行無接觸服務(wù)，讓游客的旅游體驗更加安心、省心、放心。旅游業(yè)作為國民經(jīng)濟增長的戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)之一，具備強大的經(jīng)濟帶動力量。旅游企業(yè)在積極應(yīng)對“疫情常態(tài)化”的同時，應(yīng)抓緊時機做好產(chǎn)品創(chuàng)新，提升產(chǎn)品供給質(zhì)量，尋求新的盈利增長點，加速旅游產(chǎn)品服務(wù)轉(zhuǎn)型升級，如此才能在疫情結(jié)束后迎來整體復蘇和增長高潮。二、未來發(fā)展戰(zhàn)略1、聚焦索道主業(yè)，做大做強其一，積極拓展行業(yè)上游，協(xié)同國內(nèi)外索道制造優(yōu)勢企業(yè)，在索道研發(fā)、管理及安全運營等技術(shù)創(chuàng)新方面深入合作，實現(xiàn)投資、建設(shè)、運營一體化發(fā)展；其二，發(fā)力行業(yè)下游實現(xiàn)輕資產(chǎn)輸出，依托公司在索道行業(yè)的經(jīng)驗與影響力，為國內(nèi)索道企業(yè)提供托管、咨詢服務(wù)；其三，持續(xù)強化索道IP，作為中國索道協(xié)會副理事長單位，積極參與索道行業(yè)各類標準的編制與起草，推動索道相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新，助力行業(yè)發(fā)展；其四，做大索道產(chǎn)業(yè)規(guī)模，在全國范圍內(nèi)持續(xù)挖掘具備獨占性資源的產(chǎn)品，實現(xiàn)新項目開發(fā)與規(guī)模拓展。2、商業(yè)模式的承續(xù)與創(chuàng)新創(chuàng)新產(chǎn)品業(yè)態(tài)，做大“生態(tài)主題樂園”自有IP，打造公司的IP矩陣及產(chǎn)品線。加速產(chǎn)品的迭代升級、加大新產(chǎn)品業(yè)態(tài)的研發(fā)和開發(fā)力度，包括：山地無動力樂園、萌寵樂園、沉浸式體驗樂園及非標住宿等產(chǎn)品的研發(fā)。通過對新資源、新產(chǎn)品、新運營的研究，提煉“（IP+產(chǎn)品+運營）×標準化×連鎖”的新模式，通過運營全線上一體化平臺的研發(fā)實現(xiàn)運營全線上。同時，以xx項目所在的江浙滬地區(qū)、xx項目所在的海南地區(qū)、xx海洋樂園所在的武漢地區(qū)為重點發(fā)力片區(qū)，加大投資力度，大力拓展城際旅游，打造區(qū)域發(fā)展平臺。三、2021年經(jīng)營計劃1、圍繞經(jīng)營恢復與公司業(yè)績開展工作公司將向營銷要業(yè)績、向控成本要業(yè)績、向創(chuàng)新業(yè)態(tài)要業(yè)績，圍繞著公司經(jīng)營展開各項工作。一是確保安全，樹立“安全第一、預(yù)防為主、游客至上”的工作方針，并建立以組織架構(gòu)、制度體系、科技手段和專業(yè)團隊支撐的安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)。二是加強開展市場調(diào)研工作，充分利用市場調(diào)研的各類工具，以市場調(diào)研結(jié)果為起點開展精準化營銷。三是打破路徑依賴，在現(xiàn)有景區(qū)分類疊加創(chuàng)新業(yè)態(tài)，實現(xiàn)客單價的提升。四是嚴控成本，通過進一步降低財務(wù)費用、管理費用的方式，提升年度業(yè)績。2、全力推動儲備項目的投資建設(shè)進度公司將對xx索道項目原有索道、滑道進行升級改造，目前已完成部分建設(shè)，計劃2021年xx月完工。繼續(xù)推進投資建設(shè)千島湖xx項目，目前正在做項目深化設(shè)計和前期各項施工手續(xù)的準備工作。千島湖xx項目作為公司打造“生態(tài)主題樂園”的標桿項目，將疊加山地無動力樂園、萌寵樂園、沉浸式體驗樂園及非標住宿等公司擬重點開發(fā)的產(chǎn)品體系，公司將從速推進該項目建設(shè)，并將其經(jīng)驗推廣至全國范圍內(nèi)其他項目。3、完善人力資源體系，保障充足的人力資源儲備一是推動集團人力資源團隊建設(shè)，為經(jīng)營公司配置HRBP（人力資源業(yè)務(wù)合作伙伴）專業(yè)崗位，并提供人力資源專業(yè)知識與技能培訓，二是堅持“外部引進與內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合，中基層干部以內(nèi)部培養(yǎng)為主”的總體方針，推動關(guān)鍵崗位人才引進、后備人才隊伍培養(yǎng)。4、信息化和電子商務(wù)的頂層設(shè)計通過信息化手段打造公司管理和電子商務(wù)的頂層設(shè)計系統(tǒng)。一是構(gòu)建以集團版財務(wù)管理、電子商務(wù)管理、現(xiàn)場運營管理、設(shè)備管理、資產(chǎn)管理、信息填報等信息化子系統(tǒng)為基礎(chǔ)的集團版數(shù)據(jù)中臺；二是運用智慧索道系統(tǒng)構(gòu)建索道的預(yù)防性管理；三是逐步落實集團層面的電商平臺；四是深入推進人力資源管理信息化改造；五是強化硬件保障：網(wǎng)絡(luò)、機房、必要的設(shè)備。四、面臨的主要風險及對策1、重大疫情、自然災(zāi)害、天氣等不可抗力因素的風險旅游活動極易受重大疫情、自然災(zāi)害及天氣的影響。旅游旺季或“黃金周”遭遇惡劣氣候或遭遇新冠疫情反復，都會減少客流，對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。對策：雖然重大疫情、自然災(zāi)害對公司經(jīng)營影響的風險是不可抗的，但公司在全國不同地域的分散投資相對降低了此風險。同時，公司不斷加強重大疫情和自然災(zāi)害的風險意識，不斷完善應(yīng)急機制，做到有備無患，盡可能將不可抗力因素造成的不利影響減小到最低程度。2、政策性風險公司是以索道、景區(qū)、特色營地為主營業(yè)務(wù)的綜合旅游開發(fā)商。國家的旅游行業(yè)政策及其相關(guān)經(jīng)濟政策、土地使用政策、環(huán)境保護政策、景區(qū)特許經(jīng)營政策都對公司融資、獲取項目資源、投資開發(fā)以及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。政策調(diào)整和執(zhí)行的不確定性，對公司經(jīng)營造成一定風險。對策：一是建立政策信息收集與分析系統(tǒng)，及時把握政策動向，積極采取主動措施適應(yīng)政策變化；二是以科學體系進行項目可行性判斷，以前瞻性視野決定投資開發(fā)方向，保持維護社區(qū)關(guān)系，注重長期利益。3、市場風險旅游行業(yè)市場風險主要表現(xiàn)為市場競爭日益激烈和游客消費行為變化兩方面。受國家政策引導，部分傳統(tǒng)行業(yè)近年來涉足文旅行業(yè)，各種旅游新項目、新產(chǎn)品層出不窮，區(qū)域性旅游市場競爭日益激烈；另外旅游消費受游客消費偏好和承受能力影響，消費偏好隨旅游產(chǎn)品變化，承受能力隨經(jīng)濟景氣狀況影響，以上種種均構(gòu)成了旅游行業(yè)市場風險。對策：一是圍繞公司中期戰(zhàn)略規(guī)劃，在聚焦索道主業(yè)的基礎(chǔ)上，盡快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游縱向延伸，并加速打造新產(chǎn)品、研發(fā)新模式，創(chuàng)造新的盈利增長點。二是公司根據(jù)宏觀經(jīng)濟走向，研判游客消費心理趨勢，做好產(chǎn)品升級和精準營銷。不斷創(chuàng)新經(jīng)營模式和營銷方式，大力開拓旅游市場，打造品牌影響力，保障市場占有率。4、財務(wù)風險旅游行業(yè)投資具有投資規(guī)模大、投資回收期較長的特點。2020年，公司資產(chǎn)負債率從xx%下降到xx%，目前處于行業(yè)平均值水平。但由于“疫情常態(tài)化”對正常經(jīng)營的影響，主營業(yè)務(wù)收入可能相較于疫情前有所下降，一旦資金周轉(zhuǎn)不暢，公司將會出現(xiàn)償債風險。對策：一是增收節(jié)支。項目公司通過不斷豐富產(chǎn)品矩陣，提高服務(wù)質(zhì)量，精準營銷，提升業(yè)績，同時嚴格控制各項成本費用支出。二是把握投資節(jié)奏。結(jié)合公司經(jīng)營的實際情況，對項目投資進行細致、合理、科學規(guī)劃，量入為出。三是提高資產(chǎn)運營質(zhì)量。通過合理資產(chǎn)運營，盤活存量資產(chǎn)，增加現(xiàn)金流入。四是繼續(xù)發(fā)揮資本市場作用，構(gòu)建多元化融資渠道，推動不同融資方式的有效組合。五是積極爭取政府政策并建立良好的銀企關(guān)系，依靠政府扶持政策以及與金融機構(gòu)長期保持的信賴關(guān)系，獲得包括貼息貸款、財政補貼在內(nèi)的政府支持以及長期穩(wěn)定的融資支持。5、運營安全風險觀光客運索道服務(wù)主要是將游客在景區(qū)不同景點間進行架空運輸?shù)倪^